| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 39.78 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 1244.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 578.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 272.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 1431.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 210.45 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 548.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 208.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022011 | 0000019 | 02/01/2012 | 16294.40 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIP EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) KITs C -BANDA FANFARRA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N§ 02/2011 DO PREGAO ELETRO-NICO N§ 70/2010/FNDE/MEC E SOLICITACAO DE ADESAO N§ 2624. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0000027 | 02/01/2012 | 6567.86 | 01725627000172 | HAYAMAX DIST DE PROD ELETRONICOS TLDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 KITs A- RADIO ESCOLAR, DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS N§ 05/2011 DO PREGAO ELETRONICO N§ 70/2010/FNDE/MEC E SOLICITACAO DE ADESAO N§ 2624 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0000035 | 02/01/2012 | 1466.97 | 02644184000158 | L & Z ELETRICIDADE E ILUMINAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) KITs D-CINECLUBE, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO, CONF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECOS N§ 03/2011 DO PREGAO ELETRONICO N§ 70/2010/FNDE/MEC E SOLICITACAO DE ADESAO N§2624. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 2949.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 7428.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 295.47 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 2160.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 88.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 111.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2012 | 67.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 207.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 1977.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DAALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2012 | 2857.00 | 07754321000120 | ABM REFRIGERA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM UMA CAMARA FRIGORIFICAINSTALADA NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 42.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA CASA DE APOIO AO PSF DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 3.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-22827, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 9.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 2235.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SR DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 1729.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 1515.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2012 | 116.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA CASA DE APOIO AO PSF, SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2012 | 3204.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 219.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 117.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 72.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 106.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2012 | 70.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2012 | 236.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2012 | 157.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2012 | 2.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2012 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2012 | 29.38 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2012 | 73.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2012 | 174.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2012 | 163.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2012 | 159.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO.(CONTA ATRASADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2012 | 180.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2012 | 90.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2012 | 21323.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2012 | 274.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2012 | 5716.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2012 | 3780.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 285.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 163.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 03/01/2012 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 03/01/2012 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/01/2012 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/01/2012 | 110.00 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE FORTALEZA-CE PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2012 | 176.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE NO DIA 03.01.12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 03/01/2012 | 400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, UTILIZADOS DURANTEA APRESENTACAO DA 2¦ EDICAO DO ESPETACULO DENATAL "NASCE O REI JESUS", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/01/2012 | 268.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS DAS PLANTAS DO PROJETO COM-PLETO DO FROINFANCIA- TIPO C/FNDE, QUE ESTASENDO CONSTRUIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/01/2012 | 306.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTIFICACAO DE LICITACAO DAS TOMADASDE PRECOS N§s 0011 e 0012/2011, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/01/2012 | 86.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/12/11 A 06/012011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/01/2012 | 780.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS COMPLE-MENTACOS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DATIM, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/12/ A06/01/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/01/2012 | 110.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/12/11 A 06/01/2011,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/01/2012 | 140.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/12A 06/01/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/01/2012 | 246.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/12/2011 A 06/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/01/2012 | 431.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/12 A 06/01/2012, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/01/2012 | 1151.65 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 06/01/2012 | 359.04 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/01/2012 | 1712.79 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRA-LIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/01/2012 | 2739.56 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PASSAGEM AEREA DE PALMAS/JOAO PESSOA/PALMAS, PARA RICARDO CORREIA, QUE VEIO MINIS-TRAR PALESTRA NA CAMPANHA MUNICIPAL ANTIDROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/01/2012 | 307.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12 A06/01/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 06/01/2012 | 139.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12 A06/01/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/01/2012 | 144.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0712 A 06/01/2011. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/01/2012 | 390.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0712 A 06/01/2011. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 06/01/2012 | 58.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/12/11 A06/01/2011, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/01/2012 | 1550.00 | 00002832439454 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA NA RUA MARIA MARCAL E SUBSTITUICAO DE POSTENA RUA GABRIEL ARCANJO DANTAS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/01/2012 | 89.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12 A 06/01/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/01/2012 | 191.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12 A 06/01/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/01/2012 | 2180.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LUDICO, DESTINADO AO PRO-GRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 09/01/2012 | 150.00 | 00006746824403 | MELISSA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUIA SAO LUIS-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 09/01/2012 | 350.00 | 00007845626449 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/01/2012 | 500.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UMA) LAVADORA DE PRESSAO, DESTINADAA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/01/2012 | 700.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 05(CINCO) ASSENTOS BOOSTER, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO DO TRANSPORTE DE CRIANCAS QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/01/2012 | 3297.00 | 02147582000169 | HOSMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE RESGATE, DESTINADO A BASEDESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 09/01/2012 | 42.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 10/01/2012 | 140.00 | 09130170000165 | JOSE JOSILNADO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONSERTO DO VENTILADOR DA AMBULANCIASAVEIRO DE PLACA MOQ-1574-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/01/2012 | 110.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2012 | 15564.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2012 | 2179.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2012 | 2500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PROJETO E PLANILHAS DE10(DEZ) PASSAGENS MOLHADAS, LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/01/2012 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 54¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/01/2012 | 4063.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, NO DIA 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 10/01/2012 | 1.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR, NOS DIAS 10,20 E 30/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2012 | 31689.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/01/2012 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 10/01/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 11/01/2012 | 103.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, NO DIA 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 11/01/2012 | 155.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO DATA-SHOW, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/01/2012 | 4100.00 | 11872581000178 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BANCADA COM RECOLOCACAODE ESPUMA E SUBSTITUICAO DO FORRO DOS BANCOSDO VEICULO DE PLACA KTK-7141-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/01/2012 | 70.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/01/2012 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO MUNICIPAL DEESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/01/2012 | 210.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPY-2789-PB,MOV-3956-PB,MNI-6553-PB, MNI-6533-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/01/2012 | 980.00 | 02147582000169 | HOSMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE RESGATE, DESTINADO A BASEDESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/01/2012 | 1204.80 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE RESGATE, DESTINADO A BASEDESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 12/01/2012 | 80.00 | 00011482601451 | SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO,DESTINADO A UMA USG OBSTETRICAMORFOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0001104 | 12/01/2012 | 80561.69 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHA-GEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA, DESTE MUNICIPAL, CONF.TOMADADE PRECOS 0008/2011 E CONTRATO 00115/2011, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 703415/2010-FNDE. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 12/01/2012 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTIFICACAO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 0011/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/01/2012 | 13766.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES DO PASEP EFETUADO EM12/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 13/01/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 13/01/2012 | 600.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03(TRES) CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/01/2012 | 14134.75 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADANA RUA ANTONIO FIRMINO DE MACEDO-ACESSO A PE-DRA DO CONVENTO- BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/RECUP A€UDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001228 | 16/01/2012 | 146862.59 | 05060557000131 | LOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DA CONS-TRUCAO DO ACUDE GRAVATA, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 0004/2011 ECONTRATO 00100/2011. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/01/2012 | 61.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/01/2012 | 5970.00 | 05483316000103 | PLASUZE REC COM TRANSF PLAST LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS PLASTICAS, DESTINADOS AO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DES-TINADAS AO ACONDICIONAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CAMARAS FRIAS E DE CONGELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/01/2012 | 2005.16 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/01/2012 | 389.78 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 16/01/2012 | 100.00 | 00003308221446 | MANOEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ECO-GRAFIA OCULAR NOS DOIS OLHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 16/01/2012 | 70.00 | 00002927288402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UMA USGC/ DOPPLER DE MMII VENOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/01/2012 | 900.00 | 00004993261489 | JULIO CESAR CAVALCANTI SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DAS AMBULAN-CIAS: BASICA DE PLACA NPY-4963-PB E DA AVANCADA PLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO,BEMCOMO LIMPEZA, DESINFECCAO E ORGANIZACAO DASMESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/01/2012 | 1175.00 | 00003166391410 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFEREMTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES PARA PARTICIPANTES DO I FORUM MUNICIPAL SOBRE DROGAS, REALIZADO PELOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 17/01/2012 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 17/01/2012 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 17/01/2012 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 17/01/2012 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 17/01/2012 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 17/01/2012 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 17/01/2012 | 70.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 17/01/2012 | 35.00 | 00047414111415 | MARISA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXAME DUPPLEX SCAN MID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 17/01/2012 | 250.00 | 00044407696400 | EDIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A SEQUENCIA AO TRA-TAMENTO DE DEPENDENCIAS QUIMICA DO USO DE ALCOOL E DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/01/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 17/01/2012 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE RESULTADOS DE RECURSO DAS TOMADAS DEPRE€O N§S 00011 E 00012/2011, DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 17/01/2012 | 357.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADOS DE RECURSO DAS TOMADAS DEPRECOS N§s 0011 e 0012/2011, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 17/01/2012 | 360.00 | 00007655183414 | MALALEEL OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS CATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: SERRA BAIXA, ALAZAO E CURAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 17/01/2012 | 300.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 17/01/2012 | 440.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS: SERRA BAIXA,PEDREIRAS, SERROTE BRANCO, MARI PRETO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 17/01/2012 | 120.00 | 00007937481439 | WAGNER OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PBE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/01/2012 | 139.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL, NO DIA 18/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/01/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/01/2012 | 200.00 | 00049869060463 | MARIA JOSINEIDE DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTINADO A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO MENORDANILO DAVID DANTAS DA COSTA RG.3.754.142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/01/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 18/01/2012 | 50.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 08 (OITO) PLACAS DOS VEICU-LOS DE PLACAS: MOV-3956-PB, MOQ-1974-PB, MNI-6203-PB MNI-6473-PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 19/01/2012 | 150.00 | 00001735461458 | CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMREUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/01/2012 | 300.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NAS TRAVAS PARA REFORCO DA BASEDAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE ATI, LOCALIZADAS NOS BAIRROS JK, SAO JOSE E SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/01/2012 | 1540.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/01/2012 | 935.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/01/2012 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA N§NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 19/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/01/2012 | 1679.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/01/2012 | 717.10 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 19/01/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 19/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 19/01/2012 | 300.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE 02(DOIS)PORTOES, PERTENCENTES AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/01/2012 | 1700.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA BXF-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DEAGUA POTAVEL NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES:VOLTA, BATENTES, GRAVATA, MARI PRETO, LAGEDOGRANDE, MALHADA DA CATINGUEIRA, SERRA BAIXA,ALAZAO, PEDREIRAS E NO BAIRRO LIMEIRA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 19/01/2012 | 500.00 | 00026240764841 | IRIS ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A MUDANCA DE VAZEANOVA-BA PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001643 | 20/01/2012 | 10490.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 019/2012E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/01/2012 | 1466.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, NO DIA 20.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/01/2012 | 25.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODASDO VEICULO DE PLACA N§ MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/01/2012 | 60.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DEPNEUS DO VEICULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001627 | 20/01/2012 | 14765.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE 01(UM) VEICULO COMPACTADOR DE LIXOBTI 6170, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARACOLETAR O LIXO HOSPITALAR E AMBULATORIAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO / 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00019/2011 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0001635 | 20/01/2012 | 5070.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO SORENTO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00019/2011 E 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00082/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/01/2012 | 77312.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/01/2012 | 14451.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/01/2012 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/01/2012 | 50545.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/01/2012 | 26121.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/01/2012 | 14011.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/01/2012 | 42131.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/01/2012 | 80148.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/01/2012 | 45000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/01/2012 | 649.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/01/2012 | 10050.61 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/01/2012 | 6570.91 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/01/2012 | 1821.55 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/01/2012 | 5477.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/01/2012 | 10419.35 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/01/2012 | 2800.00 | 00007845782491 | JOSEFA PAULINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DEVESICULA POR VIDEO LAPAROSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/01/2012 | 524.92 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA NPY8019 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/01/2012 | 789.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA NQG9669 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (03/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/01/2012 | 6200.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOS COMCONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBA-NO-CIMSC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/01/2012 | 285697.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/01/2012 | 49075.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/01/2012 | 125979.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/01/2012 | 1255.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/01/2012 | 23856.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/01/2012 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/01/2012 | 1155.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/01/2012 | 43520.49 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/01/2012 | 16377.32 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/01/2012 | 3101.38 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 23/01/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/01/2012 | 4000.00 | 00008530614402 | HENRIQUES ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BAN-DA TAL DE XOTE, PARA ABRILHANTAR A FESTA DOPADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 23/01/2012 | 255.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA KHR-1885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/01/2012 | 13085.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DEDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/01/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 23/01/2012 | 496.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/01/2012 | 13589.24 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/01/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 23/01/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO-PP N§ 0001/2012,DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA NO DIA 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 23/01/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO-PP N§ 0001/2012,DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DAPARAIBA NO DIA 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/01/2012 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI" LEVADO AO AR AS QUINTAS-FEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/01/2012 | 4565.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/01/2012 | 29983.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/01/2012 | 6865.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/01/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/01/2012 | 45811.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/01/2012 | 5364.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/01/2012 | 716.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/01/2012 | 4660.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2012 | 7426.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2012 | 17119.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2012 | 4126.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/01/2012 | 1711.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/01/2012 | 3033.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/01/2012 | 28459.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/01/2012 | 3138.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/01/2012 | 3699.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/01/2012 | 3500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 24/01/2012 | 300.00 | 00007130965436 | MARIA CLEONES DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A MUDANCA DE FORTALEZA-CE PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 24/01/2012 | 45.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/01/2012 | 1220.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PNEUS E 02(DUAS) CAMARA DE ARDESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/01/2012 | 162.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CAMARA DE AR E 01(UM) PROTETORDE ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA N§MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 24/01/2012 | 325.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 24/01/2012 | 420.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/01/2012 | 8000.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DA BANDA ARYAXE, NO DIA 22DE JANEIRO E LOCACAO DE SOM E PALCO, NOS DIAS21 E 22 DE JANEIRO DE 2012 PARA ABRILHANTAR AFESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/01/2012 | 1746.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01 (UM) PNEU, 02 (DUAS) CAMARAS DEAR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS M. BENZ DEPLACA KTW-7141-PB, PERTENCEENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 24/01/2012 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/01/2012 | 3398.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/01/2012 | 1000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03(TRES) EXTINTORES, DESTINADOS A BASEDESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 24/01/2012 | 595.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS, UNIDADE BASICA E A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/01/2012 | 280.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 Kg,DESTINADOS AOS POSTOS, UNIDADES BASICA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 24/01/2012 | 480.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DEPROTESE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-GEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/01/2012 | 1960.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN, EM JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/01/2012 | 1140.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 25/01/2012 | 110.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DEPNEUS DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/01/2012 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/01/2012 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 25/01/2012 | 25.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TOMADA ELETRICA, DESTINADA A COMPUTADOR NO SETOR DE LICITACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/01/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTA-CAO DE SERVICO TECNICO CONTABEIS NA AREA PU-BLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/01/2012 | 12500.00 | 00012924059453 | JOSE PIRES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE 03(TRES) POCOS DO TIPOTUBULAR EM ROCHAS CRISTALINAS, COM TESTE DEVAZAO, DEFINIDAS NO PARQUE ECOLOGICO E NAS COMUNIDADES MASSAPE E MARI PRETO; E DESOBSTRU-CAO COMPLETA, COM SUBSTITUICAO DE REVESTIMENTO, MAIS TESTE DE VAZAO EM POCO PUBLICO,NA COMUNIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 25/01/2012 | 600.00 | 00087286386468 | JEZEM QUEIROZ FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFEE BREACK, DESTINADO AOS PARTICI-PANTES DO I FORUM MUNICIPAL SOBRE DROGAS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 26/01/2012 | 600.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 26/01/2012 | 80.00 | 00011522915486 | GITANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL, REFERENTE AO MESJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 26/01/2012 | 50.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MERCANICOS NO TRATOR WALMET, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 26/01/2012 | 360.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB E SERVICO DO EIXO NA BOMBA DOHIDRAULICO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 26/01/2012 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO RREO, RELATIVO AO 6§ BEMESTRE (NOVEM-BRO-DEZEMBRO/2011) E RGF DO 2§ SEMESTRE JULHODEZEMBRO/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 26/01/2012 | 420.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/01/2012 | 8000.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DA BANDA AFRODITE, PARAABRILHANTAR A FESTA DE PADROEIRO SAO SEBASTI-AO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 26/01/2012 | 275.00 | 00003124688490 | ALEXANDRO DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDIONADOSPLIT, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/01/2012 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/01/2012 | 400.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 26/01/2012 | 50.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 01 (UMA) FAIXA,DESTINADA A DIVULGACAO DO SAMU 192, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/01/2012 | 2340.00 | 00006937376464 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSNO VEICULO DE PLACA KIV-2990-PE, DE PICUI PA-RA RECIFE-PE (IDA/VOLTA), DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 26/01/2012 | 30.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E REPOSICAO DOS CINTOS DA MACADA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/01/2012 | 1000.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/01/2012 | 1440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 26/01/2012 | 385.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA LCX-3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/01/2012 | 1434.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 26/01/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 26/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/01/2012 | 860.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/01/2012 | 1026.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/01/2012 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 26/01/2012 | 400.00 | 00009452378476 | JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/01/2012 | 8320.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS AMBULATORIAL DE CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 26/01/2012 | 159.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUITOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 27/01/2012 | 135.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA CONSERTO E VULCANIZACAO DEPNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1974-PB, MOV-3956-PB, MNI-6203-PB, MNI-6533-PB, MNI-6553-PB, PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/01/2012 | 334.80 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/01/2012 | 1080.00 | 00095142673468 | JOSE MARCIO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO, QUANDO DA REALI-ZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/01/2012 | 484.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, NO DIA 27.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/01/2012 | 2260.00 | 00009171014489 | JOSE HELIO FERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESMONTE DE PEDRAS PARA DESOBSTRU€AODAS RUAS:ANAIZA HENRIQQUES,JOSE OZORIO PONTESE SEBASTIAO FERREIRA DE MACEDO PARA CONSTRU-CAO DA FUNDACAO DA QUADRA DE ESPORTES, ANEXOEMEF FELIPE T.GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 27/01/2012 | 360.00 | 00009196984414 | JOSE CICERO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CANAL NO BAIRRO SAO JOSE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 27/01/2012 | 800.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DO CORETO,MONUMENTO E CANTEIROS DA PRACA JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/01/2012 | 744.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÖCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/01/2012 | 1200.90 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA, DESTINADA A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/01/2012 | 890.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS DE SANTA LUZIANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 27/01/2012 | 150.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 27/01/2012 | 416.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 27/01/2012 | 556.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATE-RIAL, DESTINADO A LIMPEZA DA PISCINA USADA PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO DAREALIZACAO DA IX COLONIA DE FERIAS, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003123 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2012.CONF.PREGAO PRESENCIAL 00102011 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00053/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003140 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012,CONF PREGAO 0010/2011E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003158 | 30/01/2012 | 3736.77 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012, CONF. PREGAO 0002/2011 E1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003166 | 30/01/2012 | 260.93 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 ,CONFORME PREGAO 00002/2011 E CONTRATO 00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/01/2012 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2012 | 2400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2012 | 11.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA F.M.A.S. NODIA 30.01.12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 30/01/2012 | 3150.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003191 | 30/01/2012 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 000562011. (1§ TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003301 | 30/01/2012 | 1673.31 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012 CONF. PREGAO N §0002/ 2011 E CONTRATO 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2012 | 14581.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 41¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADOS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 93 E 2000 E013§ DE 2002. (41/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2012 | 7911.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 41¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE: 1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000, 2002 E 2003.(41/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2012 | 3930.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, NO DIA 30.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2012 | 1200.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CADEIRAS FRISOKAR BLIS PRETAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI- VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002828 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM E IFPB, NESTE MU-NICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE ACORDO COM PREGAO N§ 0005/2011 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00032/2011, RELATIVO AO MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002836 | 30/01/2012 | 2200.00 | 00020511949472 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC -5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM PROFESSOR LORDAO E IFPB, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MA-NHA, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 005/2011E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00029/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002844 | 30/01/2012 | 440.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM PROFESSOR LORDAO E IFPB, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TAR-DE, DE ACORDO COM PREGAO 0009/2011 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00035/2011, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002852 | 30/01/2012 | 1760.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM PROFESSOR LORDAO E IFPB, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRE-SENCIAL 005/2011 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00020/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0002861 | 30/01/2012 | 2090.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM PROFESSOR LORDAO E IFPB, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MA-NHA, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 009/2011E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 00037/2011,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2012 | 1014.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA LUZIA DO SERIDO PARA O IFPB, IDA EVOLTA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002887 | 30/01/2012 | 660.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMX-1134-PB, DESTINADO AO TRANSPOTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM PROFESSOR LORDAO E IFPB, NO TURNO DA NOITE, DE ACORDO COMPREGAO 0005/2011 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0016/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002895 | 30/01/2012 | 2400.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM PROFESSOR LORDAO E IFPB,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITECONF. PREGAO 0005/2011 E 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00021/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAODAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO GRA-VATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003212 | 30/01/2012 | 849.66 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO N§ 0008/2011, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012.(2§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003221 | 30/01/2012 | 115.67 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/ 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00002/2011 E CONTRATO00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002950 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2012, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 0010/2011 E 1§ ADITIVO AO CONTRATO 0057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2012 | 6150.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0002976 | 30/01/2012 | 3500.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00051/2011.(1§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003239 | 30/01/2012 | 1089.53 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00008/2011, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.(2§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003247 | 30/01/2012 | 1335.66 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012 , CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003255 | 30/01/2012 | 156.02 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GOSOLINA,PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012 , CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/01/2012 | 250.00 | 00006354855404 | VERONICA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMGENETICISTA PARA A MENOR MARIA HELENA ARAUJOSILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00055466400491 | JOANITO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/01/2012 | 120.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003018 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF.PREGAO 00010/2011 E 2§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 0061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003026 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00059/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. (1§ TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003034 | 30/01/2012 | 3500.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00052/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/01/2012 | 120.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PICUI A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DE DI-VERSAS ESPECIALIDADES,NO VEICULO DE PLACA KHK1849-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003051 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF. PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00055/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. (1§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003069 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO 00050/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. (1§ TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0003077 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF, PREGAO 00010/2011 E CONTRATO00060/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/01/2012 | 240.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM NO VEICULO PLACA MFI-0400-PB, PARA FORTALEZA TRANSPORTANDO PACIENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/01/2012 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2012 | 1330.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2012 | 1400.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2012 | 471.81 | 40811440000143 | PROTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASI-CA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003263 | 30/01/2012 | 12487.69 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 0008/2011. (2§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003271 | 30/01/2012 | 1327.78 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003280 | 30/01/2012 | 715.54 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003298 | 30/01/2012 | 1987.91 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. PREGAO 0002/2011 E CON-TRATO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 31/01/2012 | 650.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 31/01/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 31/01/2012 | 409.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS/PB NA CIB; COMPRAR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDEE REUNIAO NO CEFOR PARA DEFINIR PRIORIDADESE ACOES LOCO REGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 15 E20 DE DEZEMBRO DE 2011 E NO DIA 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 31/01/2012 | 171.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATALRN, COMO OBJETIVO DE COMPRAR MATERIAIS PARA ABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192.NO DIA 21 DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 31/01/2012 | 640.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIONAISDE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADENOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 31/01/2012 | 291.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICAQUE VEIO FISCALIZAR E FORNECER PARECER PARALEGALIDADE DO SERVICO DAS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 31/01/2012 | 520.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSFIV E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 31/01/2012 | 292.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE RESPON-SAVEL PELA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, DURANTEO PERIODO DE REVISAO DA PARTE MECANICA DAS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIADADO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 31/01/2012 | 240.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE REFEICOES, DESTINADAS A REUNIAO COM ADIRECAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, EQUIPEDA CENTRAL DE REGULACAO E SECRETARIA DE SAUDEPARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CIRUR-GIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/01/2012 | 2016.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 31/01/2012 | 51.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 31/01/2012 | 153.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03 MEIASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 20 E 24 DE JANEIRO/2012 E EMCAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 31/01/2012 | 102.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM A COMDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 13 DE JANEIRO/12E PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIA24 DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 31/01/2012 | 68.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA, RELATIVA A VIAGEM A COM DESTI-NO A NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 31/01/2012 | 102.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 07 E 15 DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003654 | 31/01/2012 | 547.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. (1§ TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003662 | 31/01/2012 | 4914.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. (1§ TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 31/01/2012 | 51.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/2 MEIADIARIA, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIEN-TES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 31/01/2012 | 68.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/2 MEIADIARIA, COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 31/01/2012 | 51.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A û/ý MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO AA JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIA 31 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 31/01/2012 | 70.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/01/2012 | 1600.00 | 11918452000173 | REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE BANHEIROS QUIMICOS, PARA SEREM UTILIZADOSNA FESTA DE PADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2012 | 998.00 | 00090432100482 | VANESIO LUIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DEAPOIO E ORGANIZACAO, QUANDO DA REALIZACAO DAFESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 31/01/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003638 | 31/01/2012 | 372.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PA-RA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. (1§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003646 | 31/01/2012 | 7555.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEOS DIESEL, DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME. PREGAO 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. (1§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/01/2012 | 5012.50 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/01/2012 | 2520.00 | 05691086000160 | ROBERTINA GOMES CUNHA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CIMENTO, DESTINADO A FUNDACAO DA QUA-DRA DE ESPORTEDO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 31/01/2012 | 30.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TROCA DAS PLANETARIAS DO MOTOR DE PAR-TIDA DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/01/2012 | 745.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PE€AS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTOS DASCOMUNIDADES, ARAUJO E CACHOEIRINHA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003611 | 31/01/2012 | 3339.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012, CONF.PREGAO N§ 0002/2011 E CONTRATO 00009/2011. (1§ TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003620 | 31/01/2012 | 162.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2012,CONF.PREGAO N§ 0002/2011 ECONTRATO 00009/2011. (1§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182011 | 0003352 | 31/01/2012 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 31/01/2012 | 255.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05 û/ý(CINCO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA,PARA PRESTAR CONTASNO IPC NO DIA 25/01/12 E EM CAMPINA GRANDE-PBNA JUNTA DE SERVICO MILITAR(JSM) E GERENCIAREGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO(GRTE) NOS DIAS12,18,19 E 28/01/2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 31/01/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 31/01/2012 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-EXON, NO DIA 31/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003689 | 31/01/2012 | 163.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS,DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFPREGAO 00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. (1§ TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003697 | 31/01/2012 | 4683.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORMEPREGAO 00002/2011 E CONTRATO N§ 0009/2011. (1§ TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 31/01/2012 | 189.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REFEI-COES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 31/01/2012 | 16.16 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 31/01/2012 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 31/01/2012 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003671 | 31/01/2012 | 99.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRODE 2012, CONF.PREGAO 00002/2011 E CONTRATO N§0009/2011. (1§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/01/2012 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/02/2012 | 140.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE 04(QUATRO) FAIXAS, DESTINA-DAS A DIVULGACAO DA IX COLONIA DE FERIAS DOSPROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/02/2012 | 600.00 | 00006314080452 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO CIRCENSE COM OS PERSONAGENS:ACROBATAS, CUSPIDOR DE FOGO, PALHACO, PERNADE PAU E MALABARISTA, DURANTE A IX COLONIA DEFERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/02/2012 | 167.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/02/2012 | 143.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/02/2012 | 70.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/02/2012 | 200.00 | 00005560194409 | FLAVIANO LUIZ DE LIMA GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA CUSTEIO DEALIMENTACAO DURANTE A PARTICIPACAO NO CURSODE VIGILANTE NOTURNO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2012 | 270.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2012 | 63.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2012 | 185.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2012 | 60.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BACKUP DE ARQUIVOS E DE FORMATACAO DECOMPUTADOR, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2012 | 5892.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2012 | 3047.58 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2012 | 21344.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/02/2012 | 27.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO QUIOSQUE 01, DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/02/2012 | 133.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS NOVEICULO TRATOR WALMET E MOTOS MNI-9433-PB,MNI6543-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2012 | 327.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2012 | 455.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/02/2012 | 60.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BACKUP DE ARQUIVOS E DE FORMATACAO EMCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2012 | 1006.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2012 | 622.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DOS PROGRAMAS OFICIAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI,"INFORMATIVO MUNICIPAL" PELA RADIO CENECISTA E "PICUI EM FO-CO" PELA RADIO SISAL FM, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2012 | 320.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA A.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) TELA DE PROJECAO RETRAT, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/02/2012 | 75.01 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2012 | 168.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2012 | 562.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/02/2012 | 295.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB, TRATOR MASSEYFERGUSSON E TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2012 | 144.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/02/2012 | 200.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2012 | 1042.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DAALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2012 | 5079.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2012 | 2870.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PARCELAMENTOS DO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/02/2012 | 345.00 | 00003111295443 | JONAS MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYV-6565-RN, DESTINADO AOPROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS P.A.A/CONAB,DOS AVICULTORES ALTERNATIVOS PARA O CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/02/2012 | 412.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2012 | 63.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2012 | 81.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2012 | 81.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2012 | 114.74 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2012 | 193.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/02/2012 | 240.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE SUPORTE PARA SUSTENTACAODOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB E REPOSICAO DE CANTO-NEIRAS DA PORTA DO VEICULO DE PLACA KTW -7141PB, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/02/2012 | 250.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS COM CAPAS 4X0, DESTINADOS A XII SEMANA PEDAGOGOCA-"REPENSANDO APRATICA PEDAGOGICA: SABERES E DESAFIOS", REA-LIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2012 | 840.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA "O PAPEL DA ESCOLA NA PREVENCAO DE USO DE DROGAS", DURANTEA XII SEMANA PEDAGOGICA-"REPENSANDO A PRATICAPEDAGOGICA: SABERES E DESAFIOS",REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/02/2012 | 160.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIRO DA QUADRA DE ES-PORTES AGUINALDO MACEDO, ANEXO DA EMEF MARIADO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NOBAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/02/2012 | 594.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS NOSVEICULOS DE PLACAS MMP-5385-PB, KTW-7141-PB,MNF-2079-PB, MOK-7832-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/02/2012 | 140.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE: FORMATACAO E LIMPEZA EM COMPUTADOR,INSTALACAO DE REDE E MANUTANCAO NA IMPRESSORAPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/02/2012 | 99.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA CASA DE APOIO AO PSF, SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/02/2012 | 106.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA CASA DE APOIO AO PSF, SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2012 | 2060.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2012 | 2726.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2012 | 795.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2012 | 29.17 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA CASA DE APOIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0004162 | 01/02/2012 | 46705.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0006/2011 E CONTRATO 00113/2011 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/02/2012 | 69.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2350 DO SAMU, SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/02/2012 | 82.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE NILO FERREIRA DEVASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO, EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/02/2012 | 130.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/02/2012 | 110.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DA TRANCA DO CAPO E NAS MACANENETAS DAS PORTAS DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2012 | 68.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/02/2012 | 23.41 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/02/2012 | 62.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/02/2012 | 118.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/02/2012 | 285.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DOVEICULO DE PLACA JNW-8451-PB, NQG-9669-PB,NPY2789-PB, MOQ-1974-PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/02/2012 | 550.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE REDES, COMPUTADOR E DEIMPRESSORAS COM BULK-INK, FORMATACAO EM COMPUTADORES, CHIP CILINDRICO, RECARGA DE TONNER ERECUPERACAO DE SISTEMA, DESTINADOS A UNIDADEE SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/02/2012 | 308.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA DE ARAUJO COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/02/2012 | 161.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/02/2012 | 209.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/02/2012 | 156.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625 DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0004430 | 01/02/2012 | 26400.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0006/2011 E CONTRATO 00113/2011 E PLANILHAS EM ANEXO, MES JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 02/02/2012 | 198.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/02/2012 | 380.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERACAO EM CATAVENTO DA COMUNIDADE DEMASSAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/02/2012 | 1353.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATAVENTO DACOMUNIDADE MASSAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00058489002487 | MARCOS ALEXANDRE COSTA DAMIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO COM APRESENTACAO MUSICAL DOGRUPO "MINISTERIO FORCA E VITORIA", BEM COMOSORTEIOS DE DVD'S DO GRUPO, QUANDO DA REALIZACAO DA IX COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 02/02/2012 | 196.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE NO DIA 02.02.12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/02/2012 | 5400.00 | 00037622129453 | ISAQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 3.000 (TRES MIL) PEDRAS GRANITICA,TIPO MURETA, DESTINADAS A MURADA DO PARQUE E-COLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/02/2012 | 720.00 | 00097833185434 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS, OPERANDO TRATOR, NA COMUNIDADE LAGOA DO DESERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 03/02/2012 | 360.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA BOMBA ELETRICA DO POCOARTEZIANO DA COMUNIDADE MALHADA DA CATINGUEI-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 03/02/2012 | 100.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS DIVERSOS,DESTINADOSA LANCHES DOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/02/2012 | 1650.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIASEM MATERIAL DURAPLAC, NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, BEM COMO DA VEDACAO DO TETODA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/02/2012 | 720.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA XII SEMANA PEDAGOGICA- REPENSANDO A PRATICA PEDAGOGICA: SABERES E DESA-FIOS", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/02/2012 | 5280.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FORMA-CAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PERIODO DE01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 03/02/2012 | 49.00 | 02147582000169 | HOSMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/02/2012 | 966.00 | 02147582000169 | HOSMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 06/02/2012 | 350.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UMA) MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADA AO ESTUDIO DO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/02/2012 | 880.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 06/02/2012 | 380.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETA-RIA, AOS POSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/02/2012 | 1200.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE REPARO NO MOTOR DO VEI-CULO DE PLACA NQG-9669-PB E REVISAO NO MOTORDO VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/02/2012 | 3619.43 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DA XII SEMANA PEDAGOGICA -"REPENSANDO A PRATICA PEDAGOGICA: SA-BERES E DESAFIOS", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 06/02/2012 | 135.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 06/02/2012 | 290.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 06/02/2012 | 179.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 06/02/2012 | 450.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) ARQUIVO EM ACO, DESTINADO A SALA DO EMPRESARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/02/2012 | 1976.48 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA IX COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 07/02/2012 | 292.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01 A06/02/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 07/02/2012 | 108.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01 A06/02/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/02/2012 | 2770.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/02/2012 | 1650.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E CONFECCAO DE MORTALHAS, COROAS E VE-LAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/02/2012 | 1500.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DAS CIDADES DE CAMPINA GRAN-DE-PB E JOAO PESSOA-PB PARA PICUI-PB, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 07/02/2012 | 180.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO SISTE-MA DE AUXILIOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO EASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 07/02/2012 | 50.00 | 00009971557444 | FABIANA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 07/02/2012 | 50.00 | 00007042042409 | APARECIDA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB PARA ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 07/02/2012 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 07/02/2012 | 99.24 | 00035677066400 | MARIA DAS MERCES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 07/02/2012 | 100.00 | 00006415232460 | LUZINETE MARIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A MUDANCA DE ARARA-PB PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 07/02/2012 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 07/02/2012 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/02/2012 | 10400.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETO DE ARQUITETURA EURBANISMO PARA O PARQUE ECOLOGICO E CULTURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 07/02/2012 | 20.00 | 00032760310434 | JOAQUIM VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CINTO DE SEGURANCA PARAESCALADA EM POSTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 07/02/2012 | 111.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/02/2012 | 236.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 07/02/2012 | 30.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2012, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/02/2012 | 144.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0701 A 06/02/2012. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/02/2012 | 257.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0701 A 06/02/2012. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 07/02/2012 | 118.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/01/12 A 06/02/2012,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 07/02/2012 | 14.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/02/2012 | 780.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS COMPLE-MENTACOS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DATIM, DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/01 A06/02/2012. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 07/02/2012 | 76.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/12PLANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 07/02/2012 | 150.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE PROJECAO COMFIACAO INTERNA, NO SETOR DE LICITACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 07/02/2012 | 525.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DOS PREGOES PRE-SENCIAL N§S 0008 E 0009/2012, DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 07/02/2012 | 129.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/01A 06/02/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/02/2012 | 208.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/01/2012 A 06/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/02/2012 | 1596.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 07/02/2012 | 396.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/01 A 06/02/2012, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/02/2012 | 1899.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 07/02/2012 | 447.08 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/02/2012 | 800.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 08/02/2012 | 300.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/02/2012 | 190.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/02/2012 | 2620.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/02/2012 | 3110.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/02/2012 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/02/2012 | 810.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 08/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI- VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/02/2012 | 4500.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 300(TREZENTAS) BOLSAS BABY - BAG,DESTINADAS A KIT'S DE INCENTIVO AO PRE-NATALPARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BEBE DO FUTURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 08/02/2012 | 97.17 | 00009656280431 | VERONICA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 09/02/2012 | 260.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANS-PORTE DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDO NUCLEO DO DISTRITO SERRA BRANDOES E SANTALUZIA,PARA PARTICIPAR DA IX COLONIA DE FERIASDOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 09/02/2012 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DA AABB PARA REALIZACAODA IX COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAISPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 09/02/2012 | 180.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PIPOCAS DE MILHO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, QUANDO DA REALIZACAO DA IX COLONIA DEFERIAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 09/02/2012 | 240.00 | 00007759289413 | MARIA MONICA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA VIGILANCIA DAS PISCINAS,DURANTE A IX COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 09/02/2012 | 300.00 | 00075214067453 | CICERO MAMEDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DAS PISCINAS DAAABB, DURANTE A IX COLONIA DE FERIAS DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DEPROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 09/02/2012 | 80.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE, NO VEICULO DE PLACA KKN-4072-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 09/02/2012 | 240.00 | 00003288516470 | MARIA ADILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COPEIRA,DURANTE A IX COLONIA DE FERIASDOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/02/2012 | 2330.25 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 09/02/2012 | 480.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEYFERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 09/02/2012 | 70.00 | 00012338494415 | ANTONIO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS NA ESTRUTURA DE FERRO DE CADEIRAS DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTEN-TE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 09/02/2012 | 245.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MOK7832-PB, MOQ-4416-PB E KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 09/02/2012 | 60.52 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A XII SEMANA PEDAGOGICA "REPENSANDO A PRATICA PEDAGOGICA: SABERES E DESAFIOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0005177 | 09/02/2012 | 22406.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO N§00089/2011, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 09/02/2012 | 367.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/02/2012 | 15200.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/02/2012 | 2000.00 | 00002056540452 | ALESSANDRA VITORIA DE LUCENA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DECOLECISTECTOMIA POR VIDEO-LAPAROSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/02/2012 | 250.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PARACHOQUEDIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA NQG-9669-PB ECONFECCAO DA TAMPA TRASEIRA EM FIBRA DE VIDROE PINTURA COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/02/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 10/02/2012 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMASDE SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 10/02/2012 | 422.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/02/2012 | 840.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TELA, DESTINADA A REPOSICAO DO ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTIVA ANEXA DA EMEF " FELIPETIAGO GOMES", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 10/02/2012 | 336.60 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SORVETE, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA XII SEMANA PEDAGOGICA"REPEN-SANDO A PRATICA PEDAGOGICA: SABERES E DESA-FIOS", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO A XII SEMANA PEDAGOGICA REPENSANDO A PRATICA PEDAGOGICA: SABERES E DESAFIOS, "REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 10/02/2012 | 25.50 | 09197286000111 | MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DEVENTILADORES DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 10/02/2012 | 200.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS COMLOGOTIPO DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA LVE-0206-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/02/2012 | 2200.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA GERAL (INTERNA E EXTERNA) DOVEICULO ONIBUS DE PLACA KTW -7141-PB E RECUPERACAO E PINTURA DOS PARACHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO DO UNIBUS DE PLACA MMP-5385-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0005550 | 10/02/2012 | 42643.20 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE COBERTURA E PAVIMENTACAODE QUADRA POLIESPORTIVA, NO PARQUE ECOLOGICOCULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 000222011 E CONTRATO 00153/2011. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/02/2012 | 900.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOSPOCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES MASSAPE EARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 10/02/2012 | 400.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02(DUAS) CAIXAS DE FI-BRA DE VIDRO, DESTINADAS AOS POCOS DAS COMUNIDADES DO MASSAPE E MATO GROSSO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 10/02/2012 | 200.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGOTIPO DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OEY-8037-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0005436 | 10/02/2012 | 84150.84 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONST.E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MEDICAOFINAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PASSAGEMMOLHADA NO RIO PICUI- ACESSO AO BAIRRO LIMEI-RA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00021/2011CONTRATO 00152/2011. | 01172011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/02/2012 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 55¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/02/2012 | 8497.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/02/2012 | 24261.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/02/2012 | 19926.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 10/02/2012 | 624.30 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, RECO-NHECIMENTOS DE PATERNIDADE E AVERBACOES, DES-TINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 10.331-4 em10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASA POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/02/2012 | 7646.54 | 00001032740493 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03(TRES) COZINHAS E 01(UM) Wc EM CASAS POPULARES, NO SITIO GRAVATA,NESTE MUNICIPIO. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 10/02/2012 | 200.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS COMLOGOTIPO, DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 10/02/2012 | 94.15 | 00097699918487 | MARIA DAS NEVES LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 10/02/2012 | 160.00 | 00003289007456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA FINANCEIRAPARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 10/02/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 10/02/2012 | 200.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO LETREIRO DO MONUMENTO DAPRACA JOAO PESSOA E PINTURA DE 03(TRES)FAIXASEM TECIDO, ALUSIVAS AS ATIVIDADES DA FESTA DESAO SEBASTIAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 13/02/2012 | 505.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SORVETES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARTICIPANTES DA IX COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROMO-VIDA PELA PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 13/02/2012 | 180.00 | 00009630723409 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PORTEIRO, DURANTE A REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROMOVI-DA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 13/02/2012 | 270.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE BRINQUEDOS INFLAVEIS, DESTINADOS A IX COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZA-DA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 13/02/2012 | 465.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAMISAS SERIGRAFADAS PARA AEQUIPE DE TRABALHO DA IX COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROMOVIDA PELA SECRETA-RIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 13/02/2012 | 540.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA IX COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 13/02/2012 | 240.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE VIGILANCIA E SEGURANCA DAS PISCINAS,DURANTE A IX COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 13/02/2012 | 240.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA DAS PISCINAS,DURANTE A IX COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 13/02/2012 | 160.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DIVULGACAO E LOCA-CACAO DE SOM, DESTINADOS A IX COLONIA DE FE-RIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/02/2012 | 13275.64 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE AOS SERVICOS DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO ALVES DE SOUZA,SITIO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005584 | 13/02/2012 | 10425.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005592 | 13/02/2012 | 5075.55 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0005606 | 13/02/2012 | 42.75 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEMERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADOE AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO F.DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00004/2012 E CONTRATO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 13/02/2012 | 55.95 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/02/2012 | 1520.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE DIABETES DOS PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 13/02/2012 | 150.00 | 00007292819494 | JESUA LUCIANO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADA A UMA CONSULTA COMGASTROENTEROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 13/02/2012 | 48.00 | 00002894545495 | MARIA DAS VITORIAS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM ELETRONEUROMIOGRAFIA MIE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 14/02/2012 | 150.00 | 00075213770444 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA KIN-1534-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 14/02/2012 | 1100.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) ASPIRADOR E 01(UMA) LAVADORA DEPRESSAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 14/02/2012 | 300.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 14/02/2012 | 840.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA)TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 14/02/2012 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL COM REPOSICAO DE PECAS ETROCA DE MANGUEIRAS DOS EQUIPAMENTOS DOS CON-SULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO E DAS UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 14/02/2012 | 1238.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 14/02/2012 | 3076.56 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSICAO DO ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES ANEXOA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 14/02/2012 | 185.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A DIRETORES EEQUIPES PEDAGOGICAS, QUANDO DA REALIZACAO DOPLANO DE ACAO DO PDE INTERATIVO DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 14/02/2012 | 170.00 | 00056863624400 | MANOEL RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BRACOS, DESTINADOS AS POLTRONAS DO VEICULO ONIBUS PLACA KTW -7141- PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 14/02/2012 | 398.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MU-NICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRANA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 14/02/2012 | 800.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DUAS) CADEIRAS FRISOKAR BLIS PRETASDESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/02/2012 | 9210.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES DO PASEP EFETUADO EM14/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 14/02/2012 | 1890.31 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO NU-CLEO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE USUARIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS (NACAD), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 14/02/2012 | 198.71 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO NU-CLEO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE USUARIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS (NACAD), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 14/02/2012 | 600.00 | 00007776410462 | LUCIANO DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE AVENTURA E TRILHA COM OS BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ZONA URBANA E RURAL,DURANTE A IX COLONIA DE FERIAS, PROMOVIDA PE-LA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/02/2012 | 7998.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOSAO NUCLEO DE ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTEUSUARIOS DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS-NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 14/02/2012 | 535.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LANCHES, PARA OS INTEGRANTES DA BANDAMARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS -BAMPROS, DURANTE AS PARTICIPACOES NA FESTA DO PADROEIRO SAOSEBASTIAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Trabalho | Empregabilidade | EMPREGO E RENDA | MANTER A€åES DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 14/02/2012 | 479.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PROJETO COOPERAR, QUANDO DA REALIZACAO DA CAPACITACAO PARA MEMBROS DA COOPERATIVA DE MINERA-CAO DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/02/2012 | 1327.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 14/02/2012 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 14/02/2012 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 14/02/2012 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 14/02/2012 | 195.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVICO NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/02/2012 | 3080.00 | 00013199676472 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ABERTURA E ATERRO DE VALAS DA AREA DEDEPOSITO DO LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 15/02/2012 | 115.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONCALVES DO AMARAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 01 (UM) JARRO COM PALMEIRA, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 15/02/2012 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 15/02/2012 | 1.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 15/02/2012 | 546.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DE: AGRICULTORES CADASTRADOS NO MINI-CIPIO, REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2011/2012NA UMC, E NO INCRA, NO PERIODO DE 06 A 09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 15/02/2012 | 60.00 | 08585028000140 | BORRACHOL- ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEY-8037-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/RECUP A€UDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0006076 | 15/02/2012 | 246139.26 | 05060557000131 | LOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DA CONS-TRUCAO DO ACUDE GRAVATA, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 0004/2011 ECONTRATO 00100/2011. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 15/02/2012 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DA ESCOLA EMEF ANA MARIAGOMES PARA REALIZACAO DA XII SEMANA PEDAGOGICA - REPENSANDO A PRATICA PEDAGOGICA: SABERESE DESAFIOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/02/2012 | 740.00 | 00003111295443 | JONAS MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYV-6565-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DE AVES ABATIDAS, DOADAS PELO PRO-GRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS P.A.A./CONAB,DOSAVICULTORES ALTERNATIVOS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/02/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/02/2012 | 1200.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 15/02/2012 | 560.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/02/2012 | 850.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 15/02/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 15/02/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 15/02/2012 | 90.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA A PACIENTE MENOR MARIELY CANDIDO FERREIRADA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 16/02/2012 | 480.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA LCX-3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 16/02/2012 | 1538.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/02/2012 | 1200.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA N§ NPY-8019-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 16/02/2012 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA N§ MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 16/02/2012 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA N§ NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 16/02/2012 | 191.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 16/02/2012 | 80.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE MENOR CLEBER CAUE MELO SILVA, DOMICILIA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 16/02/2012 | 658.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/02/2012 | 787.30 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESPIRAIS) DESTINADAS A ENCADERNA€AO DOS DOCUMENTOS, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0006190 | 16/02/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/02/2012 | 96.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 16.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 16/02/2012 | 61.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 16/02/2012 | 200.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA DA ESTRUTURA METALICA DE TENDAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 17/02/2012 | 265.88 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 17/02/2012 | 13888.60 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA OPETI E O PROJOVEM ADOLESCENTE, NA VILA DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00242012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 17/02/2012 | 476.13 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 DE FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 17/02/2012 | 479.74 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 06 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 17/02/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/02/2012 | 818.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 17.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/02/2012 | 257.21 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A06 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/02/2012 | 32.28 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GOSOLINA,PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 17/02/2012 | 124.11 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 17/02/2012 | 140.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS, EFETUADOS NA BILIOTECA MUNICI-PAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 17/02/2012 | 612.68 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 06 DE FEDEREIRO DE 2012, DES-TINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 17/02/2012 | 637.53 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 07 DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 17/02/2012 | 622.52 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 07 DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 17/02/2012 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A PACIENTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MARIA LUCIARIBEIRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 17/02/2012 | 420.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER APACIENTES, EM SITUACAO DE EMERGENCIA, QUANDODA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB,JO-AO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 17/02/2012 | 420.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 15 (QUINZE) METROS DE TUBO SILICONE 2046X12 E 01(UM) UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/02/2012 | 940.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CONDICIONADOR DE AR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E INSTALACAO DE02(DOIS) CONDICIONADORES DE AR MOD SPLIT, CONSERTO DE 02(DOIS) VENTILADORES DE TETO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 17/02/2012 | 900.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03(TRES) CONDICIONADORESDE AR MOD SPLIT, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 17/02/2012 | 100.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTA, BIRO E FECHADURA,ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 17/02/2012 | 2245.53 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 06/02/2012, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 17/02/2012 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA O PACIENTE MENOR LUCAS EXPEDITO ARAUJO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 17/02/2012 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E01 ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR CARLOS MIGUELSANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 17/02/2012 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADOS COMCONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 22/02/2012 | 149.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 22.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 23/02/2012 | 16.64 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 23/02/2012 | 120.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ NPY2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 23/02/2012 | 3500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/02/2012 | 905.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 23/02/2012 | 600.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA N§MNZ-3789-PB E O TRATOR MASSEY FERGUSSON MF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 23/02/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/02/2012 | 880.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS: MOK-7832-PB, OFB-0278-PB, MMP-5385-PB,KTW-7141-PB, MOQ-4416-PB EMOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/02/2012 | 3500.00 | 00001922488470 | BENIGNA FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO COM CIRURGIAS MULTIPLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 23/02/2012 | 524.92 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA NPY8019 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (05/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 23/02/2012 | 570.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS NPY-2789-PB,,MOQ-1974-PB, MOV-3956-PB,NQG-9669-PBNPY-8019-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 23/02/2012 | 789.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA NPY8019 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (06/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 24/02/2012 | 1200.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN, EM JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/02/2012 | 1400.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 24/02/2012 | 313.20 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 24/02/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 24/02/2012 | 352.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 24/02/2012 | 245.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 24/02/2012 | 287.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 24/02/2012 | 1120.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 24/02/2012 | 400.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 24/02/2012 | 650.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 24/02/2012 | 2160.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA PFF-4862-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 24/02/2012 | 1430.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 24/02/2012 | 1680.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TELA, DESTINADA A REPOSICAO DO ALAMBRADO DA QUADRA ESPORTIVA ANEXA DA EMEF MARIA DOSOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 24/02/2012 | 344.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA AXII SEMANA PEDAGOGICA - REPENSANDO A PRATICAPEDAGOGICA: SABERES E DESAFIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 24/02/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 24/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DESTINADASA SRA CLIDENORA DE ARAUJO FERREIRA NO ENCON-TRO DE FORMACAO PARA OS TUTORES DO LINUX, NOSDIAS 27 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 24/02/2012 | 497.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEOS DIESEL, DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCA€AO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 24/02/2012 | 226.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES,FILTROS E GRAXA,PARAMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 24/02/2012 | 800.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 kg,DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/02/2012 | 1260.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 kg,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 24/02/2012 | 790.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA QUADRA DE ESPORTES ANEXA A ESCOLA FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 24/02/2012 | 20.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES E FILTROS,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 24/02/2012 | 384.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 07 DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSREPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 24/02/2012 | 287.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 24/02/2012 | 1026.00 | 00071458255468 | AVANY LUCIA SANTOS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 1¦ OFICINA RE-GIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMAAMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012.(MEMBRO DA EQUI-PE TECNICA DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/02/2012 | 1026.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO AFORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 1¦ OFICINAREGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRA-MA AMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADO NO PE-RIODO DE 27 E 28 DE FEVEREIRODE 2012, TENDOEM VISTA QUE E MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DOPROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 24/02/2012 | 1026.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 1¦ OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMAAMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS27 E 28 DE FEVEREIRO/2012, TENDO EM VISTA QUEE MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AMIGODE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 24/02/2012 | 408.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM A FORTALEZA-CE,CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB,COMOS PARTICIPANTES DA 1¦ OFICINA REGIONAL DEACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIDO DEVALOR, QUE SERA REALIZADA EM 27 E 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 24/02/2012 | 343.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A IX COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 24/02/2012 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 24/02/2012 | 85.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01A 07 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 24/02/2012 | 60.00 | 00003251867407 | MARIA JOANA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CERTIDAO DE DIVORCIO COM AVERBACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 24/02/2012 | 16.64 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 24/02/2012 | 165.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 24/02/2012 | 184.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIARELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 24/02/2012 | 315.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIARELATIVO AO PERIODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 25/02/2012 | 750.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ENTENAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 ADAPTADORES WI FI C/ ANTENA, DESTI-NADOS AS INSTALACOES DE CANEXAO DE INTERNETDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 27/02/2012 | 71.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PASTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 27/02/2012 | 30292.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/02/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 27/02/2012 | 315.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DOS PREGOES PRE-SENCIAIS N§S 0010,0011 E 0010/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 27/02/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTA-CAO DE SERVICO TECNICO CONTABEIS NA AREA PU-BLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/02/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 27/02/2012 | 12971.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/02/2012 | 13758.57 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/02/2012 | 505.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 27/02/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 27/02/2012 | 6651.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 27/02/2012 | 318570.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 27/02/2012 | 13163.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/02/2012 | 49265.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/02/2012 | 1255.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/02/2012 | 115746.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/02/2012 | 941.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/02/2012 | 25615.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/02/2012 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/02/2012 | 47818.58 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/02/2012 | 15047.08 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 27/02/2012 | 3329.96 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, %, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/02/2012 | 1251.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 27/02/2012 | 77459.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 27/02/2012 | 16633.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 27/02/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 27/02/2012 | 53533.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/02/2012 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/02/2012 | 24405.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/02/2012 | 2005.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/02/2012 | 13232.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/02/2012 | 42793.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/02/2012 | 83427.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/02/2012 | 34200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 27/02/2012 | 10069.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/02/2012 | 6959.36 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/02/2012 | 5563.13 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/02/2012 | 10845.55 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/02/2012 | 1720.28 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/02/2012 | 716.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 27/02/2012 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DE UTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/02/2012 | 1260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 27/02/2012 | 159.00 | 08619650000121 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO HOSPITAR, DESTINADO AO PACIENTE MENOR WESLEY EMANOEL MACEDO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 27/02/2012 | 50.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 27/02/2012 | 500.00 | 00009452378476 | JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 27/02/2012 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 27/02/2012 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 27/02/2012 | 113.70 | 04797612000108 | POSTO ABN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 27/02/2012 | 5364.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 27/02/2012 | 753.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 27/02/2012 | 46405.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 27/02/2012 | 593.60 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADAS A DIVERSOSSERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 27/02/2012 | 390.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 27/02/2012 | 4854.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 27/02/2012 | 17119.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 27/02/2012 | 7985.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/02/2012 | 4660.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/02/2012 | 26496.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/02/2012 | 3138.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/02/2012 | 1961.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 27/02/2012 | 2013.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/02/2012 | 3444.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 27/02/2012 | 453.20 | 04027102000151 | VILA GALE BRASIL ATIV HOTELEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COOFFE-BREAK, SERVIDO NA 1¦ OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMAAMIGO DE VALOR, REALIZADA NA CIDADE DE FORTA-LEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 27/02/2012 | 163.04 | 04027102000151 | VILA GALE BRASIL ATIV HOTELEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TAXA DE ADMINISTRACAO, PARA REALIZACAODO 1¦ OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO AO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, REALIZADA NACIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/02/2012 | 2310.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 27/02/2012 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 27/02/2012 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 27/02/2012 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 27/02/2012 | 30.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTA-CAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 28/02/2012 | 360.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 28/02/2012 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 28/02/2012 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 28/02/2012 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 28/02/2012 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 28/02/2012 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 28/02/2012 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 28/02/2012 | 208.16 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/02/2012 | 1250.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, INCLUINDO REDES SO-CIAIS (TWITTER E FACEBOOK), CRIACAO DE BLOG EALIMENTACAO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 28/02/2012 | 115.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NO VEICULO TRATOR WALMETE CARROCAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÖCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 28/02/2012 | 300.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 CELILAR, DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/02/2012 | 790.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DEENTULHOS DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/02/2012 | 900.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 28/02/2012 | 335.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/02/2012 | 5067.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMETOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO SAMU,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 28/02/2012 | 500.00 | 00002866562488 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGN-0892-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDOS POSTOS DE SAUDE FELIZARDO B.MEDEIROS,JOSEELISIO DA COSTA, JOAO CESARIO DANTAS,VICENCIAFERREIRA DANTAS E NILO FERREIRA VASCONCELOS,TODOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 28/02/2012 | 48.00 | 00004271925446 | MANOEL MESSIAS DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO, DESTINADOA UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 28/02/2012 | 100.00 | 00006185645432 | VANUSA KELLY RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUMA TOMOGRAFIA DE CRANIO-ANESTESIA DO MENORHUGO RAYNNER FERREIRA MOURA CN.40425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/02/2012 | 1856.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 28/02/2012 | 90.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1974-PB, NPY-2789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 28/02/2012 | 450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 10 BALANCAS MECANICAS, DESTINAS AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA (PSE), DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 28/02/2012 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 DETECTOR FETAL PORTATIL, DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PEDREIRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0007820 | 28/02/2012 | 104216.51 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHA-GEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA, DESTE MUNICIPAL, CONF.TOMADADE PRECOS 0008/2011 E CONTRATO 00115/2011, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 703415/2010-FNDE. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/02/2012 | 830.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS: MASSAPE, POCODAS ONCAS, PEDREIRAS, MARI PRETO, MUFUMBO EMATO GROSSO, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 28/02/2012 | 310.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTOS DOS POCOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: MARI PRETO, POCO DAS ONCAS E ARAUJO E MONTAGEM DE CA-TAVENTO DE MASSAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/02/2012 | 7991.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 42¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE: 1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000, 2002 E 2003.(42/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/02/2012 | 14728.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 42¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 E 2000 EO 13§ DE 2002. (42¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 28/02/2012 | 300.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) APARELHO CELULAR, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 29/02/2012 | 51.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO NA SECRETARIA DA JUNTA DO SERVICO MILITARNA 23¦ CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR -CMS,NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 29/02/2012 | 622.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DOS PROGRAMAS OFICIAIS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI,"INFORMATIVO MUNICIPAL" PELA RADIO CENECISTA E "PICUI EM FO-CO" PELA RADIO SISAL FM, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0008061 | 29/02/2012 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/02/2012 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI" LEVADO AO AR AS QUINTAS-FEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 29/02/2012 | 306.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 06 1/2(SEIS MEIAS) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PRESTAR CONTAS DASCARTEIRAS DE IDENTIFICACAO NO IPC NO DIA 08/02 E EM CAMPINA GRANDE-PB, PRESTAR CONTAS DOALISTAMENTO MILITAR NA JSM,NOS DIAS 03 E 23/02 E DAS ATIVIDADES DAS CARTEIRAS PROFISSIO-NAIS NO GRTE, NOS DIAS 13,17 E 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 29/02/2012 | 3033.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 29/02/2012 | 1352.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSREPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 29/02/2012 | 2617.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 29.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 29/02/2012 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ICMS-EXON EM 29.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 29/02/2012 | 280.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 29/02/2012 | 112.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESA SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 29/02/2012 | 1500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAODAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO GRA-VATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008176 | 29/02/2012 | 2141.24 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 08 A 29 DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008184 | 29/02/2012 | 748.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 08 A 29 DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008206 | 29/02/2012 | 1804.52 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0032012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008214 | 29/02/2012 | 6497.35 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEOS DIESEL, DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAEDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 29 DEFEVEREIRO DE 2012,CONF.PREGAO 0001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008222 | 29/02/2012 | 1223.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONF.PREGAO 0001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 29/02/2012 | 2680.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, MONTAGEM E REPOSICAO DE PECAS(BRACOS, ENCOSTO E ASSENTO) NAS CARTEIRAS DASEMEF's TETTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, ANTONIOFERREIRA DA COSTA, MACARIO ZULMIRO DA SILVA EJOAO BELO ALVES, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/02/2012 | 6150.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA "FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER", DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 29/02/2012 | 80.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DA REALIZACAODE HORA EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA PARA O PLANEJAMENTO DA XII SEMANA PEDAGOGICA- REPENSAN-DO A PRATICA PEDAGOGICA: SABERES E DESAFIOS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/02/2012 | 3630.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE CARTEIRAS, BUREAUX, MESAS EJANELAS DAS EMEF's TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, ANTONIO FERREIRA DA COSTA, MACARIO ZULMI-RO DA SILVA E JOAO BELO ALVES, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 29/02/2012 | 102.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 15 E 28 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 29/02/2012 | 546.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 04 û/ý(QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVA A VIAGEM PARAPARTICIPAR DA REUNIAO NA SES,NO SETOR DE PLA-NEJAMENTO PARA DISCUTIR PROPOSTA DO TCEP; NOCOSEMS; DA CIB NO CEFOR; NA ESTACAO CIENCIASP/DISCUTIR PRESTACAO DE CONTAS DO PACTO DO DESENVOLVIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS07,08,09 E 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008311 | 29/02/2012 | 1107.14 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 08 A 29 DE FEVEREIRO 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008320 | 29/02/2012 | 1885.94 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODODE 08 A 29 DE FEVEREIRO 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 29/02/2012 | 170.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, DESTINADASA REUNIOES COM GESTANTES E EQUIPES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 29/02/2012 | 130.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, DESTINADASAS COMEMORACOES DOS ANIVERSARIANTES DO MES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 29/02/2012 | 84.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DAS MOTOS DE PLACAS: MNI-6473PB,MNI-6533-PB,MNI-9463-PB, MNI-6203-PB E MNI6553-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 29/02/2012 | 220.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES E SALGADAS,DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOESDO CARNAVAL DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 29/02/2012 | 14267.19 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DA PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, CONSULTAS EEXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008389 | 29/02/2012 | 1566.13 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOPERIODO DE 08 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008397 | 29/02/2012 | 8747.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOPERIODO DE 08 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 29/02/2012 | 648.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIONAISDE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 29/02/2012 | 450.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIONAISDE SAUDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 29/02/2012 | 576.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSFIV E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 29/02/2012 | 48.00 | 00003307984489 | JOSEFA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO PARA FAZER EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MIE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 29/02/2012 | 153.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM JOAOPESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11,09E 17 DE FEVEREIRO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 29/02/2012 | 153.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS ACAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 23,27 E 29 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 29/02/2012 | 51.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/2 MEIADIARIA, COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA -PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 29/02/2012 | 102.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM PARAJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NOS DIAS 24 E 29 DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 29/02/2012 | 80.79 | 40756983000458 | POSTO OLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 29/02/2012 | 100.00 | 00092786286468 | LEONIDA ALVES DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTES DE CABELO E MAQUIAGEM, DESTINA-DOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SIAL-CAPS, QUANDO DAS COMEMORACOES DO" 3§ GRITO DE CARNAVAL DO CAPS". REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0008575 | 29/02/2012 | 19254.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO N§00089/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012(1§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 29/02/2012 | 102.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02 û/ý (DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08E 18 DE FEVEREIRO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0008591 | 29/02/2012 | 41540.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0006/2011 E CONTRATO 00113/2011 E PLANILHAS EM ANEXO, MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 29/02/2012 | 340.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE ENCOMENDAS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACAMNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008559 | 29/02/2012 | 5424.74 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 29 DE FEVEREIRO/2012, CONF, PREGAO 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008567 | 29/02/2012 | 1270.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 29 DE FEVEREIRO/2012, CONF, PREGAO 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 29/02/2012 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULACAO DE COMERCIAL DO PROJETO PRESTANDO CONTAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/02/2012 | 3150.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008516 | 29/02/2012 | 300.58 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 29 DE FEVE-REIRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0008524 | 29/02/2012 | 2692.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 08A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 29/02/2012 | 96.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZACAO DE HORA EXTRA NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 29/02/2012 | 168.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 10.330-6 em29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/03/2012 | 80.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/03/2012 | 191.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/03/2012 | 166.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-22443, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2012 | 111.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2012 | 194.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/03/2012 | 24284.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTA MUNI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2012 | 1071.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA MUPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2012 | 6039.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/03/2012 | 3509.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/03/2012 | 290.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2012 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO A-JUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2012 | 144.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2012 | 39.83 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA CASA DE APOIO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/03/2012 | 6.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE MARCO/2012 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2012 | 1854.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2012 | 1796.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2012 | 1511.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/03/2012 | 2675.12 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/03/2012 | 91.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/03/2012 | 127.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2350, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/03/2012 | 81.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2012 | 204.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0009253 | 01/03/2012 | 784.48 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 ECONTRATO 00016/2012, RELATIVO AO PERIODO DE17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2012 | 965.52 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/03/2012 | 965.52 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DEFEVEREIRO DE 2012. ( | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0009288 | 01/03/2012 | 784.48 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DEFEVEREIRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0052012 E CONTRATO 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/03/2012 | 620.00 | 00003308094401 | KATIA MARQUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DE-PENDENCIA QUIMICA DE DROGAS EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA, PARA CLAUDIO DAVID MARQUES NASCIMENTO CN. 17.585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2012 | 965.52 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0009318 | 01/03/2012 | 784.48 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DEFEVEREIRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§00005/2012 E CONTRATO 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2012 | 965.52 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 16 DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0009334 | 01/03/2012 | 784.48 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 17A 29 DE FEVEREIRO 2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL00005/2012 E CONTRATO 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/03/2012 | 2217.93 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0009351 | 01/03/2012 | 1802.07 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00005/2012 E CONTRATO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/03/2012 | 965.52 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0009377 | 01/03/2012 | 784.48 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DEFEVEREIRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§00005/2012 E CONTRATO 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/03/2012 | 670.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE JOSE DE LIMA SANTOS, DOMICILIADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/03/2012 | 97.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 01/03/2012 | 137.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/03/2012 | 77.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/03/2012 | 220.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REGULAGEM DE MOTOR E DA IGNICAO E TROCA DE COMUTADOR DE IGNICAO DO VEICULO DE PLA-CA MOQ-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2012 | 965.52 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 16 DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0009440 | 01/03/2012 | 784.48 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DEFEVEREIRO DE 2012, CONF, PREGAO PRESENCIAL N§00005/2012 E CONTRATO 00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/03/2012 | 840.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 01(UM) CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AOESTUDIO DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/03/2012 | 560.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 01(UMA) ANTENA PARABOLICA E 01(UM)KIT ARAMOVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEJOSE MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/03/2012 | 212.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/03/2012 | 329.90 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) CELULAR E 01(UM)FERRO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINA FARIASDANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/03/2012 | 18.95 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/03/2012 | 11841.42 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADO DA SAUDE HOSPITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENET AS CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORMEPACTUACAO, EFETUADA ENTRE OS MUNICIPIOS E ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, DURANTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2012 | 4230.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KUN-1578-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E PARA PICUI, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2012 | 440.00 | 00003393412469 | RIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA AAB-2347-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA NOITERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2012 | 1040.00 | 14920496000126 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYQ-5384-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MANOEL PEREIRADO NASCIMENTO EM SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIONO TURMO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2012 | 600.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADE RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVESNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,NESTE MUNI-CIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2012 | 440.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2012 | 2160.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES,NESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2012 | 1950.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2012 | 440.00 | 14898854000141 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DATARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, SITIO PE-DREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2012 | 2175.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2012 | 1495.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2139-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2012 | 3990.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOAO TRANSPORTE DE TECNICOS E PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2012 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2012 | 2625.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TECNICOS E PESSOAL DASECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2012 | 2990.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXW-8791-RN, DESTINDO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES, NO DISTRITO DE SARRA DOS BRANDOES, NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2012 | 1820.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2012 | 1430.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2012 | 2080.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2012 | 1820.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2012 | 1960.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2012 | 1820.00 | 14883074000128 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBS-7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/03/2012 | 1950.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/03/2012 | 1755.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2012 | 1690.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULINO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2012 | 1690.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2012 | 1690.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2012 | 2080.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KQE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2012 | 3120.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXO-3010-RN, DESTITINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVER-SAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ELPIDIOHENRIQUES DA COSTA, NO SITIO MARI PRETO E PA-RA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E A TARDERESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2012 | 650.00 | 14967938000190 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/03/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2012 | 86.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2012 | 85.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/03/2012 | 60.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS BICOS DO VEICULO DE PLACAMOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2012 | 500.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA BXF-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AGUAPOTAVEL NAS CISTERNAS DAS EMEF's FLAVIO RIBEIRO E SEVERINO RAMOS DA NOBREGA E NO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/03/2012 | 254.06 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/03/2012 | 4.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/03/2012 | 4391.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/03/2012 | 192.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2012 | 1465.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2012 | 128.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/03/2012 | 180.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) VENTILADOR DELTA, DESTINADO ASALA DO EMPRESARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2012 | 398.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/03/2012 | 40.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA SECRETARIADA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2012 | 1360.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2012 | 3052.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2012 | 1123.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/03/2012 | 12.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA, DO N§ 3371-2625, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2012 | 756.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2012 | 262.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2012 | 67.09 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 02/03/2012 | 160.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE, BACKUP DE ARQUIVOS E FORMATACAO DE COMPUTADORES,PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 02/03/2012 | 40.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 02/03/2012 | 20.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DO VEICULO DEPLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00068643411272 | FRANCISCA LIGIA AURELIO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO CENTRODE COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS REGIONAIS,QUETERA A FUNCAO DE ORIENTAR OS BENEFICIADOS SO-BRE ASSUNTOS CONCERNENTES A GESTAO DO NEGOCIOBEM COMO OS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A FORMALIZACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012 EMINISTRANTE DE PALESTRA SOBRE MICRO EMPRESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 02/03/2012 | 420.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE: FORMATACAO EM COMPUTADORES E NOTEBOOKE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, PER-TENCENTES A EMEF ANA MARIA GOMES, INSTALACAODE IMPRESSORA COM BULK-INK DA EMEF TANCREDO ANEVES E BACKUP DE ARQUIVOS E INSTALACAO DE IMPRESSORA EM REDE, PERTENCENTE A EMEF SEVERINORAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/03/2012 | 840.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BHN-1228-RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNAS DAS EMEF's MACARIO ZULMIRO DA SILVA, TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, MANOEL RO-BERTO DOS SANTOS, RAIMUNDO SALES E ANA MEDEIROS DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0009687 | 02/03/2012 | 109740.84 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS EMEF's ANA MARIA GOMES NO BAIRRO MONTE SANTO, TANCREDO NE-VES NO PEDRO SALUSTINO E MACARIO ZULMIRO NAVILA DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVITE 00002/2012 E CONTRATO 00010/2012. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/03/2012 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMEDE HISTOPATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE DALVANIR DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/03/2012 | 115.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR, PERTENCENTEA COODENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE(CVAMS) E MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO POSTODE SAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 02/03/2012 | 110.00 | 00099162113453 | GISALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAO DE UMEXAME DE AUDIOMETRIA VOCAL E TONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 02/03/2012 | 60.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO E BACKUP DE ARQUIVOS EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 02/03/2012 | 240.00 | 00006622491437 | FELIPE FERNANDO DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANTE E SEGURANCA DAS PISCINA, DURANTE A IX COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/03/2012 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 05/03/2012 | 2508.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 05/03/2012 | 150.00 | 00005085657403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMDERMATOLOGISTA PARA O MENOR WESLEY HUDSON SILVA DE SOUSA CN.020553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 05/03/2012 | 40.00 | 00003391987456 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUM EXAME TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 05/03/2012 | 1464.90 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 05/03/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA KTW-7141PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 05/03/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA MOK-7832PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 05/03/2012 | 1738.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DO REAJUSTE DAS SUBVENCOES SOCIAISDA FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER", DESTACIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009814 | 05/03/2012 | 19391.14 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDANENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009822 | 05/03/2012 | 499.25 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AO ANEXO EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009831 | 05/03/2012 | 63.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AO ANEXO EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO, NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009849 | 05/03/2012 | 8033.87 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009857 | 05/03/2012 | 57.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009768 | 05/03/2012 | 322.58 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 05/03/2012 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DAS TOMADASDE PRECO N§s 00011/2011 E 00012/2011 E 00001/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009890 | 05/03/2012 | 7062.96 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009903 | 05/03/2012 | 539.72 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009911 | 05/03/2012 | 26.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009741 | 05/03/2012 | 183.24 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO0004/2012 E CONTRATO 0004/2012, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 05/03/2012 | 1190.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO CARROCAO DO LIXO, DESTEMUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 05/03/2012 | 300.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A AR-BORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010189 | 06/03/2012 | 305.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 06/03/2012 | 300.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE TRUFAS DE CHOCOLATE, DES-TIDAS AS PARTICIPATES DAS PALESTRAS DA IV CAMPANHA PELOS DIREITOS DA MULHER, PROMOVIDASPELA SECRETARIA DE PROMOCAO E O SERVICO DEPROTECAO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS(PAEFI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 06/03/2012 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 06/03/2012 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 06/03/2012 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 06/03/2012 | 60.00 | 00050415581400 | HELIANDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 06/03/2012 | 360.00 | 00050040723453 | NIVALDO HELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA VIAGEM DE BRASILIA-DF PA-RA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010197 | 06/03/2012 | 1389.85 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009946 | 06/03/2012 | 638.63 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009954 | 06/03/2012 | 458.16 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009962 | 06/03/2012 | 0.95 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO CEN-TRO ADMINISTRATIVO, CONF. PREGAO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 06/03/2012 | 660.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0009989 | 06/03/2012 | 280.97 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOELETRONICO 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 06/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 06/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 06/03/2012 | 2900.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A INSTALACAO DEBOMBA D'AGUA PARA O PARQUE ECOLOGICO CULTURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010014 | 06/03/2012 | 28.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO00005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010022 | 06/03/2012 | 1370.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO N0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010031 | 06/03/2012 | 32.21 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CON-FORME.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 06/03/2012 | 447.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTALUZIA DO SERIDO-PB PARA PICUI-PB(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 06/03/2012 | 2500.00 | 00012338761472 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DEPROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0010065 | 06/03/2012 | 9064.62 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0010073 | 06/03/2012 | 9162.85 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010081 | 06/03/2012 | 3395.27 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010090 | 06/03/2012 | 175.33 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010103 | 06/03/2012 | 601.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO 0004/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0010111 | 06/03/2012 | 133.85 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 ECONTRATO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/03/2012 | 247.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/02 A 06/03/2012, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/03/2012 | 136.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/02/2012 A 06/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/03/2012 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM A ANUIDADE DO CONVENIO N§ 142/2011 FIRMA-DO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIAO NACIONALDOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 07/03/2012 | 91.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/02A 06/03/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 07/03/2012 | 126.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/02/12 A 06/03/2012,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 07/03/2012 | 5.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA DNPM EM 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 07/03/2012 | 780.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/12PLANO ANTIGO.(COMPLEMENTACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 07/03/2012 | 125.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/12PLANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 07/03/2012 | 180.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02 A06/03/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 07/03/2012 | 62.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02 A06/03/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 07/03/2012 | 390.00 | 00002489087401 | CONCEICAO DE MARIA FERREIRTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI-PBPARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 07/03/2012 | 260.00 | 00050415280478 | ENILZA MARIA DANTAS GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM PARA IVANILDA DANTAS GARCIA DE PORTO ALEGRE-RS PARAPICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 07/03/2012 | 20.00 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PAS-SAGEM DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 07/03/2012 | 158.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 07/03/2012 | 68.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 07/03/2012 | 131.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0702 A 06/03/2012. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 07/03/2012 | 160.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0702 A 06/03/2012. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 07/03/2012 | 41.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/02 A 06/03/2012, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 08/03/2012 | 600.00 | 70143425000135 | CICERO WILTON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 08/03/2012 | 600.00 | 70143425000135 | CICERO WILTON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE 05 LIMPEZAS DE APARELHOS DE AR CONDI-CIONADO SPLIT E 01 DE APARELHO DE AR CONDICIONADO JANELA, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 08/03/2012 | 600.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRUFAS DE CHOCOLATE, DES-TINADAS A DISTRIBUICAO COM SERVIDORAS, DESTEPREFEITURA, QUANDO DA COMEMORACAO DO DIA IN-TERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 08/03/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 08/03/2012 | 300.00 | 70143425000135 | CICERO WILTON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIO-NADO SPLIT LG 12.000 BTU'S, DESTINADO A EMEFANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 08/03/2012 | 300.00 | 70143425000135 | CICERO WILTON DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIO-NADO SPLIT ELGIN-7.000 BTU's, DESTINADO AOESTUDIO DO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 09/03/2012 | 14165.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 09/03/2012 | 173.00 | 00001376538407 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA NPY-2789-PB, MOV-3956-PB, NQG-9669-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 09/03/2012 | 480.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE SUBSTITUICAO DA TURBINAE DO RETENTOR DO VOLANTE DO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 09/03/2012 | 100.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA N§ NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 09/03/2012 | 7099.61 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADO DA SAUDE HOSPITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENET AS CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORMEPACTUACAO, EFETUADA ENTRE OS MUNICIPIOS E ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/03/2012 | 3180.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/03/2012 | 25792.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 09/03/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/03/2012 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 56¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 09/03/2012 | 4264.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0010511 | 09/03/2012 | 68039.41 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PASSAFGEM MOLHA-DA NAS COMUNIDADES:FEIJAO, CANOA DO COSTA 1 E2, VERTENTES 1 E 2, BARRA DO SALGADINHO, URU-BU E LAGEDINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVI-TE 0001/2012 E CONTRATO 00009/2012. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 09/03/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 12/03/2012 | 86.61 | 00050417169434 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 12/03/2012 | 133.77 | 00091096367491 | CICERA DE SOUTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 12/03/2012 | 280.00 | 00095276580472 | CÍCERO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS TRILHAS (LIMPEZA E REPOSICAO DE CRISTAIS) DO PARQUE ECOLOGICO CULTU-RAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 12/03/2012 | 1.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ITR 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 12/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 12/03/2012 | 181.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 12/03/2012 | 252.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NA CENTRAL TELEFONICA DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 12/03/2012 | 175.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 05(CINCO) APARELHOS TELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 12/03/2012 | 2860.00 | 48555775000826 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) AGENDAS2012, DESTINADAS A SERVIDORES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0010651 | 12/03/2012 | 12615.52 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 00007/2012 E CONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0010669 | 12/03/2012 | 3030.85 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 00007/2012 E CONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0010677 | 12/03/2012 | 7918.64 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 ECONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 12/03/2012 | 120.00 | 00007038096443 | MARIA SIMONE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 01(UMA) CONSULTACOM PROCTOLOGISTA, PARA O MENOR JOAO FELIPELIMA CN.22253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 12/03/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 13/03/2012 | 150.00 | 00003845889489 | MARIA ADEILZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMALERGISTA PARA O MENOR "RAFAEL RAYAN SANTOSARAUJO", CN.020906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 13/03/2012 | 110.00 | 00047893710420 | IVONE COSTA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIS PARA A MENOR MONALISA MARIA DESENA RG.3.606.571 SSDS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 13/03/2012 | 240.00 | 00050415123453 | MAURILIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 01 (UM) EXAME DEHOLTER 24h e MAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 13/03/2012 | 110.00 | 00002512927466 | MARIA DA PAZ CAVALCANTI DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 13/03/2012 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 13/03/2012 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 13/03/2012 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 13/03/2012 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 14/03/2012 | 280.18 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOGRUPO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 14/03/2012 | 301.65 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AOGRUPO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAEFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 14/03/2012 | 215.00 | 00001978739443 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICOS E DE MANUTENCAO NO VEICULODE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 14/03/2012 | 231.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CONVITES, ENVELOPES E ETIQUETAS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 14/03/2012 | 102.95 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 14/03/2012 | 250.00 | 00044407696400 | EDIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A SEQUENCIA AO TRA-TAMENTO DE DEPENDENCIAS QUIMICA DO USO DE ALCOOL E DROGAS EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0010880 | 14/03/2012 | 4178.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 14/03/2012 | 751.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 14/03/2012 | 650.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 14/03/2012 | 250.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS E PLACA MOV- 3956-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 14/03/2012 | 350.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS NQG-9669-PB E NPY-2789-PB,PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 14/03/2012 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PESQUI-SA DE MUTACAO DO GENE FGFR3 (ACOMTROPLASSIA)NA MENOR MARIA HELENA ARAUJO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 14/03/2012 | 166.01 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS , DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 14/03/2012 | 180.00 | 08585028000140 | BORRACHOL- ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE NQG9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 14/03/2012 | 270.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE CLEBER CAUE MELO SILVA, DOMICILIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 14/03/2012 | 6253.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES DO PASEP EFETUADO EM14/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 14/03/2012 | 234.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE PEDAGOGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANALCOM OS PROFESSORES DA EMEF JOAO BELO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 14/03/2012 | 222.95 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACESSO A INTERNET, DESTINADO A EMEF TANCREDO NEVES E AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 14/03/2012 | 950.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACA MOQ-4416-PB, MOQ-4756-PB E MOK-7832-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 15/03/2012 | 1500.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO FERTILIZANTES, DESTINADOS A GRAMA DO ESTADIO "AMAURI SALES DE MELO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 15/03/2012 | 280.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 15/03/2012 | 7950.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01(UM) TANQUE PARA RESERVATORIO DELIQUIDO COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 15/03/2012 | 1061.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERACAO EM CATAVENTO DO POCO ARTESIANODA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/RECUP A€UDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0011037 | 15/03/2012 | 214389.58 | 05060557000131 | LOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DA CONS-TRUCAO DO ACUDE GRAVATA, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 0004/2011 ECONTRATO 00100/2011. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 15/03/2012 | 1449.98 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOCATAVENTO DA COMUNIDADE DE NOVO HORIZONTE NODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 15/03/2012 | 110.00 | 00055466230472 | MARIA DA GUIA DE LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 01(UM) EXAME DEVIDEOLARINGOSCOPIA COM FOTO NO LAUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 15/03/2012 | 200.00 | 00027734951449 | VALDENOR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA AVALIACAO DEMARCAPASSO,(RETORNO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 15/03/2012 | 40.00 | 00021895180406 | DANIEL GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 15/03/2012 | 50.00 | 00007190685413 | LUSINETE ANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 2¦ VIA DA CERTI-DAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 16/03/2012 | 319.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) MOTOBOMBA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DOS PROGRAMAS SO-CIAIS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES=TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 10.331-4 em16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 16/03/2012 | 220.00 | 00005864072435 | FRANCINAELDO DOS ANJOS DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUIPARA FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 16/03/2012 | 119.70 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS, DESTINADO A SERVIDORES DESTASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 16/03/2012 | 395.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIGACAOPROVISORIA NA PRACA DE EVENTOS, PARA ATENDERA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 16/03/2012 | 2186.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 16/03/2012 | 750.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 16/03/2012 | 750.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM)AR CONDICIONADO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 16/03/2012 | 44.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PULVERIZADORDA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 16/03/2012 | 1541.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 16/03/2012 | 380.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE ARAME FARPADO, DESTINADO A CERCA DO PARQUEECOLOGICO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 16/03/2012 | 500.00 | 10543112000142 | MANOEL PEREIRA DONATO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PARACHOQUE DO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 16/03/2012 | 51.00 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM A SERVICO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, PARA CONDUZIR O VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, DA CIDADE DE QUEIMADAS-PB PARA PICUI-PB, POR OCASIAO DA SUBSTITUICAODO TANQUE RESERVATORIO DE LIQUIDO, NO DIA 17DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 16/03/2012 | 237.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOCATAVENTO DA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 16/03/2012 | 5214.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO SAFRA.(01/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 16/03/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 16/03/2012 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DAS TP N§s 00011/2011 E 00012/2011 E 00001/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 16/03/2012 | 61.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 16/03/2012 | 735.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES DOS PREGOES PRE-SENCIAL N§s 00013, 00014, 00015, 00016, 00017e 00018/2012 E TOMADA DE PRECO N§ 0003/2012,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 16/03/2012 | 460.00 | 12297575000105 | NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CERTIFICACAO DIGITAL MODELO E-CNPJ A3 PARA ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 16/03/2012 | 3500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FOGOS, DESTINADOS A SHOWS PIROTECNICOSQUANDO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 16/03/2012 | 7500.00 | 11025235000154 | E.C.RODRIGUES PERES LIVROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DAS EMEF's:RAIMUNDO SALES,MACARIO Z.DA SILVA, JOAO B.AL-VES, ANTONIO F.COSTA, ANEXO DA EMEF MARIA DOSOCORRO F.MACEDO, CEI MARTA MARIA DE MEDEIROSCASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 16/03/2012 | 937.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0011231 | 16/03/2012 | 65620.80 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE COBERTURA E PAVIMENTACAODE QUADRA POLIESPORTIVA, NO PARQUE ECOLOGICOCULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 000222011 E CONTRATO 00153/2011. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0011428 | 19/03/2012 | 6165.84 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2012R CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0011436 | 19/03/2012 | 3127.71 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 004/2012 E CONTRATO N0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0011444 | 19/03/2012 | 2700.00 | 09391184000132 | GATO PRETO PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDAFORROZAO 5 ESTRELAS, QUANDO DA APRESENTACAOMUSICAL NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLI-TI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 0003/2012E CONTRATO 00037/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032012 | 0011452 | 19/03/2012 | 18850.00 | 03767112000160 | TDL -MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTA€OES MUSICAIS DAS BANDAS: SAMBA SHOW,WAGNER REIS E CORACOES APAIXONADOS, BANDA TAL DEXOTE E DO CANTOR ALEX FILHO, NO PERIODO DE 16A 18 DE MARCO DE 2012.QUANDO DAS COMEMORACOESDA EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032012 | 0011461 | 19/03/2012 | 8250.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE TRIO ELETRICO COM INFRAESTRUTURA DE PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAOPARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 00003/2012 E CONTRATO 00036/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 19/03/2012 | 1270.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE AR,KIT DE EMBREAGEM E URNA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXODIANTEIRO E DE 04 (QUATRO) RODAS, RECUPERACAODE TRANSMISSAO E CONSERTO NA BOMBA DE AR DAPORTA DO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB E REGULAGEM NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACAMMP-5385-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 19/03/2012 | 60.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE LAMPADAS E BOCAIS DO PISCA-PISCA, FREIO E MEIA VOLTAGEM DO VEICULO DEPLACA MMO-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 19/03/2012 | 20.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA (CRFP), RELATIVA A REPETICAO DE TV-SATELI-TE-2011-COD-730, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 19/03/2012 | 66.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (TFF), RELATIVAA REPETICAO DE TV- SATELITE-2011-COD. 730,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 19/03/2012 | 82.50 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (TFF), RELATIVAA RETRANSMISSAO DE TV- SATELITE-2011-COD. 800DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 19/03/2012 | 25.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA (CRFP), RELATIVA A RETRANSMISSAO DE TV-SA-TELITE-2011-COD-800, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0011398 | 19/03/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 19/03/2012 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 19/03/2012 | 234.00 | 08585028000140 | BORRACHOL- ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 19/03/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 19/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 19/03/2012 | 440.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA LCX-3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 19/03/2012 | 960.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA)TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 19/03/2012 | 40.00 | 00003845229470 | LIDIANE GERLAINE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 19/03/2012 | 1000.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 19/03/2012 | 1100.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/03/2012 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADOS COMCONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU,RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/03/2012 | 760.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA OEU-7108-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 20/03/2012 | 150.00 | 00022529519404 | MARINEU NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE COLO-PROCTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 20/03/2012 | 70.30 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS (LANTERNAS), DESTINADAS AOS AGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 20/03/2012 | 21.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PULVERIZADORDA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 20/03/2012 | 240.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA) COM PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMD-2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 20/03/2012 | 524.92 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA NPY8019 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (06/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/03/2012 | 789.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG9669 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (05/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 20/03/2012 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/03/2012 | 963.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 20/03/2012 | 150.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM EXA-ME DE RETINOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARENILZA SANTOS DA MATA CPF 027.494.234-81. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/03/2012 | 6700.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) PROTESE TRANSTIBIAL COM VALVULA DE EXPULSAO LADO DIREITO OTTOBOOK, DESTINADA AO PACIENTE JOSE JOSINALDO DANTAS, DOMICI-LIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/03/2012 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES POR SERVICOS PRETADOS AO PA-CIENTE MARCOS EDSONGREY SILVA, NA CIRURGIA DECOLUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0011851 | 20/03/2012 | 175.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0011860 | 20/03/2012 | 68.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0011878 | 20/03/2012 | 817.68 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0011886 | 20/03/2012 | 1518.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DESAUDE PARA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0011894 | 20/03/2012 | 966.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0011908 | 20/03/2012 | 618.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIEN-TES CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0011916 | 20/03/2012 | 439.24 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIEN-TES CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVAREPASSE EM 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/03/2012 | 699.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 20/03/2012 | 129.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL, ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO FARIAS DE MACEDO E AO CEI MARTA MARIADE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/03/2012 | 1020.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E AS ES-COLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUESDA COSTA, GOV.FLAVIO RIBEIRO E FELIPE TIAGOGOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/03/2012 | 945.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 kg,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/03/2012 | 1200.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 kg,DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/03/2012 | 525.00 | 00003111295443 | JONAS MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYV-6565-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DE AVES ABATIDAS, DOADAS PELO PRO-GRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS P.A.A./CONAB,DOSAVICULTORES ALTERNATIVOS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0011649 | 20/03/2012 | 19786.48 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHA-GEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA, DESTE MUNICIPAL, CONF.TOMADADE PRECOS 0008/2011 E CONTRATO 00115/2011, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 703415/2010-FNDE. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/03/2012 | 300.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/03/2012 | 948.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A CONFECCAO DA GAMBIARRAS E ILUMINACAO DO MERCADO PU-BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 20/03/2012 | 360.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI PARA CAMPINAGRANDE-PB,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMD-2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 20/03/2012 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 20/03/2012 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 20/03/2012 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 20/03/2012 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 21/03/2012 | 333.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETA-RIA, A SERVICO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 21/03/2012 | 3500.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO EM CONCRETO ARMADO DA BASEDO BUSTO DE SEVERINO PEREIRA GOMES, COM REVESTIMENTO DE GRANITO VERDE BRASIL, INSTALADO NAPRACA DOS GARIMPEIROS "SEVERINO PEREIRA GOMESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 21/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 21/03/2012 | 420.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 21/03/2012 | 200.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PRODUTOS DACIDADE DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E SEN-TIDO CONTRARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 21/03/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 21/03/2012 | 1399.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) ARMARIO DE COZINHA EM ACO E DE01(UM) REFRIGERADOR DE 239 LT, DESTINADOS AEMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 21/03/2012 | 837.75 | 09605150000101 | WANDERLEY MELO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE MATERIAIS PARA FORMACAOCONTINUADA DE PROFESSORES (PROLETRAMENTO) EDE DOCUMENTOS DESTINADOS A PRESTACAO DE CONTAS DO PNAE, PDE E PDDE, REALIZADAS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 21/03/2012 | 715.00 | 07754321000120 | ABM REFRIGERA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DAS CAMARAS FRIGORIFICAS DOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 21/03/2012 | 86.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO AU-TOMATICO E BORRACHAS APLICADAS EM CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETA-RIA DA FAZENDA E SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 21/03/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 21/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 21/03/2012 | 520.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-CAO DE ISS DA NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 00011DA ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINACAO LTDA DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, EM VIRTUDEDE BITRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 21/03/2012 | 405.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE COMPRAS E ENCOMENDAS DEPRODUTOS, NA CIDADE DE CAMPINA-PB, DESTINADASA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE PLACA KHR-1885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 21/03/2012 | 1253.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) ELETROBOMBA SUBMERSA, DESTINA-DA AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE QUIXABA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 21/03/2012 | 1023.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A INSTALACAO DEELETROBOMBA SUBMERSA NO POCO DA COMUNIDADE DEQUIXABA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 21/03/2012 | 2088.90 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DEPOCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 21/03/2012 | 15420.14 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DA PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, DOS SERVICOSDE CONSULTAS/EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZA-DOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 21/03/2012 | 1215.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 21/03/2012 | 191.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA-CMEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 21/03/2012 | 110.00 | 00099161508420 | JOSEFA HELIONE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM TESTE CUTANEODE LEITURA IMEDIATA PARA INALANTE DO MENOR JOALYSON DANTAS BARROS LIMA CN.020348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0012203 | 22/03/2012 | 958.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0012211 | 22/03/2012 | 827.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 22/03/2012 | 1140.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 22/03/2012 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA N§ MOQ-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 22/03/2012 | 700.00 | 00009452378476 | JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 22/03/2012 | 2280.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA PFF-4862-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 22/03/2012 | 360.00 | 00007655183414 | MALALEEL OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA ESTRUTURA DO CATAVENTO DA CO-MUNIDADE DE NOVO HORIZONTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS DO PADRAO E CAIXAS MEDIDORES, PONTAS LENTE NO POCO DO PARQUEECOLOGICO E NO POCO DA COMUNIDADE MINADOR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 22/03/2012 | 310.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB E DO REBOQUE, USADO PARA TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO MUNICIPAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 22/03/2012 | 480.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ACOPLAMENTODO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 22/03/2012 | 900.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA N§ OEY-8037-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 22/03/2012 | 280.00 | 00008863763437 | NOALIXON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VALIDACAO DO REGISTRO DOS CERTIFICADOSDIGITAIS E-CNJ-A3, COM A FINALIDADE DE UTILI-ZA-LOS PARA OS ENVIOS DE DADOS DESTA PREFEITURA A ORGAOS DA RECEITA FEDERAL E DA SEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0012351 | 22/03/2012 | 21.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MELANCIA DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 004/2012 E CONTRA-TO N§ 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 22/03/2012 | 1130.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALIOS DODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 22/03/2012 | 70.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CAMARAS DE AR, DESTINADA AOVEICULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 22/03/2012 | 179.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VAICULO TRATOR VALMET, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 22/03/2012 | 408.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, COM A SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPARDO XIV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICI-PAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVIDO PELO CONGEMAS, NOS DIAS 21 A 23 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 22/03/2012 | 1026.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIO-NAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO CONGEMAS, NOS DIAS 21 A23 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 22/03/2012 | 450.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB,PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DA SR.CIRLENE LIRA DE MEDEIROS,RG-2.341.239 SSPPB, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PICUI--PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 22/03/2012 | 410.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB,PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DA SR. RICARDO GOMES DA SILVA,RG-2.476.726 SSPPB, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PICUI--PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 22/03/2012 | 900.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICUDE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 22/03/2012 | 90.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTODE RODAS NO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 23/03/2012 | 137.66 | 04078953000123 | LIDUINA B. COSTA SOUZA - POSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA NPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEPROMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 23/03/2012 | 196.36 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 23/03/2012 | 460.00 | 00043609490497 | LUZINALDO SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MEMORIAL FELIPE TIAGO GOMESE NO TERRENO ONDE FUNCIONA A ANTIGA USINA DELIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 23/03/2012 | 190.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 23/03/2012 | 610.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 23/03/2012 | 900.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COFFEE BREAK, DESTINADO A REUNIAO COMPREFEITOS, COMITIVAS E SECRETARIOS DE SAUDEDA REGIAO DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO EREPRESENTANTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 23/03/2012 | 1094.50 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE 01 (UMA) GRADE E DE 01(UMPORTAO EM FERRO, DESTINADOS A EMEF MANOEL PE-REIRA DO NASCIMENTO NA COMUNIDADE SERRA BAIXADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 23/03/2012 | 500.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 500 (QUINHENTAS) CADEIRAS, DESTINADAS ASFESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE PICUIPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 23/03/2012 | 550.00 | 00002816549488 | JOSE LUIS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 23/03/2012 | 783.75 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PRO-CESSAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 23/03/2012 | 1106.64 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 23/03/2012 | 151.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 23/03/2012 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 23/03/2012 | 180.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 23/03/2012 | 2000.00 | 00022623108404 | MARIA APARECIDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE CATETERISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 23/03/2012 | 153.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 01 E 1/2((UMA)DIARIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA DISCUSSAO DA PPI-PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, NO AUDITORIO DO CEFOR-PB, NOSDIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 23/03/2012 | 28898.74 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADO DA SAUDE HOSPITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENET AS CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORMEPACTUACAO, EFETUADA ENTRE OS MUNICIPIOS E ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, DURANTE O MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0012530 | 24/03/2012 | 814.75 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0012548 | 24/03/2012 | 271.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0012556 | 24/03/2012 | 1000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00008/2012 E CONTRATO 00029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 24/03/2012 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 26/03/2012 | 1961.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 26/03/2012 | 28719.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 26/03/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 26/03/2012 | 2510.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 26/03/2012 | 3138.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 26/03/2012 | 3733.47 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 26/03/2012 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 26/03/2012 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 26/03/2012 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 26/03/2012 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 26/03/2012 | 7990.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA MOTO HONDA, DESTINADA AO NACAD- NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 26/03/2012 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 26/03/2012 | 412.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 26/03/2012 | 7486.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 26/03/2012 | 17119.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 26/03/2012 | 4854.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 26/03/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 26/03/2012 | 43584.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 26/03/2012 | 5364.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARCO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 26/03/2012 | 753.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 26/03/2012 | 250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 26/03/2012 | 16813.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 26/03/2012 | 77235.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 26/03/2012 | 55380.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 26/03/2012 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 26/03/2012 | 32904.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 26/03/2012 | 2125.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DO PESSOAL DA VACINACAO DA SECRETARIADE SAUDE, GPS, DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 26/03/2012 | 13868.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 26/03/2012 | 41358.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 26/03/2012 | 83448.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 26/03/2012 | 27000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 26/03/2012 | 10040.57 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 26/03/2012 | 7199.53 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 26/03/2012 | 1802.85 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 26/03/2012 | 5376.61 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 26/03/2012 | 10848.27 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 26/03/2012 | 790.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARTIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 26/03/2012 | 1400.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 26/03/2012 | 650.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 26/03/2012 | 400.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 26/03/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0013153 | 26/03/2012 | 179.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMASDE SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0013161 | 26/03/2012 | 1271.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0013170 | 26/03/2012 | 500.04 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 26/03/2012 | 880.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 26/03/2012 | 150.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RUL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA HYP-9492-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 26/03/2012 | 1540.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 26/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 26/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0013285 | 26/03/2012 | 849.90 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. DESTRINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0013293 | 26/03/2012 | 184.85 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. DESTRINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0013307 | 26/03/2012 | 669.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. DESTRINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 26/03/2012 | 12900.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 26/03/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARCO2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 26/03/2012 | 13413.62 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 26/03/2012 | 496.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 26/03/2012 | 39.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA CONSIGNA€EOES RELATIVO A TARIFA ADIANT DEPOSITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 26/03/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 26/03/2012 | 31402.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 26/03/2012 | 6730.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 26/03/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 26/03/2012 | 273.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A PATOSPB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCON-TRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CI-VIL, NO DIA 27 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 26/03/2012 | 900.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03(TRES) PLACAS INDICATI-VAS, EM ZINCO, COM ESTRUTURA DE MADEIRA, ALUSIVAS AOS PARCEIROS DAS OBRAS DO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 26/03/2012 | 338434.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 26/03/2012 | 18670.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 26/03/2012 | 46414.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 26/03/2012 | 118473.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 26/03/2012 | 1355.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 26/03/2012 | 1255.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 26/03/2012 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 26/03/2012 | 27196.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 26/03/2012 | 50030.29 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 26/03/2012 | 15401.54 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 26/03/2012 | 3535.51 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 26/03/2012 | 1248.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 26/03/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 27/03/2012 | 280.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS NOSVEICULOS DE PLACAS MMP-5385-PB, KTW-7141-PB,MOK-7832-PB E PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 27/03/2012 | 168.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 04(QUATRO) FAI-XAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA EMANCIPACAOPOLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 27/03/2012 | 140.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 02 (DUAS) FAI-XAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DO 1 TORNEIO DEFUTEVOLEI, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADESDA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 27/03/2012 | 290.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB, TRATOR MASSEYFERGUSSON E OEY-8037-PB, PERTECENTES A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 27/03/2012 | 285.00 | 00007937481439 | WAGNER OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 27/03/2012 | 150.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO DO CENTRO DE CO-MERCIALIZACAO DE PRODUTOS REGIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 27/03/2012 | 260.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 27/03/2012 | 50.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO AOTRANSPORTEDE EQUIPE TECNICA PARA VISITA AOACUDE DE GRAVATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 27/03/2012 | 55.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 27/03/2012 | 167.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 27/03/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA ART-(ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PARAFISCALIZACAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRU-CAO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONALDE RESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCO-LAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 27/03/2012 | 220.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTAS,DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 27/03/2012 | 100.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEDO FILHO MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, CPF.069.040.694-06 E RG.3.265.163 SSP-PB, RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0013471 | 27/03/2012 | 2409.72 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 27/03/2012 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 27/03/2012 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 27/03/2012 | 105.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA N§ MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 27/03/2012 | 135.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA CONSERTO E VULCANIZACAO DEPNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1974-PB, NPY-2789-PB,MNI-9463-PB,MNI-6203-PB, MNI-6553-PB,TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 27/03/2012 | 380.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINA-DO A UNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO XAVIERDA SILVA E AO POSTO DE SAUDE SEVERINA FARIASDANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 27/03/2012 | 60.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 27/03/2012 | 334.80 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 27/03/2012 | 91.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOAO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 27/03/2012 | 185.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 27/03/2012 | 100.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 27/03/2012 | 1375.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 27/03/2012 | 30.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 27/03/2012 | 770.50 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 27/03/2012 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 28/03/2012 | 720.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 28/03/2012 | 627.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECREACAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 28/03/2012 | 627.00 | 00009715542425 | LAYANNE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 28/03/2012 | 627.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 28/03/2012 | 1255.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MIDIAS SOCIAIS, DESTINA-DO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM A-DOLESCENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 28/03/2012 | 627.00 | 00055466583472 | ELIZANIA DE FATIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 28/03/2012 | 627.00 | 00003219514413 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MOSAICO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 28/03/2012 | 627.00 | 00004931957420 | JOSE EUDES DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 28/03/2012 | 120.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A DESPESACOM PASSAGEM DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDAE VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NOVEICULO DE PLACA LNE-4340-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 28/03/2012 | 627.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PAEFI, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 28/03/2012 | 627.00 | 00004404528485 | ANGELA MARIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI DA COMUNIDADE DEPEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 28/03/2012 | 2220.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 28/03/2012 | 230.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A EVENTOSDO GABINETE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 28/03/2012 | 199.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM)CELULAR, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 28/03/2012 | 334.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DIVERSOS,DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 28/03/2012 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS PACIENTES MARIA ADELINA DE SOUZA, RG-1082.409 SSPPB E MANOEL RICARDO DE OLIVEIRA,RG-188.189 SSP-PB, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, OS QUAIS NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 28/03/2012 | 287.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 28/03/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/03/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTA-CAO DE SERVICO TECNICO CONTABEIS NA AREA PU-BLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 28/03/2012 | 64.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 28/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSEM 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 28/03/2012 | 115.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 28/03/2012 | 520.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REVISAO DE 30.000Km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 28/03/2012 | 1400.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECCAODE PLACAS ALUSIVAS AO PACTO SOCIAL COM O GO-VERNO DO ESTADO E AOS PARCEIROS DAS OBRAS DOPARQUE ECOLOGICO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 28/03/2012 | 660.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEY-7827 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REVISAO DE 30.000KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 28/03/2012 | 1500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAODAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO GRA-VATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 28/03/2012 | 3860.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TINTAS, DILUENTES, LIXAS E COMPENSADOS, DESTINADOS A REFORMA DAS CARTEIRAS ES-COLARES DAS EMEF's:TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, ANTONIO FERREIRA DA COSTA, MACARIO ZULMI-RO E JOAO BELO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 28/03/2012 | 2645.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ANA MEDEIROS DE OLIVEIRA DA COMUNIDADE DENARCISO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 28/03/2012 | 2390.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REFORMADO SISTEMA ELETRICO DAS EMEF's: ANA MARIA GO-MES, SEVERINO RAMOS, JUSTINIANO FRANKLIN E MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 28/03/2012 | 730.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR E SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 28/03/2012 | 237.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 28/03/2012 | 110.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE MATERIAL GRAFICO DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 28/03/2012 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 28/03/2012 | 120.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 28/03/2012 | 600.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE COBERTURA DE BOLO, DISTRIBUIDO COM A POPU-LACAO, QUANDO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAOPOLITICA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 28/03/2012 | 1224.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DEAPOIO, PALCO, SOM, BANDAS, QUANDA DAS COMEMO-RACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 28/03/2012 | 1780.00 | 00090432100482 | VANESIO LUIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DEAPOIO E ORGANIZACAO, QUANDO DA REALIZACAO DASFESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DE PICUIPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 28/03/2012 | 1070.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO NO PE-RIODO DE 12 A 18 DE MARCO DE 2012, QUANDO DASCOMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 29/03/2012 | 540.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTALUZIA DO SERIDO-PB PARA PICUI-PB(IDA E VOLTA)RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0014044 | 29/03/2012 | 46968.53 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCACAOBASICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE PICUI-PB,CONF. TOMADA DE PRECO 00011/2011 E CONTRATO N00023/2012. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 29/03/2012 | 540.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 29/03/2012 | 2052.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES PARA AS BANDAS TAL DE XOTE,SAMBA SHOW, PESSOAL DE APOIO DO TRIO ELETRICOE POLICIA CIVIL MILITAR DA 7¦ DRPC A SERVICONESTA CIDADE, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 29/03/2012 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014087 | 29/03/2012 | 3914.39 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0012012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014095 | 29/03/2012 | 343.14 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 29/03/2012 | 847.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS COMPONENTESDA FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER, NOSDIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2012 E ALEX FILHO EBANDA NO DIA 18/03/2012, QUANDO DA REALIZACAODAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 29/03/2012 | 1470.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADESDO NARCISO, FURTUNA, POCO DA VOLTA, MUFUNBO ENO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014010 | 29/03/2012 | 188.86 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 29/03/2012 | 176.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS ASERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 29/03/2012 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA (RREO), RELATIVO AO 1§ SEMESTRE (JANEI-RO/FEVEREIRO) DE 2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CENTRO DE APOIO A DEP. QUIMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0014125 | 29/03/2012 | 56359.13 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1¦ MEDI-CAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE TERAPEUTICA DE PREVENCAO AO USO, ABUSO E DEPENDENCIADE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, EM ESPECIAL O CRACK, CONF. TOMADA DE PRECO 00012/2011 E CONTRATO 00024/2012 E CONVENIO N§00060/2012 FIRMADOCOM ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE PICUI-PB. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 29/03/2012 | 656.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSFIV E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 29/03/2012 | 620.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 29/03/2012 | 680.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE REFEICOES, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMAE O MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014168 | 29/03/2012 | 1135.82 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014176 | 29/03/2012 | 1497.22 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014184 | 29/03/2012 | 1075.62 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014192 | 29/03/2012 | 885.78 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 29/03/2012 | 2032.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIV DE A€åES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PDS/SAUDE EM 29/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 29/03/2012 | 1625.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PREFEITOS,COMITIVAS E SECRETARIOS DE SAUDE DA REGIAO DOSERIDO E CURIMATAU PARAIBANO E REPRESENTANTESDA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 29/03/2012 | 135.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, QUANDODA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014290 | 29/03/2012 | 117.04 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTEINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2012, RELATIVO AMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014303 | 29/03/2012 | 88641.32 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO, EM PARALELEPIDE-DOS DE VIAS URBANAS, DESTE MUNIICPIO. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 29/03/2012 | 202.25 | 00023668253404 | ADENILZA MARIA HENRIQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 22 A 31 DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 29/03/2012 | 627.00 | 00005556016410 | ILMA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BE-NECIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/03/2012 | 378.50 | 00003166391410 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFEREMTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES PARA A EQUIPE QUE REALIZOUFILMAGENS COM DEPOIMENTOS DOS REPRESENTES DOSORGAOS QUE COMPOE A REDE DE ATENDIMENTO DACRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA CONFECCAO DE VIDEO SOBRE DIAGNOSTICO MANICIPAL DA SITUACAODA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 29/03/2012 | 300.00 | 00007936716475 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO NA ORGANIZACAO DURANTE O FORRODO IDODO NO CENTRO SOCIAL ABILIO CEZAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 29/03/2012 | 627.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 29/03/2012 | 627.00 | 00004072180416 | MARIA DAS VITORIAS AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 29/03/2012 | 49.50 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAPEL FOTO, DESTINADO AO EVENTO TROFEUMULHER 2012 "NOEMIA HENRIQUES GERMANO" REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 29/03/2012 | 87.91 | 00009228046481 | JOSEFA EUNICE CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 30/03/2012 | 240.00 | 00081400705487 | FLAVIO LUCIO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTOTROFEU MULHER 2012 "NOEMIA HENRIQUES GERMANO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/03/2012 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 30/03/2012 | 220.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, PARA REALIZACAO DE PALESTRAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES E NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DURANTE A IV CAMPANHA MUNICIPALPELOS DIREITOSDA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 30/03/2012 | 130.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ADOLESCENTE PARA INTERNACAOEM CASA DE RECUPERACAO AO USO DE DROGAS ACOM-PANHADO DE EQUIPE DO CREAS, NO VEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015059 | 30/03/2012 | 2785.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO/2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 30/03/2012 | 155.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PORTE-RETRATOS, DESTINADOS A PREMIACAO DO TROFEU MULHER 2012 "NOEMIA HENRIQUESGERMANO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 30/03/2012 | 171.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZACAO DE HORA EXTRA NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 30/03/2012 | 290.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A CONSELHEIROS ESTADUAIS,EQUIPE TECNICA E FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE PROMOCAO, QUANDO DA REALIZA-CAO DE REUNIAO AMPLIADA DA IV CAMPANHA MUNICIPAL PELOS DIREITOS DA MULHER,PROMOVIDA PELASECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 30/03/2012 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015105 | 30/03/2012 | 1292.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORMEPREGAO 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015113 | 30/03/2012 | 5454.59 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL,DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORMEPREGAO 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032012 | 0015121 | 30/03/2012 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO A-JUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO MES DE MARCO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0003/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 30/03/2012 | 380.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO CARROCAO DO LIXO,( SOLDAE CONSERTO DA RODA DO CAMBAO DO LIXO) E EXTRACAO, SOLDA E REFORCO DA BASE DO ENGATE DO TRATOR WALMET, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/03/2012 | 750.00 | 15163523000126 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL, PRODUCAO DE VINHETAS, PRO-DUCAO DE PROGRAMAS DE RADIO, REPORTAGENS ESPECIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS VIA IN-TERNET ATRAVES DO CANAL ON LINE E PRODUCAO DEVIDEOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 30/03/2012 | 478.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DA TVTAMBAU, QUE REALIZOU A COBERTURA DA VISITA DOGOVERNADOR E DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 30/03/2012 | 3150.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014818 | 30/03/2012 | 15790.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014826 | 30/03/2012 | 1247.73 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/03/2012 | 1750.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MARCO DE2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRATO 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0014842 | 30/03/2012 | 1750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CON-TRATO 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0014851 | 30/03/2012 | 1750.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 ECONTRATO 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0014869 | 30/03/2012 | 1750.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 ECONTRATO 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 30/03/2012 | 100.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01 PORTAO, PERTENCENTEA UNIDADE BSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0014885 | 30/03/2012 | 4020.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-PB, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRA=TO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/03/2012 | 750.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) ESCOVAS DENTAIS,DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SAU-DE NA ESCOLA (PSE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/03/2012 | 750.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 600 (SEISCENTAS) ESCOVAS DENTAIS,DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SAU-DE NA ESCOLA (PSE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0014915 | 30/03/2012 | 1750.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0014923 | 30/03/2012 | 1750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/03/2012 | 409.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COSEMS E CIB, RESOLVER ASSUNTOS RELA-TIVOS A PPI E REUNIAO PARA DISCUTIR ASSUNTOSBOBRE CIRURGIAS ELETIVAS NO SETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PA-RAIBA,NOS DIAS 05,14,26 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 30/03/2012 | 102.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS ACAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 02 E 16 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 30/03/2012 | 68.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATALRN, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 06 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 30/03/2012 | 153.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARACAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05, 09, E 14 DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 30/03/2012 | 51.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/2 MEIADIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARATRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 01 DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 30/03/2012 | 136.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A NATAL-RN,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARATRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 07 E 18 DE MAR-CO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 30/03/2012 | 153.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 03 1/2 (TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 20,26 E 27 DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 30/03/2012 | 153.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM PARAJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NOS DIAS 02,23 E 31 DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0015172 | 30/03/2012 | 43675.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0006/2011 E CONTRATO 00113/2011 E PLANILHAS EM ANEXO, MES MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSEM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/03/2012 | 14860.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 43¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 E 2000 EO 13§ DE 2002. (42¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/03/2012 | 3205.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA FPM EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 30/03/2012 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DOPASEP NA CONTA ICMS-EXON EM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/03/2012 | 3052.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/03/2012 | 1360.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/03/2012 | 8063.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 43¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXER-CICIOS DE:1995,1996,1999 E 2000;COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000,2002 E 2003.(43¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/03/2012 | 7950.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ELABORACAO DE PROVAS PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N§ 01/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/03/2012 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA "PICUI EM FOCO" INFORMA-TIVO DE RSPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, RELATIVO DE AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0014362 | 30/03/2012 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014451 | 30/03/2012 | 93.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, RELATIVO AO MES DE MARCO/12,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONF. PREGAO N§00001/2012 E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 30/03/2012 | 510.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10 û/ý (DEZ) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PRESTAR CONTAS DASCARTEIRAS DE IDENTIFICACAO NO IPC NOS DIAS 1523E 29/03 E EM CAMPINA GRANDE-PB, PRESTAR CONTAS ALISTAMENTO MILITAR NA JSM, NOS DIAS 05 E30/03 E DAS ATIVIDADES DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NO GRTE, NOS DIAS 02,09,14,21,28/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 30/03/2012 | 102.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý (DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR ACPU DO SETOR DE IDENTIFICACAO PARA IMPLANTA-CAO DE BANCO DE DADOS DO SERVICO MILITAR E DOSISTEMA DE CARTEIRA DE TRABALHO, BEM COMO RE-CEBER INSTRUCOES PARA USO DOS MESMOS, NOSDIAS 08 E 16 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014460 | 30/03/2012 | 1028.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014478 | 30/03/2012 | 3476.53 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/RECUP A€UDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0014494 | 30/03/2012 | 65001.78 | 05060557000131 | LOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRA DA CONS-TRUCAO DO ACUDE GRAVATA, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 0004/2011 ECONTRATO 00100/2011. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00068643411272 | FRANCISCA LIGIA AURELIO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DO CENTRODE COMERCIALIZACAO DOS PRODUTOS REGIONAIS,QUETERA A FUNCAO DE ORIENTAR OS BENEFICIADOS SO-BRE ASSUNTOS CONCERNENTES A GESTAO DO NEGOCIOBEM COMO OS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A FORMALIZACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 EMINISTRANTE DE PALESTRA SOBRE MICRO EMPRESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/03/2012 | 500.00 | 00017391348856 | JOSE APOLINARIO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CAIXA DE PROTECAO E DABASE PARA INSTALACAO ELETRICA DO POCO ARTESIANO, INSTALADO NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/03/2012 | 150.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO DE TARUGOS DA CAIXA DE CAMBIOE ABERTURA DE 03(TRES) ROSCAS NO BLOCO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/03/2012 | 250.00 | 00052716074453 | DAMIAO JULIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA D'AGUA DO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/03/2012 | 2066.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/03/2012 | 2625.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/03/2012 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/03/2012 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA FIRLARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/03/2012 | 2310.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/03/2012 | 5630.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KUN-1578-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E PARA PICUI, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/03/2012 | 3625.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/03/2012 | 3200.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/03/2012 | 2990.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/03/2012 | 1680.00 | 14920496000126 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYQ-5384-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MANOEL PEREIRADO NASCIMENTO EM SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIONO TURMO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/03/2012 | 4120.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXO-3010-RN, DESTITINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVER-SAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ELPIDIOHENRIQUES DA COSTA, NO SITIO MARI PRETO E PA-RA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E A TARDERESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/03/2012 | 4830.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXW-8791-RN, DESTINDO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES, NO DISTRITO DE SARRA DOS BRANDOES, NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/03/2012 | 1050.00 | 14967938000190 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/03/2012 | 3300.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/03/2012 | 2415.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2139-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/03/2012 | 3360.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KQE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/03/2012 | 2730.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULINO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/03/2012 | 2420.00 | 00003393412469 | RIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA AAB-2347-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA NOITERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/03/2012 | 2100.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADE RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVESNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,NESTE MUNI-CIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/03/2012 | 2310.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/03/2012 | 2940.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0014753 | 30/03/2012 | 1765.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVO AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 30/03/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 30/03/2012 | 80.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/03/2012 | 3990.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DE TECNICOS E PESSOAL DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0015148 | 30/03/2012 | 11285.29 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),RELATIVOMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/04/2012 | 2571.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/04/2012 | 1581.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/04/2012 | 6472.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 02/04/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/04/2012 | 86.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 02/04/2012 | 2428.20 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 1.278(UM MIL, DUZENTOS ESETENTA E OITO) OVOS DE CHOCOLATE, QUANDO DAREALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOACOM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/04/2012 | 360.43 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/04/2012 | 690.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS ECOMPUTADORES DAS EMEF's FLAVIO RIBEIRO, SEVE-RINO RAMOS DA NOBREGA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E SE-CRETARTIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 02/04/2012 | 206.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015458 | 02/04/2012 | 982.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015466 | 02/04/2012 | 19.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015474 | 02/04/2012 | 38.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/12E CONTRATO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0015482 | 02/04/2012 | 368.07 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0015491 | 02/04/2012 | 225.37 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0015504 | 02/04/2012 | 1709.36 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0015512 | 02/04/2012 | 245.09 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL00009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015521 | 02/04/2012 | 273.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E AO CENTRO DE PROCESSAMENTODA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015539 | 02/04/2012 | 191.95 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICI-PANTES DA FORMACAO CONTINUADA "AVALIACAO DOENSINO E DAS APRENDIZAGENS EM SALA DE AULA",REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 02/04/2012 | 2279.96 | 08111886000152 | JEUDE SANTOS DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PINTURA GERAL (INTERNA E EXTERNA) NO VEICULO DEPLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 02/04/2012 | 132.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0015342 | 02/04/2012 | 2692.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASADO AGRICULTOR E MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015351 | 02/04/2012 | 29.88 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0015555 | 02/04/2012 | 36084.23 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PASSAFGEM MOLHA-DA NAS COMUNIDADES: FEIJAO, CANOA DO COSTA 2,VERTENTES 2, URUBU E LAGEDINHO, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00001/2012 ECONTRATO 00009/2012. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 02/04/2012 | 4620.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 02/04/2012 | 800.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0015253 | 02/04/2012 | 2238.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. PREGAO 0009/2012 ECONTRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 02/04/2012 | 300.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015270 | 02/04/2012 | 199.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 02/04/2012 | 180.00 | 00008295931440 | JOSE VALDEIR DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, BEM COMO DA CONFECCAO DE 01 SUPORTE PARA TELEVISAO E 01 PARA RECEPTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 02/04/2012 | 35.23 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 02/04/2012 | 1257.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 02/04/2012 | 387.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015326 | 02/04/2012 | 298.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/04/2012 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADEBITADA NAS CONTAS FPM E IPVA, CONFORME EX-TRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/04/2012 | 1287.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/04/2012 | 39.83 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DOPSF, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/04/2012 | 1745.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 02/04/2012 | 114.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAISDO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DA UNIDADES MATERNO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0015601 | 02/04/2012 | 39.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDECAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0015610 | 02/04/2012 | 2070.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDECAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAOPRESENCIAL 00009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0015628 | 02/04/2012 | 2043.74 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0015636 | 02/04/2012 | 2985.95 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E AS UNIDADES DE SAUDE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 02/04/2012 | 234.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA COM REPOSICAO DERELE DE PISCA, ESTOPO DE FREIO E LAMPADA AH4NO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015652 | 02/04/2012 | 101.94 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015661 | 02/04/2012 | 379.15 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015679 | 02/04/2012 | 761.94 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA, AOS POSTOS E AS UNIDADES DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/04/2012 | 270.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/04/2012 | 185.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 02/04/2012 | 2511.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 02/04/2012 | 6.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 02/04/2012 | 21.37 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 02/04/2012 | 68.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 02/04/2012 | 260.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 02/04/2012 | 131.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 02/04/2012 | 99.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAISDO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/04/2012 | 92.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 02/04/2012 | 185.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/04/2012 | 160.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 02/04/2012 | 189.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2350, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 02/04/2012 | 310.00 | 00003308094401 | KATIA MARQUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DE-PENDENCIA QUIMICA DE DROGAS, EM INSTITUICAOESPECIALIZADA, PARA CLAUDIO DAVID MARQUES NASCIMENTO CN. 17.585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 02/04/2012 | 150.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO, PARA A PACIENTE JANAINA DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0015181 | 02/04/2012 | 1054.85 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 E CONTRATO 00032/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/04/2012 | 4.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2380, RELATIVO AO MES DEABRIL/2012, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015202 | 02/04/2012 | 1047.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO0004/2012 E CONTRATO 004/2012, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE HOMENAGEM EAGRADECIMENTO AOS 50 ANOS DE SERVICOS PRESTA-DOS PELO Dr. JOSE PEREIRA DA COSTA, A SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/04/2012 | 248.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380 DO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/04/2012 | 143.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 02/04/2012 | 296.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0015911 | 02/04/2012 | 1489.58 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/04/2012 | 1512.77 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/04/2012 | 6693.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/04/2012 | 2456.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/04/2012 | 25466.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/04/2012 | 1164.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE IMOVEL, DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015831 | 02/04/2012 | 13.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015849 | 02/04/2012 | 751.25 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DAS FORMACOES CONTINUADAS DE E-DUCADORES SOCIAIS DOS PROGRAMAS: AABB COMUNI-DADE, ADOTE UMA CRIANCA, PRO-JOVEM ADOLESCENTE E PETI, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE PRO=MOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015857 | 02/04/2012 | 114.54 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0015865 | 02/04/2012 | 1047.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO EVENTO TROFEU MULHER 2012"NOEMIA HENRIQUES GERMANO", DURANTE A IV CAM-PINHA MUNICIPAL PELOS DIREITOS DA MULHER,PRO-MOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 02/04/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 02/04/2012 | 185.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/04/2012 | 519.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2012 DO VEICULO DE PLACA NQF-4043-PB, PERTENCENTE AO NACAD- NUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 03/04/2012 | 1290.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 03/04/2012 | 715.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: ORNAMENTACAO COM FLORES NATUAIS, CONFECCAO DE MORTALHAS E VELAS, DESTI-NADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016233 | 03/04/2012 | 221.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016241 | 03/04/2012 | 3769.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CON-TRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 03/04/2012 | 627.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 03/04/2012 | 1585.00 | 00007281850409 | ANDREZA REGIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, QUANDO DAS COMEMORACOES A-LUSIVAS A PASCOA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 03/04/2012 | 3335.00 | 00005567141483 | GLACIA JAKELINE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 03/04/2012 | 2940.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 03/04/2012 | 78.70 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 03/04/2012 | 580.00 | 00097699764404 | ANTONIO WILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUAR PLANTAS, ROCO,RECUPERACAO DE CERCAS E CONTINUACAO DE TRILHAS, NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 03/04/2012 | 398.24 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE VARINHAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DECATAVENTOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 03/04/2012 | 580.00 | 00007420824401 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUAR PLANTAS, ROCO,RECUPERACAO DE CERCA E CONTINUACAO DE TRILHAS, NO PARQUE ECOLO-GICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 03/04/2012 | 3100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSPOCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES AGUAS BELAS,PASSAGEM, VERTENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 03/04/2012 | 2835.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 03/04/2012 | 2940.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 03/04/2012 | 2940.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 03/04/2012 | 2940.00 | 14883074000128 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBS-7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 03/04/2012 | 1980.00 | 14898854000141 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 03/04/2012 | 2730.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 03/04/2012 | 2730.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 03/04/2012 | 2760.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 03/04/2012 | 1695.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 03/04/2012 | 3040.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PISO E DEMARCACAO DA QUADRAPOLIESPORTIVA ANEXO DA EMEF FELIPE TIAGO GO-MES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016128 | 03/04/2012 | 8943.34 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016136 | 03/04/2012 | 10996.15 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 ECONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016144 | 03/04/2012 | 8495.47 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 ECONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016152 | 03/04/2012 | 1761.74 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 ECONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016161 | 03/04/2012 | 916.06 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLACONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 03/04/2012 | 5111.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 2.690(DOIS MIL,SEISCENTOSE NOVENTA) OVOS DE CHOCOLATE, QUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS E PROFESSO-RES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016187 | 03/04/2012 | 24.45 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 15 MACOS DE FOSFORO, DESTINADOS AAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016306 | 04/04/2012 | 530.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 ECONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016314 | 04/04/2012 | 764.83 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 ECONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 04/04/2012 | 7449.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEIO-FIO, DESTINADO AO CONTORNO DA PISTA DE ATLETISMO E TRILHAS DO PARQUE ECOLOGICOCULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 04/04/2012 | 865.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA, DESTINADAAO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS RE-GIONAIS "JOSE MARIANO DA SILVA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016322 | 04/04/2012 | 498.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016331 | 04/04/2012 | 275.92 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO 0004/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 04/04/2012 | 3120.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TRATA-MENTO DE CANCER COM INTERNACAO E PCI POS DOSEDE IODO DE EDNA LETICIA FAUSTINO DOS S.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 04/04/2012 | 1719.00 | 02147582000169 | HOSMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 04/04/2012 | 159.00 | 08619650000121 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO MENOR WESLEY EMANOEL MACEDO ALVES, DOMICILIADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016373 | 04/04/2012 | 9075.38 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016381 | 04/04/2012 | 5841.58 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 04/04/2012 | 170.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 10.33O-6 em04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016403 | 04/04/2012 | 395.98 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS BENEFIARIOS DO SERVICO DE PROTECAOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDI-VIDUOS -PAEFI, QUANDO DAS REUNIOES REALIZADASNO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016411 | 04/04/2012 | 198.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS BENEFIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA- PAIF, QUANDO DAS REUNIOESREALIZADAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 04/04/2012 | 730.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01(UMA) CAMA E 02(DOIS) COLCHOES,DESTINADOS A FAMILIA CARENTE, BENEFICIADA PE-LO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 05/04/2012 | 43.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03 A06/04/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 05/04/2012 | 199.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03 A06/04/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 05/04/2012 | 56.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 05/04/2012 | 106.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 05/04/2012 | 150.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0703 A 06/04/2012. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 05/04/2012 | 112.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0703 A 06/04/2012. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 05/04/2012 | 52.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/03 A 06/04/2012, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0016519 | 05/04/2012 | 113.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIEN-TES CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 05/04/2012 | 302.75 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/03 A 06/04/2012, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016535 | 05/04/2012 | 4012.87 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 05/04/2012 | 76.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/03A 06/04/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 05/04/2012 | 426.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/12(COMPLEMENTACAO DO PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 05/04/2012 | 92.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/12(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 05/04/2012 | 176.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/03/12 A 06/04/2012,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 05/04/2012 | 191.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/03/2012 A 06/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 07/04/2012 | 37.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016713 | 09/04/2012 | 87.12 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0016721 | 09/04/2012 | 20271.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO N§00089/2011, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012(2§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016730 | 09/04/2012 | 3453.54 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00072012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016748 | 09/04/2012 | 561.13 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00072012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016756 | 09/04/2012 | 12614.98 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 ECONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016764 | 09/04/2012 | 5758.58 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 ECONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016772 | 09/04/2012 | 4199.31 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 ECONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 09/04/2012 | 30.00 | 00005441848405 | EUSIMAR DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO NO MOTOR DO VEICULO DE PLACAMNZ-3780-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 09/04/2012 | 240.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS EM 02 FEIXES DE MOLA TRASEIROS, ALINHAMENTO DO EIXO E REPOSICAO DE PARAFUSOS DO SUPOR-TE DO FEIXE DE MOLA DO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 09/04/2012 | 120.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO DE PLACA KTK- 7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 09/04/2012 | 1140.00 | 00003111295443 | JONAS MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYV-6565-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DE AVES ABATIDAS, DOADAS PELO PRO-GRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS P.A.A./CONAB,DOSAVICULTORES ALTERNATIVOS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016675 | 09/04/2012 | 1212.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJACONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016683 | 09/04/2012 | 63.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO CEI MARTA MARIA MEDEIROS CASADO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016691 | 09/04/2012 | 388.09 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO CEI MARTA MARIA MEDEIROS CASADO,E AO ANEXO EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 09/04/2012 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS SOBRE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016616 | 09/04/2012 | 114.29 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016608 | 09/04/2012 | 173.97 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 09/04/2012 | 450.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA RESERVA AMBIENTAL DO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0016594 | 09/04/2012 | 229.94 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO0004/2012 E CONTRATO 004/2012, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 09/04/2012 | 1500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE PAGINA ESPECIAL COM NOTICIAS SOBRE OMUNICIPIO DE PICUI-PB, ALUSIVAS A EMANCIPACAOPOLITICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 09/04/2012 | 375.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A AR-BORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 09/04/2012 | 548.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS,QUANDO DA REALIZACAO DA I FEIRA CULTURALDE ESPORTE E CIDADANIA PARA OS BENEFICIARIOSDO PAIF, DO DISTRITO DE SANTALUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 10/04/2012 | 367.00 | 00005912451402 | JUCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTES DE CABELO, DESTINADOS A AGRICULTORAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADURANTE OS EVENTOS SAUDE E BELEZA NA FEIRA EI FEIRA CULTURAL DE ESPORTES E CIDADANIA, REALIZADOS NESTA CIDADE E EM SANTA LUZIA, RESPECTIVAMENTE E DURANTE A IV CAMPANHA MUNICIPALPELOS DIREITOS DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 10/04/2012 | 773.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AVER-BACOES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 10/04/2012 | 385.00 | 00008645168430 | MARIA JANAINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CORTES DE CABELO, DESTINADOS A AGRICULTORAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADURANTE OS EVENTOS SAUDE E BELEZA NA FEIRA EI FEIRA CULTURAL DE ESPORTE E CIDADANIA, REA-LIZADAS NESTA CIDADE E EM SANTA LUZIA, RESPECTIVAMENTE E DURANTE A IV CAMPANHA MUNICIPALPELOS DIREITOS DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 10/04/2012 | 627.00 | 00005563286479 | THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 10/04/2012 | 280.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE 04(QUATRO) FAIXAS, DESTINA-DAS A DIVULGACAO DA IV CAMPANHA MUNICIPAL PELOS DIREITOS DA MULHER E A II MARCHA PELOS DIREITOS DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 10/04/2012 | 170.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE 01(UMA)FAIXA E 01(UM) PAINELDESTINADOS A DIVULGACAO DA I FEIRA CULTURALDE ESPORTE E CIDADANIA PARA OS BENEFICIARIOSDO PAIF DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 10/04/2012 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 10/04/2012 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 10/04/2012 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 10/04/2012 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 10/04/2012 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 10/04/2012 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 10/04/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0016926 | 10/04/2012 | 23016.80 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADADAS COMUNIDADES: CANOA DO COSTA 3, VERTENTES2 (AMPLIACAO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-VITE 00001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO N§ 00009/2012. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 10/04/2012 | 28.85 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/04/2012 | 990.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E SEIXOS MARMORIZADOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/04/2012 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 57¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/04/2012 | 11997.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES DO PASEP EFETUADO EM13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/04/2012 | 5666.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 10/04/2012 | 0.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR EM10,20 E 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/04/2012 | 28090.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/04/2012 | 4339.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA BXF-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NASCISTERNAS DAS EMEF's RAFAEL FERREIRA DOS SAN-TOS, TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,ELPIDIO HENRIQUES DA COSTA, ANA MARIA GOMES E NO CENTRODE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/04/2012 | 1900.00 | 00002866562488 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGN-0892-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS EMEF's TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO A.DE SOUZA, JUSTINIANO FRANKLIN,JUVENTINO H. COSTA, ANTONIO T.LIMA,EDUARDO MACEDO,ANF.COSTA.AMAURI SALES DE MELO E MARIA AUGUSTAALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/04/2012 | 13491.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 10/04/2012 | 130.00 | 00022529519404 | MARINEU NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO,DESTINADO AOS SERVICOS DO ANESTESISTA NA REALIZACAO DO EXAME DE COLONOSCO-PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 10/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 10/04/2012 | 170.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPY-2789-PB, NPY-8019-PB, MOV-3956-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/04/2012 | 900.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03(TRES) CONDICIONADORESDE AR MOD SPLIT, SENDO 01 (UM) PERTENCENTE AUNIDADE BASICA DE SAUDE"GENARIO XAVIER DA SILVA E 02 (DOIS) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/04/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 10/04/2012 | 158.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DAS MOTOS DE PLACAS: MNI-6203PB, MNI-6473-PB, MNI-6533-PB,MNI-6553-PB,MNI-9463-PB E ,MNZ-3625-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017264 | 11/04/2012 | 6689.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. 0013/2012 E CONTRATO DE 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 11/04/2012 | 470.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE MARINEU NOGUEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 11/04/2012 | 614.40 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS HOSPITARES, DESTINADOS AO LABORATORIO"SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 11/04/2012 | 35.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO USO GINECO-LOGICO EM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 11/04/2012 | 245.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NPY-1974-PB, A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, E EM 03 CADEIRINHAS ACOPLADAS EM VEICULOS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017329 | 11/04/2012 | 1065.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. 0013/2012 E CONTRATO DE 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017337 | 11/04/2012 | 2360.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. 0013/2012 E CONTRATO DE 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017345 | 11/04/2012 | 1366.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. 0013/2012 E CONTRATO DE 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017353 | 11/04/2012 | 2915.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE,(CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 11/04/2012 | 36.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALACAO DE TOMADAS ELETRICAS NO ES-TUDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0017141 | 11/04/2012 | 441720.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND COM VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) ONIBUS RURAL ESCOLAR SENDO:01MOD ORE-02- ITEM-4 PARA 31 A 44 ALUNOS; E 01MOD ORE-03 ITEM-06 PARA 44 A 59 ALUNOS, CON-FORME CONVENIO DO FNDE N§ 701236/2011;DE ACORDO COM O PROCESSO N§23400.003530/2011-63, PREGAO ELETRONICO 0018/2011, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017205 | 11/04/2012 | 1820.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017213 | 11/04/2012 | 1085.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017221 | 11/04/2012 | 1570.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017230 | 11/04/2012 | 1355.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 11/04/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 11/04/2012 | 570.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS: MOK-7832-PB, OFC-2179-PB, KTW-7141-PB,MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 11/04/2012 | 64.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 11/04/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA REPASSE CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017175 | 11/04/2012 | 4075.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLANDPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017183 | 11/04/2012 | 1850.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 11/04/2012 | 360.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA N§ MNZ-3789-PB, OEY-7827-PB E OEY-8037-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 11/04/2012 | 4500.00 | 00021954127472 | DEUSIMAR WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DA CAPACITACAO SOBRE DRO-GAS, DESTINADA A EQUIPE TECNICA DO NUCLEO DEAPOIO A CRIANCA A AO ADOLESCENTE- NACAD, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 11/04/2012 | 120.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ NPY2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017396 | 11/04/2012 | 1390.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 11/04/2012 | 360.00 | 00006167647402 | MARIA DAS VITORIAS CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANICURE, DURANTE O EVENTO SAUDE E BELEZA NA FEIRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DEPROMOCAO, DESTE MUNICIPIO, E NA IV CAMPANHAMUNICIPAL PELOS DIREITOS DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 11/04/2012 | 360.00 | 00003037083441 | JOSEFA DE FATIMA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANICURE, DURANTE O EVENTO SAUDE E BE-LEZA, REALIZADO NA FEIRA E NA IV CAMPANHA MUNICIPAL PELOS DIREITOS DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 12/04/2012 | 120.00 | 00004459896451 | JOAQUIM FABERLANIO E OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A VIAGEM DA CIDADEDE PICUI PARA ASSU-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 12/04/2012 | 390.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DIVERSOS PARA RECUPERA€AO DE CA-TAVENTOS DA COMUNIDADE VERTENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 12.04.2012.CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 12.04.2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 12/04/2012 | 68.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CIDEEM 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 12/04/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 12/04/2012 | 500.00 | 00005706932417 | IRENE BRITO DE GOIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DE ALCOOL E DROGAS, EM INS-TITUICAO ESPECIALIZADA PARA JOSE JAILSON GOISDE AZEVEDO, CN 15.382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0017485 | 12/04/2012 | 545.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0017493 | 12/04/2012 | 678.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 12/04/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 12/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA NQK-9374-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 12/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA NQK-9404-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 12/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA MNI-9463-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 12/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA MNI-6473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 12/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA MNI-6553-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 12/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA MNI-6533-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 12/04/2012 | 220.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 12/04/2012 | 220.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 12/04/2012 | 220.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 12/04/2012 | 373.92 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CONSERTO DOCONDICIONADOR DE AR DA SALA DE FISIOTERAPIADO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSASENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000432011 | 0017612 | 12/04/2012 | 2812.63 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA N§NPY-4963-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00043/2011 E CONTRATO 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 13/04/2012 | 250.00 | 00044407696400 | EDIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A SEQUENCIA AO TRA-TAMENTO DE DEPENDENCIAS QUIMICA DO USO DE ALCOOL E DROGAS EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 13/04/2012 | 140.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL, REALI-ZADO NO MENOR MARCOS ANTONIO ALBUQUERQUE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 13/04/2012 | 136.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU-DE -COSEMS E DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB, NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE, NODIA 02 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0017841 | 13/04/2012 | 1498.40 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO HOSPITAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0017850 | 13/04/2012 | 90.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO HOSPITAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0017868 | 13/04/2012 | 541.45 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO HOSPITAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 13/04/2012 | 1690.75 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REFORMADA INSTALACAO ELETRICA DA EMEF MACARIO ZULMI-RO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 13/04/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 13/04/2012 | 406.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA PDDE N§ 5.825-4, RELATIVO A EMEF SIMEAO LEAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 13/04/2012 | 246.50 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA PDDE N§ 5.825-4, RELATIVO A EMEF FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 13/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 13.04.2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 13/04/2012 | 19.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DNPMEM 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 13/04/2012 | 5214.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO SAFRA.(02/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 13/04/2012 | 2200.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DURANTE OS EVENTOS DA IV CAMPANHA MUNICIPAL PELOS DIREITOS DA MULHER, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0017761 | 13/04/2012 | 5879.65 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 13/04/2012 | 66.00 | 10778770000113 | VP SOLU€OES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FECHADURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DEPROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 13/04/2012 | 682.50 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARVIII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 16A 18 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 13/04/2012 | 255.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, QUESERA REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 18 DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 13/04/2012 | 255.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFE-RENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 18 DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 13/04/2012 | 250.00 | 00003532086476 | EGILSON DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A VIAGEM DE PICUI-PB PARA SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 13/04/2012 | 700.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORACAO, QUANDO DA REALIZACAO DA SO-LENIDADE DE HOMENAGEM A AGRADECIMANTO AOS 50ANOS DE SERVICOS PRESTADOS PELO Dr.JOSE PEREIRA DA COSTA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 13/04/2012 | 600.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE GAR€ONS E COPEIRAS, NO COQUETEL SERVI-DO NA SOLENIDADE DE HOMENAGEM E AGRADECIMENTOAOS 50 ANOS DE SERVICOS PRESTADOS PELO Dr.JO-SE PEREIRA DA COSTA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 13/04/2012 | 3860.05 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 13/04/2012 | 204.00 | 00020320973468 | SEVERINO MARCAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA0PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODE GEORREFERENCIAMENTO E USO DO APARELHO DEGPS, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 16/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULODE PLACA MNI-6433-PB, A DISPOSICAO DESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 16/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULODE PLACA MNI-6443-PB, A DISPOSICAO DESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 16/04/2012 | 1037.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA EXTERNA E23(VINRE E TRES) PLACAS DE SINALIZACAO INTER-NA, DESTINADAS AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCA-CAO E PROGRAMAS SOCIAIS-CIEPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 16/04/2012 | 382.00 | 00007281850409 | ANDREZA REGIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PRESILHAS PARA CABELO EMEVA, PARA DISTRIBUICAO COM AS PARTICIPANTESDA II MARCHA PELO DIREITOS DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 16/04/2012 | 300.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PARA EMISSAO DE DOCUMENTA-CAO CIVIL,DURANTE A I FEIRA CULTURAL DE ESPORTE E CIDADANIA, REALIZADA COM BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE SANTA LUZIA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 16/04/2012 | 313.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE A SOLENIDADE DO TROFEU MULHER 2012 "NOEMIA HENRIQUES GERMANO",REALIZADO NA IV CAMPANHA MUNICIPAL PELOS DI-REITOS DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 16/04/2012 | 600.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GARCONS E COPEIRAS NO COQUETEL SERVIDODURANTE A REALIZACAO DO EVENTO MULHER 2012"NOEMIA HENRIQUES GERMANO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORACAO,QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTO TROFEU MULHER 2012 "NOEMIA HENRIQUES GERMANO", REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 16/04/2012 | 100.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E A PLICACAO DE ADESIVO COMLOGOTIPO DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF-4043-PB, PERTENCENTE AO NACADNUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 16/04/2012 | 1352.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 26(VINTE E SEIS) TROFEUS,DESTINADOS AS HOMENAGENS DURANTE A SOLENIDADEDO TROFEU MULHER 2012 "NOEMIA HENRIQUES GERMANO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 16/04/2012 | 185.54 | 00003308494418 | MARIA DE FATIMA MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 16/04/2012 | 240.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTOS DOS POCOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: NOVO HORIZONTE, MATO GROSSO,BARRA DO CIPO,LAGEDO GRAN-DE, E MARI PRETO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 16/04/2012 | 980.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS: MARI PRETO,MA-TO GROSSO,CACHOEIRINHA,VERTENTES, OLHO D'AGUADO DEDO, NOVO HORIZONTE, LAGEDO GRANDE, MALHADA DE DENTRO E FURTUNA, TODAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 16/04/2012 | 380.00 | 00005604838489 | CARLOS JORGE FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS COMUNIDADES DE PEDREIRAS, MARI PRETO, LAGEDO GRANDE,MENDES, MALHADA DA CATINGUEIRA,CANOA DO COSTASERRA QUEBRADA, TANQUES, MINADOR, VERTENTES,URUBU, POCO DE ONCA, CURAIS, RAPOSA,VOLTA,ATANASIO,SAO FRANCISCO E NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 16/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULODE PLACA NQK-9344-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 16/04/2012 | 630.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 02(DUAS) PLACASEM ZINCO, DESTINADAS AO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 16/04/2012 | 61.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 16/04/2012 | 623.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 16/04/2012 | 67.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 02 (DUAS) FAI-XAS DAS EMEF's TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E PEDRO HENRIQUES DA COSTA, APRESENTADAS COMO HO-MENAGEM NO SEPULTAMENTO DOS ALUNOS LETICIA DEARAUJO E DAVI ARAUJO COSTA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 16/04/2012 | 971.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 11(ONZE) PLACAS DE SINALIZACAO INTERNA E SUBSTITUICAO DE LONA EM IM-PRESSAO DIGITAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 16/04/2012 | 85.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERCAO DO FORRO EM BANCOS DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 16/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA MNI-6523PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 16/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA NQK-9314PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 16/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA NQK-9274PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 16/04/2012 | 720.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, REPOSICAO DE CORRENTES E PINTU-RA DO PARQUE INFANTIL DA EMEF MARIA DO SOCOR-RO FARIAS DE MACEDO E DO CEI MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 16/04/2012 | 500.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A EMEF JOAO BELO ALVES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 16/04/2012 | 80.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA EM BANCOS DOS VEICULOS DE PLACASMOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 16/04/2012 | 100.00 | 00075213770444 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA JQM-3957-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 16/04/2012 | 1469.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 16/04/2012 | 440.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0018066 | 16/04/2012 | 2103.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 16/04/2012 | 1500.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA)TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0018082 | 16/04/2012 | 279.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PREGAO PRESENCIAL 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 16/04/2012 | 120.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 16/04/2012 | 840.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA OEU-7108-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 16/04/2012 | 968.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA AS EQUIPESDO PSF E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 16/04/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 16/04/2012 | 200.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) FECHADURAS E ACOLOCACAO DE MEDIDOR DE ALTURA, PERTENCENTE AUNIDADE BASICA DE SAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA, CONSERTOS:04(QUATRO) FECHADURAS E 02(DUASCADEIRAS MONTAGEM DE 01(UMA) MACA E LIMPEZA01(UM) GELAGUA, PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 16/04/2012 | 480.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 16/04/2012 | 120.00 | 00092786286468 | LEONIDA ALVES DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTES DE CABELO E MAQUIAGEM, DESTINA-DOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SIAL-CAPS, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS APASCOA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 16/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA MNI-6203-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 16/04/2012 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 16/04/2012 | 1245.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 16/04/2012 | 150.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE ATENDIMENTO PRE-FERENCIAL, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE " JOSEMARQUES DE ANDRADE", LOCALIZADO NO DISTRITODE SERRA BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 16/04/2012 | 1000.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 16/04/2012 | 200.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGOTIPO DESTA PREFEITURA,NOS VEICULOS DE PLACAS NPU-3227PB E NQA-1046-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0018228 | 16/04/2012 | 1048.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PREGAO PRESENCIAL 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0018422 | 17/04/2012 | 588.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A COLETA DE EXAME CITOLOGICO PARA PREVENCAO AO CAN-CER UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0018431 | 17/04/2012 | 536.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0018449 | 17/04/2012 | 1200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 17/04/2012 | 207.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0018465 | 17/04/2012 | 268.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0018473 | 17/04/2012 | 593.07 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0018490 | 17/04/2012 | 1696.55 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0018503 | 17/04/2012 | 1374.48 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0018511 | 17/04/2012 | 957.39 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018384 | 17/04/2012 | 73.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALANCHE PARA PROFESSORAS PARTICIPANTES DE FOR-MACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 17/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 17/04/2012 | 172.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CEI MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO E ANEXO DA EMEF MA-RIA DO SOCORRO F. DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 17/04/2012 | 1122.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDROHENRIQUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0018350 | 17/04/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 17/04/2012 | 140.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDOESPECIAL 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 17/04/2012 | 725.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BASE DE CATAVENTOS DASCOMUNIDADES CACHOEIRINHA,PEDREIRAS, VERTENTESE CURRAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 17/04/2012 | 300.00 | 00064531856449 | REUBEM ASTROGILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE PROVA PRATICA, NESTE MU-NICIPIO, PARA AVALIAR OS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2012, AO CARGO DE INSPETOR DE FANFARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 17/04/2012 | 287.60 | 02502634000500 | LIVRARIA E PAPELARIA EVANGELICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS LUDICOS,DESTINADOS AO NUCLEODE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-NACAD,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 17/04/2012 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 17/04/2012 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 17/04/2012 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 17/04/2012 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 17/04/2012 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0018597 | 17/04/2012 | 1385.77 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 10.33O-6 em18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 18/04/2012 | 546.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O MACROPROCESSO DE VERIFICACAO DE PERDA DO GARANTIA SAFRA2011/2012, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 18/04/2012 | 90.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SEIXOS MARMORIZADOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 18/04/2012 | 68.00 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIRO VEICULO DE PLACA OFC-2179-PB, PARA REALIZARSERVICO DE REVISAO, NO DIA 18 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 18/04/2012 | 500.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRATAMENTO DEDE SAUDE, RELACIONADO AO USO ABUSIVO DE ALC0OL E DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0018643 | 18/04/2012 | 83.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0018651 | 18/04/2012 | 399.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 18/04/2012 | 220.00 | 08619650000121 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MARINALDO DA SILVA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 18/04/2012 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A PACIENTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MARIA ADELINADE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO EM DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 18/04/2012 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A ATEN-DER PACIENTES, EM SITUACAO DE EMERGENCIA,QUANDO DA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB,NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 18/04/2012 | 100.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CANETAS PERSONALIZADAS, DESTINADASAOS PARTICIPANTES DA I OFICINA DO COAP E REVISAO DO PPI COSEMS-PB, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 18/04/2012 | 88.66 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PLASTICOS, DESTINADOS AOS ABASE DESCENTRALIZA DO SAMU 192, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 19/04/2012 | 1500.00 | 00005832675487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 19/04/2012 | 850.00 | 02824214000108 | JOSE IVANISSO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA NO MOTOR DE AMBULANCIA SAVEI-RO DE PLACA MOQ-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 19/04/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 19/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 19/04/2012 | 1595.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 19/04/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 19/04/2012 | 869.51 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAODE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO ATLETA AMADOR ADRIANO JOSE DOS SANTOS, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 19/04/2012 | 102.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 20 DE ABRIL 2012, COM A FI-NALIDADE DE LEVAR DOCUMENTACAO E ACOMPANHAR OFECHAMENTO DO BALANCO MENSAL, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012, NO ESCRITORIO DE CONTABILI-DADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 19/04/2012 | 560.05 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PLANTA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 20/04/2012 | 500.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CEDULAS DE VOTACAO, DESTINADAS A ELEICAO DO CONSELHO TUTELARDE PICUI-PB, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 20/04/2012 | 1013.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 20/04/2012 | 1178.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 20/04/2012 | 540.00 | 00008865378433 | DINARTE FABIELIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KJR-3049-PB, PARA TRANS-PORTE DE ADUBO QUIMICO DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA PICUI-PB, DESTINADO AO ESTADIO A-MAURI SALES DE MELO E TRANSPORTE DE ESTERCOBOVINO PARA A ENEF TERTULIANOPEREIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, PARA HORTAS AGRO-ECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/04/2012 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO, DO EXAME CATETERISMO, REALIZADONO PACIETE MAURILIO RODRIGUES ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0018856 | 20/04/2012 | 1810.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0018864 | 20/04/2012 | 530.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCI-AL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 20/04/2012 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS, REALIZADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE -CIMSC, RELATIVO AO MES ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 20/04/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICADO FEMUR ESQUERDO, REALIZADA NA PACIENTE LAU-RA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 20/04/2012 | 2298.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA I OFICINA DA COAP E REVISAO DA PPI CONSEMS/SMS, NOS DIAS 18 E 20/04/2012, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 20/04/2012 | 789.82 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG9669 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (06/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 20/04/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS DE FIOTERAPIA - REABILITACAOPULMONAR, REALIZADOS EM PACERIA COM O CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMA-TAU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 23/04/2012 | 77797.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 23/04/2012 | 17441.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 23/04/2012 | 250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 23/04/2012 | 60994.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 23/04/2012 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 23/04/2012 | 67017.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 23/04/2012 | 13904.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 23/04/2012 | 42728.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 23/04/2012 | 83385.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 23/04/2012 | 23400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 23/04/2012 | 10840.11 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 23/04/2012 | 5554.73 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 23/04/2012 | 1807.53 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 23/04/2012 | 7929.30 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 23/04/2012 | 10113.73 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 23/04/2012 | 732.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 23/04/2012 | 3060.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA PFF-4862-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 23/04/2012 | 145.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, DESTINADASA REUNIOES COM GESTANTES E EQUIPES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 23/04/2012 | 920.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN, DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 23/04/2012 | 1720.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES COM MAL DE PARKSON E HPYLORI, RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 23/04/2012 | 470.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, NO VEICULO DE PLACA LCX-3368-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 23/04/2012 | 100.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA N§ MMR 2119-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA ATENDIMEN-TO NA COMUNIDADE DE SERRA BAIXA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 23/04/2012 | 337050.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 23/04/2012 | 13747.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 23/04/2012 | 45965.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 23/04/2012 | 1355.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 23/04/2012 | 117744.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 23/04/2012 | 439.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 23/04/2012 | 30354.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 23/04/2012 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 23/04/2012 | 3946.03 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 23/04/2012 | 15306.80 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 23/04/2012 | 49792.09 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 23/04/2012 | 1248.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 23/04/2012 | 480.00 | 00003136292421 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DEPRODUTOS REGIONAIS"JOSE MARIANO DA SILVA",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 23/04/2012 | 2000.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 kg,DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 23/04/2012 | 1120.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 kg,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0019551 | 23/04/2012 | 1421.76 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0019569 | 23/04/2012 | 6269.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0019577 | 23/04/2012 | 911.84 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 23/04/2012 | 99.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) TELEFONE SEM FIO, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 23/04/2012 | 100.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01(UM) APARELHO CELULAR, DESTINADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0019003 | 23/04/2012 | 98.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 23/04/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 23/04/2012 | 6430.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 23/04/2012 | 712.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATAVENTOS DAS COMUNIDADES:PROVEDOR, BARRA DOSALGADINHO E TANQUINHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 23/04/2012 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERACAO EM CATAVENTOS DAS COMUNIDADES:FORTUNA, BARRA DO SALGADINHO, TANQUINHOS EARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0018970 | 23/04/2012 | 344.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 23.04.2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 23/04/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 23/04/2012 | 12488.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 23/04/2012 | 13272.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 23/04/2012 | 524.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0018953 | 23/04/2012 | 2036.86 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2012E CONTRATO 00033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 23/04/2012 | 31060.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 23/04/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 23/04/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 23/04/2012 | 28220.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 23/04/2012 | 1961.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 23/04/2012 | 4892.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 23/04/2012 | 3138.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 23/04/2012 | 3668.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 23/04/2012 | 700.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 70 (SETENTA) PASTAS PLANA, DESTINADASAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA "APRENDER PRAVALER", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0019666 | 23/04/2012 | 1180.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0019674 | 23/04/2012 | 1578.54 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 23/04/2012 | 1052.47 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 23/04/2012 | 50.00 | 00009658403441 | PATRICIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 23/04/2012 | 5364.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 23/04/2012 | 753.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 23/04/2012 | 43060.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 23/04/2012 | 270.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DEPICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB E SENTIDO CONTRARIO, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0018961 | 23/04/2012 | 83.39 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 23/04/2012 | 3994.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÖCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 23/04/2012 | 208.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) RADIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 23/04/2012 | 5063.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 23/04/2012 | 11983.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 23/04/2012 | 8716.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 24/04/2012 | 500.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM PARA A SOLENIDADE DE HOMENAGEM E AGRA-DECIMENTO AOS 50 ANOS DE SERVICOS PRETADOS PELO DR.JOSE PEREIRA DA COSTA A SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 24/04/2012 | 507.60 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, BOTAS E CORDAS, DESTINADAS ADIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 24/04/2012 | 484.30 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNASS SOC EM 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 24/04/2012 | 422.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASCOMEMORACOES DURANTE A IV CAMPANHA MUNICIPALPELOS DIREITOS DA MULHER, PROMOVIDO PELA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 24/04/2012 | 30.18 | 00003285422459 | AUDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 24/04/2012 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 24/04/2012 | 180.00 | 00003306776408 | ALDERISA MARIA FERREIRA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DA CIDADE DEBRASILIA-DF PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 24/04/2012 | 50.00 | 00002510489429 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 24/04/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 24.04.2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 24/04/2012 | 120.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SACOLAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAODE SEMENTES SELECIONADAS DE MILHO, DOADAS PE-LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, PARAAGRICULTORES DO GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 24/04/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 24/04/2012 | 265.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR E SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 24/04/2012 | 237.50 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 24/04/2012 | 40.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, INSTALADO NA FEIRA LIVRE PARA MOBILI-ZACAO DOS AGRICULTORES, DESTINADO A DIVULGA-CAO DO EDITAL DA CHAMADA PUBLICA N§ 0001/2012QUE OBJETIVA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 24/04/2012 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA, REALIZADO NO MENORCARLOS MIGUEL SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 24/04/2012 | 130.00 | 00003308050455 | JOSILENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOSE IURI PEREIRA DE MELO,CPF-059.698.61499 E CN.20.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 24/04/2012 | 110.00 | 00004307238494 | VALDENICE COSTA ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM TESTE CUTANEODO MENOR EDSON COSTA ALVES ESTRELA,CN.021928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 24/04/2012 | 93.96 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL,DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE "SEVERINA FARIASDANTAS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 24/04/2012 | 780.00 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA E OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO EXAME DE RESSO-NANCIA MAGNETICA DE PELVE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 24/04/2012 | 124.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 24/04/2012 | 70.00 | 00075214466404 | ARIOSTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ANESTESISTA NAREALIZACAO DO EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIAFLEXIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 24/04/2012 | 372.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 24/04/2012 | 233.45 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A I OFICINA DO COAP E REVISAO DA PPI COSEMS-PB/SMS-PICUI-PB, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0019879 | 24/04/2012 | 45.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 24/04/2012 | 600.00 | 00009452378476 | JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 24/04/2012 | 500.00 | 00003090553422 | ADVAILTON DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO INTERNAMENTO EMINSTITUICAO ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DOUSO ABUSIVO DE ALCOOL E DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 24/04/2012 | 865.00 | 10833520000139 | COM.DE ART. LABORATORIAIS, MEDICOS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PRODUTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CVAMSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0019992 | 24/04/2012 | 30.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 25/04/2012 | 40.00 | 00023753005487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO. DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 25/04/2012 | 230.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADA NO PA-CIENTE ARIOSTO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 25/04/2012 | 1480.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 25/04/2012 | 300.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO MENOR JOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA,RG3.525.548 SSDS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 25/04/2012 | 40.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 25/04/2012 | 910.00 | 00003111295443 | JONAS MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYV-6565-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DE AVES ABATIDAS, DOADAS PELO PRO-GRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS P.A.A./CONAB,DOSAVICULTORES ALTERNATIVOS PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 25/04/2012 | 1500.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS (DESMONTAGEM E MONTAGEM DA FRENTE DO RADIADOR, EIXO, RODAS, BOMBA DA DIRECAOKIT DE EMBREAGEM COMPLETA E MOTOR PARA TROCADO CARTER DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 25/04/2012 | 50.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CALCOS, DESTINADOS AO TANQUE DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 25/04/2012 | 80.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORRACHA PERSONALIZADA A-PLICADA EM CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 25/04/2012 | 315.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE 03 EDITAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 25/04/2012 | 670.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LANCHES, DESTINADAS AOS MESARIOS, ESCRUTINADORES E PESSOAL DE APOIO, QUE TRABALHARAM NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 25/04/2012 | 5572.60 | 05892612000150 | ASSUN€AO DISTRIBUID.PROD QUIMICOS NORDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADO A CONFECCAO DE REPLICA DE ANIMAIS NATIVOS DA CAATINGA, PARAREALIZACAO DE TRABALHOS EDUCATIVOS COM OS BENEFICIARIOS DO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AOADOLESCENTE- NACAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 25/04/2012 | 225.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOCALCOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 25/04/2012 | 508.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 25/04/2012 | 408.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 25/04/2012 | 42.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 26/04/2012 | 627.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 26/04/2012 | 627.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 26/04/2012 | 480.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 30 DE A-BRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 26/04/2012 | 627.00 | 00005699181466 | GILVANIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA COMUNIDADE PEDREI-RAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 26/04/2012 | 627.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 26/04/2012 | 627.00 | 00009372034401 | ISMAEL MOISES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E A-TENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVI-DUOS- PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 26/04/2012 | 627.00 | 00004931957420 | JOSE EUDES DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 26/04/2012 | 627.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PAEFI, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 26/04/2012 | 438.90 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 26/04/2012 | 1255.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MIDIAS SOCIAIS, DESTINA-DO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM A-DOLESCENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 26/04/2012 | 627.00 | 00004072180416 | MARIA DAS VITORIAS AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 26/04/2012 | 627.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 26/04/2012 | 627.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECREACAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 26/04/2012 | 627.00 | 00003219514413 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MOSAICO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 26/04/2012 | 627.00 | 00009715542425 | LAYANNE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 26/04/2012 | 627.00 | 00055466583472 | ELIZANIA DE FATIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 26/04/2012 | 627.00 | 00023668253404 | ADENILZA MARIA HENRIQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 26/04/2012 | 627.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 26/04/2012 | 627.00 | 00005563286479 | THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 26/04/2012 | 438.90 | 00007423356409 | JOSE RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 26/04/2012 | 878.50 | 00006563195423 | THAISSA MACHADO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TERAPIA OCUPACIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTE-CAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EINDIVIDUOS- PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNI-CIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 26/04/2012 | 627.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 26/04/2012 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 26/04/2012 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 26/04/2012 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 26/04/2012 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 26/04/2012 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 26/04/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTA-CAO DE SERVICO TECNICO CONTABEIS NA AREA PU-BLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 26/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 26.04.2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 26/04/2012 | 100.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB E TRATORMASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0020192 | 26/04/2012 | 31877.86 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS EMEF's ANA MARIA GOMES NO BAIRRO MONTE SANTO, TANCREDO NE-VES NO PEDRO SALUSTINO E MACARIO ZULMIRO NAVILA DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVITE 00002/2012 E CONTRATO 00010/2012. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 26/04/2012 | 8000.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA N OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00043/2011 E CONTRATO 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 26/04/2012 | 3699.44 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA N OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00043/2011 E CONTRATO 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0020222 | 26/04/2012 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 26/04/2012 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 26/04/2012 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS, UNIDADES DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 26/04/2012 | 1400.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 26/04/2012 | 1390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 26/04/2012 | 18.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 26/04/2012 | 360.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORACAO E ORGANIZACAO DA I OFICINADO COAP E REVISAO DA PPI COSEMS/SES-PB/SMS,REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 26/04/2012 | 144.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1974-PB, NQG-9669-PB, MNI-6553-PB E 6473-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 26/04/2012 | 190.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE TAPIOCAS DE FORNO E TOR-TAS SALGADAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAI OFICINA DO COAP E REVISAO DA PPI COSEMS-SESPB/SMS-PICUI-PB, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 26/04/2012 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 26/04/2012 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000432011 | 0020338 | 26/04/2012 | 2812.63 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA N§NPY-4923-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00043/2011 E CONTRATO 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 26/04/2012 | 650.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 26/04/2012 | 51.00 | 00007154722401 | JANIELE GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE ACESSO A INFORMACAO PUBLICA, NODIA 27 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 27/04/2012 | 110.00 | 00024374598120 | JETRO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 27/04/2012 | 70.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA E PLACA MOQ-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 27/04/2012 | 664.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIONAISDE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDA-DES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTA DAAMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 27/04/2012 | 1440.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIONAISDE SAUDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 27/04/2012 | 872.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSFIV E SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 27/04/2012 | 324.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 27/04/2012 | 14986.09 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DA PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, DOS SERVICOSDE CONSULTAS/EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZA-DOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0020915 | 27/04/2012 | 343.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 27/04/2012 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 27/04/2012 | 580.00 | 00007420824401 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUAR PLANTAS, ROCO,RECUPERACAO DE CERCA E CONTINUACAO DE TRILHAS, NO PARQUE ECOLO-GICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 27/04/2012 | 580.00 | 00097699764404 | ANTONIO WILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AGUAR PLANTAS, ROCO,RECUPERACAO DE CERCAS E CONTINUACAO DE TRILHAS, NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 27/04/2012 | 200.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 27/04/2012 | 360.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA COM RETIRADA DE VEGETACAO DOESPELHO D'AGUA DO POCO DA COMUNIDADE OLHOD'GUA DAS ONCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 27/04/2012 | 325.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA KHR-1885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/04/2012 | 1369.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 27/04/2012 | 3072.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 27/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 27.04.2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 27/04/2012 | 17.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBU-TOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 27/04/2012 | 476.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0020648 | 27/04/2012 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 27/04/2012 | 98.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICI-PIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 27/04/2012 | 438.90 | 00057588651415 | VALDIR VANDERLEI ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE CAVAQUINHO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO PERIODO DE 10 A 30 DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 27/04/2012 | 89.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM, DESTINADASAO PROFISSIONAL QUE VEIO APLICAR A PROVA PRA-TICA AOS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO 2012AO CARGO DE INSTRUTOR DE FANFARRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 27/04/2012 | 359.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM, DESTINADASAO COORDENADOR, QUANDO DOS PREPARATIVOS DO 3§FURUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBREDROGAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 27/04/2012 | 174.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DEFILMAGEM DO EVENTO TROFEU MULHER 2012 "NOEMIAHENRIQUES GERMANO, REALIZADO DURANTE A IV CAMPANHA MUNICIPAL PELOS DIREITOS DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 27/04/2012 | 570.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS MESARIOS,ESCRUTINADORES E PESSOAL DE APOIO, QUE TRABALHARAM NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DE PICUI-PB, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 27/04/2012 | 2610.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 27/04/2012 | 750.00 | 15163523000126 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL, PRODUCAO DE VINHETAS, PRO-DUCAO DE PROGRAMAS DE RADIO, REPORTAGENS ESPECIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS VIA IN-TERNET ATRAVES DO CANAL ON LINE E PRODUCAO DEVIDEOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 27/04/2012 | 570.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CONVITES E LIVRODESTINADOS A SOLENIDADE DE HOMENAGEM E AGRADECIMENTO AOS 50 ANOS DE SERVICOS PRESTADOS PE-LO Dr.JOSE PEREIRA DA COSTA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 28/04/2012 | 3360.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MESAS E CADEIRAS PLATICAS, DESTINADASAO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS REGIONAIS, PARA A INCLUSAO PRODUTIVA DE FAMILASORIUNDAS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 30/04/2012 | 250.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS COMPONENTES DA FANFARRA BAMPROS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLES-CENTE DE PICUI PARA JACANA-PB (IDA E VOLTA)PARA PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE BANDAS E FAN-FARRAS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASA POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/04/2012 | 14333.76 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE 03(TRES) UNIDADES HABITA-CIONAIS POPULARES, CONJUGADAS, NO SITIO GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00512012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 30/04/2012 | 280.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANAIZA HENRIQUES, S/N-JK, NESTA CIDADE,DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO (A.P) PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 30 DO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 30/04/2012 | 66.50 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AOVEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012, CONF, PREGAO PRESEN-CIAL 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021733 | 30/04/2012 | 2271.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL/ 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 30/04/2012 | 44.26 | 00005009627400 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/04/2012 | 72.25 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/04/2012 | 1733.33 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA N§KWH-4563-PE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO01 A 10 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0021059 | 30/04/2012 | 3466.67 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA N§KWH-4563-PE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADESDO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO11 A 30 DE ABRIL DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00017/2012 E CONTRATO 00062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/04/2012 | 2550.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021768 | 30/04/2012 | 98.42 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2012, RELATIVO AABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021776 | 30/04/2012 | 5128.23 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL,DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF.PREGAO0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021784 | 30/04/2012 | 1581.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA AA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF.PREGAO0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0021792 | 30/04/2012 | 3333.33 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, NOS DISTRITO DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, NOPERIDO DE 11A 30 DE ABRIL DE 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/04/2012 | 1666.67 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, NOS DISTRITO DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 1A 10 DE ABRIL DE 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0021814 | 30/04/2012 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO A-JUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0003/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/04/2012 | 3666.67 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA N§ CRY5582-RN, COM MOTORISTA E 04(QUATRO) AJUDANTESDESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLAVEIS E DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCOES , RELATIVO AO PERIODO DE01 A 10 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0021831 | 30/04/2012 | 7333.33 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA N§ CRY5582-RN, COM MOTORISTA E 04(QUATRO) AJUDANTESDESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLAVEIS E DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCOES , RELATIVO AO PERIODO DE11 A 30 DE ABRIL DE 2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/04/2012 | 3960.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/04/2012 | 792.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA LUZIA DO SERIDO PARA O IFPB, IDA EVOLTA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/04/2012 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA "PICUI EM FOCO" INFORMA-TIVO DE RSPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, RELATIVO DE AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/04/2012 | 8119.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 44¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXER-CICIOS DE:1995,1996,1999 E 2000;COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000,2002 E 2003.(44¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/04/2012 | 14964.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 44¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 A 2000 EO 13§ DE 2002.(44¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 30.04.2012, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM EM 30.04.2012,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 30/04/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS EM 30.04.2012CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/04/2012 | 3140.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 30/04/2012 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMSEXON 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00002866562488 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGN-0892-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES: GRAVATA, QUIXABA, PEDREIRAS,PROVEDOR, MARI PRETO, URUBU, VERTENTES, LAGE-DO GRANDE, CANOA DO COSTA, SAO FRANCISCO, MASSAPE, E PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021393 | 30/04/2012 | 279.30 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021407 | 30/04/2012 | 5301.36 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021415 | 30/04/2012 | 943.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00013299603434 | JOAO FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAODAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO DEGRAVATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/04/2012 | 2185.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2139-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/04/2012 | 3200.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KQE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0021083 | 30/04/2012 | 2660.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012, CONF.PEGAO ELETRONICO N0002/2012 E CONTRATO 00056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0021091 | 30/04/2012 | 3335.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONF. PREGAOPRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00054/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/04/2012 | 3040.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/04/2012 | 2660.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/04/2012 | 2470.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/04/2012 | 4940.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KUN-1578-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E PARA PICUI, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/04/2012 | 2090.00 | 00003393412469 | RIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA AAB-2347-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA NOITERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/04/2012 | 3120.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/04/2012 | 1520.00 | 14920496000126 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYQ-5384-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MANOEL PEREIRADO NASCIMENTO EM SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIONO TURMO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/04/2012 | 950.00 | 14967938000190 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/04/2012 | 4370.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXW-8791-RN, DESTINDO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES, NO DISTRITO DE SARRA DOS BRANDOES, NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/04/2012 | 2470.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULINO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/04/2012 | 1900.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/04/2012 | 3610.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXO-3010-RN, DESTITINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVER-SAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ELPIDIOHENRIQUES DA COSTA, NO SITIO MARI PRETO E PA-RA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E A TARDERESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/04/2012 | 2310.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/04/2012 | 2090.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0021245 | 30/04/2012 | 2470.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 000592012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0021253 | 30/04/2012 | 2520.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 000572012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0021261 | 30/04/2012 | 2090.00 | 14898854000141 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00002/2012 E CONTRATO 00052/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0021270 | 30/04/2012 | 2850.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA NOITERELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO 00055/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0021288 | 30/04/2012 | 2660.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL0002/2012 E CONTRATO 00053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0021296 | 30/04/2012 | 2660.00 | 14883074000128 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBS-7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF.PREGAOPRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0021300 | 30/04/2012 | 2565.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 ECONTRATO 00060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0021318 | 30/04/2012 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00010/2012 E CONTRATO 00040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0021326 | 30/04/2012 | 2625.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00010/2012 E CONTRATO 00039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0021334 | 30/04/2012 | 3990.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO00041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/04/2012 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021351 | 30/04/2012 | 281.96 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021369 | 30/04/2012 | 3224.89 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021377 | 30/04/2012 | 10431.58 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),RELATIVOMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021385 | 30/04/2012 | 1963.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVO AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/04/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021431 | 30/04/2012 | 1718.36 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021440 | 30/04/2012 | 719.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021458 | 30/04/2012 | 1365.21 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021466 | 30/04/2012 | 1960.42 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021474 | 30/04/2012 | 1373.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL,DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0021482 | 30/04/2012 | 13428.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0021491 | 30/04/2012 | 4020.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-PB, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRA=TO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0021504 | 30/04/2012 | 1750.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 ECONTRATO 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 30/04/2012 | 350.00 | 00007845553468 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO DA PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0021521 | 30/04/2012 | 1750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CON-TRATO 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0021539 | 30/04/2012 | 1750.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0021547 | 30/04/2012 | 1750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0021555 | 30/04/2012 | 1750.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 E CONTRATO00016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 30/04/2012 | 153.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARACAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2012E PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 18 DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/04/2012 | 102.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS,RELATIVAS A VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDECONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 13 E27 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 30/04/2012 | 68.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINOA NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 09 DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 30/04/2012 | 102.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 12 DE ABRIL/2012E PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 30/04/2012 | 102.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA JO-AO PESSOA-PB NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 30/04/2012 | 153.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 E 11DEA ABRIL E PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05 DEABRIL DE 2012, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/04/2012 | 1998.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III E VI E SERVIDORES DA SAUDE, A SER-VICO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 30/04/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0021652 | 30/04/2012 | 1750.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES ABRIL DE2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRATO 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 30/04/2012 | 102.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM PARAJOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 02 E04 DE ABRIL DE 2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0021849 | 30/04/2012 | 359.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADO AS UNIDA-DES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PREGAO PRESENCIAL 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 30/04/2012 | 200.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOS E GASTROENTEROLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXI-VEL NA PACIENTE CICERA ANGELINA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0021865 | 30/04/2012 | 37710.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0006/2011 E CONTRATO 00113/2011 E PLANILHAS EM ANEXO, MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 02/05/2012 | 165.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 02/05/2012 | 241.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022411 | 02/05/2012 | 3011.47 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 02/05/2012 | 31.05 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 02/05/2012 | 163.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2350, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 02/05/2012 | 102.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 02/05/2012 | 70.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 02/05/2012 | 291.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 02/05/2012 | 80.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 02/05/2012 | 173.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 02/05/2012 | 23.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, RELATIVO AO MESDE MAIO/2012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 02/05/2012 | 290.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA PALMILHA ORTOPEDICA DO PE DIREITO,DESTINADO A MARIA NAZARE MACEDO DE OLIVEIRA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 02/05/2012 | 2629.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 02/05/2012 | 104.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 02/05/2012 | 1650.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 02/05/2012 | 1056.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022811 | 02/05/2012 | 796.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS POSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/12E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022829 | 02/05/2012 | 478.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 02/05/2012 | 7431.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 02/05/2012 | 3369.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 02/05/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 02/05/2012 | 76.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 02/05/2012 | 86.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/05/2012 | 309.05 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/05/2012 | 1908.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 02/05/2012 | 7.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022187 | 02/05/2012 | 30.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022195 | 02/05/2012 | 7.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0022209 | 02/05/2012 | 895.68 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0022217 | 02/05/2012 | 625.73 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0022225 | 02/05/2012 | 3443.09 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 02/05/2012 | 51.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA-PB E JUAREZ TAVORA-PB, COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA MOQ4756-PB COM A EQUIPE "CORREDORES DO FUTURO"PARA PARTICIPACAO EM CORRIDASDE RUA, NO DIA01 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 02/05/2012 | 191.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 02/05/2012 | 130.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022268 | 02/05/2012 | 7813.84 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022276 | 02/05/2012 | 219.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/12E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022284 | 02/05/2012 | 8089.04 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/12E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022292 | 02/05/2012 | 18139.62 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/12E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022306 | 02/05/2012 | 1301.23 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00042012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022314 | 02/05/2012 | 665.75 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022322 | 02/05/2012 | 244.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022331 | 02/05/2012 | 21.19 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/12E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022349 | 02/05/2012 | 1758.30 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/12E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022357 | 02/05/2012 | 61.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALANCHES PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DE FORMACOES CONTINUADAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022365 | 02/05/2012 | 202.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL"MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO" E AO ANEXO DA EMEF "MARIA DOSOCORRO FARIAS DE MACEDO", DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022373 | 02/05/2012 | 999.93 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL"MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO" E AO ANEXO DA EMEF "MARIA DOSOCORRO FARIAS DE MACEDO", DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022381 | 02/05/2012 | 199.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E AO CENTRO DE PROCESSAMRENTODA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA PDS-EDUCA€AO CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 02/05/2012 | 540.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E MONTAGEM DE ESTRUTURA DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES: CAICARA, BARRA DO SALGADINHO E PASSAGEM, LOCALIAADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0022055 | 02/05/2012 | 1428.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 02/05/2012 | 40.00 | 00000806860448 | ANTONIO CARLOS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA NQK-6174-PB, PARA O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PARELHAS-RN PARA PICUIPB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/05/2012 | 136.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/05/2012 | 1120.00 | 00005604838489 | CARLOS JORGE FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS COMUNIDADES DE PEDREIRAS, MARI PRETO, LAGEDO GRANDEMENDES, MALHADA DA CATINGUEIRA,CANOA DO COSTASERRA QUEBRADA, TANQUES, MINADOR, VERTENTES,URUBU, POCO DE ONCA, CURAIS, RAPOSA,VOLTA,ATANASIO,SAO FRANCISCO E NOVA OLINDA, TODAS NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/05/2012 | 1267.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 02/05/2012 | 95.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01(UMA) GARRAFA TERMICA, DESTINADAA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0022021 | 02/05/2012 | 869.84 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 02/05/2012 | 423.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 02/05/2012 | 1426.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 02/05/2012 | 2324.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 02/05/2012 | 43.97 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021962 | 02/05/2012 | 229.08 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0021971 | 02/05/2012 | 4265.84 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 02/05/2012 | 280.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/05/2012 | 598.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 02/05/2012 | 194.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 02/05/2012 | 24374.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 02/05/2012 | 430.00 | 00057040109468 | ERIBERTO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA HXB-RN, PARA TRANSPORTEDE AREIA PARA MANUTENCAO DA PISTA DO PARQUEDE VAQUEJADA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0022772 | 02/05/2012 | 194.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 02/05/2012 | 7403.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 02/05/2012 | 2201.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 02/05/2012 | 73.12 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 02/05/2012 | 158.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 02/05/2012 | 129.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/05/2012 | 70.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/05/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0021920 | 02/05/2012 | 99.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME O PREGAO N§0004/2012 E CONTRATO 004/2012, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022551 | 02/05/2012 | 1385.77 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0022560 | 02/05/2012 | 362.55 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0022578 | 02/05/2012 | 988.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0022586 | 02/05/2012 | 417.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022594 | 02/05/2012 | 37.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 02/05/2012 | 2450.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO, DESTINADO A MOBILIZACAO DE MULHERES PARA PARTICIPARDA II MARCHA PELOS DIREITOS DA MULHER, REALI-ZADA NESTA CIDADE, CONTRA A VIOLENCIA DE FOR-MA GERAL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 02/05/2012 | 126.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO SERVICODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022624 | 02/05/2012 | 7892.72 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 02/05/2012 | 160.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 02/05/2012 | 91.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 02/05/2012 | 136.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 02/05/2012 | 222.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022675 | 02/05/2012 | 69.72 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022683 | 02/05/2012 | 229.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 02/05/2012 | 66.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DA CASA DE APOIO AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 02/05/2012 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS TECNICOS DASECRETARIA DE PROMOCAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 02/05/2012 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 02/05/2012 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 02/05/2012 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 02/05/2012 | 667.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS REGIONAIS,PARA A INCLUSAO PRODUTIVA DE FAMILIAS ORIUN-DAS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 03/05/2012 | 720.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO "FORRO DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 03/05/2012 | 2000.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO,CAPTACAO,EDICAO E LOCUCAO DOEVENTO TROFEU MULHER 2012 "NOEMIA HENRIQUESGRMANO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 03/05/2012 | 104.65 | 00003289007456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 03/05/2012 | 450.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS E PRODUCAO EM DVD DA SOLENIDADE EM HOMENAGEM E AGRADECIMENTO AOS 50 ANOSDE SERVICOS PRESTADOS PELO Dr.JOSE PEREIRA DACOSTA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0022969 | 03/05/2012 | 78095.25 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 0001/2012 E CONTRA-TO 00025/2012. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0022977 | 03/05/2012 | 64000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 0001/2012 E CONTRA-TO 00025/2012. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 03/05/2012 | 315.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NA CENTRAL TELEFONICA DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM EM 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 03/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDOESPECIAL EM 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 03/05/2012 | 100.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DE OXIGENIO NA BOMBA DO CATAVEN-TO DA COMUNIDADE TANQUINHOS E NO TANQUE DOVEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 03/05/2012 | 2345.10 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A INSTALACAO DEPOCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE MALHADA DACAATINGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 03/05/2012 | 2132.74 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATAVENTOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 03/05/2012 | 162.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO NO ALTERNADOR DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO TRA-TOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRUCULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 03/05/2012 | 325.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 03/05/2012 | 480.00 | 00096405961400 | MANUEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTRUTURA PARA INSTALACAODE HORTAS AGROECOLOGICAS DA EMEF TERTULIANOPEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 03/05/2012 | 570.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE 02(DUAS) MOLAS E EMBUCHAMENTODOS FEIXES DE MOLAS TRASEIRO DIREITO E DIAN-TEIRO ESQUERDO DO VEICULO DE PLACA MMP- 5385-PB E SOLDA NO SUPORTE DO JUMELO DO VEICULO DEPLACA 2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE E-DUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0022951 | 03/05/2012 | 95038.19 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCACAOBASICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE PICUI-PB,CONF. TOMADA DE PRECO 00011/2011 E CONTRATO N00023/2012. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0022985 | 03/05/2012 | 1735.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0022993 | 03/05/2012 | 181.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORADORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0023001 | 03/05/2012 | 441.65 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023019 | 03/05/2012 | 274.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0023027 | 03/05/2012 | 91.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00032452713449 | MARIA DE LOURDES SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA DE TIREOIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023043 | 03/05/2012 | 5253.90 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 03/05/2012 | 60.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA PARTI-CIPACAO DE UMA REUNIAO NO 4§ NUCLEO REGIONALDE SAUDE-CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 03/05/2012 | 1375.00 | 05982325000130 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 05 PERSIANAS COMPLETAS EM PVC, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023213 | 04/05/2012 | 1008.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PRE-GAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023221 | 04/05/2012 | 204.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PRE-GAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023230 | 04/05/2012 | 1000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0023248 | 04/05/2012 | 367.22 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0023256 | 04/05/2012 | 3373.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0023264 | 04/05/2012 | 3264.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 04/05/2012 | 2233.80 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023281 | 04/05/2012 | 347.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO N§00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0023299 | 04/05/2012 | 1693.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023302 | 04/05/2012 | 412.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023311 | 04/05/2012 | 254.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023329 | 04/05/2012 | 243.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0023337 | 04/05/2012 | 78.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAU-PARA EXAMES PREVENTIVOS DO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 04/05/2012 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA NO PACIENTEAGNUS ANTONIO SOARES DA SILVA, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 04/05/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,(M.A.P.A) EFETUADO NA PACIENTE FRANCICLEIDEDE LIMA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023361 | 04/05/2012 | 85.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARDIACOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 04/05/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023388 | 04/05/2012 | 6512.84 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 04/05/2012 | 190.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE FECHADURAS, FERROLHOS, CA-DEIRAS, GELAGUA E PORTAS EM POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023400 | 04/05/2012 | 735.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAOPRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023418 | 04/05/2012 | 773.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAOPRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023426 | 04/05/2012 | 463.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAOPRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023434 | 04/05/2012 | 354.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023485 | 04/05/2012 | 208.30 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. DESTRINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 04/05/2012 | 1598.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 04/05/2012 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DA TRANSMISSAO DOS JOGOS DA II COPADE FUTEBOL DO CURIMATAU E SERIDO PARAINANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 04/05/2012 | 506.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SEMENTES, DESTINADAS AS HORTAS AGROECOLOGICAS DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 04/05/2012 | 5600.00 | 00025297228972 | MARIA DE FATIMA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM ACERVO FOTOGRAFICO, COM MOLDURA, SOBRE A HISTORIADO GARIMPO DE PICUI, EFETUADO PELO FOTOGRAFOROBERTO PITELLA, DESTINADO A EXPOSICAO AO PU-BLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 04/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA PDS-EDUCA€AO CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 04/05/2012 | 1250.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZACAO DOMATADOURO E MERCADO PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 04/05/2012 | 900.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DUAS) BOMBAS, DESTINADAS AOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES BARRA DO SALGADINHO EDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 04/05/2012 | 5500.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AUMENTO DE CAPACIDADE DO DESSALINIZADOR DE OSMOSE REVERSA, LOCALIZADO NODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 04/05/2012 | 175.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 04/05/2012 | 540.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE CADEIRAS, DESTINADAS A SOLENIDADE EM HOME-NEGEM E AGRADECIMENTO AOS 50 ANOS DE SERVICOSPRESTADOS PELO Dr.JOSE PEREIRA DA COSTA A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023124 | 04/05/2012 | 237.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOLOS E PAES, CONFORME O PREGAO N§0004/2012 E CONTRATO 004/2012, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, QUANDO DA REALIZACAO DOCURSO DE CAPACITACAO DO SICONV - SISTEMA DEGESTAO DE CONVENIOS DE CONTRATOS DE REPASSE,PROMOVIDO PELA FAMUP EM PARCERIA COM A CAIXAECONOMICA, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 04/05/2012 | 200.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO, SOLDA E REPOSICAO DE PE-CAS EM PORTAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 04/05/2012 | 170.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE QUADRO, SUPORTES DE SABONETEIRA E DE TOALHA E CONSERTO DE PORTAS NOCENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E PROGRAMAS SO-CIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023469 | 04/05/2012 | 1387.15 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDI-VIDUOS- PAEFI, QUANDO DAS REUNIOES REALIZADASDURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, NO CREAS E PARA PARTICIPANTES DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 04/05/2012 | 85.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) BANNER, DESTINADOAO PROGRAMA SOCIAL DO NACAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 07/05/2012 | 55.55 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTIVOS, DESTINADOS AS LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0023698 | 07/05/2012 | 412.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ( CADERNOS), DESTINADOS AOSALUNOS DO APRENDER PRA VALER, PROGRAMA COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNASS SOC EM 07/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 07/05/2012 | 420.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADOAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDA-DE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 07/05/2012 | 216.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04 A06/05/2011.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 07/05/2012 | 27.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04 A06/05/2011.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 07/05/2012 | 46.04 | 00043609490497 | LUZINALDO SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 07/05/2012 | 77.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0704 A 06/05/2012. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 07/05/2012 | 275.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0704 A 06/05/2012. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 07/05/2012 | 40.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/04 A 0605/2012, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 07/05/2012 | 33.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04 A 06/05/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 07/05/2012 | 208.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04 A 06/05/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 07/05/2012 | 661.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DOIBGE E ITERPA/PB, QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICO DE RETIFICACAO DE AREA DO MUNICIPIO DEPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 07/05/2012 | 76.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/04 A 06/05/12(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 07/05/2012 | 137.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/04/12 A 06/05/2012,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 07/05/2012 | 271.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MU-NICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRANA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 07/05/2012 | 72.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 07/05/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM EM 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 07/05/2012 | 980.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADEDO NARCISO E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 07/05/2012 | 1040.00 | 00008642885491 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-4257-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTENAS DAS COMUNICIDADES LAGOA DO CANTO, MATO GROSSO,LAGOA CERCADA E PONTAL, NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 07/05/2012 | 1750.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES SACO DO CALDEIRO, SACO DO FEIJAO, PONTAL, LAGOA CERCADA E NO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 07/05/2012 | 150.00 | 00009744723440 | JOSE ADEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 600 (SEISCENTAS) VARAS,DESTINADAS A CONFECCAO DE CERCAS DE ACESSO ASTRILHAS DA RESERVA DO PARQUE ECOLOGICO CULTU-RAL, LOCALIZADO NA ZONA SUBURBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 07/05/2012 | 152.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/04A 06/05/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 07/05/2012 | 251.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/04/2012 A 06/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0023647 | 07/05/2012 | 8070.56 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS EMEF's ANA MARIA GOMES NO BAIRRO MONTE SANTO, TANCREDO NE-VES NO PEDRO SALUSTINO E MACARIO ZULMIRO NAVILA DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONVITE 00002/2012 E CONTRATO 00010/2012.E(PRIMEIRO TERMO ADITIVO). | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 07/05/2012 | 319.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PROFESSORES EEQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 07/05/2012 | 361.28 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/04 A 06/05/2012, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 07/05/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023787 | 07/05/2012 | 1030.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. DESTRINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023841 | 08/05/2012 | 382.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DES-TE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0023850 | 08/05/2012 | 625.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADO AS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0023868 | 08/05/2012 | 500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITAR,DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 08/05/2012 | 7800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023884 | 08/05/2012 | 339.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023892 | 08/05/2012 | 4988.74 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 ECONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023906 | 08/05/2012 | 5418.48 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 ECONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023914 | 08/05/2012 | 453.12 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00072012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023922 | 08/05/2012 | 4208.51 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00072012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023931 | 08/05/2012 | 1302.65 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00072012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0023949 | 08/05/2012 | 868.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DES-TE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0023957 | 08/05/2012 | 471.60 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 08/05/2012 | 100.00 | 00007602419456 | SIMONE DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA O FILHO MENOR MARCOS ANTONIO ALBUQUERQUE SANTOS CN. 021371, DESTINADOA COMPLEMENTACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADO-RIZADA DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 08/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023833 | 08/05/2012 | 488.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS AS MAES E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA HOMENAGEM AODIA DAS MAES, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 08/05/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 08/05/2012 | 100.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) BILK-INK EM IM-PRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 08/05/2012 | 430.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PP's N§s 00016,00021, 00023 E DE ADIANTAMENTO DE LICITACAO -PP N§ 00020/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 08/05/2012 | 80.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0023981 | 08/05/2012 | 133.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASMAES E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,QUANDO DA HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 08/05/2012 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 08/05/2012 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 08/05/2012 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 09/05/2012 | 222.20 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTIVOS, DESTINADOS AS LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MAES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 09/05/2012 | 2430.00 | 00087286386468 | JEZEM QUEIROZ FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DO AUDITORIO MUNICIPAL E CO-QUETEL PARA OS CONVIDADOS, QUANDO DA REALIZA-CAO DA ABERTURA OFICIAL DO PROGRAMA SOCIALNACAD- NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLES-CENTE, REALIZADO NO DIA 04 DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024261 | 09/05/2012 | 600.12 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024279 | 09/05/2012 | 293.15 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 09/05/2012 | 3000.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO, EDICAO DE VIDEO DE DIVULGA-CAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 09/05/2012 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 09/05/2012 | 4414.08 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB, PARA OS SERVIDORES:MARIA LUCIA D.XAVIER,MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA, PATRICIA LARRISSA DE L.OLIVEIRA, MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS, PARTICIPANTES DA XV MAR-CHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 15 A 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 09/05/2012 | 51.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO DE PLA-CA MNI-6433-PB E MNI-6543-PB, PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 09/05/2012 | 200.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024333 | 09/05/2012 | 295.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024031 | 09/05/2012 | 269.30 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 09/05/2012 | 250.26 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 09/05/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 09/05/2012 | 10.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DNPMEM 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA,S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSEM 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 09/05/2012 | 326.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA NQK-9314-PB E NQK-9274-PBPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 09/05/2012 | 1185.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR E AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDROHENRIQUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 09/05/2012 | 480.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DEPRODUTOS REGIONAIS"JOSE MARIANO DA SILVA",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 09/05/2012 | 180.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CA-SADO E ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIASDE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 09/05/2012 | 1300.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA BXF-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NASCISTERNAS DAS EMEF's MARIA AUGUSTA ALVES, JU-VENTINO HENRIQUES DA COSTA, JUSTINIANO FRAN-KLIN, ELPIDIO HENRIQUES DA COSTA,ANA MARIA GOMES E NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA-CAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0024121 | 09/05/2012 | 3215.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCOM MALPARKINSON, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0024139 | 09/05/2012 | 2530.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0008/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0024147 | 09/05/2012 | 23717.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO N§00089/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012.(3§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0024155 | 09/05/2012 | 7215.10 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 ECONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024163 | 09/05/2012 | 256.89 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 ECONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024171 | 09/05/2012 | 907.58 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO COFFEE BREACK PARA OS PARTICIPANTES DA IOFICINA DO COAP E REVISAO DA COSEMS/SES-PBSMSREALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0024180 | 09/05/2012 | 377.19 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS POSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/12E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 09/05/2012 | 864.00 | 02994179000256 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AS MOTOS DE PLA-CAS:NQK-9374-PB,MNI-6553-PB,NQK-9404-PB, MNI-6203-PB,MNI-6533-PB,MNI-6473-PB E MNZ-3780-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 09/05/2012 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) ANDADOR DE ALUMINIO, DESTINADOA PACIENTE KENIA LUCENA DE MACEDO, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 09/05/2012 | 409.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DEPLANEJAMENTO DA AGENDA 2012/2013 DO COSEMS/PBE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTACAO E DE CAPACITACAO VOLTADA A EXECUCAO DO PROJETO DECONTRAPARTIDA SOLIDARIA,NOS DIAS 13 E 14/ 04/E 17/04/2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/05/2012 | 393.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA MNZ-3625-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/05/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/05/2012 | 220.00 | 08619650000121 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MARINALDO DA SILVA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/05/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/05/2012 | 19698.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/05/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 10/05/2012 | 200.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DE 02(dois) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, PERTEN-CENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 10/05/2012 | 150.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO AMAZONAS, QUE ABASTECE O ESTADIO MUNICIPAL AMAU-RI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 10/05/2012 | 361.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA MMP-5385PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 10/05/2012 | 3088.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/05/2012 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 58¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/05/2012 | 7821.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/05/2012 | 2.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR EM10 E 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/05/2012 | 32101.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/05/2012 | 2178.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) ELETROBOMBA SUBMERSA, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CAITITU,NESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGEN-CIAL DA SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012E DECRETO ESTADUAL N§ 32.935 DE 07/05/2012,QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGECIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 10/05/2012 | 300.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALACAO DE 02 (DUAS) BOMBAS ELETRI-CAS COM QUADRO DE COMANDO NOS POCOS ARTESIA-NOS DO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO E DA COMUNIDADE QUIXABA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 10/05/2012 | 2495.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 TRAVAS PARA O CAMPO DEFUTEBOL, 02 TRAVAS PARA A QUADRA DE ESPORTES,02 TABELAS PARA O BASQUETEBOL E 02 MASTROS PARA A QUADRA DE VOLEIBOL, TODOS NO PARQUE ECO-LOGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, NESTE MUNICI-PIO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/05/2012 | 3200.00 | 00010061764469 | RANIERE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO ASSENTAMENTO DE 400M DEMEIO FIO PARA DELIMITACAO DO CAMPO DE FUTEBOLCOM PISTA DE ATLETISMO, NO PARQUE ECOLOGICOCULTURAL "FAUSTO GERMANO", NESTE MUNICIPIO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 10/05/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 10/05/2012 | 393.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2012 DO VEICULO DE PLACA MOQ-4715-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 10/05/2012 | 1124.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AVER-BACOES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 10/05/2012 | 135.00 | 00064505278468 | MARIA JOSINETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EMISSAO DA 2¦ VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO COMAVERBACAO E DIVOCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 10/05/2012 | 50.00 | 00058507418104 | ENIVALDETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA EMISSAO DA 2¦ VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 11/05/2012 | 121.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TNT, DESTINADOS A OFICINA DE TEATRO DOPROGRAMA SOCIAL- NACAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 11/05/2012 | 1063.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL DO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 11/05/2012 | 113.48 | 00003307577417 | GIRLENE DE MATOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 11/05/2012 | 100.00 | 00005750101428 | RIDAMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE TRNSPORTE PARA O SEPULTAMENTO DE EMIDIA PEREIRADOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 11/05/2012 | 38.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO, DESTINADO A CAMERA DIGITAL DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 11/05/2012 | 1430.00 | 00057038473468 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DEINJECAO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 11/05/2012 | 95.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 11.751-X EM 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 11/05/2012 | 409.81 | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-CAO DE CREDITO INDEVIDO NA CONTA 11.751-X-PMPICUI SIMPLES NACIONAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0024619 | 11/05/2012 | 34683.75 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE COBERTURA E PAVIMENTACAODE QUADRA POLIESPORTIVA, NO PARQUE ECOLOGICOCULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 000222011 E CONTRATO 00153/2011. (3¦ E ULTIMA MEDICAO). | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 11/05/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 11/05/2012 | 51.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE PASSA E FICA-RN COM A FINALIDADE DECONDUZIR A EQUIPE CORREDORES DO FUTURO PARAPARTICIPAR DE CORRIDAS DE RUA NO DIA 13.05.12CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 11/05/2012 | 1500.00 | 00003306939480 | AURITA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA DE ADENOMA PREOFORMICO EM REGIAO SUB-MANDIBULAR (PESCOCO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 11/05/2012 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS PACIENTES JOSE MELO E MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, OS QUAIS NE-CESSITAM DE ATENDIMENTO EM DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 11/05/2012 | 560.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 13/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 14/05/2012 | 100.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS ANIVERSARIANTES DO MES DE ABRIL DOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 14/05/2012 | 110.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE TAPIOCAS DE FORNO E TOR-TAS SALGADAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAI OFICINA DO COAP E REVISAO DA PPI COSEMS-SESPB/SMS-PICUI-PB, REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 14/05/2012 | 420.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 14/05/2012 | 52083.00 | 00085334669434 | AURELIO JOSE GONSALVES DE MELO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE 81 (OITENTA E UMA) CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICACAO COM IM-PLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL) EM PA-CIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 14/05/2012 | 44367.00 | 00000261394487 | GILBERTO STROPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE 69 (SESSENTA E NOVE) CI-RURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL) EM PA-CIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 14/05/2012 | 1005.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0024864 | 14/05/2012 | 334.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 14/05/2012 | 1950.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE 22(VINTE E DOIS) CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E ACENTRAL DE MARCACAO E CONSERTO DE 01 DE SPLITDE 18.000BTU, PERTENCENTE A SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 14/05/2012 | 684.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA A BRA-SILIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 14/05/2012 | 144.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA-PEDAGOGICA, QUANDO DA REALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DAS EMEF's MACARIO ZUL-MIRO DA SILVA E RAIMUNDO SALES, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 14/05/2012 | 400.00 | 12507188000148 | JL EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) ALTO FALANTES, 02 (DUAS) ANTENAS E 02 (DOIS)PORTA OBJETOS, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACAS MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 14/05/2012 | 480.00 | 00003136292421 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DEPRODUTOS REGIONAIS"JOSE MARIANO DA SILVA",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 14/05/2012 | 600.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO CATAVENTODO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SERRA BAIXA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 14/05/2012 | 684.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEN COM DESTINO A CI-DADE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICI-PAR DA XV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 15 A17 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 14/05/2012 | 820.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 02 (DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVMARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 15 A 17 DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 14/05/2012 | 3078.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A 03(TRES)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOSMUNICIPIOS, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 15A 17 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 14/05/2012 | 350.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DURAN-TE A IV CAMPANHA MUNICIPAL PELO DIREITOS DAMULHER, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOCAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 14/05/2012 | 1634.40 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 14/05/2012 | 2050.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MOVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO NUCLEODE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-NACAD,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 14/05/2012 | 200.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DA E-LEICAO DO CONSELHO TUTELAR DE PICUI-PB, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 14/05/2012 | 684.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XV MARCHA A BRASI-LIA-DF EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 14/05/2012 | 409.50 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO DE OPERADOR DO SISTEMA CADASTROUNICO V7, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 15 A 16DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 14/05/2012 | 650.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MESAS E CADEIRAS E FREEZER, QUANDO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO EM NUCLEOSDO PETI DA ZONA RURAL (SANTA LUZIA, PEDREIRASE MALHADA VERMELHA) E ZONA URBANA-CIEPS (CEN-TRO INTEGRADO DE EDUCACAO E PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 14/05/2012 | 1320.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO22 (VINTE E DOIS) CONJUNTOS DE MESAS COM 04CADEIRAS, DURANTE 12 DIAS, QUANDO DO FUNCIONAMENTO INICIAL DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DEPRODUTOS REGIONAIS, NO BAIRRO CENECISTA,CUJOSBENEFICIARIOS SAO ORIUNDOS DOPROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONSTITUINDO INCENTIVO A GERACAO DEEMPREGOS E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 14/05/2012 | 715.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS, ACERCADOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 15/05/2012 | 270.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DOEVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, DESTINA-DO AS MAES E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE EM 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 15/05/2012 | 627.00 | 00004092817436 | FRANCILENE LIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 15/05/2012 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 15/05/2012 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 15/05/2012 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 15/05/2012 | 5214.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO SAFRA.(03/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 15/05/2012 | 2220.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATAVENTO DA COMUNIDADE: PROVEDOR, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DA SE-CA, CONF. PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DE-CRETO ESTADUAL N§ 32.935 DE 07/05/2012 QUE RECONHECE SITUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0025038 | 15/05/2012 | 2615.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 15/05/2012 | 409.50 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 01 E 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,PARA COMPRAR MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE CATAVENTOS E LEVAR DOCUMENTACAO PARADECRETACAO DE SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNI-CIPIO DE PICUI-PB, NOS DIAS 08 E 10 DE MAIODE 2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 15/05/2012 | 13155.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0025054 | 15/05/2012 | 4815.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0025062 | 15/05/2012 | 2190.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0025071 | 15/05/2012 | 1490.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0025089 | 15/05/2012 | 2991.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 15/05/2012 | 300.00 | 00032760370410 | PEDRO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A UM EXAME DE ESTUDOURODINAMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 15/05/2012 | 90.00 | 00006095225400 | LUCILENE SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SUAFILHA MENOR NAYARA MIKAELY AQUINO SOUSA CN.N§020563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 15/05/2012 | 150.00 | 00023081619491 | MARIA DAS GRACAS AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TESTE ERGOMETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA)TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 15/05/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 15/05/2012 | 200.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025160 | 15/05/2012 | 342.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 15/05/2012 | 1100.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 15/05/2012 | 1098.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA AS EQUIPESDO PSF E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 15/05/2012 | 635.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0025208 | 15/05/2012 | 2100.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0025216 | 15/05/2012 | 187.67 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAOPRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00059719419415 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS E PIN-TURA DE 01(UM) FREEZER, 01 (UM) CONDICIONADORDE AR, 01(UM)VENTILADOR DE 01(UMA) GELADEIRA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 15/05/2012 | 80.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA N§ MMY-6972-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA ATENDIMEN-TO NA COMUNIDADE DE CONOA DO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 16/05/2012 | 150.00 | 00007153227458 | MARIA DA GLORIA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UMA TOPOGRAFIA DECORNEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 16/05/2012 | 90.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADA NO MENOR LU-CAS EXPEDITO ARAUJO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 16/05/2012 | 750.00 | 00010572146477 | RENATSON DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE ARMARIOS,BIROS E CAMAS;TRO-CA DE TOMADAS, COLOCACAO DA PORTA DE BANHEIROFECHADURAS,FERROLHOS, LUMINARIAS E VIDROS NASJANELAS; E RETELHAMENTO DO TETO DO POSTO DESAUDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 16/05/2012 | 120.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NA CENTRAL TELEFONICA DO CEN-TRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 16/05/2012 | 61.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 16/05/2012 | 13279.00 | 07453457000109 | ELZA MARIA BALBINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DOS VEICULOS/MAQUINAS CAMINHAO CACAMBA,DE PLACAS MNZ-1984-PB E ENCHEDEIRA E DOS SER-VICOS DE MOVIMENTO DE TERRA PARA ATERRO DO LIXO URBANO DEPOSITADO EM VALAS, EM CAMADAS DETERRA DE 30 CM, ALTERNADAS, NA LOCALIDADE BOAVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 16/05/2012 | 150.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 BULK -INK, DESTIINADOA IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 17/05/2012 | 357.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 1020 (UM MIL EVINTE) IMAS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A CAM-PANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAOSEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, PROMO-VIDA PELA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 17/05/2012 | 51.00 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR TRESADOLESCENTES PARA INTERNACAO EM CLINICA DE RECUPERACAO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 17/05/2012 | 393.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 17/05/2012 | 530.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO TP N§ 00025,00026,00027 E 00028/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0025399 | 17/05/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 17/05/2012 | 240.00 | 00009052672490 | RIVELINO HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUADO POCO DA COMUNIDADE DO SITIO VOLTA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 17/05/2012 | 51.00 | 00006364048463 | LAUDEMAR DE SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR O VEICULO DE PLACA OFB-0278-PB PARAREALIZAR REVISAO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 17/05/2012 | 153.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA A EQUIPEPEDAGOGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANALCOM OS PROFESSORES DA EMEF JOAO BELO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 17/05/2012 | 1640.00 | 00025297228972 | MARIA DE FATIMA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E AMBIENTACAO DO ESPACO FISICOONDE ESTA ACONTECENDO A EXPOSICAO DO ACERVOSOBRE A HISTORIA DO GARIMPO DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 17/05/2012 | 133.97 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA PM PICUI-PTA N§14.348-0DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 17/05/2012 | 915.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 17/05/2012 | 250.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) TROFEU, DESTINADO A PREMIACAODA COPA DA CAATINGA, REALIZADA NO ESTADIO A-MAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 17/05/2012 | 2135.10 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 17/05/2012 | 500.00 | 00007672023411 | MARIA VALDENICE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER EM CONSULTA COM UMNEFROLOGISTA PARA OS FILHOS MARLON GABRIEL S.ALVES E MAYLA SANTOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 17/05/2012 | 2500.00 | 00067601618404 | MARIA GORETE DE SOUTO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UMA CI-RURGIA DE VARIZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 17/05/2012 | 310.00 | 00003308094401 | KATIA MARQUES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONTINUIDADE AOTRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA, PARA O MENOR CLAUDIO DAVIDMARQUES NASCIMENTO CN. 17.585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 17/05/2012 | 350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTINADA AUTILIZACAO POR PACIENTES CARENTES, DOMICILIA-DOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0025526 | 17/05/2012 | 1123.80 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0025534 | 17/05/2012 | 469.85 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 000142012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 17/05/2012 | 1000.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO, PARA A PACIENTE CICERA ISABEL BATISTA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 17/05/2012 | 119.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 01 (UM) APARELHO CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142012 | 0025631 | 18/05/2012 | 342.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 18/05/2012 | 440.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA OEU-7108-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 18/05/2012 | 1485.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOS-PITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA NQD-7783-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025682 | 18/05/2012 | 758.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCOM MALPARKINSON, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 18/05/2012 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMCONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CIMSC -CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAUPARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025704 | 18/05/2012 | 42.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 18/05/2012 | 580.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 18/05/2012 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 18/05/2012 | 1029.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 20/05/2012 | 153.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 19DE MAIO DE 2012 E A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14DE MAIO DE 2012, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 21/05/2012 | 350.00 | 00093004982404 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DOS EXAMESITB, DILA E MRPA (PRESSAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 21/05/2012 | 200.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMENDOCRINOLOGISTA PARA O MENOR AQUILA SAMUELAZEVEDO DIAS, CPF 056.673.364-13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 21/05/2012 | 100.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE FLUXOMETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 21/05/2012 | 90.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITA-RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 21/05/2012 | 140.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSETOR DE MARCACAO E GESTAO PLENA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025887 | 21/05/2012 | 35.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 21/05/2012 | 900.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 21/05/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA IPVA REPASSE EM 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 21/05/2012 | 1702.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 21/05/2012 | 1700.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PARAIBA E MUNICIPAL, DAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 21/05/2012 | 180.00 | 00006689976483 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PIPOCAS DE MILHO, DESTINADAS AS MAES E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SO-CIAIS, QUANDO NA HOMENAGEM AO DIA DAS MAES,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 21/05/2012 | 68.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE UNIAO DOS PALMARES-AL, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, TRANSPORTANDO UMAFAMILIA CARENTE PARA O SEPULTAMENTO DE UM PA-RENTE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 21/05/2012 | 725.23 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) TABLET E 01 (UMA) CASE DUPLA FACE, DESTINADOS AO NACAD - NUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0025879 | 21/05/2012 | 473.76 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS, DESTINADOSAO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 22/05/2012 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 22/05/2012 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 22/05/2012 | 517.60 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADAS A DIVERSOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 22/05/2012 | 538.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DECORACAO JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 22/05/2012 | 1406.40 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A CONFECCAO DA DECORACAO JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 22/05/2012 | 204.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS DECORACOES DASFESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 22/05/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0025941 | 22/05/2012 | 126753.99 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHA-GEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA, DESTE MUNICIPAL, CONF.TOMADADE PRECOS 0008/2011 E CONTRATO 00115/2011, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 703415/2010-FNDE. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 22/05/2012 | 153.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDOESPECIAL 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA DIVERSOS EM22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 22/05/2012 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EXAMES DE POLISSONOGRAFIA NO PACIENTEJOSE VICENTE DE MACEDO, RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 22/05/2012 | 500.00 | 00006302374413 | JOAO PAULO NUNES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIAS QUIMICAS DO USO DE ALCOOL E DROGASEM INSTITUICAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 22/05/2012 | 12665.47 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DA PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, DOS SERVICOSCONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CIMSC -CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAUPARAIBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 22/05/2012 | 15.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0025992 | 22/05/2012 | 318.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0026000 | 22/05/2012 | 249.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 22/05/2012 | 150.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO DE PNEUS, ALINHAMENTO DEDIRECAO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOV-3956-PB,MNO-2263-PB, MOQ-1974-PB E NPY-4963-PB, RES-PECTIVAMENTE E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULODE PLACA MOQ-1974-PB, TODOS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 23/05/2012 | 250.00 | 00044407696400 | EDIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A SEQUENCIA AO TRA-TAMENTO DE DEPENDENCIAS QUIMICA DO USO DE ALCOOL E DROGAS EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 23/05/2012 | 1000.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN, DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 23/05/2012 | 250.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RUL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA HYP-9492-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 23/05/2012 | 620.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 23/05/2012 | 1270.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 23/05/2012 | 102.24 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM MAQUINA DE EXAMES, PERTEN-CENTE AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 23/05/2012 | 650.00 | 00009452378476 | JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 23/05/2012 | 65.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORRACHAS PERSONALIZADASPARA CARIMBOS DE MADEIRA E CARTOES DE VISITA4X0, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 23/05/2012 | 132.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO EXTRATO DO CONTRATO DO CONVITE 0004/12DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 23/05/2012 | 475.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOSDE ANALISES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICONAS AGUAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES CASA DEPEDRA E NOVO HORIZONTE E DO ACUDE DA COMUNIDADE TAMANDUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 23/05/2012 | 820.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOSDE ANALISES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICONAS AGUAS DOS POCOS DAS COMUNIDADES PEDREIRASPARQUE ECOLOGICO CULTURAL, SANTA LUZIA E DOACUDE DE CARAIBEIRA, DESTE MUNICIPIO, EM VIR-TUDE DE PLANO EMERGENCIAL DA SECA CONF.PORTA-RIA 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 23/05/2012 | 121.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE 01PONTE PARA A RESERVA FLORESTAL DO PARQUE ECO-LOGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICI-PIO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE EM 23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 23/05/2012 | 600.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO ASSSOC EM 23/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 23/05/2012 | 262.50 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXAS PARA LEMBRANCINHAS, DESTINADASA ORNAMENTACAO DAS MESAS DO CASAMENTO COMUNI-TARIO 2012, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 23/05/2012 | 406.63 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ARTIGOS DE DECORACAO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO DE 2012,E UTENSILIOS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DEPROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 23/05/2012 | 324.24 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ARTIGOS JUNINOS, DESTINADOS A COMPLE-MENTACAO DE ADERECOS E ACESSORIOS PARA QUADRILHA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 24/05/2012 | 2000.00 | 13479606000101 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PANOS DE PRATOS,DESTINADOS AS MAES DOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI DA ZONA RURAL EURBANA, QUANDO DA HOMENAGEM AO DIA DAS MAES,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 24/05/2012 | 1200.00 | 13479606000101 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PANOS DE PRATOS,DESTINADOS AS MAES DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA E RURAL, QUANDO DA HOMENA-GEM AO DIA DAS MAES, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 24/05/2012 | 800.00 | 13479606000101 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PANOS DE PRATOS,DESTINADOS AS MAES DOSBENEFICIARIOS DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, DA ZONA URBANA E RURAL,QUANDO DA HOMENAGEM AO DIA DAS MAES,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 24/05/2012 | 481.80 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 24/05/2012 | 473.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA BENEFICIARIOS DO PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 24/05/2012 | 420.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PIPOCAS DE MILHO, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM MAES E BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO DA HOMENAGEM AODIA DAS MAES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 24/05/2012 | 450.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE CAMISAS SERIGRAFADAS PARA OSPARTICIPANTES DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, DESENVOLVIDO COMOACAO DE MOBILIZACAO, PELO SEVICO DE E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAE INDIVIDUOS -PAEFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 24/05/2012 | 209.36 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 24/05/2012 | 2670.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 24/05/2012 | 600.00 | 00006360870428 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO MIRANTE, PONTES E INSTA-LACAO DE PLACAS INDICATIVAS, NO PARQUE ECOLO-GICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 24/05/2012 | 420.00 | 00007284017465 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA DESOBSTRUCAODA RUA SANTO ANTONIO, BAIRRO LIMEIRA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 24/05/2012 | 150.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO NO ALTERNADOR DO TRATOR MAS-SEY FERGUSON E SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRUCULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 24/05/2012 | 1200.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES: MATO GROSSO, LAGOA DO CANTO,SERRA DA LOGOA E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DOPLANO EMERGENCIA DA SECA, CONF. DECRETO ESTA-DUAL N§ 32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 24/05/2012 | 1440.00 | 00008642885491 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-4257-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTENAS DAS COMUNICIDADES: CURRAIS, TAMANDUA, PASSAGEM,QUIXABA, LAMARAO, GALANTE, MALHADA VERMELHA,JATOBA E TANQUES, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 24/05/2012 | 240.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 24/05/2012 | 480.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTOS DOS POCOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: PROVEDOR,MALHADA VERMELHA, SACO DO GIRAU, MATO GROSSOE BARRA DO SALGADINHO, DESTE MUNICIPIO, EMVIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIA DA SECA, CONF.DECRETO ESTADUAL N§ 32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 24/05/2012 | 240.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE MYE-5523-RN, PARA TRANSPORTE DEMATERIAIS DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB ESENTIDO CONTRARIO, DESTINADOS A RECUPERACAODE CATAVENTOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DA SECA,CONF.DECRETO ESTADUAL N§ 32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 24/05/2012 | 70.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS BICOS DO VEICULO DE PLACAMOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 24/05/2012 | 1500.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA BXF-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NASCISTERNAS DAS EMEF's AMAURI SALES DE MELO, MARIA AUGUSTA ALVES, TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, JUSTINIANO FRANKLIN, ELPIDIO HENRIQUES DACOSTA, MANOEL P.DO NASCIMENTO E ANTONIO FER-REIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 24/05/2012 | 212.50 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 24/05/2012 | 250.00 | 00005706932417 | IRENE BRITO DE GOIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DE ALCOOL E DROGAS, EM INS-TITUICAO ESPECIALIZADA PARA JOSE JAILSON GOISDE AZEVEDO, CN 15.382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 24/05/2012 | 205.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS CONFORME RECIBO ANEXO, DESTINA-DO AO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 24/05/2012 | 250.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS E DOCES,DESTINADASAOS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOES ALUSIVASAO DIA DAS MAES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 24/05/2012 | 142.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MNI6203-PB, MNI-6473-PB, MNI-6533-PB, MNI-653-PBE NPY- 2789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 24/05/2012 | 80.00 | 00007937481439 | WAGNER OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE USINAGEM NOS DISCOS DEFREIO DO VEICULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 24/05/2012 | 240.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, NO VEICULO DE PLACA LCX-3368-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 25/05/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 25/05/2012 | 16585.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 25/05/2012 | 78405.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 25/05/2012 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 25/05/2012 | 68944.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 25/05/2012 | 60517.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 25/05/2012 | 13291.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 25/05/2012 | 42500.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 25/05/2012 | 10192.72 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 25/05/2012 | 8962.84 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 25/05/2012 | 1727.88 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 25/05/2012 | 5525.02 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 25/05/2012 | 726.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 25/05/2012 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADANO MENOR AMSTERDAM COSTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 25/05/2012 | 1400.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 25/05/2012 | 387.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 25/05/2012 | 76.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOMBONS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM OS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOES ALUSI-VAS AO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 25/05/2012 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 25/05/2012 | 170.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 25/05/2012 | 90.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS ASIMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 25/05/2012 | 347152.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 25/05/2012 | 32963.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 25/05/2012 | 45517.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 25/05/2012 | 120962.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 25/05/2012 | 1370.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 25/05/2012 | 866.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 25/05/2012 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 25/05/2012 | 25549.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 25/05/2012 | 51047.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 25/05/2012 | 15725.17 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 25/05/2012 | 3321.43 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 25/05/2012 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 25/05/2012 | 699.99 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 25/05/2012 | 1260.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 25/05/2012 | 102.00 | 00003096492425 | MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROJETO REDE DE ANCORAGEM TRILHAS-2012, QUE ESTASENDO REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 25/05/2012 | 102.00 | 00004404531435 | SUSANA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROJETO REDE DE ANCORAGEM TRILHAS 2012, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 25/05/2012 | 6260.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 25/05/2012 | 4665.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 25/05/2012 | 552.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 02(DUAS) PLACAS E REFORMA EPINTURA DE 22 (VINTE E DUAS) PLACAS INDICATI-VAS DESTINADAS A IDENTIFICACAO DE PLANTAS DARESERVA FLORESTAL "SEBASTIAO VENANCIO", LOCA-LIZADA NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTOGERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 25/05/2012 | 300.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 03 (TRES) PLACAS, DESTINA-DAS A IDENTIFICACAO DA RESERVA FLORESTAL "SE-BASTIAO VENANCIO", LOCALIZADA NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 25/05/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 25/05/2012 | 28990.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 25/05/2012 | 210.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PP N§ 00024 E 00302012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 25/05/2012 | 272.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 25/05/2012 | 12862.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 25/05/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 25/05/2012 | 13005.55 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 25/05/2012 | 531.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVI-DORES DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 25/05/2012 | 43366.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 25/05/2012 | 5364.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 25/05/2012 | 753.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 25/05/2012 | 8841.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 25/05/2012 | 17119.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 25/05/2012 | 4854.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 25/05/2012 | 165.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A EVENTOSDO GABINETE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 25/05/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 25/05/2012 | 1961.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 25/05/2012 | 28750.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 25/05/2012 | 4210.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 25/05/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 25/05/2012 | 7304.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 25/05/2012 | 3737.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 25/05/2012 | 42.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE 01 (UMA) FAIXA, DESTINADA ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AOABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS EADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 25/05/2012 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 25/05/2012 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 25/05/2012 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 25/05/2012 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 25/05/2012 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 25/05/2012 | 400.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANAIZA HENRIQUES, S/N-JK, NESTA CIDADE,DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO (A.P) PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 26/05/2012 | 105.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS ASIMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 26/05/2012 | 170.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTUCHOS, DESTINADOS AS IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 26/05/2012 | 78.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 26/05/2012 | 350.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CABECAS DE IMPRESSAO, DESTINADAS A IM-PRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 26/05/2012 | 109.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 26/05/2012 | 83427.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 26/05/2012 | 18000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 28/05/2012 | 10845.55 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 28/05/2012 | 150.00 | 00058464778104 | ANTONIO MARCIO LUCIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMALERGISTA PARA A MENOR MARIA MAYSA DE ARAUJOPEREIRA MACEDO, RG.3.686.531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 28/05/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,(M.A.P.A) EFETUADO NA PACIENTE LUIZA GOMES DEOLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 28/05/2012 | 130.00 | 00029116381823 | MARINALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO,DESTINADO AO PAGAMENTO DE ANESTESISTA NA REALIZACAO DO EXAME DE COLONOSCO-PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 28/05/2012 | 100.00 | 00005478003476 | ADRIANA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO,DESTINADO AO PAGAMENTO DA ANESTESIA DE UMA TOMOGRAFIA DE PELVE PARA A MENORMARIA ISABEL DA SILVA SANTOS CN 22188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 28/05/2012 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 28/05/2012 | 290.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS CONFORME RECIBO ANEXO, DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 28/05/2012 | 2200.00 | 00002866562488 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGN-0892-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDOS POSTOS DE SAUDE ODILON DE OLIVEIRA, FELI-ZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, JOSE ELIZIO DA COSTA, JOAO C.DANTAS, VICENCIA FERREIRA DANTAS,NILO FERREIRA DE VASCONCELOS,JUDITE F.ARAUJO,E NO POSTO SEVERINA F.DANTAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 28/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 28/05/2012 | 159.00 | 08619650000121 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MENOR WESLEY EMANOEL MACEDO ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 28/05/2012 | 470.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE MA-RINALDO DA SILVA DANTAS, DOMICILIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0027821 | 28/05/2012 | 128.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ANESTESIA PEXAMES DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 28/05/2012 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DECONTRATO DO CONVITE N§ 0004/2012, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 28/05/2012 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DECONTRATO DO CONVITE N§ 0004/2012, DESTE MUNI-CIPIO, NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 28/05/2012 | 1000.00 | 00005604838489 | CARLOS JORGE FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS COMUNIDADES DE PEDREIRAS, MARI PRETO, LAGEDO GRANDEMENDES, MALHADA DA CATINGUEIRA,CANOA DO COSTASERRA QUEBRADA,TANQUES,MINADOR,VERTENTES,URU-BU,POCO DE ONCA,CURRAIS,RAPOSA,VOLTA,ATANASIOSAO FRANCISCO E NOVA OLINDA,EM VIRTUDE PLANOEMERGENCIAL DA SECA,PORTARIA 187 DE 10/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 28/05/2012 | 465.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB, TRATOR MASSEYFERGUSSON E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 28/05/2012 | 860.00 | 00097699764404 | ANTONIO WILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REGAGEM DE PLANTAS, ROCO, RECUPERACAODE CERCAS E CONTINUACAO DE TRILHAS, E MANUTENCAO DA PISTA DE ATLETISMO E DO CAMPO DE FUTE-BOL, RELATIVO AO MES DE MAIO E 2012, NO PAR-QUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO",DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 28/05/2012 | 860.00 | 00010068820496 | JOABI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO, REGAGEM DE PLANTAS, RECUPERACAODE CERCAS, CONTINUACAO DE TRILHAS E MANUTEN-CAO DA PISTA DE ATLETISMO E DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, NO PARQUEECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0027324 | 28/05/2012 | 800.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADAS AOTRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO 00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0027332 | 28/05/2012 | 5940.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 05 (CINCO) CAMARAS DE AR, 04 (QUATRO)PNEUS E 04(QUATRO) PROTETORES DE ARO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO 00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/EQUIPAR LAVANDERIAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 28/05/2012 | 13006.25 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA LAVANDERIA DA VILA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EPLANILHAS ANEXO. | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 28/05/2012 | 1470.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO,EMVIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DA SECA, CONF.PORTARIA 187 E 10/05/2012 E DECRETO ESTADUALN§ 32.935 DE 07/05/2012 QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 28/05/2012 | 137.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA COM REPOSICAO DELAMPADAS E FUZIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 28/05/2012 | 212.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACAS MMP-5385-PB, KTW-7141-PB,MOQ-4416-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0027405 | 28/05/2012 | 3000.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 28/05/2012 | 1400.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADOS EM BOTIJAO DE 13 kg,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 28/05/2012 | 228.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICO CONFORME RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMP-5385-PB,MNF-2079-PB E MOQ-4416-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 28/05/2012 | 136.50 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO FORUM DE EDUCACAO DA PARAIBA, QUE FOIREALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0027812 | 28/05/2012 | 1160.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 28/05/2012 | 420.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 28/05/2012 | 800.00 | 00006450530405 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO, DESTINA-DOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 28/05/2012 | 627.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 28/05/2012 | 627.00 | 00055466583472 | ELIZANIA DE FATIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 28/05/2012 | 627.00 | 00004072180416 | MARIA DAS VITORIAS AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 28/05/2012 | 627.00 | 00023668253404 | ADENILZA MARIA HENRIQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 28/05/2012 | 627.00 | 00009715542425 | LAYANNE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 28/05/2012 | 627.00 | 00005563286479 | THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 28/05/2012 | 627.00 | 00003219514413 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MOSAICO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 28/05/2012 | 627.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOOS BENEFICIARIOS DO PAEFI, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 28/05/2012 | 800.00 | 00000333205006 | JEFERSON DE CAMPOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE AGRICULTURA FAMILIAR ECONVIVENCIA COM O SEMIARIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 28/05/2012 | 1255.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MIDIAS SOCIAIS, DESTINA-DO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM A-DOLESCENTE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 28/05/2012 | 627.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 28/05/2012 | 627.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECREACAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 28/05/2012 | 627.00 | 00005699181466 | GILVANIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA COMUNIDADE PEDREI-RAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 28/05/2012 | 627.00 | 00009372034401 | ISMAEL MOISES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E A-TENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVI-DUOS- PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 28/05/2012 | 627.00 | 00007423356409 | JOSE RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 28/05/2012 | 627.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/05/2012 | 1255.00 | 00006563195423 | THAISSA MACHADO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TERAPIA OCUPACIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTE-CAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EINDIVIDUOS- PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 28/05/2012 | 627.00 | 00004931957420 | JOSE EUDES DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 28/05/2012 | 627.00 | 00004092817436 | FRANCILENE LIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 28/05/2012 | 627.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 28/05/2012 | 627.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 28/05/2012 | 800.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 28/05/2012 | 627.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 28/05/2012 | 800.00 | 00092784186415 | VALQUIRIA LOPES DE SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 28/05/2012 | 150.00 | 00006438476420 | FRANCIELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUIPB PARA CRISTALINA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 28/05/2012 | 360.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO "FORRO DO IDOSO", REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 28/05/2012 | 1228.20 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ASMAES E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAISQUANDO DA HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 29/05/2012 | 850.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MESAS E CADEIRAS E FREEZER, DESTINADOS AOEVENTO TROFEU MULHER 2012 "NOEMIA HENRIQUESGERMANO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMO-CAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 29/05/2012 | 490.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM, DESTINADASAO COORDENADOR, QUANDO DOS PREPARATIVOS DO 3§FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBREDROGAS, QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 29/05/2012 | 480.00 | 00062285173415 | THEMIS GONDIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DE OFICINA SOBRE O COMBATEAO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES PARA PROFISSIONAIS DE REDE DE ATEN-DIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 29/05/2012 | 124.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM, DESTINADASAO PALESTRANTE OLIMPIO DE OLIVEIRA, QUE MINISTROU A AULA INAUGURAL DO PROGRAMA NACAD - NU-CLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 29/05/2012 | 360.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO SERVICODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 29/05/2012 | 960.00 | 00087286386468 | JEZEM QUEIROZ FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DO GINASIO DE ESPORTES FELI-PE TIAGO GOMES,QUANDO DA HOMENAGEM AO DIA DASMAES, REALIZADA PARA AS MAES DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 29/05/2012 | 3520.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: ORNAMENTACAO COM FLORES NATUAIS, CONFECCAO DE MORTALHAS, VELAS, COROAS,E PREPARACAO DE CORPOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 29/05/2012 | 900.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB, TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTE PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 29/05/2012 | 4470.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028193 | 29/05/2012 | 140.98 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO N§0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 29/05/2012 | 176.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDA SECRETARIA DE PROMOCAO, QUANDO DA REALIZA-CAO DE HORA EXTRA NA REFERIDA SECRETARIA, EMVIRTUDE DOS PREPARATIVOS AS COMEMORACOES ALU-SIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 29/05/2012 | 70.00 | 00002510489429 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 29/05/2012 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 29/05/2012 | 1000.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOMESAS, CADEIRAS E FREEZER, DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO 2012, REALIZADO PARA OS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 29/05/2012 | 81.96 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 29/05/2012 | 132.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDESTA SECRETARIA, QUE REALIZARAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027910 | 29/05/2012 | 3685.87 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027928 | 29/05/2012 | 319.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 29/05/2012 | 1600.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADOS EM BOTIJAO DE 45 kg,DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMRNTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0027944 | 29/05/2012 | 6620.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04(QUATRO) PROTETORES DE ARO E 04 (QUATRO) CAMARA DE AR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000021/2012 E CONTRA-TO 00067/2012, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 29/05/2012 | 129.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DA REALIZACAODE HORA EXTRA NA REFERIDA SECRETARIA, EM VIRTUDE DOS PREPARATIVOS AS COMEMORACOES ALUSI-VAS AO DIA DAS MAES,REALIZADANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 29/05/2012 | 1170.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO 03 (TRES) DE FAIXAS, 04 (QUATRO) PLACAS INDICATIVAS, ABERTURA DE LETREIROE RECUPERACAO DE 02(DUAS) CAIXAS D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO DA COMUNIDADE FEIJAO, CONFORMEDISTRICAO EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0027898 | 29/05/2012 | 196.84 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 29/05/2012 | 15130.42 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 45¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 A 2000 EO 13§ DE 2002.(45¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 29/05/2012 | 3089.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 29/05/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTA-CAO DE SERVICO TECNICO CONTABEIS NA AREA PU-BLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 29/05/2012 | 8209.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 45¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE: 1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2202,OUT A DEZ/2203 E AS GRATIFICACOES NATALINAS DE 1995,1996,1999, 2000,2002 E 2003. (45§/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 29/05/2012 | 100.00 | 00006054317440 | MARIA APARECIDA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 01 (UMA) TOMOGRA-FIA DE CRANIO DO MENOR GABRIEL WILLIAN SANTOSSOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 29/05/2012 | 202.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DA CAM-PANHA CONTRA INFLUENZA (GRIPE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0027987 | 29/05/2012 | 1200.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA N§ NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO 00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 29/05/2012 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 29/05/2012 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 29/05/2012 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS, UNIDADES DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 29/05/2012 | 670.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSFIV E SERVIDORES DA SAUDE A SERVICO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 29/05/2012 | 1404.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPAN-TES DA CONTINUIDADE DA I OFICINA DO COAP E REVISAO DA PPI,CONSEMS/SES-PB/SMS-PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 29/05/2012 | 648.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIONAISDE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTA DA AM-BULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 29/05/2012 | 2268.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 29/05/2012 | 280.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESDA SAUDE PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA A INFLUENZA (GRIPE), REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028070 | 29/05/2012 | 1917.86 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2012E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028088 | 29/05/2012 | 1425.76 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2012E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028096 | 29/05/2012 | 811.64 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2012E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 29/05/2012 | 11885.72 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADO DA SAUDE HOSPITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AS CIRURGIASELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORMEPACTUACAO, EFETUADA ENTRE OS MUNICIPIOS E ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0028258 | 29/05/2012 | 1160.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAU-PARA EXAMES PREVENTIVOS DO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CENTRO DE APOIO A DEP. QUIMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0028495 | 30/05/2012 | 38442.60 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2¦ MEDI-CAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE TERAPEUTICA DE PREVENCAO AO USO, ABUSO E DEPENDENCIADE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, EM ESPECIAL O CRACK, CONF. TOMADA DE PRECO 00012/2011 E CONTRATO 00024/2012 E CONVENIO N§00060/2011 FIRMADOCOM ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE PICUI-PB. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0028509 | 30/05/2012 | 20151.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0002/2011 E CONTRATO N§00089/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. (3§ TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 30/05/2012 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UM) EXAME POTENCIAL EVOCADO VISUAL POR FLASH, REALIZADONO MENOR JONAS FERNANDO SILVA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 30/05/2012 | 107.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA CONSERTO E VULCANIZACAO DEPNEUS NOS VEICULOS DE PLACA NPY-2789-PB, MNI-9463-PB, MNI-6203-PB, MNI-6553-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/05/2012 | 2027.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DOPSF III E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0028541 | 30/05/2012 | 7830.94 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0028550 | 30/05/2012 | 2282.26 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0028568 | 30/05/2012 | 3774.40 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0028576 | 30/05/2012 | 809.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028584 | 30/05/2012 | 13087.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA), DESTINADA AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028592 | 30/05/2012 | 4063.58 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL), DESTINADO AVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 30/05/2012 | 102.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 11 E 19 DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 30/05/2012 | 153.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07,13 E 22DE MAIO DE 2012, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 30/05/2012 | 153.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDECONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 04,15 E 20 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 30/05/2012 | 204.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 û/ý(QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, NOS DIAS07,17 E 23 DE MAIO DE 2012 E EM CAMPINA GRAN-DE-PB NO DIA 28 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 30/05/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/05/2012 | 7467.86 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADO DA SAUDE HOSPITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AS CIRURGIASELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORMEPACTUACAO, EFETUADA ENTRE OS MUNICIPIOS E ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIV DE A€åES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PDS-SAUDE EM 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/05/2012 | 2664.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE EM 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM EM 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028304 | 30/05/2012 | 110.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, RELATIVO AO MES DE MAIO /12,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONF. PREGAO N§00001/2012 E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0028312 | 30/05/2012 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/05/2012 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA "PICUI EM FOCO" INFORMA-TIVO DE RSPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, RELATIVO DE AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 30/05/2012 | 255.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05 û/ý (CINCO)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PRESTAR CONTASDO SERVICO MILITAR NA JSM, NOS DIAS 04 E 28/05/2012 E PRESTAR CONTAS CARTEIRAS PROFISSIO-NAIS NA GRTE, NOS DIAS 11,18 E 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 30/05/2012 | 153.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý (TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DEPRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DASCARTEIRAS DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC, NOSDIAS 03,17 E 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 30/05/2012 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO RREO, RELATIVO AO 2§ BIMESTRE MARCO-ABRIL/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/05/2012 | 2400.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028398 | 30/05/2012 | 679.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028401 | 30/05/2012 | 5333.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04(QUATRO) TAMPAS EM CHA-PA DE FERRO, COM DOBRADICAS E CADEADOS, PARAPROTECAO DAS BOMBAS ELETRICAS DOS POCOS ARTE-SIANOS DAS COMUNIDADES QUIXABA, MALHADA DA CATINGUEIRA E LAGEDO E NO PARQUE ECOLOGICO CUL-TURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 30/05/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028452 | 30/05/2012 | 2414.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), RELATIVO AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028461 | 30/05/2012 | 10375.86 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 30/05/2012 | 330.00 | 00010101787413 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-3674-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE JOGADORES DO TIME AMADOR, DESTEMUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NAS COMUNIDADES RIACHO DA MADEI-RA E QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 20 (VINTE) GRADES EM MA-DEIRA, DESTINADAS A PROTECAO DE CAIXAS DE ISOPOR, PERTENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTODA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DOS ALAMBRADOS DAS QUADRASPOLIESPORTIVAS ANEXO DAS EMEF'S FELIPE TIAGOGOMES E MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0028673 | 30/05/2012 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 00182012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028681 | 30/05/2012 | 2211.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA AA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.PREGAO 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028690 | 30/05/2012 | 5960.05 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.PREGAO 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/05/2012 | 3660.00 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 30 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA-MAQUINA DE ENCHEDEIRA PARA OS SERVICOS DETERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEEBOL E PISTA DEATLETISMO, NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FAUS-TO GERMANO, NESTE MUNICIPIO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0028711 | 30/05/2012 | 11000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA N§ CRY5582-RN, COM MOTORISTA E 04(QUATRO) AJUDANTESDESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLAVEIS E DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCOES, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0018/2012 ECONTRATO 00063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0028720 | 30/05/2012 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO A-JUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RELATIVO AO MES MAIODE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0018/2012. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/05/2012 | 660.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/05/2012 | 290.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOCALCOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 30/05/2012 | 360.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/05/2012 | 85.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAODO VEICULO TRATOR ID 65 WALMET E MNI-6543,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/05/2012 | 750.00 | 15163523000126 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL, PRODUCAO DE VINHETAS, PRO-DUCAO DE PROGRAMAS DE RADIO, REPORTAGENS ESPECIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS VIA IN-TERNET ATRAVES DO CANAL ON LINE E PRODUCAO DEVIDEOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0028282 | 30/05/2012 | 5200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NE-CESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00017/2012 E CONTRATO 00062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028291 | 30/05/2012 | 800.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/05/2012 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 30/05/2012 | 407.25 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB DE PICUI-PB ASANTA LUZIA-PB,IDA E VOLTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS INSTRUTORES DA FANFARRA DOS PROGRA-MAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0028665 | 30/05/2012 | 2571.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/05/2012 | 1260.00 | 00002337394409 | ADEILSON DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDOS BENEFICIARIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DOBOLSA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA " APRENDERPRA VALER", RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 31/05/2012 | 980.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 70 (SETENTA) CAMISETAS, DESTINADAS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 31/05/2012 | 1428.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 102 (CENTO E DUAS) CAMISETAS, DESTINA-DAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL DONACAD- NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCEN-TE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 31/05/2012 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-1664-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 31/05/2012 | 252.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 18 (DEZOITO) CAMISETAS, DESTINADASAO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 31/05/2012 | 290.00 | 00093005415449 | CICERO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO NO PARQUE ECOLOGI-CO CULTURAL"FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 31/05/2012 | 5416.77 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E CONSTRU-CAO DE QUEBRA-MOLAS (LOMBADAS) EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PICUI-PBE DA VILA DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00642012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 31/05/2012 | 1100.00 | 14967938000190 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 31/05/2012 | 5060.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXW-8791-RN, DESTINDO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES, NO DISTRITO DE SARRA DOS BRANDOES, NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 31/05/2012 | 5720.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KUN-1578-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E PARA PICUI, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 31/05/2012 | 2860.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULINO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 31/05/2012 | 1760.00 | 14920496000126 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYQ-5384-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MANOEL PEREIRADO NASCIMENTO EM SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIONO TURMO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 31/05/2012 | 2530.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 31/05/2012 | 2200.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 31/05/2012 | 2860.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 31/05/2012 | 2420.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 31/05/2012 | 4180.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXO-3010-RN, DESTITINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVER-SAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ELPIDIOHENRIQUES DA COSTA, NO SITIO MARI PRETO E PA-RA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E A TARDERESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0028983 | 31/05/2012 | 2860.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 31/05/2012 | 2860.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029009 | 31/05/2012 | 3080.00 | 14883074000128 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBS-7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029017 | 31/05/2012 | 3960.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00057 DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029025 | 31/05/2012 | 2420.00 | 14898854000141 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL N00002/2012 E CONTRATO 00052/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029033 | 31/05/2012 | 2970.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 ECONTRATO 00060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029041 | 31/05/2012 | 3915.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00054/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029050 | 31/05/2012 | 3080.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL0002/2012 E CONTRATO 00056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029068 | 31/05/2012 | 3300.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO 00055/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0029076 | 31/05/2012 | 3990.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 00010/2012 E CONTRATO00041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0029084 | 31/05/2012 | 2625.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL N00010/2012 E CONTRATO 00039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0029092 | 31/05/2012 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00010/2012 E CONTRATO 00040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 31/05/2012 | 3520.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KQE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 31/05/2012 | 3220.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 31/05/2012 | 2530.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2139-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 31/05/2012 | 3520.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0029149 | 31/05/2012 | 3220.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL0002/2012 E CONTRATO 00053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 31/05/2012 | 2420.00 | 00003393412469 | RIVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA AAB-2347-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA NOITERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 31/05/2012 | 180.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DAS ALAVANCAS DO HIDRAULICO ERECUPERACAO DA LAMINA DO NEW HOLLAND, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/RECUP A€UDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 31/05/2012 | 3204.70 | 00001104015498 | JOSE JAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) CISTERNAS DEBLOCO DE CIMENTO, COM CAPACIDADE DE ARMAZENA-MENTO DE 18 mü DE AGUA, CADA, NA VILA DE SAN-TA LUZIA E NA SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00622012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 31/05/2012 | 2251.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOPOCO ARTESIANO DA COMUNIDADE LAGEDO DO TOMAZ,DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGEN-CIAL DA SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012E DECRETO ESTADUAL N§ 32.935DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR, PERF. E INSTALAR PO€OS TUB, PO€OS AMA, TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 31/05/2012 | 1919.95 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 05(CINCO) BASES DE CAIXAD'AGUA (CAP.5.000 LITROS) PARA AS COMUNIDADESFEIJAO, MATO GROSSO DOS BALBINOS, MATO GROSSODOS PAULINOS E LAGOA DO CANTO, DESTE MUNICI-PIO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIA DA SECA, CONF. PORTARIA 187 DE 10/05/2012. | 00632012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0028819 | 31/05/2012 | 675.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA LUZIA DO SERIDO PARA O IFPB, IDA EVOLTA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00010/2012, CONTRATO 00038/2012, RELATIVO AOMES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 31/05/2012 | 3740.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 31/05/2012 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMS-EXON 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 31/05/2012 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DO PROJETO DA LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS-LDO 2013 E PROPOSTA ORCAMENTARIA PARA OEXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0029173 | 31/05/2012 | 1750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRA-TO 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0029181 | 31/05/2012 | 1750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0029190 | 31/05/2012 | 1750.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 31/05/2012 | 650.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0029211 | 31/05/2012 | 1750.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAIO DE2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRATO 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0029220 | 31/05/2012 | 4020.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-PB, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRA=TO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0029238 | 31/05/2012 | 1750.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 E CONTRATO00016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0029246 | 31/05/2012 | 1750.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 31/05/2012 | 153.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E1/2(UMA)DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DECAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 30/05 E 02/06/12,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSOPARAIBANO DE SAUDE MATERNO-INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0029351 | 31/05/2012 | 34235.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0003/2012 E CONTRATO 00113/2011 E PLANILHAS EM ANEXO, MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/06/2012 | 155.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/06/2012 | 173.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/06/2012 | 1787.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/06/2012 | 105.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA CASA DE APOIO PARA OS FUNCIONA-RIOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/06/2012 | 80.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00001997119412 | MARIA DAS NEVES DANTAS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAODE UMA CI-RURGIA DE MEGAESOFAGO POR VIDEOLAPAROSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 01/06/2012 | 2981.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/06/2012 | 980.76 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 01/06/2012 | 26.33 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA CASA DE APOIO DOS FUNCIONARIOS DOPSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 01/06/2012 | 119.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS FUNCIONARIOSDO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/06/2012 | 26.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 01/06/2012 | 142.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2350, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 01/06/2012 | 110.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/06/2012 | 256.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/06/2012 | 70.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122012 | 0029742 | 01/06/2012 | 995.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/06/2012 | 29.82 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA CASA DE APOIO DOS FUNCIONARIOS DOPSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0029769 | 01/06/2012 | 559.78 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0029777 | 01/06/2012 | 989.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0029785 | 01/06/2012 | 128.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/06/2012 | 25.80 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/06/2012 | 178.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/06/2012 | 220.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0029823 | 01/06/2012 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E AO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0029831 | 01/06/2012 | 354.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/06/2012 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA OS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/06/2012 | 710.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 BALANCA MECANICA, DESTINADA AO PRO-GRAMA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOPOSTO DE SAUDE JOSE ELISIO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/06/2012 | 3000.00 | 05670423000132 | CAROLINA NEGRAO ROCHA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM, DESTINADA ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0029980 | 01/06/2012 | 1959.51 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/06/2012 | 388.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/06/2012 | 1470.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/06/2012 | 604.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/06/2012 | 254.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/06/2012 | 50.51 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/06/2012 | 303.90 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/06/2012 | 1167.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/06/2012 | 137.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/06/2012 | 1200.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM, EDICAO E LOCACAO DE TELAO PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; FILMAGEME EDICAO DA PALESTRA PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS E LOCACAO DE TELAO PARA SEMANA PEDAGO-GICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/06/2012 | 87.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/06/2012 | 1651.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/06/2012 | 7658.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/06/2012 | 2372.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 01/06/2012 | 99.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/06/2012 | 163.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/06/2012 | 347.47 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/06/2012 | 3000.00 | 05670423000132 | CAROLINA NEGRAO ROCHA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DUAS) CAIXAS DE SOM, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/06/2012 | 1032.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/06/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0029581 | 01/06/2012 | 775.08 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/06/2012 | 2963.41 | 00005415175466 | OZINALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULRA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0001/2012E CONTRATO 0001/2012, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/06/2012 | 7385.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRA0ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/06/2012 | 2484.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/06/2012 | 25923.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/06/2012 | 162.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/06/2012 | 140.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/06/2012 | 71.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/06/2012 | 142.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 01/06/2012 | 215.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 01/06/2012 | 106.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/06/2012 | 119.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/06/2012 | 1500.00 | 05670423000132 | CAROLINA NEGRAO ROCHA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CAIXA DE SOM ICONECELL, DESTI-NADA AS ACOES COLETIVAS COM OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/06/2012 | 270.00 | 00081400705487 | FLAVIO LUCIO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTOCASAMENTO COMUNITARIO 2012, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/06/2012 | 1500.00 | 05670423000132 | CAROLINA NEGRAO ROCHA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CAIXA DE SOM ICONECELL, DESTI-NADA AS ACOES COLETIVAS DO PROGRAMA NACAD- NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA NACAD-NUCLEO DE APOIO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 04/06/2012 | 179.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030406 | 04/06/2012 | 881.96 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASMAES E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,QUANDO DA HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030414 | 04/06/2012 | 114.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030422 | 04/06/2012 | 4872.77 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030431 | 04/06/2012 | 74.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030449 | 04/06/2012 | 41.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 04/06/2012 | 3950.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NUCLEO DO PETI,NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO EM PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31DE MARCO/2012 E AOSMESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030465 | 04/06/2012 | 1426.04 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 04/06/2012 | 1843.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DAS COMUNIDADES RAPOSA E FEIJAO, PARA O NUCLEO DO PE-TI NA EMEF JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA DE MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 31 DE MAR-CO/2012 E AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 04/06/2012 | 1385.77 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030007 | 04/06/2012 | 315.30 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME OPREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 004/12DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030015 | 04/06/2012 | 154.38 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 04/06/2012 | 208.20 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSAO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030481 | 04/06/2012 | 339.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 04/06/2012 | 1680.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030121 | 04/06/2012 | 1017.53 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E O ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORROFARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030139 | 04/06/2012 | 1263.45 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS- EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030147 | 04/06/2012 | 10886.58 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030155 | 04/06/2012 | 4025.74 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030163 | 04/06/2012 | 2310.55 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030171 | 04/06/2012 | 187.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCOR-RO FARIAS DE MECEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030180 | 04/06/2012 | 567.14 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030198 | 04/06/2012 | 205.96 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A LANCHE PARA PROFESSORES PARTICIPAN-TES DE FORMACOES CONTINUADAS, PROMOVIDA PELASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030201 | 04/06/2012 | 249.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMEN-TACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030210 | 04/06/2012 | 1000.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS AS MAES E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA HOMENAGEM AODIA DAS MAES, REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030228 | 04/06/2012 | 190.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030091 | 04/06/2012 | 379.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030104 | 04/06/2012 | 69.72 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 04/06/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA ART-(ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DA PLANILHA ORCAMENTARIA E MEMORIA DE CALCULO DOPROJETO PARA CONSTRUCAO DE UMA BIBLIOTECA NOMUNICIPIO DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030031 | 04/06/2012 | 560.85 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030040 | 04/06/2012 | 149.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADASAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 04/06/2012 | 1100.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS,PARA AMPLIACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 04/06/2012 | 114.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 PORTA SANFONADA, DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 04/06/2012 | 142.80 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 04/06/2012 | 83.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 04(QUATRO) PEN DRIVE , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 04/06/2012 | 100.00 | 00003286147427 | ELIENE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COMANESTESIA, PARA O MENOR GABRIEL DA SILVA PE-REIRA, CN 22446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 04/06/2012 | 2649.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 04/06/2012 | 220.00 | 08619650000121 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MARINALDO DA SILVA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030279 | 04/06/2012 | 310.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS. DESTRINADOS AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030287 | 04/06/2012 | 373.70 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142012 | 0030295 | 04/06/2012 | 354.65 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030309 | 04/06/2012 | 238.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES, DOMICILIADOS NESTE MUNICI-PIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030317 | 04/06/2012 | 824.30 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES, DOMICILIADOS NES-TE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00008/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0030325 | 04/06/2012 | 305.60 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030333 | 04/06/2012 | 524.28 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS REFEICOES DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030341 | 04/06/2012 | 324.64 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012E CONTRATO 0004/2012, QUANDO DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030350 | 04/06/2012 | 1844.53 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030368 | 04/06/2012 | 796.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA, AOS POSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL N0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0030376 | 04/06/2012 | 133.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030384 | 04/06/2012 | 153.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 04/06/2012 | 300.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NOSAGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 05/06/2012 | 160.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 02(DUAS) MULETAS, DESTINADAS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030546 | 05/06/2012 | 887.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030554 | 05/06/2012 | 724.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030562 | 05/06/2012 | 125.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030571 | 05/06/2012 | 279.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PACIENTES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030589 | 05/06/2012 | 333.28 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PACIENTES DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 05/06/2012 | 150.00 | 00005650469423 | LINDOMARIA CAMPOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMINFECTOLOGISTA PARA A MENOR ANA LUZIA CAMPOSDANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 05/06/2012 | 1534.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TALONARIO DE NOTIFICACAODO TIPO "B"(RECEITUARIO AZUL), DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 05/06/2012 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA MEDICA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO MENOR JOSE MIGUEL PEREIRA DA NOBRE-GA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 05/06/2012 | 72.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA SECRETARIADA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA DIVERSOS EM05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 05/06/2012 | 1200.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE 1.200 TRUFAS DE CHOCOLATEQUANDO DA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO2012, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 05/06/2012 | 180.50 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A OFICINA DE TEATRO DO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 05/06/2012 | 10710.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE 51 CERTIDOES DE CASAMENTO, QUANDO DA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 05/06/2012 | 300.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, QUANDO DO CASAMENTO COMUNITARIO 2012,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 05/06/2012 | 300.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, QUANDO DA HOMENAGEM AO DIA DAS MAES EBENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 05/06/2012 | 600.00 | 00003590157437 | INACIO ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PAS-SAGEM DE UBERLANDIA-MG PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 06/06/2012 | 1200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA QUADRADE ESPORTES ANEXO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMESPARA A REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO DE2012, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 06/06/2012 | 2080.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 51 (CINQUENTA E UMA) TOR-TAS CONFEITADAS E 01(UM) BOLO DECORATIVO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA,PARTICIPANTES DO CASAMENTO COMUNITARIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 06/06/2012 | 51.00 | 00050406515468 | AIDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTORAS MUNICIPAIS, BEM COMO APRESENTAR O PROJETO "PROQUALIFEM" PROGRAMA DE QUALIDADE DE VI-DA PARA MULHER, DESTINADO AS MAES DOS BENEFI-CIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUE ESTA SENDOREALIZADO NO DIA 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 06/06/2012 | 600.00 | 00009651425407 | JOSE AILTON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE GARCON E APOIO, QUANDO DA REALIZACAODO CASAMENTO COMUNITARIO 2012, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 06/06/2012 | 120.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAVACAO DO JUNGLE DA CAMPNHA CONTRA O A-BUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 06/06/2012 | 19.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05 A06/06/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 06/06/2012 | 122.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05 A06/06/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 06/06/2012 | 310.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05 A 06 06/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 06/06/2012 | 33.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05 A 06 06/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 06/06/2012 | 35.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/05 A 0606/2012, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 06/06/2012 | 253.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0705 A 06/06/2012. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 06/06/2012 | 101.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0705 A 06/06/2012. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 06/06/2012 | 57.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/05/12 A 06/06/2012,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 06/06/2012 | 95.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM DE PRATELEIRAS EM ACO, CONSERTO DE BIROS E ARMARIOS EM MADEIRA E COLOCACAODE PORTA COPOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 06/06/2012 | 145.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 (DOIS) BATENTES EM MA-DEIRA, REVESTIDOS COM BORRACHA, PARA ACESSO ASALA DE ARQUIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 06/06/2012 | 81.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/05 A 06/06/12(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 06/06/2012 | 241.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/05A 06/06/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 06/06/2012 | 190.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/06/2012 A 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 06/06/2012 | 213.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/05 A 06/06/2012, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0030783 | 06/06/2012 | 5905.84 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00072012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0030791 | 06/06/2012 | 4711.67 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 ECONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0030805 | 06/06/2012 | 5176.95 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 ECONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0030813 | 06/06/2012 | 4558.76 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 ECONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0030821 | 06/06/2012 | 1818.96 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E AO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0030830 | 06/06/2012 | 443.73 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E AO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0030848 | 06/06/2012 | 510.15 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E AO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030856 | 06/06/2012 | 1073.45 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030864 | 06/06/2012 | 299.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0030872 | 06/06/2012 | 811.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030881 | 06/06/2012 | 860.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030899 | 06/06/2012 | 89.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030902 | 06/06/2012 | 1498.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 06/06/2012 | 1000.00 | 00005751899407 | ITALO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DE01(UMA) CIRURGIA DE CATETERISMO DO PACIENTEESTANISLAU BEZERRA DE OLIVEIRA, RG.2.961.900-SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0031011 | 07/06/2012 | 252.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0031020 | 07/06/2012 | 20.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0031038 | 07/06/2012 | 85.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0031046 | 07/06/2012 | 169.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 08/06/2012 | 17347.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 08/06/2012 | 408.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 03 (TRES)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO XXVIIICONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAISDE SAUDE DE 2012, NO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0031143 | 08/06/2012 | 268.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 08/06/2012 | 360.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS E INSTALACAODE BULK-INK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 08/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NAFUS EM 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 08/06/2012 | 6557.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 08/06/2012 | 4190.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS A AMPLIACAO DA ADULTORA DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIA DA SECA,CONFORME PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECEA SITUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 08/06/2012 | 1075.60 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATAVENTOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE ASECA, CONFORME PORTARIA N§187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 08/06/2012 | 4637.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP EM 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 08/06/2012 | 18.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR EMFAVOR DO PASEP EM 08 E 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 08/06/2012 | 40100.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICAO DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 08/06/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 08/06/2012 | 3565.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 08/06/2012 | 190.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS, CONF. DES-CRITO NO RECIBO, PERTENCENTES AO CREAS, CRASE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00016171624420 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IBV-2943-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MUDANCA DA Sr¦ TICIANA KARLADE ARAUJO CUNHA, DE PICUI-PB PARA FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 11/06/2012 | 360.00 | 00007368775417 | MARCOS SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DO GRUPO MUSICAL BRASILIS,QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES,REALIZADA PARA OS BENEFICIARIOS DO PETI, NODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 11/06/2012 | 2030.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO I FORUM PELOS DIREITOS DA PESSOA COMDEFICIENCIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 11/06/2012 | 100.00 | 00087571358434 | ANTONIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 11/06/2012 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 59¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 11/06/2012 | 300.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA N§ MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 11/06/2012 | 630.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS: MOK-7832-PB, OFC-2179-PB E OFB-0278/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 11/06/2012 | 250.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS ETROCA DE LEITOR OTICO, PERTENCENTES A EMEFTANCREDO DE ALMEIDA NEVES E RECUPERACAO DE 02(DUAS) CABECAS DE IMPRESSAO DA EMEF MARIA DOSOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 11/06/2012 | 120.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DE INCENDIODOS VEICULOS DE PLACA MMP-5385-PB,KTW-7141-PBE MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 11/06/2012 | 320.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGA€AO DO PROCESSO SELETIVO PUBLICO 0001/2012 PARA AGENTESDE SAUDE E DE COMBATEAS ENDEMIAS, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 11/06/2012 | 100.00 | 00031308007434 | MARIA SOARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ANESTESISTA NA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA DECRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 11/06/2012 | 100.00 | 00006054317440 | MARIA APARECIDA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUMA TOMOGRAFIA DE CRANIO DO MENOR AIRTON DOSSANTOS OLIVEIRA, CN.13.122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 11/06/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 11/06/2012 | 300.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0031305 | 11/06/2012 | 1140.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0031313 | 11/06/2012 | 675.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0031321 | 11/06/2012 | 235.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 12/06/2012 | 70.00 | 00005809806422 | MARIVANIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAME LABORATORI-AL PEPTIDEO C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 12/06/2012 | 300.00 | 00026469768873 | FRANCISCO MEDIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 12/06/2012 | 150.00 | 00010585604410 | JACLIN JADSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 12/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NAFUS EM 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NASUS EM 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 12/06/2012 | 1320.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA)TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 12/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM 12/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 12/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA MOQ-4756PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 12/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 12/06/2012 | 147.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CA-SADO E ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIASDE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 12/06/2012 | 1417.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E EMEF'sPEDRO HENRIQUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 12/06/2012 | 736.95 | 00004487771420 | JACIARA DE ARAUJO PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 12/06/2012 | 480.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO A ELABORACAO DODIAGNOSTICO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO(2¦ ETAPADO PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR 2011-2014). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 12/06/2012 | 438.40 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATAVENTOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE ASECA, CONFORME PORTARIA N§187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 12/06/2012 | 96.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA DIVERSOS EM12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 12/06/2012 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECON§ 00006/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 12/06/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO A PUBLICACAO DE AVISODE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO 0005/2012,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 12/06/2012 | 2255.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO FINAL RELATIVO A UNIDADE MOVEL SENAC NO PERIODO DE 10/02/2012 A 23/05/2012, OFICIO N§2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE EM 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUNASS SOC EM 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 12/06/2012 | 120.00 | 00006225914447 | JOSE ERIVANILDO BENTO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA OSCURSOS E AUXILIAR ADMINITRATIVO E DE REVESTI-MENTO DE PAREDE, SOB A COORDENACAO DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS EMPARCERIA COM O CENDAC, BEM COMO LIMPEZA DASSALAS ONDE FUNCIONAM OS REFERIDOS CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 12/06/2012 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO I FORUMPELOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 12/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE 19 E 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 12/06/2012 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 12/06/2012 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 12/06/2012 | 100.00 | 00005547777463 | EDMILSON FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EMISSAO DE 2¦ VIADE CRETIDAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 12/06/2012 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 12/06/2012 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 12/06/2012 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 12/06/2012 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 13/06/2012 | 300.00 | 00010179622439 | PALLOMA KATLEEN DE MEDEIROS M.VASCONCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAQUIAGEM PARA AS NOIVAS, QUANDO DA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO 2012, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 13/06/2012 | 405.00 | 00007405543448 | ELAINE AZEVEDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PENTEADOS PARA AS NOIVAS, QUANDO DA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO 2012, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 13/06/2012 | 300.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 CONDICIONADOR DE ARMODELO SPLIT, PERTENCENTE AO CIEPS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 13/06/2012 | 100.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A DESPESACOM PASSAGEM DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDAE VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NOVEICULO DE PLACA LNE-4340-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 13/06/2012 | 630.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PP's N§s 0022,00310032, 0033/2012 E TOMADAS DE PRECO N§s 0005 E0006/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 13/06/2012 | 8689.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE DAMIANA GOMES, EM DECORRENCIA DO PROCESSO DE ACAO TRABALHISTA N§0024900-79.2007.5.13.0013. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 13/06/2012 | 262.80 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATAVENTOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EMDECORRENCIA DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE ASECA, CONFORME PORTARIA N§187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 13/06/2012 | 300.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) MO-LAS E 06 (SEIS) ABRACADEIRAS DO VEICULO CAMI-NHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 13/06/2012 | 420.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOSPLIT, COM INSTALACAO ELETRICA DO ESTADO FISICO NA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 13/06/2012 | 1460.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONFECCAO DE ADORNOS (BANDEIROLAS, BALOES,BONECOS E PORTAIS) E MONTAGEM DE ORNAMENTACAODOS FESTEJOS JUNINOS, QUANDO DA REALIZACAO DAX SAO JOAO DA QUIXABA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 13/06/2012 | 250.00 | 00005706932417 | IRENE BRITO DE GOIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, PARA DA SEQUENCIA AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DE ALCOOL E DROGAS,EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA PARA JOSE JAIL-SON DE AZEVEDO, CN 15.382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 13/06/2012 | 200.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA SE DESLOCAR EM SAO PAULO,DURANTE O PERIODO EM QUE ESTIVER ACOMPANHANDOSEU PRIMO JOSE ANSELMO DANTAS NETO, QUE IRAFAZER REVISAO NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO DIA18 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 13/06/2012 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INCRI-CAO DA SERVIDORA MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS, NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADONO PERIODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, EM MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0031771 | 13/06/2012 | 83.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0031780 | 13/06/2012 | 16.60 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NAPSD-SAUDE EM 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 13/06/2012 | 360.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE MURAIS NA UNIDADE BASICAE NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS EAMPLIACAO COM DIVISORIAS NA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 13/06/2012 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOS E GASTROENTEROLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTEMARIA LOPES DA SILVA MACEDO, DOMICILIADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 13/06/2012 | 275.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) MESA,01(UMA) PRA-TELEIRA E 01(UMA) ESTANTE EM MADEIRA, DESTINADAS A SALA DE MAMOGRAFIA DO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 13/06/2012 | 195.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MNI6533-PB,MNI-6473-PB,MNI-6203-PB, MNI-6553-PB,MNI-9463-PB,NPY-2789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 14/06/2012 | 1175.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 14/06/2012 | 475.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 14/06/2012 | 409.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESMEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINA-RIO PARA ADEQUACAO DOS MUNICIPIOS A LEI 8.14290 REGULADORA DA SAUDE E REUNIAO NO COSEMS/PBE NA CIB E RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE, NOS DIAS 01,04 E 08 DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 14/06/2012 | 136.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DE IMPLANTACAO DE LEITOSPSIQUIATRICOS, NO SETOR DE SAUDE MENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 28 DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0032069 | 14/06/2012 | 620.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0032077 | 14/06/2012 | 930.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 14/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NASUS EM 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 14/06/2012 | 150.00 | 00075213770444 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA JQM-3957-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 14/06/2012 | 1292.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA AS EQUIPESDO PSF E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 14/06/2012 | 480.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 14/06/2012 | 200.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0032131 | 14/06/2012 | 840.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0032140 | 14/06/2012 | 1050.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 14/06/2012 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 14/06/2012 | 220.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACAKTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0031984 | 14/06/2012 | 660.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 14/06/2012 | 1200.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADOS EM BOTIJAO DE 45 kg,DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMRNTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 14/06/2012 | 945.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GLP ENVASADOS EM BOTIJAO DE 13 kg,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 14/06/2012 | 51.00 | 00095143033420 | ADRIANA MARY DE CARVALHO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINA-RIO "DIREITOS HUMANOS RELATIVOS A CRIANCA EAO ADOLESCENTE", QUE ESTA SENDO REALIZADO NODIA 14 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 14/06/2012 | 950.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOCATAVENTO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DO PLANO EMERGENCIAL AO COMBATE A SECA, CONF. PORTARIA N§187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N32.935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0031925 | 14/06/2012 | 700.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0031933 | 14/06/2012 | 2237.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO TRATORNEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0031941 | 14/06/2012 | 3130.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO TRATORMASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 14/06/2012 | 5214.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO SEGURO SAFRA.(04/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 14/06/2012 | 900.00 | 00054905508487 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JMT-0393/PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DECATAVENTOS NAS COMUNIDADES DA BAIXA DA NEGA,PEDREIRAS, SANTA LUZIA E CAICARA E DA CAIXAD'AGUA DE LAGEDO DO TOMAZ, EMDECORRENCIA DOPLANO EMERGENCIAL EM COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 14/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 14/06/2012 | 6.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DNPMEM FAVOR DO PASEP EM 14/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 14/06/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N§0007/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 14/06/2012 | 51.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA III SEMINARIO"DIREITOS HUMANOS RELATIVOS A CRIANCA E AO A-DOLESCENTE", NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 14/06/2012 | 280.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE ENCOMENDAS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACAMNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 14/06/2012 | 30.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 15/06/2012 | 3800.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA KIV-0108-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILOSO PARAPREENCHIMENTO DAS BOCAS DE RUA, DOS CANTEIROSE CALCADAS DA RUA BIANOR MARINHO DE LIMA, EMSERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 15/06/2012 | 209.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 15/06/2012 | 180.00 | 00009744723440 | JOSE ADEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTACAS E VARAS, DESTINA-DAS A CASA DE TAIPA DO PARQUE CULTURAL " FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 15/06/2012 | 490.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADOAO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDA-DE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO.EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE ASECA CONF. PORTARIA 187 DE 10/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 15/06/2012 | 1200.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB, TRANSPORTANDO CORPOS DE PESSOAS CARENTE PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 15/06/2012 | 2425.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE CONFECCAO DE MORTALHAS, OR-NAMENTACAO COM FOLRES NATURAIS, VELAS, COROASE PREPARACAO DE CORPOS, DESTINADOS A SEPULTA-MENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVA15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PMPI-CUI-SNA EM 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 15/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 15/06/2012 | 12822.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO EM 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 15/06/2012 | 2200.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXAS D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, DESTINADAS AOS POCOS ARTESIANO E AMAZONAS DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL EM COMBATE ASECA, CONFORME PORTARIA 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 15/06/2012 | 1689.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATAVENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIALEM COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA N§ 187 DE 1005/2012 E DECRETO ESTADUAL N§32.935 DE 07/052012, QUE CONHECE SITUACAO DE EMERGENCIA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 15/06/2012 | 1500.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECONDICIONAMENTO EM CAIXAS DE ENGRENAGEMDOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES: CAICARA E BAIXA DA NEGRA, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DOPLANO EMERGENCIAL EM COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 15/06/2012 | 3914.88 | 00028220323434 | SEVERINO EMIDIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03(TRES) MATA-BURROS, 01(UM) EM POCINHOS E 02(DOIS) EM MALHADA DE DENTRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00682012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR, PERF. E INSTALAR PO€OS TUB, PO€OS AMA, TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 15/06/2012 | 1900.00 | 00005310235400 | ANTONIO JOAILSON DE ARAUJO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCA DE PROTECAO DO PO-CO DE OLHOD'AGUA DAS ONCAS, NA VILA DE SANTALUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00692012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 15/06/2012 | 3760.00 | 00008642885491 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-4257-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTENAS DEDIVERSAS COMUNICIDADES RURAIS, CONF.RECIBO A-NEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, PORTARIA 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 15/06/2012 | 840.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADEDO NARCISO E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 15/06/2012 | 50.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NAS PORTAS DO REBOQUE, PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM 15/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 15/06/2012 | 150.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE FUROS NO CHASSI, TRO-CA DE PARAFUSOS NA BASE DA CAIXA DE DIRECAO ENO SUPORTE DO FEIXE DE MOLA E TROCA DE MOLAS,NO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE DUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 15/06/2012 | 770.00 | 00036930628468 | MANOEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NAS CISTERNASDAS EMEF JOAO BELO ALVES, ANA MEDEIROS DE OLIVEIRA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA,CONFORME PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DE-CRETO ESTADUAL 32.935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 15/06/2012 | 180.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA A EQUIPEPEDAGOGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANALCOM OS PROFESSORES DA EMEF JOAO BELO ALVES,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 15/06/2012 | 480.00 | 02824214000108 | JOSE IVANISSO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA NO MOTOR DO VEICULO DE PLACAMOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 15/06/2012 | 199.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA-PEDAGOGICA, QUANDO DA REALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DAS EMEF's MACARIO ZUL-MIRO DA SILVA E RAIMUNDO SALES, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 15/06/2012 | 1800.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORROZAO 5 ESTRELAS,QUANDO DA REALIZACAO DO X SAO JOAO DA QUIXABANA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 15/06/2012 | 4100.00 | 00005551853462 | JOSE NIEDSON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA NIEDSON LUA, QUANDO DAREALIZACAO DO X SAO JOAO DA QUIXADA, NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 15/06/2012 | 980.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AS AMBU-LANCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 15/06/2012 | 1600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS PACIENTES: JOSE MELO, MARIA LUCIA ROBEIRO DA SIL-VA, MANOEL RICARDO DE OLIVEIRA E MARIA DA CONCEICAO GOMES, OS QUAIS NECESSITAM DE ATENDI-MENTO EM DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NAFUS EM 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 15/06/2012 | 100.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTA DOCE, DESTINADA AOSPARTICIPANTES DAS COMEMORACOES DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 15/06/2012 | 250.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO, QUEPARTICIPOU DO PROCESSO SELETIVO PéBLICO PARAOS CARGOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E A-GENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REALIZADO NODIA 07 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0032565 | 18/06/2012 | 378.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 18/06/2012 | 330.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NA PARTE DIANTEIRA E TROCADE PARACHOQUE, FAROL E TRANCA DO CAPO DO VEI-CULO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 18/06/2012 | 879.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO SAO JOAO NOS DISTRITOS DE SERRADOS BRANDOES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 18/06/2012 | 84.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB E SOLDA NO SUPORTE DO PARACHO-QUE DO VEICULO DE PLACA MOK -7832/PB, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 18/06/2012 | 600.00 | 00010308703499 | JOSE ALDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A ORGANIZACAO PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA "ENCANTA PICUI",COMO INCENTIVO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 18/06/2012 | 61.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 18/06/2012 | 220.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOAO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, PARA REALIZACAO DE PALESTRAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA, QUANDO DA REA-LIZACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 18/06/2012 | 265.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE A REALIZACAO DO CA-SAMENTO COMUNITARIO 2012, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 18/06/2012 | 75.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SORVETE, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO I FORUM PELOS DIREITOS DAPESSOA COM DEFICIENCIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 18/06/2012 | 980.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA DANCA, PARA OS PARTICIPANTES DO PRO-GRAMA SOCIAL NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 18/06/2012 | 180.00 | 00002475594403 | FRANCA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA INTEGRANTESDA OFICINA DE TEATRO DO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 18/06/2012 | 935.64 | 03149516000190 | MASCATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 18/06/2012 | 3282.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POSTES DE CONCRETO, DESTINADO AO PAR-QUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GRMANO", DESTEMUNICIPIO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 18/06/2012 | 5970.00 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELETRIFICACAO DO CANTEIRO DE OBRAS DO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 18/06/2012 | 5348.90 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 18/06/2012 | 1000.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE 01 (UMA) PLACADE FERRO COM SUPORTE EM MADEIRA,MEDINDO 4,00mx8,00m x 12,00m, DESTINADA AO PARQUE ECOLOGI-CO CULTURA FAUSTO GERMANO, NESTE MUNICIPIO,COM O SLOGAN DO MOVIMENTO "NOS PODEMOS PICUI" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 18/06/2012 | 400.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLAGEM EM OUTDOORS COM O SLOGAN DO MOVIMENTO "NOS PODEMOS PICUI". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092012 | 0032671 | 19/06/2012 | 339.71 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 E CONTRATO 00032/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 19/06/2012 | 135.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO SERVICODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0032964 | 19/06/2012 | 332.39 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0032972 | 19/06/2012 | 2158.05 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO CASAMENTO COMUNITARIO 2012,REALIZADO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 19/06/2012 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 19/06/2012 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 19/06/2012 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 19/06/2012 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0032689 | 19/06/2012 | 1558.55 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. PREGAO 0009/2012 ECONTRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0032701 | 19/06/2012 | 380.49 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0032719 | 19/06/2012 | 920.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO)VALVULAS E 04(QUATRO) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO 00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0032727 | 19/06/2012 | 6200.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02(DUAS) CAMARAS DEAR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FER-GUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL N00021/2012 E CONTRATO 00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 19/06/2012 | 710.00 | 00005604838489 | CARLOS JORGE FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, DE ACORDO COM A PORTARIA 187DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§ 32.935,QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGENCIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 19/06/2012 | 600.00 | 00005604838489 | CARLOS JORGE FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, DE ACORDO COM A PORTARIA 187DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§ 32.935,QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGENCIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0033022 | 19/06/2012 | 1897.29 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DA AGRICULTURA, MERCADO E MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0032751 | 19/06/2012 | 358.34 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 E CON-TRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0032760 | 19/06/2012 | 651.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 E CON-TRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0032778 | 19/06/2012 | 1891.97 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 E CON-TRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0032786 | 19/06/2012 | 920.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 (QUATRO) VALVULAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00021/12E CONTRATO 00067/2012, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0032794 | 19/06/2012 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 00021/2012 E CONTRATO 0067/2012DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-4416 -PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0032808 | 19/06/2012 | 1100.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01 (UM) PNEU, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00021/2012 E CONTRATO 0067/2012,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 19/06/2012 | 40.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 19/06/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 19/06/2012 | 150.00 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMREUMATOLOGISTA PARA A MENOR FABRICIA SILVA AUGUSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 19/06/2012 | 177.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE MENOR MILLENA DANIELLE MACEDO BEZERRA,DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 19/06/2012 | 2000.00 | 00003289900436 | MARINALVA ALEXANDRINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UMA RESSECCAO DE BLASTOMA CIRURGIA DAS CORDAS VOCAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 19/06/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SELAGEMDO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NQG-9669-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 19/06/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0032883 | 19/06/2012 | 920.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS E 04(QUATRO) VALVULASDESTINADOS AO VEICULO DE PLACA N§ NPY-2789-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO 00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0032891 | 19/06/2012 | 1210.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) VALVULAS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA N§ NQG-9669-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO 00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0032905 | 19/06/2012 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA N§ MOQ-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0032913 | 19/06/2012 | 1500.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOFORD RANGER DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTEAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00021/2012E CONTRATO 00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0032921 | 19/06/2012 | 1550.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0032930 | 19/06/2012 | 316.21 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADASAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CON-TRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0032948 | 19/06/2012 | 743.65 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2012E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 20/06/2012 | 14778.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DA PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, DOS SERVICOSCONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CIMSC -CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAUPARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 20/06/2012 | 7500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMCONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CIMSC -CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAUPARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 20/06/2012 | 70.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13Kg,DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 20/06/2012 | 208.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CARENTE MENOR MARIA CECILIA DA SILVA SANTOS, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0033197 | 20/06/2012 | 2770.94 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 ECONTRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0033201 | 20/06/2012 | 1851.45 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 ECONTRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0033219 | 20/06/2012 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0033227 | 20/06/2012 | 77.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 20/06/2012 | 200.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA E PINTURA DE JALECOS, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE SAUDE E LENCOIS PARAOS POSTOS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 20/06/2012 | 790.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXODESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:KTW-7141-PBMMP-5385-PB E MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 20/06/2012 | 400.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA BIBLIOTECA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 20/06/2012 | 1600.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR CO-BERTA COM VESTIARIO-PAC 2 E LEVANTAMENTO PLA-NIALTIMETRICO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DACRECHE PROINFANCIA TIPO B,PAC2, QUE SERA LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 20/06/2012 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 20/06/2012 | 1800.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO DE 08 (OITO) POCOSE MEDICAO DE AREA A SER DESAPROPRIADA NA VILADE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 20/06/2012 | 1000.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RE-LOCACAO DO EIXO E MARCACAO DA FUNDACAO DO ACUDE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0033049 | 20/06/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 20/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CIPEM 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 20/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 20/06/2012 | 2433.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP EM 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 20/06/2012 | 146.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDOESPECIAL EM FAVOR DO PASEP EM 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 20/06/2012 | 132.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0034/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 20/06/2012 | 554.30 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS LUDICOS E EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL- NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 20/06/2012 | 91.24 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A OFICINA DE TEATRO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL-NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 20/06/2012 | 2800.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 200 (DUZENTAS) CAMISETAS, DESTINADASAS ACOES DE MOBILIZACAO DO III FORUM REGIONALDE POLITICAS SOBRE DROGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 20/06/2012 | 725.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A OFICINA DE TEATRO DO PROGRAMA SOCIAL NACAD, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 20/06/2012 | 1126.20 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL NACAD, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0033294 | 20/06/2012 | 1349.89 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 20/06/2012 | 3000.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO DO PARQUE ECOLOGI-CO CULTURAL "FAUSTO GERMANO" E LOCACAO DE OFFSET PARA TERRAPLANAGEM DE UM CAMPO DE FUTE-BOOL NO REFERIDO PARQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 21/06/2012 | 40.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM A LOGOMARCA"NOSA PODEMOS PICUI", DESTINADO AO VEICULO DEPLACA OEY-8037-PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 21/06/2012 | 120.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY-8037-PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRICAO NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 21/06/2012 | 269.10 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL,DESTINADO A OFICINA DE TEATRODO PROGRAMA SOCIAL NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 21/06/2012 | 253.50 | 14450856000173 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE GESSO NOS BANHEIROS DOCENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 21/06/2012 | 240.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 80 (OITENTA) MEDALHAS EM CHAPA DE PS TRABALHADO, FOTOGRAFIA, ADESIVOTRANSPARENTE E FITAS COLORIDAS, DESTINADAS APREMIACAO DA II CORRIDA DA INFANCIA E JUVENTUDE, QUE SERA REALIZADA DIA 29/06/2012, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 21/06/2012 | 50.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO CARRO NPY-2799PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 21/06/2012 | 40.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) PAR DE ADESIVO COMA LOGOMARCA "NOS PODEMOS PICUI", DESTINADO AOVEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 21/06/2012 | 700.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TALOES DE RECIBO DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, DESTINADOS AO SETOR DETRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 21/06/2012 | 2609.92 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 (DOIS)MATA-BURROS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RAPOSA E PSSAGEM NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00702012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 21/06/2012 | 80.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E AMPLIACAO DE 01(UM) PAR DEADESIVOS COM A LOGOMARCA "NOS PODEMOS PICUI",DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PBE OEY-7827-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 21/06/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SELAGEMDO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 21/06/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SELAGEMDO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFB-0278-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 21/06/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SELAGEMDO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFC-2179-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 21/06/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SELAGEMDO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 21/06/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SELAGEMDO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 21/06/2012 | 280.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE 01(UM) PAR DEADESIVOS COM A LOGOMARCA "NOS PODEMOS PICUI",DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KTW -7141-PB,MNF-2079-PB, OFB-0278-PB, OFC-2179-PB, MOK7832/PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 21/06/2012 | 225.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03(TRES) TROFEUS EM VIDROCOM ADESIVOS TRANSPARENTES, FOTOGRAFIA E SU-PORTE, DESTINADOS A PREMIACAO, QUANDO DA REALIZACAO DA ETAPA REGIONAL DO 11§ FESTIVAL ES-TADUAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA PARAIBA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 21/06/2012 | 150.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 21/06/2012 | 380.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-4756-PB EMOQ-4416-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 21/06/2012 | 70.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 21/06/2012 | 11070.09 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADO DA SAUDE HOSPITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CIRURGIASELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORMEPACTUACAO, EFETUADA ENTRE OS MUNICIPIOS E ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 21/06/2012 | 1270.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 21/06/2012 | 100.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PICUI A CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KHK-1849-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 21/06/2012 | 400.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, NO VEICULO DE PLACA LCX-3368-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 21/06/2012 | 1160.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN, DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 21/06/2012 | 1140.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 21/06/2012 | 200.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG-9669-PB, DESCRITO NO RECIBO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 21/06/2012 | 630.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, DESCRITO NO RECIBO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 21/06/2012 | 100.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS NPY-4963-PB NPY-4923-PB, DESCRITO NORECIBO, PERTENCENTES AO SAMU 192, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 21/06/2012 | 130.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPY-8019-PB, DESCRITO NO RECIBO, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 21/06/2012 | 190.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, DESCRITO NO RECIBO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 21/06/2012 | 130.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESCRITO NO RECIBO, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 21/06/2012 | 280.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E AMPLIACAO DE 01(UM) PAR DEADESIVO COM LOGOMARCA "NOS PODEMOS PICUI",DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DESCRITOS NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 21/06/2012 | 120.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB, DESCRITO NO RECIBO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 22/06/2012 | 400.00 | 00000123618444 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME LABORATORIAL DILA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 22/06/2012 | 390.05 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 22/06/2012 | 2161.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 22/06/2012 | 915.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 22/06/2012 | 2160.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS NODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0033707 | 23/06/2012 | 140.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0033715 | 23/06/2012 | 58.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0033723 | 23/06/2012 | 3735.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E AS UNIDADES BASICAS, DESTE MUNICIPIO,CONF.0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0033731 | 24/06/2012 | 1721.59 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 25/06/2012 | 80654.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 25/06/2012 | 16635.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 25/06/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 25/06/2012 | 62812.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 25/06/2012 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 25/06/2012 | 62418.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 25/06/2012 | 14688.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 25/06/2012 | 43070.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 25/06/2012 | 83217.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 25/06/2012 | 18000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 25/06/2012 | 10485.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 25/06/2012 | 8165.61 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 25/06/2012 | 1909.46 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 25/06/2012 | 5599.20 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 25/06/2012 | 10818.21 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 25/06/2012 | 726.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 25/06/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICADO FEMUR, REALIZADO NA PACIENTE LAURA DA SIL-VA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 25/06/2012 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA MEDICA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE MARIELY CANDIDO FERREIRADA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 25/06/2012 | 130.00 | 00099624060487 | ADELIA COSME SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM CONTRASTE DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DOFEMUR ESQUERDO DA MENOR LAURA DA SILVA SANTOSCN-021627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 25/06/2012 | 250.00 | 00074473476391 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA UM CONSULTA COM ALERGISTAE UM TESTE ALERGICO PARA O MENOR EDMUNDO RO-DRIGO MEDEIROS SANTOS-CN 18.155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 25/06/2012 | 250.00 | 00044407696400 | EDIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A SEQUENCIA AO TRA-TAMENTO DE DEPENDENCIAS QUIMICA DO USO DE ALCOOL E DROGAS EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 25/06/2012 | 1296.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 25/06/2012 | 1760.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DE DI-VERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0034321 | 25/06/2012 | 1265.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 25/06/2012 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 25/06/2012 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 25/06/2012 | 750.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA KLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 25/06/2012 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 25/06/2012 | 1400.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 25/06/2012 | 440.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA OEU-7108-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 25/06/2012 | 200.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS DE CONFECCAO DE TORTA DOCE, DESTINADA ASCOMEMORACOES DO III SAO JOAO DOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 25/06/2012 | 250.65 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOSPOSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 25/06/2012 | 180.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, QUANDO DAS COMEMORACOES DO IIISAO JOAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 25/06/2012 | 238.65 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE A-TENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 25/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NASUS EM 25/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 25/06/2012 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS, UNIDADES DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 25/06/2012 | 120.00 | 00092786286468 | LEONIDA ALVES DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTES DE CABELO E MAQUIAGEM, DESTINA-DOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SIAL-CAPS, QUANDO DAS COMEMORACOES DO III SAOJOAO DO CAPS,, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 25/06/2012 | 1000.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 25/06/2012 | 5915.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 25/06/2012 | 6240.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 25/06/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 25/06/2012 | 13313.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 25/06/2012 | 13219.67 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 25/06/2012 | 534.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 25/06/2012 | 96.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) GARRAFA TERMICA, DESTINADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 25/06/2012 | 30162.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 25/06/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 25/06/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 25/06/2012 | 348392.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 25/06/2012 | 45924.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 25/06/2012 | 28440.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 25/06/2012 | 129206.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 25/06/2012 | 1355.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 25/06/2012 | 957.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 25/06/2012 | 13038.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 25/06/2012 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES JU-NHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 25/06/2012 | 51261.22 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 25/06/2012 | 16796.87 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 25/06/2012 | 1695.02 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 25/06/2012 | 1244.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 25/06/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 25/06/2012 | 29008.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 25/06/2012 | 1961.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 25/06/2012 | 8243.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 25/06/2012 | 3975.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 25/06/2012 | 3771.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 25/06/2012 | 1800.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE REVESTIMENTO DE PAREDE, COM CARGA HORARIA DE200 HORAS AULA, DESTINADO A 20(VINTE) ALUNOSBENEFICIARIOS DO CADUNICO, DESTE MUNICIPIO,EMPARCERIA COM O CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AOADOLESCENTE-CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 25/06/2012 | 627.00 | 00055466583472 | ELIZANIA DE FATIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 25/06/2012 | 627.00 | 00003219514413 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MOSAICO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 25/06/2012 | 627.00 | 00009715542425 | LAYANNE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 25/06/2012 | 627.00 | 00005699181466 | GILVANIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA COMUNIDADE PEDREI-RAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 25/06/2012 | 627.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOOS BENEFICIARIOS DO PAEFI, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 25/06/2012 | 627.00 | 00005563286479 | THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 25/06/2012 | 627.00 | 00023668253404 | ADENILZA MARIA HENRIQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 25/06/2012 | 627.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 25/06/2012 | 627.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECREACAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 25/06/2012 | 627.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 25/06/2012 | 730.00 | 00006360870428 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE AJUDANTE DO INSTRUTOR DOCURSO DE REVESTIMENTO DE PAREDE, COM CARGA HORARIA DE 200 HORAS AULA, DESTINADO A 20 ALUNOS BENFICIARIOS DO CADUNICO, DESTE MUNICIPIO,EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 25/06/2012 | 627.00 | 00004931957420 | JOSE EUDES DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 25/06/2012 | 627.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 25/06/2012 | 627.00 | 00009372034401 | ISMAEL MOISES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E A-TENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVI-DUOS- PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 25/06/2012 | 231.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO DE BRINDES PARA OS CONCURSOS DE DANCA ERAINHA DO MILHO, REALIZADOS DURANTE O III AR-RAIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 25/06/2012 | 1200.00 | 00006524289404 | DAIANA DANIELA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE MINISTRANTE DO CURSO DEAUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM CARGA HORARIA DE200 HORAS AULA, DESTINADO A 25 ALUNOS BENEFICIARIOS CO CADASTRO CADUNICO, EM PARCERIA COMO CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 25/06/2012 | 5300.00 | 03517009000162 | FUNERARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS FUNERARIAS E TRANSLADO DE SAO PAULO-SP APICUI-PB, DO CORPO DO Sr.SEBASTIAO VALTER DELIMA MEDEIROS, NATURAL DESTE MUNICIPIO, QUEVEIO A OBITO EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 25/06/2012 | 627.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 25/06/2012 | 627.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 25/06/2012 | 800.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 25/06/2012 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 25/06/2012 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 25/06/2012 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 25/06/2012 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 25/06/2012 | 1255.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MIDIAS SOCIAIS, DESTINA-DO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM A-DOLESCENTE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 25/06/2012 | 800.00 | 00000333205006 | JEFERSON DE CAMPOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE AGRICULTURA FAMILIAR ECONVIVENCIA COM O SEMIARIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 25/06/2012 | 627.00 | 00004072180416 | MARIA DAS VITORIAS AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 25/06/2012 | 400.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANAIZA HENRIQUES, S/N-JK, NESTA CIDADE,DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO (A.P) PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 25/06/2012 | 627.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO DE MUSICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 25/06/2012 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 25/06/2012 | 1255.00 | 00006563195423 | THAISSA MACHADO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TERAPIA OCUPACIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTE-CAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EINDIVIDUOS- PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 25/06/2012 | 400.00 | 00004945412456 | VALMIRA DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM E ALIMENTACAO DA CIDADE DE PICUI PARA JACAREI-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 25/06/2012 | 800.00 | 00006450530405 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO, DESTINA-DOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 25/06/2012 | 627.00 | 00004092817436 | FRANCILENE LIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 25/06/2012 | 6790.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 25/06/2012 | 753.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 25/06/2012 | 43409.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 25/06/2012 | 332.60 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADAS A DIVERSOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 25/06/2012 | 4854.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 25/06/2012 | 17207.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 25/06/2012 | 8841.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 25/06/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 26/06/2012 | 406.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 26/06/2012 | 1500.00 | 00013251619420 | MARIA APARECIDA DE MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 50 TAMBORES DE ACO, DESTINADOS ALIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 26/06/2012 | 600.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHA, CANJICA, MI-LHO COZIDO, BOLOS DE MELHO, PE DE MOLEQUE EMANDIOCA) PARA O III ARRAIA DOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF, REALIZADO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 26/06/2012 | 445.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 26/06/2012 | 438.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCASAMENTO COMUNITARIO 2012, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 26/06/2012 | 138.60 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO III ARRAIA DOSBENEFICIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, REALIZADO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 26/06/2012 | 91.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO IFORUM PELOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 26/06/2012 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DO III ARAIA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, REALI-ZADO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 26/06/2012 | 177.52 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0034924 | 26/06/2012 | 1680.00 | 14883074000128 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBS-7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGAOPRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 26/06/2012 | 51.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PARA REALIZACAO DEAFERICAO DE TACOGRAFO, NO DIA 26 DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 26/06/2012 | 51.00 | 00006364048463 | LAUDEMAR DE SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA OFB-0278-PB PARA REALIZACAO DE TACOGRAFO, NO DIA 26 DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 26/06/2012 | 136.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATALRN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DEPLACA OFC-2179-PB, PARA AFERICAO DE TACOGRAFOE REALIZACAO DE REVISAO, NO DIA 26 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 26/06/2012 | 72.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO E PINTURA DE 01 (UMA) FAIXA,DESTINADA A DIVULGACAO DO FORROZAO DO POVO2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 26/06/2012 | 866.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDE APOIO, FISCALIZACAO E BANDAS,QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITODE SANTA LUZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 26/06/2012 | 96.00 | 00009859538450 | CLEBSON HUAN DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, PARTICIPANTES DO XVIIITORNEIO DE XADREZ, REALIZADO NA CIDADE DE ACURN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 26/06/2012 | 420.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PP's N§s 0034,00350036/2012 E TOMADAS DE PRECO N§s 0007/2012 EDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 26/06/2012 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITACAO DOS PREGOES PRESEN-CIAIS N§ 00035 E 0036/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 26/06/2012 | 230.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 26/06/2012 | 1200.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS, QUANDO DAREALIZACAO DO ARRAIA NO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 26/06/2012 | 190.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS NQK-9344/PB, OEY-7827-PB E TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCNETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 26/06/2012 | 635.00 | 00085288810400 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DEPLACA MNZ-3789-PB, QUANDO DO ABASTECIMENTO DEAGUA POTAVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTEMUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, CONF.PORTARIAN§ 187 DE 10/052012 E DECRETO ESTADUAL 32.935, O QUAL RECO-NHECE SITUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 26/06/2012 | 520.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO,EMVIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DA SECA, CONF.PORTARIA 187 E 10/05/2012 E DECRETO ESTADUALN§ 32.935 DE 07/05/2012 QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 26/06/2012 | 155.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO NA INSTALACAO ELETRICA DOVEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON E DE LIMPEZANOS BICOS DO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 26/06/2012 | 220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MARINALDO DA SILVA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 26/06/2012 | 330.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 26/06/2012 | 145.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO III SAO JOAO DOS USUARIOS DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 26/06/2012 | 234.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS (PIRULITOS) DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 26/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NAFUS EM 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035289 | 27/06/2012 | 827.40 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/201E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035297 | 27/06/2012 | 1556.10 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/201E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035301 | 27/06/2012 | 1279.46 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/201E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0035319 | 27/06/2012 | 1200.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO 00672012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 27/06/2012 | 134.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 27/06/2012 | 204.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA A PSICOLOGA, QUANDO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE SU-PERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 27/06/2012 | 1786.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 27/06/2012 | 720.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIONAISDA SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E O MOTORISTA DAAMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 27/06/2012 | 289.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO JORNAL DO CORREIO E A COORDENACAO DO NOS PODEMOSPARAIBA PARA EDITAR MATERIA SOBRE AS METAS DOMILENIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 27/06/2012 | 896.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSFIV E SERVIDORES DA SAUDE, A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 27/06/2012 | 496.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DASAUDE, PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 27/06/2012 | 2158.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DOPSF III E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 27/06/2012 | 540.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 27/06/2012 | 550.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDAO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO-CIMSC, ONDESAO REALIZADOS CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 27/06/2012 | 470.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICU-LOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSSON,ENO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, DESCRITOS NORECIBO ANEXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 27/06/2012 | 810.00 | 00097699764404 | ANTONIO WILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REGAGEM DE PLANTAS, ROCO, RECUPERACAODE CERCAS E CONTINUACAO DE TRILHAS, E MANUTENCAO DA PISTA DE ATLETISMO E DO CAMPO DE FUTE-BOL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, NO PARQUEECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 27/06/2012 | 810.00 | 00010068820496 | JOABI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO, REGAGEM DE PLANTAS, RECUPERACAODE CERCAS, CONTINUACAO DE TRILHAS E MANUTEN-CAO DA PISTA DE ATLETISMO E DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, NO PARQUEECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035211 | 27/06/2012 | 186.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 27/06/2012 | 170.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICI-PIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 27/06/2012 | 102.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý (DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DEPRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DASCARTEIRAS DE IDENTIFICACAO CIVIL NO IPC, NOSDIAS 14 E 28/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 27/06/2012 | 306.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 06 û/ý (SEIS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVODE PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR NA JSM E DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE, NOS DIAS 05, 01,08,15,22 E 29/06/2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 27/06/2012 | 160.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 27/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPME FEP, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 27/06/2012 | 662.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035238 | 27/06/2012 | 305.90 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 000012012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035246 | 27/06/2012 | 3368.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 000012012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 27/06/2012 | 234.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DASECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DA REALIZACAODE ELABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 27/06/2012 | 400.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DEPLACA OFC-2179-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REVI-SAO DE 10.000km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 27/06/2012 | 100.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-2179-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DA REVISAO10.000KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 27/06/2012 | 220.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDA SECRETARIA DE PROMOCAO, QUANDO DA REALIZA-CAO DE HORA EXTRA NA REFERIDA SECRETARIA, EMVIRTUDE DOS PREPARATIVOS AS COMEMORACOES ALU-SIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 27/06/2012 | 349.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM, DESTINADASA INSTRUTORES E EQUIPE TECNICA PARA FORMACAODE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAUDE, EDUCACAO EASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZACAO DACAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORA-CAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 27/06/2012 | 347.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM, DESTINADASAO COORDENADOR, QUANDO DOS PREPARATIVOS DO 3§FORUM REGIONAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS, QUESERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 27/06/2012 | 160.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 27/06/2012 | 250.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB,IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 27/06/2012 | 2340.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 27/06/2012 | 175.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADASAO I FORUM PELOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFI-CIENCIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMO-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0035424 | 27/06/2012 | 108057.94 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1¦/2¦PARCELA DA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 0001/2012 E CONTRA-TO 00025/2012. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 27/06/2012 | 240.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDESTA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS ESTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 27/06/2012 | 200.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO TRATOR WALMET, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO,CONF. DESCRICAO NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 27/06/2012 | 772.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 27/06/2012 | 222.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOCALCOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 27/06/2012 | 190.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 27/06/2012 | 248.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NO VEICULO TRATOR WALMETE CARROCAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0035564 | 27/06/2012 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO A-JUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RELATIVO AO MES JU-NHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0018/12. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0035572 | 27/06/2012 | 11000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E 04(QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO ACOLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBA-NOS RECICLAVEIS E DE RESIDUOS DE CONSTRUCOES,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0018/2012 E CONTRATO00063/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 27/06/2012 | 2600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM DIARIA DO CAMINHAO SUGADOR QUAN-DO A SERVI€O NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 27/06/2012 | 160.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035131 | 27/06/2012 | 268.66 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEICULOS DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRE-SENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 28/06/2012 | 750.00 | 15163523000126 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL, PRODUCAO DE VINHETAS, PRO-DUCAO DE PROGRAMAS DE RADIO, REPORTAGENS ESPECIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS VIA IN-TERNET ATRAVES DO CANAL ON LINE E PRODUCAO DEVIDEOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035611 | 28/06/2012 | 1408.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 0002/2012, PARA VEICULO DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 28/06/2012 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 28/06/2012 | 1200.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRAS AFLORADAS DA RUABIANOR MARINHO, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 28/06/2012 | 140.00 | 00006022710456 | GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PISO DO PATIO DA PRACAPUBLICA DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0036471 | 28/06/2012 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§00182012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 28/06/2012 | 550.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NOS CONTEINERS DE COLETA DE LIXODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 28/06/2012 | 580.00 | 00010572146477 | RENATSON DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 28/06/2012 | 900.00 | 00001104015498 | JOSE JAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO MEIO-FIO DASRUAS E DA LADEIRA PAVIMENTADA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0036510 | 28/06/2012 | 5649.61 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGAO0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0036528 | 28/06/2012 | 1669.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA AA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGAO0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 28/06/2012 | 625.00 | 00005764387400 | HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 VESTIDOS JUNINOS, DES-TINADOS A PARTICIPANTES DA QUADRILHA PARA OSBENEFICIARIOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0036340 | 28/06/2012 | 2582.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,NO MES DE JUNHO DE2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 28/06/2012 | 1500.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA NACAD-NUCLEO DE APOIO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 28/06/2012 | 1075.00 | 00048671452468 | AURINA CARMELITA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 CALCAS E 05 VESTIDOSDE DESTAQUE E 05 COLETES JUNINOS, DESTINADOSA PARTICIPANTES DA QUADRILHA PARA OS BENEFI-ARIOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0036374 | 28/06/2012 | 700.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DAS COMUNIDADES RAPOSA E FEIJAO, PARA O NUCLEO DO PE-TI NA EMEF JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA DE MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0036382 | 28/06/2012 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NUCLEO DO PETI.NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO EM PE-DREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL0027/2012 E CONTRATO 00089/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0036391 | 28/06/2012 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYA-1494-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGAO PRE-SENCIAL 00027/2012 E CONTRATO 00088/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 28/06/2012 | 400.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE (IDA E VOLTA) DE NOIVOS E FAMILIA-RES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CASAMENTO COMUNITARIO 2012, NESTA CIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0036412 | 28/06/2012 | 1498.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BENEFICIARIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAO NUCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO EM PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 28/06/2012 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 28/06/2012 | 70.00 | 00050415581400 | HELIANDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 28/06/2012 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 28/06/2012 | 1890.00 | 00002337394409 | ADEILSON DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO APRENDER PRA VALOR, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 28/06/2012 | 1800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OFICI-NAS DE MOTIVACAO, ETICA, COMPROMISSO SOCIAL,ARTE E PROFISSIONALIZACAO COM TODOS OS OFICI-NEIROS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035769 | 28/06/2012 | 1620.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 ECONTRATO 00060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035777 | 28/06/2012 | 1680.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL0002/2012 E CONTRATO 00053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035785 | 28/06/2012 | 1320.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 000572012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035793 | 28/06/2012 | 1760.00 | 14898854000141 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00002/2012 E CONTRATO 00052/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035807 | 28/06/2012 | 1800.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO 00055/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035815 | 28/06/2012 | 1740.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGAOPRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00054/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0035823 | 28/06/2012 | 1540.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL0002/2012 E CONTRATO 00056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0035831 | 28/06/2012 | 2625.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00010/2012 E CONTRATO 00039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0035840 | 28/06/2012 | 3990.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO00041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0035858 | 28/06/2012 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00010/2012 E CONTRATO 00040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035866 | 28/06/2012 | 2080.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KQE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO N§00079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035874 | 28/06/2012 | 1680.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E 00070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035882 | 28/06/2012 | 2220.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXO-3010-RN, DESTITINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVER-SAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ELPIDIOHENRIQUES DA COSTA, NO SITIO MARI PRETO E PA-RA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E A TARDERESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012, PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035891 | 28/06/2012 | 600.00 | 14967938000190 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO00082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035904 | 28/06/2012 | 1840.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 000782012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035912 | 28/06/2012 | 1320.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA BRG-1300-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO 00068/2012, RELATIVO AOMES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035921 | 28/06/2012 | 2760.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXW-8791-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SARRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035939 | 28/06/2012 | 600.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 000742012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035947 | 28/06/2012 | 1560.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONF.PRE-GAO PREGAO 00020/2012 E CONTRATO 00080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035955 | 28/06/2012 | 3264.50 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KUN-1578-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E PARA PICUI, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035963 | 28/06/2012 | 360.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JUSTINIANOFRANKLIN NA COMUNIDADE PASSAGEM, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO N§00071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035971 | 28/06/2012 | 1920.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00020/2012 E CONTRATO 00075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035980 | 28/06/2012 | 1265.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2139-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E CONTRATO 00072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0035998 | 28/06/2012 | 1430.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULINO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E CONTRATO 00069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0036005 | 28/06/2012 | 1210.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E CONTRATO 00073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0036013 | 28/06/2012 | 588.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTALUZIA DO SERIDO-PB PARA PICUI-PB(IDA E VOLTA)RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO00038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 28/06/2012 | 1820.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 28/06/2012 | 1120.00 | 14920496000126 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYQ-5384-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MANOEL PEREIRADO NASCIMENTO EM SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIONO TURMO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 28/06/2012 | 1400.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0036056 | 28/06/2012 | 1560.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONF.PRE-GAO PREGAO 00002/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0036064 | 28/06/2012 | 9376.88 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0036072 | 28/06/2012 | 1485.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM28/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 28/06/2012 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 28/06/2012 | 79.36 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TECIDO, DESTINADO A CONFECCAO DECORTINAS PARA JANELAS DO ONIBUS DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAR/EQUIPAR CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA€AO ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0036307 | 28/06/2012 | 18493.80 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE AMPLIACAO DO CEN-TRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE N§ 00004/2012 ECONTRATO 00066/2012. | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0036323 | 28/06/2012 | 98374.45 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCACAOBASICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE PICUI-PB,CONF. TOMADA DE PRECO 00011/2011 E CONTRATO N00023/2012. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUN-CEP EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NAPDS EDUCA€AO EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 28/06/2012 | 8295.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 46¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE: 1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2202,OUT A DEZ/2203 E AS GRATIFICACOES NATALINAS DE 1995,1996,1999, 2000,2002 E 2003. (46§/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 28/06/2012 | 15289.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 46¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 A 2000 EO 13§ DE 2002. (46§/60§). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 28/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMEM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 28/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072011 | 0035700 | 28/06/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 28/06/2012 | 320.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA KHR-1885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 28/06/2012 | 136.50 | 00002303906415 | JOSE ONILDO FREIRE CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE BELEM-PB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROCES-SO SELETIVO PUBLICO PARA OS CARGOS DE AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE E AGENTEDE COMBATE ASENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 28/06/2012 | 20.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035645 | 28/06/2012 | 101.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /12DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONF. PREGAO N§00001/2012 E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 28/06/2012 | 430.00 | 00006022710456 | GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DOPOCO AMAZONAS E DA BASE DO CATAVENTO DO POCOARTESIANO, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 28/06/2012 | 370.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KHR-1885-PB, PARA TRANS-PORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI-PB PARA CAMPINAGRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, DESTINADAS ASECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035742 | 28/06/2012 | 5357.08 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0035751 | 28/06/2012 | 959.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 28/06/2012 | 183.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS (CHAVES),DESTINADAS A RECUPERACAODE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTEMUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DASECA, CONFORME PORTARIA 187 DE 10 DE MAIO DE2012 E DECRETO ESTADUAL N§ 32.935 DE 07 DEMAIO DE 2012, QUE RECONHECE A SITUACAO DE E-MERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 28/06/2012 | 6000.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ANEIS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS,DESTE MUNICIPIO, CONF. PORTARIA 187 DE 10 DEMAIO DE 2012 E DECRETO ESTADUAL 32.935 DE 07/MAIO DE 2012, QUE RECONHECE ASITUACAO EMER-GENCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0036129 | 28/06/2012 | 3287.48 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL), DESTINADO AVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0036137 | 28/06/2012 | 13213.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA), DESTINADO AVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 28/06/2012 | 249.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICI-NA DE TRABALHOS COM OS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0036153 | 28/06/2012 | 1750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRA-TO 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0036161 | 28/06/2012 | 1750.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JUNHO DE2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRATO 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0036170 | 28/06/2012 | 1750.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0036188 | 28/06/2012 | 1750.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0036196 | 28/06/2012 | 1750.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 E CONTRATO00016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0036200 | 28/06/2012 | 1750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0036218 | 28/06/2012 | 4020.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-PB, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRA=TO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 28/06/2012 | 153.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 03 1/2(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 07,18 E 27 DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 28/06/2012 | 102.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E 12DE JUNHO DE 2012, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 28/06/2012 | 68.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE NATAL-R, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 28/06/2012 | 204.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 û/ý(QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, NOS DIAS06,11 E 29 DE JUNHO/2012 E EMCAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 28/06/2012 | 409.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2((TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PPI-PROGRAMACAO CONTINUADA INTEGRA-DA DOS USUARIOS DO SUS E RESOLVER ASSUNTOS NASES, RELATIVOS A SAUDE DO MUNICIPIO DE PICUIE PARA DISCUTIR E APRESENTAR PROJETOS DA SE-CRETARIA MUN. DE SAUDE,NOS DIAS 12,18,27/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 28/06/2012 | 153.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDECONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 13/06E EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 25 DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 28/06/2012 | 51.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BE-LEM-PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2012, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROCESSO SELETIVO PUBLICO PARA OS CARGOS DE AGENTE COMUNI-TARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 28/06/2012 | 153.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 18 DE JUNHO DE 2012 E EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20E 26 DE JUNHO/2012, A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CENTRO DE APOIO A DEP. QUIMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0036315 | 28/06/2012 | 10286.59 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 3¦ MEDI-CAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE TERAPEUTICA DE PREVENCAO AO USO, ABUSO E DEPENDENCIADE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, EM ESPECIAL O CRACK, CONF. TOMADA DE PRECO 00012/2011 E CONTRATO 00024/2012 E CONVENIO N§00060/2011 FIRMADOCOM ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE PICUI-PB. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 28/06/2012 | 28405.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0006/2011 E CONTRATO 00113/2011 E PLANILHAS EM ANEXO, MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 29/06/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NAFUS EM 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172012 | 0036617 | 29/06/2012 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 29/06/2012 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DE RESPONSA-BILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI,RELATIVO DE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSEM 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 29/06/2012 | 2756.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EMFAVOR DO PASEP EM 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 29/06/2012 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMS-EXON EM FAVOR DO PASEP EM 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000182011 | 0036595 | 29/06/2012 | 461720.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND COM VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) ONIBUS RURAL ESCOLAR SENDO:01MOD ORE-02- ITEM-2 COM PLATAFORMA ELEVATORIA,E O OUTRO MOD ORE-03 ITEM-01 COM PLATAFORMA ELEVATORIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECO DOPREGAO ELETRONICO N§ 18/2011/FNDE/MEC, DESTI-NADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000232011 | 0036609 | 29/06/2012 | 236989.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS IND COM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARTEIRAS ESCOLARES,SENDO:571 CONJ ALUNO/CJA-03,236 CONJ ALUNO/CJA-04, 751 CONJ ALUNO/CJA-06, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ADESAO A ATA DE REGIS-TRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO N§23/2011aFNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM29/06/2012, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 02/07/2012 | 6662.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 02/07/2012 | 2813.82 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA, DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 02/07/2012 | 1143.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTE FELIPE TIAGOGOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 02/07/2012 | 1602.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTE FELIPE TIAGOGOMES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 02/07/2012 | 306.36 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 02/07/2012 | 51.00 | 00006760767420 | REGINARIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA CONDUZIR O VEICULO DE PLACAMOK-7832-PB, PARA VERIFICACAO DE CRONOTACOGRAFO, NO DIA 03 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 02/07/2012 | 9.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 02/07/2012 | 158.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 02/07/2012 | 51.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA MMP-5885-PB, PARA VERICACAO DECRONOTACOGRAFO NO DIA 03 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 02/07/2012 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS "FORROZAO DO POVO"DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS DISTRITOS DE SERRADOS BRANDOES, SANTA LUZIA E PEDREIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 30 DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 02/07/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 02/07/2012 | 130.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 02/07/2012 | 86.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 02/07/2012 | 229.75 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS AO CEI"MARTA MARIA DE MDEIROS CASADO"E AO ANEXO DA EMEF "MARIA DO SOCORRO F. MACE-DO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0036927 | 02/07/2012 | 540.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A PRE-ESCOLA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0036935 | 02/07/2012 | 43.38 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A LANHE PARA PROFESSORES PARTICIPAN-TES DE FORMACOES CONTINUADAS, PROMOVIDA PELASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0036943 | 02/07/2012 | 1602.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 02/07/2012 | 149.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062012 | 0036960 | 02/07/2012 | 69190.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO SHOWS E LOCACAO DE GERADORDE ENERGIA, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE PEDREIRAS,NOS DIAS 16,17 E 23/2012,RESPECTIVAMENTE,CON-TRATACAO DE SHOW,PALCO,SOM E GERADOR DE ENER-GIA,NOS DIAS 29 E 30/06/2012,CONV.0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 02/07/2012 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 10 (DEZ) SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE OSDIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2012, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DO FORROZAO DO POVO/2012, REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 02/07/2012 | 1560.00 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUCOES EM DESIGNE PLOTAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DO PROJETO EXECUTIVO (ARQUITETONICO, HIDROSSANITARIO, ESTRUTURAL E ELE-TRICO) DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL PARA224 CRIANCAS A SER CONSTRUIDA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037184 | 02/07/2012 | 22819.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 02/07/2012 | 519.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 02/07/2012 | 1195.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 02/07/2012 | 57.74 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 02/07/2012 | 722.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 02/07/2012 | 297.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0036757 | 02/07/2012 | 278.88 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADASAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 02/07/2012 | 173.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 02/07/2012 | 175.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 02/07/2012 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA CASA DE APOIO DOS FUNCIONARIOSDO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 02/07/2012 | 28.46 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 02/07/2012 | 100.00 | 00010240356462 | LINDAILMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO PARA CONTRASTE DE UMA TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL,DA MENOR ANA JULIA DANTAS OLIVEIRA- CN 22651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00028220862491 | CICERA OLIVEIRA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DESTINADAA COMPRA DE UM PAR D LENTE RIGIDA, PARA A ME-NOR DAYANE DE AZEVEDO ARAUJO, CPF 100.799.57420, PORTADORA DE CERATOCONE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 02/07/2012 | 78.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 02/07/2012 | 119.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 02/07/2012 | 148.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2350, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 02/07/2012 | 266.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 02/07/2012 | 69.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 02/07/2012 | 125.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0037109 | 02/07/2012 | 342.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 02/07/2012 | 27.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA CASA DE APOIO DOS FUNCIONARIOS DOPSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 02/07/2012 | 251.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 02/07/2012 | 7.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 02/07/2012 | 162.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 02/07/2012 | 818.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 02/07/2012 | 1722.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037176 | 02/07/2012 | 771.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA, AOS POSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037192 | 02/07/2012 | 8351.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFIARIOS DO SERVICO DE CONVIVEN-CIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037206 | 02/07/2012 | 224.30 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFIARIOS DO SERVICO DE CONVIVEN-CIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 02/07/2012 | 270.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 02/07/2012 | 71.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 02/07/2012 | 135.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 02/07/2012 | 693.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LANCHES, DESTINADAS A QUADRILHA DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE, QUANDO DAS APRESENTACOES REALIZADAS NOSFESTEJOS JUNINO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NACOMUNIDADE PEDREIRAS E NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 02/07/2012 | 84.64 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PAPEL FOTOGRAFICO, DESTINADO AS ACOESCONTINUADAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 02/07/2012 | 1116.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LANCHES, DESTINADAS A QUADRILHA DOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI, QUANDO DAS APRESENTACOES REALIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS NODISTRITO DE SANTA LUZIA, COMUNIDADE PEDREIRASE NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 02/07/2012 | 1980.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOSDO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 02/07/2012 | 185.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BOTAS DE BORRACHA, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AOADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 02/07/2012 | 200.00 | 00058507418104 | ENIVALDETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA PASSAGEM DE NACI ALICE DE OLIVEIRA, DE PICUI-PB ABRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 02/07/2012 | 6991.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 02/07/2012 | 3476.50 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 02/07/2012 | 161.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 02/07/2012 | 39.90 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) PAR DE TENIS, DESTINADO A SERVIDOR DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 02/07/2012 | 25497.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 02/07/2012 | 214.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 02/07/2012 | 203.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 02/07/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037681 | 03/07/2012 | 339.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 03/07/2012 | 200.00 | 00002509213407 | VITORIANO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAODE UMA REDE DE ESGOTO NA RUA MANOEL DE SOUZALIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 03/07/2012 | 100.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIRO NO SANITARIO PU-BLICO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 03/07/2012 | 360.00 | 00048671452468 | AURINA CARMELITA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15(QUINZE)CAMISAS JUNINASDESTINADAS A PARTICIPANTES DA QUADRILHA PARAOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMANTO DE VINCULOS-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 03/07/2012 | 627.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 03/07/2012 | 800.00 | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 03/07/2012 | 50.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM 02(DUAS) RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAOE PROGRAMAS SOCIAIS- CIEPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 03/07/2012 | 627.00 | 00007776410462 | LUCIANO DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE CAVAQUINHO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037613 | 03/07/2012 | 1385.77 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 03/07/2012 | 162.93 | 00003288926458 | MARIA DAS NEVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 03/07/2012 | 480.00 | 00011764823435 | JOSE VITORIANO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA CIDADE DE PICUI-PB PARA ESPERANCA-PBPARA O SEPULTAMENTO DA SR¦ KIARA FIRMINO DELIMA, ONDE FORAM OS FAMILIARES E AMIGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 03/07/2012 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 03/07/2012 | 200.00 | 00009721792403 | SAMUEL FAGNER BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM DE PICUI-PB PARARIO VERDE-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 03/07/2012 | 43.95 | 00037450905434 | ODACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 03/07/2012 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 03/07/2012 | 176.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA EJUVENTUDE 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042012 | 0037532 | 03/07/2012 | 20166.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0004/2012 E CONTRATO N§00085/2012, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0037541 | 03/07/2012 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0037559 | 03/07/2012 | 1800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 03/07/2012 | 219.00 | 00006317054495 | JOSE DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS COMUNIDADES DESCRITA NO RECIBO ANEXO, LOCALIZADA NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DOPLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORMEPORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012E DECRETO ESTA-DUAL N§ 32935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE ASITUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 03/07/2012 | 149.00 | 08106783003624 | DURVAL JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01(UM) APARELHO AUTOMOTIVO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 03/07/2012 | 1430.00 | 00005707967419 | SILMARIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTOCAMENTO E DESMATAMENTO DO TANQUEDO ATANAZIO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 03/07/2012 | 247.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DECONTRATO- CONVITE N§ 0009/2012, DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037362 | 03/07/2012 | 222.22 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 03/07/2012 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTA PRETA, DESTINADA A IMPRESSORA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 03/07/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO A PUBLICACAO DE EXTRA-TO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DATOMADA DE PRECOS 00005/2012, DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037427 | 03/07/2012 | 953.15 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS AO CEI"MARTA MARIA DE MDEIROS CASADO"E AO ANEXO DA EMEF "MARIA DO SOCORRO F. MACE-DO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037435 | 03/07/2012 | 16770.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037443 | 03/07/2012 | 7141.63 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0037451 | 03/07/2012 | 1238.95 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0037460 | 03/07/2012 | 63653.59 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHA-GEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA, DESTE MUNICIPAL, CONF.TOMADADE PRECOS 0008/2011 E CONTRATO 00115/2011, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 703415/2010-FNDE. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 03/07/2012 | 1000.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE PLACA INDICATI-VA, MEDINDO 4,00mX3,00m, DESTINADA AS FUTURASINSTALACOES DA CRECHE/PROINFANCIA 001-PAC 2,EM CONVENIO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOL-VIMENTO DA EDUCACAO (FNDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 03/07/2012 | 400.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS EMEF's ANAMEDEIROS DE OLIVEIRA E JOAO BELO ALVES, NO SITIO NARCISO E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 03/07/2012 | 300.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEMARCACAO DA QUADRA DE ESPORTES, ANE-XO DA EMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 03/07/2012 | 400.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS, QUANDO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNI-NOS DAS COMUNIDADES QUIXABA E PEDREIAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 03/07/2012 | 2960.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONFECCAO DE ADORNOS (BANDEIROLAS, BALOES,BONECOS E PORTAIS) E MONTAGEM DE ORNAMENTACAODOS FESTEJOS JUNINOS, NESTA CIDADE E NA VILADE SANTA LUZIA, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SAO JOAO E SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 03/07/2012 | 720.00 | 00009003183414 | FRANCISCO FRANCIELIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E DECORACAO DA FESTA JUNINA, REALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062012 | 0037729 | 04/07/2012 | 4500.00 | 03767112000160 | TDL -MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDAARYAXE, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2012, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO FORROZAO DO POVO2012, CONF. CONVITE 0006/2012 E CONTRATO 00932012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0037737 | 04/07/2012 | 3103.29 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00072012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0037745 | 04/07/2012 | 2203.16 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00072012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 04/07/2012 | 28.70 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 04/07/2012 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 05/07/2012 | 1200.00 | 00005002852416 | ORLANDO HUGO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO TEATRAL, QUANDO DA REALIZACAO DO II FO-RUM COMUNITARIO- SELO UNICEF/EDICAO 2009-2012PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO-CAO E ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO DE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 05/07/2012 | 937.77 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PASSAGEM AEREA DE LONDRINA-PR/JOAO PESSOA-PB, PARA JOSEFA DA SILVA DIONISIO, CAREN-TE, PARA QUE POSSA VIR AUXILIAR SEU FILHO VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, E QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 05/07/2012 | 630.00 | 00008825546467 | RICARDO DAVID LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDADEONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES, EM VIRTUDE DO PLANOEMERGENCIAL DE COMBATE A SECACONFORME PORTA-RIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUALN§ 32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 05/07/2012 | 450.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMP ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FANFARRAS DOSPROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 05/07/2012 | 127.98 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 05/07/2012 | 2979.16 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DASESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDECOMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0037907 | 05/07/2012 | 529.55 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0037915 | 05/07/2012 | 148.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-CENTRO E A UNIDADE BASICA DESAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 05/07/2012 | 172.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE AP. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 05/07/2012 | 490.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, RECUPERACAODE CABECAS DE IMPRESSAO E TROCA DA ENGRENAGEMDO CARRO DE IMPRESSAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E COORDENACAO DE VIGILANCIA AM-BIENTAL SAUDE (CVANS) E RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADAS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 05/07/2012 | 80.40 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01(UMA) CAFETEIRA E 01(UMA) CUSCU-ZEIRA, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE ENFERMEI-RA MARIA JOSE MARCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 05/07/2012 | 770.00 | 00008825546467 | RICARDO DAVID LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430/AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDA EMEF JOAO BELO ALVES E ANA MEDEIROS DE OLIVEIRA, NA ZONA RURAL, EM VIRTUDE DO PLANO E-MERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME PORTA-RIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§32935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 05/07/2012 | 560.00 | 00008642885491 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-4257/PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS EMEF'S FRANCISCO A. DE SOUSA, TERTULIANOP.DE ARAUJO, ANTONIO F. DE LIMA, AMAURI S.ME-LO,JUVENTINO H.DA COSTA E ANTONIO T.LIMA, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIALDE COMBATE A SECA, PORTARIA 187 DE 10/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 05/07/2012 | 1909.18 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 05/07/2012 | 320.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CABECAS DE IMPRESSAO EMANUTENCAO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES ASEMEF's PEDRO HENRIQUES DA COSTA E GOVERNADORFLAVIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 05/07/2012 | 525.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICADE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO- CONVITE N§ 0005/2012 E TOMADA DE PRECON§ N§0005/2012 E DE AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL N§ 00034/2012, DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 05/07/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO PRESENCI-AL N§ 00034/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 05/07/2012 | 120.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA, PERTENCENTEA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 05/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 05/07/2012 | 720.00 | 00008642885491 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-4257-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTENAS DEDIVERSAS COMUNICIDADES RURAIS, DESCRITAS NORECIBO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, PORTARIA 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 05/07/2012 | 1890.00 | 00008825546467 | RICARDO DAVID LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADESNARCISO, PIMENTEIRA,CARRAPATEIRA, SACO DE DENTRO, MUFUMBO, FURTUNA E DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES,ZONA RURAL, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME PORTARIAN§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 05/07/2012 | 830.00 | 00004100198442 | LUJANILSON LIMA AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DO POCO, INSTALA-CAO DA BOMBA ELETRICA E CONSTRUCAO DA BASEDOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES BAIXA DA NEGRAE LAGEDO DOS TOMAZ, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 06/07/2012 | 1200.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 06/07/2012 | 272.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/06A 06/07/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 06/07/2012 | 300.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMY-6972-PB, DESTINADO AVIAGENS, PARA TRANSPORTE DE TECNICOS DA PRE-FEITURA COM O OBJETIVO DE LEVANTAMENTO DE CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DEPLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORMEPORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 06/07/2012 | 147.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/06/12 A 06/07/2012,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 06/07/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 06/07/2012 | 22.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DNPMEM FAVOR DO PASEP EM 06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 06/07/2012 | 69.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/06 A 06/07/12(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 06/07/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA MDE EM 06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 06/07/2012 | 284.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/06/2012 A 06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 06/07/2012 | 600.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A ORGANIZACAO PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA"FILHOS DE PICUI"COMO INCENTIVO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0038164 | 06/07/2012 | 6492.44 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL-PROJETO PRO-INFANCIA TIPO B, NOAMBITO DO PAC 2 202883/2012, SITUADA NA RUAFRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, BAIRRO LIMEIRANESTA CIDADE, CONF. TOMADA DEPRECO 0005/2012E CONTRATO 00103/2012. | 00782012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 06/07/2012 | 231.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/06 A 06/07/2012, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FUS EM 06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 06/07/2012 | 136.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PA-RAIBA-COSEMS-PB NA SALA DA CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 06/07/2012 | 1000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PRE-GAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 06/07/2012 | 83.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0706 A 06/07/2012. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 06/07/2012 | 267.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0706 A 06/07/2012. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 06/07/2012 | 52.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06 A 0607/2012, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 06/07/2012 | 59.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A 0607/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 06/07/2012 | 180.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A 0607/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 06/07/2012 | 19.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A06/07/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 06/07/2012 | 252.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A06/07/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 06/07/2012 | 2200.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA,REFERENCIADA AO CRAS/PAIF, QUANDO DA REALIZACAO DO IENCONTRO DE TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DEASSISTENCIA SOCIAL (SUAS), REALIZADO NOS DIAS26 E 27 DE JUNHO DE 2012, PROMOVIDO PELA SE-CRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DURANTE III ARRAIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO FORROZAODO POVO 2012 E PARA ANIMACAO DO FORRO DO IDO-SO, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2012, REALIZADONO CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 06/07/2012 | 85.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SORVETES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, REFERENCIADA AO CRAS/PAIF, QUANDO DA REALIZACAO DO I ENCONTRO DE TRABALHADORES DO SISTEMA UNICO DEASSISTENCIA SOCIAL(SUAS), REALIZADO NOS DIAS26 E 27 DE JUNHO DE 2012, PROMOVIDO PELA SE-CRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0038245 | 07/07/2012 | 312.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE-CENTRO E A UNIDADE BASICA DESAUDE GENARIO XAVIER DA SILVA, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 09/07/2012 | 500.00 | 00005706932417 | IRENE BRITO DE GOIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, PARA DA SEQUENCIA AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DE ALCOOL E DROGAS,EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA PARA JOSE JAIL-SON DE AZEVEDO, CN 15.382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0038261 | 09/07/2012 | 5799.10 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 ECONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0038270 | 09/07/2012 | 4620.53 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 09/07/2012 | 2800.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODA, DESTINADA AOPACIENTE MARCOS EDSONGREY SILVA, CPC.007.749.114-92, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0038296 | 09/07/2012 | 5268.21 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 09/07/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA 10.331-4, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 09/07/2012 | 320.60 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 140 (CENTO E QUARENTA) ESTAMPAS PARACAMISAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO IIFORUM COMUNITARIO - SELO UNICEF/EDICAO 2009-2012, COM PARTICIPACAO DE BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 09/07/2012 | 1680.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CAMISAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO II FORUM COMUNITA-RIO - SELO UNICEF/EDICAO 2009-2012, COM PARTICIPACAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 09/07/2012 | 400.00 | 00000016289412 | LUZIA MARIA DOS SANTOS 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A UMA PASSAGEM DA CIDADEDE SAO PAULO-SP PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 10/07/2012 | 208.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SO-CIAL, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAODE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 10/07/2012 | 940.00 | 00018834612434 | JOSE FERREIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYT-3640-RN, DESTINADO AVIAGENS, TRANSPORTANDO ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DE CO-MUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, QUE PARTI-CIPARAM DA CAMPANHA VOTA 16, REAlIZADA NOS NUCLEOS DE SERRA DOS BRANDOES, SANTA LUZIA E PEDREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 10/07/2012 | 1109.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE: NASCIMENTO, CASAMENTO, RECO-NHECIMENTO DE PATERNIDADE E AVERBACOES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 10/07/2012 | 153.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 û/ý(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O CRAS-CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: ESPACOSE SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS, QUE SERAREALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 10/07/2012 | 153.00 | 00004319715446 | HAMANA DAPHNE BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 E1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DECAPACITACAO SOBRE O CRAS-CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL: ESPACOS E SERVICOS,PROGRAMAS E BENEFICIOS, QUE SERAREALIZADO NOSDIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 10/07/2012 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 10/07/2012 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 10/07/2012 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 10/07/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 10/07/2012 | 14000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 60¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI-PB, CONFORME PROCESSO DE N§2720010011925 -DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 10/07/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMCONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 10/07/2012 | 3564.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FMP EMFAVOR DO PASEP EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 10/07/2012 | 0.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITREM FAVOR DO PASEP EM 10,20 E 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 10/07/2012 | 207.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MORIM BS, DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS, DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 10/07/2012 | 390.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE NA MAO DE OBRA DE RECUPERACAODE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: MUFUMBO, OLHOD'AGUA DO DEDO, MATO GROSSO DOS BALBINOS, LA-GOA CERCADA, LAGOA DO CANTO, BAIXA DA NEGRA,LAGEDO GRANDE, SACO DO GIRAU E VERTENTES, EMVIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SE-CA, CONFORME PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 10/07/2012 | 1610.00 | 00004827654450 | ALISON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO TANQUE SOBRE O LAGEDODE PEDRA, COMPREENDENDO DESMATAMENTO E ESGOTAMENTO DE AGUA, NA LOCALIDADE CANOA DO COSTA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 10/07/2012 | 360.00 | 00004870106477 | GEILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 10/07/2012 | 500.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E SOLDAS NA ESTRUTURA DECATAVENTOS DAS COMUNIDADES: VERTENTES, TANQUINHOS, CAICARA,CASA DE PEDRA E OLHO D'AGUA, NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DOPLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORMEPORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTA-DUAL 32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 10/07/2012 | 360.00 | 00003053184460 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO GUIA DE MILITARES DO EXERCITO BRASI-LEIRO-1§ BEC DE CAICO-RN, PARA RECONHECIMENTODE AREA E LOCALIZACAO DE CISTERNAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA CARRO PIPA, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 10/07/2012 | 400.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA BASE DO CHASSI, NO BULLDOZERE NA Pµ DIANTEIRA E TROCA DA LAMINA DO TRATORNEW HOLLAND, SOLDA NO BULLDOZER E NA RODA DIANTEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 10/07/2012 | 150.00 | 00000762129476 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CADEIRA DO VEICULO TRA-TOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 10/07/2012 | 170.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE ABRACADEIRAS E 02(DUAS) MOLASNO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO ESQUERDO DO VEICU-LO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 10/07/2012 | 150.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E DEEMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS,DOVEICULO DE PLACA MOK-7832/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 10/07/2012 | 372.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA ARYAXE, QUANDO DA REALIZACAO DO"FORROZAO DO POVO 2012". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 10/07/2012 | 20.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0038521 | 10/07/2012 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 02(DOIS)PNEUS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00021/2012 E CONTRATO 0067/2012,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 10/07/2012 | 668.75 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E LOCACAO DE GRADE DE PROTE-CAO, COLOCACAO DE VIDRO EM JANELA E COBERTURADA COZINHA DA EMEF RAIMUNDO SALES, NO SITIOMATO GROSSO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 10/07/2012 | 150.00 | 00003845889489 | MARIA ADEILZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMALERGISTA PARA O MENOR "RAFAEL RAYAN SANTOSARAUJO", CN.020906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FUS EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 10/07/2012 | 95.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE PAULO MOURA FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 10/07/2012 | 130.00 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A 01(UM) EXAME DE NASO-FARINGOLOSCOPIA COM VIDEO, PARA O MENOR IZACSNEIJDER DUARTE FAUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 10/07/2012 | 110.00 | 00003808953403 | MARIA DAS VITORIAS DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0038598 | 10/07/2012 | 385.80 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0038601 | 10/07/2012 | 5549.77 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0038610 | 10/07/2012 | 4394.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0038628 | 10/07/2012 | 6178.96 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0038636 | 10/07/2012 | 198.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 11/07/2012 | 16718.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038849 | 11/07/2012 | 256.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL-CIR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE-LACIONADOS A SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038857 | 11/07/2012 | 73.25 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRAPOLIOMEILITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038865 | 11/07/2012 | 399.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038873 | 11/07/2012 | 89.69 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS PARTICIPANTES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONF. PRE-GAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038881 | 11/07/2012 | 349.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038890 | 11/07/2012 | 562.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSLANCHES DOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038903 | 11/07/2012 | 124.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DA REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038911 | 11/07/2012 | 319.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPOSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00042012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0038920 | 11/07/2012 | 319.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038938 | 11/07/2012 | 621.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0038946 | 11/07/2012 | 814.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO EAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0038954 | 11/07/2012 | 125.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0038962 | 11/07/2012 | 1770.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0038971 | 11/07/2012 | 356.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 11/07/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 11/07/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 11/07/2012 | 270.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E EMEF'sPEDRO HENRIQUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 11/07/2012 | 126.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO FARIAS DE MACEDO E AO CEI MARTA MARIADE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038784 | 11/07/2012 | 204.55 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A LANCHE PARA PROFESSORES PARTICI-PANTES DE FOEMACOES CONTINUADAS, PROMOVIDA PELALA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 11/07/2012 | 6180.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 11/07/2012 | 1110.00 | 00005604838489 | CARLOS JORGE FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,DESCRITASNO RECIBO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, DE ACORDO COM A PORTARIA 187DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§ 32.935,QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGENCIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 11/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 11/07/2012 | 75.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CIDEEM FAVOR DO PASEP EM 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 11/07/2012 | 37444.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICAO DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038792 | 11/07/2012 | 223.55 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM O SETOR DECOMPRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038806 | 11/07/2012 | 261.75 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIADE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0038997 | 11/07/2012 | 180.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS BENEFIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, QUANDO DAS REUNIOESREALIZADAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0039004 | 11/07/2012 | 372.65 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM EDUCADORES SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0039012 | 11/07/2012 | 279.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICADE ESPORTE E CIDADANIA COM OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 11/07/2012 | 945.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PISO, DESTINADO AO CURSO DE REVESTIMENTO DE PAREDE PARA OS ALUNOS BENEFICIARIOS DOCADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS(CADUNICODESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM O CENTRO DEAPOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE (CENDAC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 11/07/2012 | 1577.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BANNERS E MATERIAL PARA DIVULGACAO,DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLIRA-CAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 11/07/2012 | 615.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE ROUPAS JUNINAS, DESTINADAS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E CRIANCAS, BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL FAMILIA-PAIFQUANDO DA APRESENTACAO DURANTE O III ARRAIADO CRAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 11/07/2012 | 216.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO E PINTURA DE 03 (TRES) FAIXAS, DESTINADASA DIVULGACAO II FORUM COMUNITARIO-SELO UNICEFEDICAO 2009-2012, PROMOVIDO PELA SECRETARIADE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 11/07/2012 | 300.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADOS AO II FORUM COMUNITARIO-SELO UNICEF/EDICAO 2009-2012, COM PARTICIPA-CAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 11/07/2012 | 1790.00 | 00087286386468 | JEZEM QUEIROZ FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NA EMEF ANA MARIA GOMES ECOFFEE BREAK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOII FORUM COMUNITARIO- SELO UNICEF/EDICAO 20092012,COM PARTICIPACAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 11/07/2012 | 240.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PIPOCAS DE MILHO, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO II FORUM COMUNITARIOSELO UNICEF/EDICAO 2009-2012, COM PARTICIPA-CAO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0039233 | 12/07/2012 | 555.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS BENFICIARIOS DO SERVICO DE CONVI-VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 12/07/2012 | 192.50 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) PARES DE MEIASCOLEGIAL, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO NU-CLEO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE-NACAD,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0039250 | 12/07/2012 | 1142.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 12/07/2012 | 150.00 | 00004075035441 | VALDECIR SOUSA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANCA DE JACANA-RN PARA O DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES- PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 12/07/2012 | 200.00 | 00005171568499 | IMACULADA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO,DESTINADO A MUDANCA DE CURRAIS NOVOS -RN PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES- PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0039098 | 12/07/2012 | 295.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 12/07/2012 | 570.15 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0039101 | 12/07/2012 | 1100.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAOPRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0039128 | 12/07/2012 | 1685.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 12/07/2012 | 3029.00 | 00087547244491 | CLEA MARIA DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE CAPRINA TRASEIRA E DIANTEIRAPROVINDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA 0001/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 12/07/2012 | 240.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 10 (DEZ) TROFEUS, DESTINADOS A PREMIACAO DO 2§ MOTO LAMA, REALIZADO NO SITIO MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0039152 | 12/07/2012 | 639.20 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0039161 | 12/07/2012 | 295.60 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0039179 | 12/07/2012 | 620.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NPY-4923-PB E NPY-4963-PB, PERTENCENTES ABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0039187 | 12/07/2012 | 1870.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0039195 | 12/07/2012 | 1275.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0039209 | 12/07/2012 | 1510.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 000422012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0039217 | 12/07/2012 | 1149.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2789-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 000422012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 12/07/2012 | 800.00 | 10833520000139 | COM.DE ART. LABORATORIAIS, MEDICOS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PRODUTOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CVAMSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 13/07/2012 | 150.00 | 00003307699440 | JAILMA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,( EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 13/07/2012 | 220.00 | 08619650000121 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE CICERA ISABEL BATISTA DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 13/07/2012 | 260.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE 04(QUATRO) BANNERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM OS DADOS(INDICADORES SOCI-AIS) DA ATENCAO BASICA PARA O EVENTO DO II FORUM COMUNITARIO DA 3¦ EDICAO DO SELO UNICEF.(2009 2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0039306 | 13/07/2012 | 565.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 13/07/2012 | 3080.00 | 00036553891400 | JOSE INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CARNE BOVINA COM OSSO, PROVINDA DA A-GRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA0001/2012 E CONTRATO 0002/2012, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0039322 | 13/07/2012 | 1405.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 13/07/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA MDE EM 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 13/07/2012 | 10826.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES EFETUADA EM FAVOR DOPASEP EM 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 13/07/2012 | 2110.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) COMPUTADOR,01(UM) ESTABILIZADORE 01(UMA) IMPRESSORA MILTIFUNCIONAL, DESTINA-DOS AO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS-CADUNICO) PARA O MELHORAMENTO DO ATENDIMENTODOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 13/07/2012 | 1100.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) TABLET E 01(UM)CELULAR, DESTINADOS AO SORTEIO COM OS ADOLESCENTES BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA VOTA 16, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 13/07/2012 | 2390.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) COMPUTADOR,01(UM) ESTABILIZADORE 01(UMA) IMPRESSORA MILTIFUNCIONAL, DESTINA-DOS AO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLES-CENTE (NACAD), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 13/07/2012 | 1400.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) TABLET, DESTINADO AO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZA-CAO, QUANDO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 13/07/2012 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 16/07/2012 | 1383.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 16/07/2012 | 840.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA DE 02(DOIS) PAINEISPARA ILUSTRAR O AMBIENTE DO CENTRO INTEGRADODE EDUCACAO E PROGRAMAS SOCIAIS(CIEPS), ONDEFUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) DA ZONA URBANA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0039586 | 16/07/2012 | 1919.90 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: CONFECCAO DE MORTALHAS, ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, VELAS E PREPARACAO DE CORPOS, DESTINADOS A SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PRE-GAO PRESENCIAL 00031/2012 E CONTRATO 00105/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0039594 | 16/07/2012 | 1800.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB/PICUI-PB E DE NATAL-RN/PICUI-PB, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00031/2012 E CONTRATO 00105/12DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312012 | 0039608 | 16/07/2012 | 2658.30 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2012 E CONTRATO 00105/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0039420 | 16/07/2012 | 5200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NE-CESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00017/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 16/07/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 16/07/2012 | 61.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 16/07/2012 | 315.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICADE AVISO DOS PREGOES PRESENCIAIS N§s 00029,00037 E 00038/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 16/07/2012 | 5214.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ E ULTIMA PARCELA DO SEGURO SAFRA.(05/05). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 16/07/2012 | 635.00 | 00070202769461 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DEPLACA MNZ-3789-PB, QUANDO DO ABASTECIMENTO DEAGUA POTAVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTEMUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, CONF.PORTARIAN§ 187 DE 10/052012 E DECRETO ESTADUAL 32.935, O QUAL RECO-NHECE SITUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 16/07/2012 | 1435.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 41 (QUARENTA E HUM) GLP ENVASADOSEM BOTIJOES DE 13Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 16/07/2012 | 400.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 02 (DOIS) GLP ENVASADOS EM BOTI-JOES DE 45Kg, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 16/07/2012 | 230.00 | 09061555000118 | PISTA E CAMPO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SAPATILHA DE ATLETISMO, DESTINADO AISABEL CRISTINA DA SILVA SOUTO, ALUNA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 16/07/2012 | 370.00 | 00009139376494 | MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA E GALINHA ALTERNA-VA PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2012 E CONTRATO 0003/2012, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 16/07/2012 | 555.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DE APOIO(PALCO,SOM, GERADOR E BANHEIRO) DURANTE AS FESTI-VIDADES DO FORROZAO DO POVO 2012, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 16/07/2012 | 2470.00 | 00090432100482 | VANESIO LUIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AS BANDAS CIPODE BOI NO DIA 23.06.2012, OS TRES DO XAMEGO,EQUIPE DE SEGURANCA, PESSOAL DE PALCO, SOM,GERADOR E BANHEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DOFORROZAO DO POVO 2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 16/07/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FUS EM 16/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 16/07/2012 | 140.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GLP ENVASADO EM BOTIJOES DE 13Kg, DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 17/07/2012 | 105.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS APSICOLOGA VILMA MARIA MARTINS VAZ, QUANDO DAREALIZACAO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO CLINICOINSTITUCIONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 17/07/2012 | 48.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS APSICOLOGA VILMA MARIA MARTINS VAZ, QUANDO DAREALIZACAO DOS SERVICOS DE SUPERVISAO CLINICOINSTITUCIONAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 17/07/2012 | 76.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PROFESSORESDO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA:" AVALIACAOENSINO E DAS APRENDIZAGENS EM SALA DE AULA",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 17/07/2012 | 220.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A BANDA DEJINHADE MONTEIRO, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO "FORROZAO DO POVO 2012", REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 17/07/2012 | 300.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A BANDA DEJINHA DE MONTEIRO, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO "FORROZAO DO POVO 2012", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0039624 | 17/07/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 17/07/2012 | 260.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MU-NICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRANA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 17/07/2012 | 58.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DA DE-SENTUPIDORA MODERNA, QUANDO DA REALIZACAO DOSSERVICOS DE LIMPEZA DOS FILTROS BIOLOGICOS,NOBAIRRO CENECISTA E NO BAIRRO LIMEIRA E LIMPE-ZA DE FOSSA NA COMUNIDADE SERRA BAIXA, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 17/07/2012 | 6.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DA DESENTUPIDORA MODERNA, QUANDO DA REALIZACAO DOSSERVICOS DE LIMPEZA DOS FILTROS BIOLOGICOS,NOBAIRRO CENECISTA E NO BAIRRO LIMEIRA E LIMPE-ZA DE FOSSA NA COMUNIDADE SERRA BAIXA, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 17/07/2012 | 60.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DA DESENTUPIDORA MODERNA, QUANDO DA REALIZACAO DOSSERVICOS DE LIMPEZA DOS FILTROS BIOLOGICOS,NOBAIRRO CENECISTA E NO BAIRRO LIMEIRA E LIMPE-ZA DE FOSSA NA COMUNIDADE SERRA BAIXA, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 17/07/2012 | 248.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, ASERVICO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 17/07/2012 | 1310.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MODULO EM MDF, DESTINADOA RECEBER PROJECAO DO DATASHOW EM AMBIENTESCOM CLARIDADE, CONFECCAO DE SUPORTE MOVEL EPEDESTAL EM MDF, PARA O REFERIDO APARELHO, PARA UTILIZACAO EM REUNIOES, PALESTRAS E EVEN-TOS COM BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 17/07/2012 | 250.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO GRUPO CULTURAL, QUE SE APRESENTOU NO CENTRO DE CONVI-VENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, QUANDO DA REALIZACAO DO II FORUM COMUNITARIO-SELO UNICEF/EDICAO 2009-2012, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 17/07/2012 | 148.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AO GRUPO CUL TURAL, QUE SE APRESENTOU NO CENTRO DE CONVI-VENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, QUANDO DA REALIZACAO DO II FORUM COMUNITARIO-SELO UNICEF/EDICAO 2009-2012, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 17/07/2012 | 210.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS REPRESENTANTES DA FUNDACAO DE APOIO AO DEFICIENTE((FUNAD), QUANDO DA PALESTRA DO I FORUM REGIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, PARA OS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTOESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 17/07/2012 | 168.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS REPRESENTANTES DA FUNDACAO DE APOIO AO DEFICIENTE(FUNAD)QUANDO DA PALESTRA DO I FORUM REGIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, PARA OS BENEFICIARIOSDO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 17/07/2012 | 370.34 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 17/07/2012 | 600.00 | 00087740559415 | CLOVIS ALADIM MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS,PARA DIVULGACAO DO III FORUMREGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 17/07/2012 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 17/07/2012 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 17/07/2012 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 17/07/2012 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 18/07/2012 | 130.00 | 00008645168430 | MARIA JANAINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ESCOVA E CORTES DE CABELO, DESTINADOSA MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, QUANDO DA REALIZACAODE OFICINA DE AUTOESTIMA, REALIZADA NA ZONARURAL, PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 18/07/2012 | 180.00 | 00006167647402 | MARIA DAS VITORIAS CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANICURE, DESTINADAS AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF, QUANDO DE OFICINA DE AUTOESTIMA,REALIZADA NA ZONA RURAL, PELA EQUIPE DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 18/07/2012 | 170.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE FECHADURAS E DOBRADICAS, CON-SERTO EM PORTAS E EM ARMARIO DE COZINHA NOCENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO ABILIOCESAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 18/07/2012 | 360.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE APOSTILASPARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 18/07/2012 | 3190.00 | 11771622000130 | IVANEIDE DA SILVA GALVINCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE 01(UMA) REDE DE PROTECAO MEDINDO 420mýDESTINADA A GARANTIR SEGURANCA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL NACAD, QUANDO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 18/07/2012 | 36.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECCAO DECOPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CIEPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 18/07/2012 | 273.92 | 70092069000178 | MARILENE TAURINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDES PARA INCENTIVO DE TRABALHADORES, QUANDODA REALIZACAO DO I FORUM DE FORMACAO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 18/07/2012 | 180.00 | 00099162172468 | PAULO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL PARA OS BENEFICIARIOS DO GRUPODE CONVIVENCIA DO IDOSO, REALIZADA NO BAIRROPEDRO SALUSTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 18/07/2012 | 100.00 | 00005246467406 | ALDINETE OLIVEIRA MACENA | VALOR QUW ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUIPB PARA SAO JOSE DO SERIDO-RN, PARA O SEPULTAMENTO DA SR¦ MARIA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 18/07/2012 | 217.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULODE PLACA OEY-8037-PB, A DISPOSICAO DESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 18/07/2012 | 217.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULODE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 18/07/2012 | 1200.00 | 00000072922443 | MANASSES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS E MANUTENCAO NO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURISALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 18/07/2012 | 80.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR IN-DUSTRIAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE PROCESSA-MENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 18/07/2012 | 7500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMCONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CIMSC -CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAUPARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 18/07/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS EXTRAS DE FISIOTERAPIA-REABILITACAO PULMONAR, REALIZADOS EM PARCERIA COMO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU PARAIBANO, REALIZADOS NO MES DE JU-LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 18/07/2012 | 15317.74 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DA PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, DOS SERVICOSDE CONSULTAS E AXAMES ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU PARAIBANO, DO MUNICIPIO DE PICUI EMUNICIPIOS REFERENCIADOS, REALTIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 18/07/2012 | 5529.15 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADO DA SAUDE HOSPITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS CIRURGIASELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORMEPACTUACAO, EFETUADA ENTRE OS MUNICIPIOS E ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0039918 | 18/07/2012 | 825.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 19/07/2012 | 145.00 | 00005705742428 | ECLESIANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A VACINA ANTIALERGICA (INDONTES RT), PARA O MENOR VLADIMIR ERICKCOSTA SANTOS, RG.3.787.284-SSDS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 19/07/2012 | 1998.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 19/07/2012 | 111.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A PACI-ENTES CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 19/07/2012 | 3690.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 19/07/2012 | 858.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 19/07/2012 | 210.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICADE AVISO DOS PREGOES PRESENCIAIS N§s 00040 E00041/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 19/07/2012 | 1026.00 | 00087286777491 | FLAVIA HENRIQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DA 2¦ OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALORQUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2012, TENDO EM VISTA SER MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 19/07/2012 | 1026.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO AFORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 2¦ OFICINAREGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRA-MA AMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADO NO PE-RIODO DE 23 A 24 DE JULHO DE 2012, TENDO EMVISTA QUE E MEMBRO DA EQUIPE TECNICA DO PRO-GRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 19/07/2012 | 1026.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03 (TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 2¦ OFICINA RE-GIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMAAMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS23 E 24 DE JULHO DE 2012, TENDO EM VISTA SERMEMBRO DA EQUIPE TECNICA DO REFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 19/07/2012 | 1026.00 | 00004531885406 | ELMA AZEVEDO DE MEDEIROS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM A FORTALEZA-CE,PARA PARTICIPAR DA 2¦ OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALORQUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHODE 2012, TENDO EM VISTA SER MEMBRO DA EQUIPETECNICA DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 20/07/2012 | 879.00 | 15697494000182 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOGRUPO DE DANCAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMASOCIAL NACAD- NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AOADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 20/07/2012 | 775.00 | 15697494000182 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOGRUPO DE DANCAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMASOCIAL NACAD- NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AOADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 20/07/2012 | 80.91 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO, DURANTE A REUNIAO COM AS MAES DOS BE-NEFICIARIOS DO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 20/07/2012 | 408.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO OVEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, TRANSPORTANDOOS PARTICIPANTES PARA A 2¦ OFICINA REGIONALDE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGODE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 20/07/2012 | 281.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 20/07/2012 | 180.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 20/07/2012 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO "PICUI EM FOCO" DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, LEVADO AO AR AS QUINTA-FEIRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CIPCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 20/07/2012 | 972.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FMP EMFAVOR DO PASEP EM 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 20/07/2012 | 154.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDOESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP EM 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 20/07/2012 | 2395.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATAVENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS,DESCRITAS NO RECIBO ANEXO,EM VIRTUDE DO PLANO E-MERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA N187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§32.935DE 07/05/2012,QUE RECONHECE SITUACAO DE EMER-GENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 20/07/2012 | 840.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERACAO DE CAIXA DE EMGRENAGEM E CILINDRO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES PEDRA D'A-GUA E CAICARA, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DOPLANO EMERGENCIAL EM COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 20/07/2012 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 20/07/2012 | 160.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE CABECA DE IMPRESSAO, DESTINADA A IM-PRESSORA, PERTENCENTE A EMEF SEVERINO RAMOSDA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 20/07/2012 | 136.50 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA,RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE AREIA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAODE DIRIGENTES E TECNICOS ENVOLVIDOS COM A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE, QUE FOI REALIZADO NO DIA13 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 20/07/2012 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS EXTRAS COM JUNTA MEDICA REALIZADOS PELO CIMSC -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0040240 | 20/07/2012 | 70.46 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0040258 | 20/07/2012 | 268.50 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSPOSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 20/07/2012 | 352.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 20/07/2012 | 629.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP MULT, DESTINADAAO SETOR DE EXAMES DO CENTRO MUNICIPAL DE ES-PECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 20/07/2012 | 102.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA REALIZAR MARCACAO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS PARA USUARIOS DOS SUS, NOS DIAS 03 E 09DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 20/07/2012 | 1100.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE ART.MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE MANUTEN-CAO CORRETIVA EM BOMBA DE INFUSAO E ASPIRADORPERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADORA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 20/07/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 23/07/2012 | 1216.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA AS EQUIPESDO PSF E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 23/07/2012 | 80.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 23/07/2012 | 200.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 23/07/2012 | 2523.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 23/07/2012 | 875.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 23/07/2012 | 102.00 | 00018858961404 | JOSE SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE LANTERNAS, DESTINADAS A COORDENACAO DE VI-GILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (CVAMS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 23/07/2012 | 102.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LANTERNAS, DESTINADAS A COORDENACAO DEVIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE0(CVAMS), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0040452 | 23/07/2012 | 5077.28 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 23/07/2012 | 360.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, NO VEICULO DE PLACA LCX-3368-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 23/07/2012 | 1440.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA)TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 23/07/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA SUS EM 23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 23/07/2012 | 1870.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DE DI-VERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 23/07/2012 | 540.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 23/07/2012 | 250.00 | 00061933244453 | CICERA LEONTINA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADACONSULTA COM ANGIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0040525 | 23/07/2012 | 1458.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0040533 | 23/07/2012 | 1113.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 23/07/2012 | 1350.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS COMA LOGOMARCA "NOS PODEMOS PICUI", DESTINADOSAOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141-PB,MNF-2079-PBMMP-5385-PB,OFC-2179-PB E OFB-0278-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 23/07/2012 | 210.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REPUBLICACAO DE AVISO DO PREGAO PRESENCIAL N§s 000412012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 23/07/2012 | 600.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO E PINTURA DE COLETES, PARA A MOBILIZACAO DO MOVIMENTO "NOS PODEMOS PICUI",QUANDO DA RECEPCAO DA CARAVANA NOS PODEMOS PARAIBA, POR CRIANCAS E ADOLESCENTES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 23/07/2012 | 500.00 | 00008554403924 | JOSEFA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUIPB PARA LONDRINA-PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 24/07/2012 | 3165.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 24/07/2012 | 1961.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 24/07/2012 | 26571.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 24/07/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 24/07/2012 | 7383.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 24/07/2012 | 3975.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 24/07/2012 | 190.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE FECHADURAS,CONSERTO EM PORTASE ARQUIVOS E COLOCACAO DE QUADROS NO CIEPS,ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTA-LECIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 24/07/2012 | 104.76 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE ESTETICA FACIAL E CORPORAL, REALIZADO EM PARCERIACOM O CENDAC, PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 24/07/2012 | 9391.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 24/07/2012 | 5234.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 24/07/2012 | 17119.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 24/07/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 24/07/2012 | 42404.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 24/07/2012 | 5364.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 24/07/2012 | 753.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 24/07/2012 | 371.40 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADAS A DIVERSOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 24/07/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 24/07/2012 | 29116.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 24/07/2012 | 524.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 24/07/2012 | 12339.09 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 24/07/2012 | 13984.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 24/07/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 24/07/2012 | 422.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS TRATOR MASSEY E TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 24/07/2012 | 78.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO SUPORTE DO BALANCIM E ADAPTA-CAO NOS RETROVISORES DO VEICULO DE PLACA N§MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 24/07/2012 | 3240.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS NASLOCALIDADES: CACHOEIRA DA ONCA, LOGRADOURO,GRAVATA, JANDAIRA E VOLTA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 24/07/2012 | 6633.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 24/07/2012 | 6265.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 24/07/2012 | 1225.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 24/07/2012 | 39341.06 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 24/07/2012 | 14825.81 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 24/07/2012 | 1379.71 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 24/07/2012 | 345360.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 24/07/2012 | 28549.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 24/07/2012 | 44296.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 24/07/2012 | 127799.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 24/07/2012 | 1355.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 24/07/2012 | 727.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 24/07/2012 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES JU-LHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 24/07/2012 | 12508.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 24/07/2012 | 515.00 | 00005628150401 | JOSIANE ALICE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS, DESTINA-DAS A APRESENTACAO DE QUADRILHA DOS ALUNOS DAEMEF FELIPE TIAGO GOMES, BAIRRO LIMEIRA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 24/07/2012 | 90.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACAS MNF-2079-PB E OFC-2179-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 24/07/2012 | 400.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL NA ILHA SAIA DA BONECA, NO FORROZAO DO POVO 2012,REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 24/07/2012 | 835.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS INTEGRANTESDAS BANDAS FORROZAO 5 ESTRELAS, CIPO DE BOI EPESSOAL DE APOIO, QUANDO DA REALIZACAO DOSFESTEJOS JUNINOS NO DIA 16 DE JUNHO DE 2012,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 24/07/2012 | 125.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 24/07/2012 | 1080.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES MUSICAIS: NO ARRAIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS NO DIA 19.06.2012 E NO DIA 09.06.2012 NA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 24/07/2012 | 545.50 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTESDAS BANDAS, DA EQUIPE DE SEGURANCA, PESSOALDE PALCO, SOM E GERADOR, QUANDO DA REALIZACAODO "FORROZAO DO POVO 2012", NOS DIAS 29 E 30DE JUNHO DE 2012, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 24/07/2012 | 450.00 | 00010247007471 | JOSE BRUNO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO, DURANTE AS APRE-SENTACOES DE QUADRILHAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 24/07/2012 | 470.00 | 00099625288449 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CARCA PARA HORTA DA EMEFMANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, LOCALIZADO NOSITIO SERRA BAIXA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 24/07/2012 | 716.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 24/07/2012 | 8341.36 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 24/07/2012 | 3542.32 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 24/07/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 24/07/2012 | 16585.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 24/07/2012 | 77295.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 24/07/2012 | 58068.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 24/07/2012 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 24/07/2012 | 68845.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 24/07/2012 | 100.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DOVEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DISPOSICAO EMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 24/07/2012 | 120.00 | 00099624486468 | TERESINHA MELO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXAME DE PAAF (PUNCAO ASPIRATIVA POR AGULHAS FI-NA) DE TIREOIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0041122 | 24/07/2012 | 2356.50 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 24/07/2012 | 585.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NO CAPO E NO PARALAMA DOVEICULO DE PLACA NPY-2789-PB E SOLDA NO CATA-LISADOR DO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0041149 | 24/07/2012 | 538.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTO E AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 25/07/2012 | 1343.68 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 25/07/2012 | 4851.71 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 25/07/2012 | 3190.67 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 25/07/2012 | 14539.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 25/07/2012 | 41761.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 25/07/2012 | 80088.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 25/07/2012 | 19824.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 25/07/2012 | 200.00 | 00032361254468 | LUZIA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA AUDIOMETRIATONAL E UMA ENDOSCOPIA NASO SINUSAL, DO MENORLUZIVAN QUELION ALVES ANDRADE RG.3.907.984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 25/07/2012 | 150.00 | 00009535226444 | MARIA ALDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMREUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 25/07/2012 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 25/07/2012 | 100.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPY-8019-PB, DESCRITO NO RECIBO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 25/07/2012 | 210.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MOQ-1974-PB E NQG-9669-PB, DESCRITOSNO RECIBO ANEXO, DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 25/07/2012 | 390.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MOV-3956-PB E NPY-2789-PB, DESCRITOSNO RECIBO ANEXO, AMBOS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 25/07/2012 | 550.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDAO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO-CIMSC, ONDESAO REALIZADOS CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 25/07/2012 | 1400.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 25/07/2012 | 1440.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADESPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACAKNF-3425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 25/07/2012 | 70.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E PINTURA DE 02(DOIS) MURAISPERTENCENTES AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 25/07/2012 | 960.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN, DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 25/07/2012 | 450.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA KLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 25/07/2012 | 94.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, DESCRETOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1974-PB ENPY-2789-PB, AMBAS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0041866 | 25/07/2012 | 564.82 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 25/07/2012 | 147.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO ELETRICA COMREPOSICAO DE LAMPADA AH7,AHI E LAMPADA DE 24VDESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 25/07/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA MDE EM 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 25/07/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 25/07/2012 | 150.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 25/07/2012 | 70.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 25/07/2012 | 295.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TACOGRAFO, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB E SERVICO DE MAODE OBRA NA INSTALACAO ELETRICA COM REPOSICAODE FAROL E LAMPADA AH4, DESTINADO AO VEICULOTRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 25/07/2012 | 179.00 | 11937136000149 | VALDIRA DE LIMA VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAODA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE MARI PRETO, ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 25/07/2012 | 1920.00 | 00002659349401 | SEVERINO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUA-4331-AL, DESTINADO AOTRANSPORTE DE VINTE E QUATRO (24) CARRADAS DEMATERIAL ARENO-ARGILOSO, PARA RECUPERACAO DAESTRADA QUE DA ACESSO AO OLHO D'AGUA DAS ON-CAS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 25/07/2012 | 48.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 25/07/2012 | 300.00 | 00001978739443 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMMS-8447-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 25/07/2012 | 257.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 25/07/2012 | 420.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 25/07/2012 | 627.00 | 00006409063466 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PETI) DA COMUNIDADEPEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 25/07/2012 | 180.00 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO, QUAN-DO DA REALIZACAO DO II FORUM COMUNITARIO-SELOUNICEF/EDICAO 2009-2012, COM PARTICIPACAO DEBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 25/07/2012 | 800.00 | 00006450530405 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO, DESTINA-DOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 25/07/2012 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 25/07/2012 | 627.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041521 | 25/07/2012 | 280.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 25/07/2012 | 627.00 | 00009715542425 | LAYANNE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 25/07/2012 | 627.00 | 00004072180416 | MARIA DAS VITORIAS AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 25/07/2012 | 627.00 | 00003219514413 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MOSAICO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 25/07/2012 | 627.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 25/07/2012 | 627.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOOS BENEFICIARIOS DO PAEFI, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 25/07/2012 | 627.00 | 00005563286479 | THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 25/07/2012 | 115.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO SERVICODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 25/07/2012 | 740.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DE VIDEOS, REALIZADOS POR ADO-LESCENTE, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NA OCASIAO DA IFEIRA CULTURAL DE ESPORTES E CIDADANIA, REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 25/07/2012 | 627.00 | 00004092817436 | FRANCILENE LIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 25/07/2012 | 800.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 25/07/2012 | 627.00 | 00055466583472 | ELIZANIA DE FATIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 25/07/2012 | 627.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 25/07/2012 | 627.00 | 00009372034401 | ISMAEL MOISES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E A-TENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVI-DUOS- PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 25/07/2012 | 800.00 | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 25/07/2012 | 627.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 25/07/2012 | 627.00 | 00023668253404 | ADENILZA MARIA HENRIQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 25/07/2012 | 400.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANAIZA HENRIQUES, S/N-JK, NESTA CIDADE,DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO (A.P) PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 25/07/2012 | 627.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECREACAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 25/07/2012 | 1255.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MIDIAS SOCIAIS, DESTINA-DO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM A-DOLESCENTE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 25/07/2012 | 133.31 | 06816300000120 | AUTO POSTO TIGRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 25/07/2012 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 25/07/2012 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 25/07/2012 | 627.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 25/07/2012 | 1255.00 | 00006563195423 | THAISSA MACHADO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TERAPIA OCUPACIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTE-CAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EINDIVIDUOS- PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 25/07/2012 | 627.00 | 00004931957420 | JOSE EUDES DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 25/07/2012 | 800.00 | 00000333205006 | JEFERSON DE CAMPOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE AGRICULTURA FAMILIAR ECONVIVENCIA COM O SEMIARIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 25/07/2012 | 627.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 25/07/2012 | 4151.93 | 00075214580444 | JUDAS TADEU SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02(DUAS) RAMPAS COM COR-RIMAO PARA ACESSIBILIDADE AOS USUARIOS DOCIEPS- CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E PARA MELHORAR AS ACOES DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DAS CONDICIONALIDADES. | 00832012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 25/07/2012 | 1200.00 | 00006524289404 | DAIANA DANIELA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE MINISTRANTE DO CURSO DEAUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM CARGA HORARIA DE200 HORAS AULA, DESTINADO A 25 ALUNOS BENEFICIARIOS CO CADASTRO CADUNICO, EM PARCERIA COMO CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 25/07/2012 | 1800.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE REVESTIMENTO DE PAREDE, COM CARGA HORARIA DE200 HORAS AULA, DESTINADO A 20(VINTE) ALUNOSBENEFICIARIOS DO CADUNICO, DESTE MUNICIPIO,EMPARCERIA COM O CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AOADOLESCENTE-CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 25/07/2012 | 730.00 | 00006360870428 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE AJUDANTE DO INSTRUTOR DOCURSO DE REVESTIMENTO DE PAREDE, COM CARGA HORARIA DE 200 HORAS AULA, DESTINADO A 20 ALUNOS BENFICIARIOS DO CADUNICO, DESTE MUNICIPIO,EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 26/07/2012 | 420.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 26/07/2012 | 342.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TAPIOCAS DE FORNO E COMI-DAS TIPICAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOI FORUM DE FORMACAO CONTINUADA DOS TRABALHA-DORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 26/07/2012 | 160.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE ESPELHO COM SUPORTE, PARAFIXA-LO NA PAREDE DO BANHEIRO DO CRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 26/07/2012 | 1273.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO II FORUM COMUNITARIO-SELO UNICEF/EDICAO 2209-2012, PROMOVIDO PELA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 26/07/2012 | 594.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E HOSPDAGEM PARA O COOR-DENADOR, QUANDO DOS PREPARATIVOS DO 3§ FORUMREGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS,QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 26/07/2012 | 101.10 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 26/07/2012 | 370.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOCALCOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 26/07/2012 | 748.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 26/07/2012 | 204.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOPESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2012,COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTACAO E ACOMPANHAR O FECHAMENTO DO BALANCO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, NO ESCRITORIO DECONTABIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072011 | 0042056 | 26/07/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 26/07/2012 | 331.00 | 00057038473468 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS DE CONSERTO DAS BOMBAS INJETO-RAS DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND E MASSEYFERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 26/07/2012 | 51.00 | 00093005300463 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BANA-NEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMINHODO FRIO-ROTA CULTURAL, AVENTURA E ARTE NA SERRA 2012", QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE JU-LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 26/07/2012 | 51.00 | 00078534704449 | FABIANA DALIARK DA SILVA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BANA-NEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAMINHODO FRIO-ROTA CULTURAL, AVENTURA E ARTE NA SERRA 2012", QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE JU-LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 26/07/2012 | 142.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS EM JANELAS LATE-RAIS E ESPELHO DO RETROVISOR, DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 26/07/2012 | 184.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS EM JANELAS BASCU-LANTES NA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 26/07/2012 | 480.00 | 00003974779450 | AURICELIO DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 26/07/2012 | 480.00 | 00052676366491 | CARLOS JOSE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FISCALIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 26/07/2012 | 95.00 | 00006762094406 | RODRIGO WANDEBERG DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESCARREGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARESNA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 26/07/2012 | 166.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA EM VIRTUDEDE ATIVIDADES PEDAGOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 26/07/2012 | 248.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACAS KTW-7141-PB, MOK-7832-PB EMOQ-4416-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 26/07/2012 | 572.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES E HOSPEDAGENS, DESTINADASAOS COMPONETES DE CAPILE E BANDA, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO FORROZAO DO POVO2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 26/07/2012 | 1900.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM PARA APRESENTACOES CULTURAIS NO CENTRODE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS E NO FORRO-ZAO DO POVO 2012, NA ILHA SAIA DA BONECA, REALIZADO NOS DIAS 15,15,22,29 E 30 DE JUNHO DE2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 26/07/2012 | 36.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXTRACAO DE PARAFUSOS DE CADEIRA DOVEICULO DE PLACA OFB-0278/PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 26/07/2012 | 165.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PARTICIPANTESDE REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FEDERACAO PA-RAIBANA DE ATLETISMO E PROFESSORES DE EDUCA-CAO FISICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOAO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE TREINAMENTO DOPARQUE ECOLOGICO CULTURAL"FAUSTO GERMANO",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 26/07/2012 | 68.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADECAICO-RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEI-CULO DE PLACA KTW-7141-PB, TRANSPORTANDO OSINTEGRANTES DA FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER DE MACEDO, PARA APRESENTACAO NO EVENTO"BANDAS NA PRACA" NO DIA 28 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 26/07/2012 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 26/07/2012 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 26/07/2012 | 1588.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 26/07/2012 | 728.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SR¦ DE FATIMA E MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 26/07/2012 | 896.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSFIV E SERVIDORES DA SAUDE, A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 26/07/2012 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS, UNIDADES DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 26/07/2012 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 26/07/2012 | 1000.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 26/07/2012 | 1740.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 26/07/2012 | 90.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSICAO DE VIDROS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 26/07/2012 | 2059.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DOPSF III E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 26/07/2012 | 198.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A TECNICOS DA4¦ REGIONAL DE SAUDE, QUE REALIZA OS SERVICOSDE FUMACE NO COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0042307 | 27/07/2012 | 1280.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODUCATO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO N§00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 27/07/2012 | 323.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DABOMBA D'AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SA-LES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 27/07/2012 | 340.00 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM PARA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS JUNI-NAS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PEDRO TOMAS DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 27/07/2012 | 120.00 | 00005371948430 | EMANUEL DE LIMA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESCARREGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARESNA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, SITIOPEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0042269 | 27/07/2012 | 299.34 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00009/2012 E CONTRATO 00032/2012, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0042315 | 27/07/2012 | 609.49 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0042323 | 27/07/2012 | 589.34 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMACRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0042331 | 27/07/2012 | 849.76 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS BENFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DAS REUNIOES REALIZADAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0042340 | 27/07/2012 | 809.84 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS BENFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDI-VIDUOS- PAIFE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0042358 | 27/07/2012 | 710.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHE DOS BENFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0042366 | 27/07/2012 | 979.79 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0042374 | 27/07/2012 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NUCLEO DO PETI,NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO EM PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00027/2012 E CONTRATO 00089/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0042382 | 27/07/2012 | 700.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIARIOS DOPETI DAS COMUNIDADES RAPOSA E FEIJAO, PARA ONUCLEO DO PETI NA EMEF JUVENTINO HENRIQUES DACOSTA EM MALHADA VERMELHA, NOTURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00027/2012 E CONTRATO 00086/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0042391 | 27/07/2012 | 1498.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NUCLEO DO PETIDA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO EM PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00027/2012E CONTRATO 00087/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0042994 | 30/07/2012 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYA-1494-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONF.PREGAO PRE-SENCIAL 00027/2012 E CONTRATO 00088/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0043001 | 30/07/2012 | 589.54 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTEN-CIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0043010 | 30/07/2012 | 679.23 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 30/07/2012 | 423.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOIIFORUM COMINITARIO -SELO UNICEF/EDICAO 2009-2012, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043036 | 30/07/2012 | 2876.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,NO MES DE JULHO DE2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 30/07/2012 | 417.90 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AREUNIOES COM BENEFICIARIOS DO PAEFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 30/07/2012 | 295.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOI FORUM DE FORMACAO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0043061 | 30/07/2012 | 380.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043079 | 30/07/2012 | 311.22 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO N§0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043087 | 30/07/2012 | 1309.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA AA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONF.PREGAO0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0043095 | 30/07/2012 | 7104.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, DESTINADA AA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONF.PREGAO0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0043109 | 30/07/2012 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0012012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 30/07/2012 | 355.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULODE PLACA MMS-8447-PB, A DISPOSICAO DESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0043125 | 30/07/2012 | 11000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E 04(QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO ACOLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBA-NOS RECICLAVEIS E DE RESIDUOS DE CONSTRUCOES,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0018/2012 E CONTRATO00063/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0043133 | 30/07/2012 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04(QUATROAJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SO-LIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0032012 E CONTRATO 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/07/2012 | 750.00 | 15163523000126 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL, PRODUCAO DE VINHETAS, PRO-DUCAO DE PROGRAMAS DE RADIO, REPORTAGENS ESPECIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS VIA IN-TERNET ATRAVES DO CANAL ON LINE E PRODUCAO DEVIDEOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0042412 | 30/07/2012 | 5200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NE-CESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00017/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 00062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042421 | 30/07/2012 | 1314.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 0002/2012, PARA VEICULO DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042544 | 30/07/2012 | 305.90 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRE-SENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 30/07/2012 | 2802.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FMP EMFAVOR DO PASEP EM 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042439 | 30/07/2012 | 93.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, RELATIVO AO MES DE JULHO /12DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0042447 | 30/07/2012 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 30/07/2012 | 51.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/2(MEIA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRE-TAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA (IPC) NO DIA 17/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 30/07/2012 | 255.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 05 (CINCOMEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRESTAR CONTAS DOALISTAMENTO MILITAR NA JSM, NO DIA 03/07/2012 E PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAISNA GRTE, NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 30/07/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO RREO, RELATIVO AO 3§ BIMESTRE(MAIO-JU-NHO/2012 E RGF DO 1§ SEMESTRE JANRITO- JUNHO/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042480 | 30/07/2012 | 1548.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042498 | 30/07/2012 | 5573.99 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/12E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 30/07/2012 | 627.00 | 00010068820496 | JOABI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO, REGAGEM DE PLANTAS, RECUPERACAODE CERCAS, CONTINUACAO DE TRILHAS E MANUTEN-CAO DA PISTA DE ATLETISMO E DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, NO PARQUEECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 30/07/2012 | 627.00 | 00011277136475 | RAFAEL VENICIUS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO, REGAGEM DE PLANTAS, RECUPERACAODE CERCAS, CONTINUACAO DE TRILHAS E MANUTEN-CAO DA PISTA DE ATLETISMO E DO CAMPO DE FUTE-BOL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, NO PARQUEECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 30/07/2012 | 627.00 | 00097699764404 | ANTONIO WILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REGAGEM DE PLANTAS, ROCO, RECUPERACAODE CERCAS E CONTINUACAO DE TRILHAS, E MANUTENCAO DA PISTA DE ATLETISMO E DO CAMPO DE FUTE-BOL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, NO PARQUEECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 30/07/2012 | 360.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA N§ MNZ-3789-PB E TRATOR MASSEY FERGUSON,PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042552 | 30/07/2012 | 191.52 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 30/07/2012 | 117.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DABOMBA D'AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SA-LES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 30/07/2012 | 350.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR E SECRETARIAS DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0042587 | 30/07/2012 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00010/2012 E CONTRATO 00040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA MDE EM 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042609 | 30/07/2012 | 1280.50 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 000012012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042617 | 30/07/2012 | 284.62 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 000012012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042625 | 30/07/2012 | 1952.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042633 | 30/07/2012 | 11094.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 30/07/2012 | 340.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADONA EMEF GOV FLAVIO RIBEIRO, NO BAIRRO MONTESANTO E MUDANCA DO LOCAL DE INSTALACAO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR NA EMEF PEDRO HENRI-QUES DA COSTA, NO BAIRRO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0042650 | 30/07/2012 | 414.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTALUZIA DO SERIDO-PB PARA PICUI-PB(IDA E VOLTA)RELATIVO AO MES DE JULHO/2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO00038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0042668 | 30/07/2012 | 3990.10 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO00041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 30/07/2012 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 30/07/2012 | 300.00 | 00002866562488 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGN-0892-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO CENTRO DA A-LIMENTACAO ESCOLAR E NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 30/07/2012 | 600.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS OFC-2179-PB,MOK-7832-PB,MMP-5385-PB, PERTENCENTESCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0042706 | 30/07/2012 | 2625.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00010/2012 E CONTRATO 00039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 30/07/2012 | 5100.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES PRESTADA AO PACIENTE FRANCISCO MEDEIROS FILHO, QUANDO DE UMA CIRURGIA DEPROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 30/07/2012 | 136.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CEREST - CENTRODE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHA-DOR, NO DIA 27 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 30/07/2012 | 409.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 01 E 1/2((UMA)DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGENS A JO-AO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS-PB E RESOLVER ASSUN-TOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, RELATI-VOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, NOS DIAS09 E 23 DE JULHO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 30/07/2012 | 204.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 û/ý(QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, NOS DIAS05,08 E 28 DE JULHO/2012 E EMCAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 30/07/2012 | 153.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,10 E20 DE JULHO/2012, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 30/07/2012 | 153.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2((TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 24 DE JULHO E ACAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE JULHO/2012, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 30/07/2012 | 153.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 03 1/2(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 03, 09 E 26 DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 30/07/2012 | 153.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS ACAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOSDIAS 08, 13 E 26 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 30/07/2012 | 600.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSORES ENO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 30/07/2012 | 750.00 | 08585028000140 | BORRACHOL- ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-9689-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 30/07/2012 | 300.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 30/07/2012 | 220.00 | 08619650000121 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MARINALDO DA SILVA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0042838 | 30/07/2012 | 4020.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-PB, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRA-TO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 30/07/2012 | 176.00 | 00007007233406 | MARCONDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: MOV-3956-PB,NPY-8019-PB NQG-9669-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0042854 | 30/07/2012 | 1750.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0042862 | 30/07/2012 | 1750.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 30/07/2012 | 445.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA AOS POSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 30/07/2012 | 192.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DOVEICULO DE PLACA NQG-9669-PB,MNO-2263/PB, MOV3956-PB E NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0042897 | 30/07/2012 | 1750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRA-TO 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 30/07/2012 | 1750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0042919 | 30/07/2012 | 1750.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 E CONTRATO00016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0042927 | 30/07/2012 | 1750.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO DE2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRATO 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042935 | 30/07/2012 | 2500.40 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO SE 2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2012E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042943 | 30/07/2012 | 1260.80 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/JULHO SE 2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2012E O CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042951 | 30/07/2012 | 14569.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA), DESTINADO AVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0042960 | 30/07/2012 | 4214.82 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL), DESTINADO AVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 30/07/2012 | 1344.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MULTAEM VIRTUDE DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO FIATDO VEICULO DE PLACA NQG-9669-PB, POR NAO TERSIDO SUBMETIDO A VERIFICACAO METEROLOGICA PE-RIODICA PELO INMETRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 31/07/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FUS EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA SUS EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA MDE EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 31/07/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO RESULTADO DA FASE DE HABILITACAO DA TP N§00006/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 31/07/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 31/07/2012 | 15411.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 47¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 A 2000 EO 13§ DE 2002. (47§/60§). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 31/07/2012 | 8361.80 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 47¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE: 1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000,2002 E 2003. (47§/240) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 31/07/2012 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMSEM FAVOR DO PASEP EM 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 31/07/2012 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 31/07/2012 | 10705.94 | 00010748791477 | NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DOS SERVICOS PARA CONSTRUCAO DE BARREIRA DE CONTENCAO E DA RAMPA DE ACESSO AP CAMPODE FUTEBOOL, NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FA-USTO GERMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00842012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 31/07/2012 | 9937.72 | 00002331200173 | JOSENILDO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MEIO-FIO CONTORNANDO ARESERVA ECOLOGICA DO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00852012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 31/07/2012 | 1890.00 | 00002337394409 | ADEILSON DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO APRENDER PRA VALER, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 31/07/2012 | 1410.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA NACAD-NUCLEO DE APOIO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 31/07/2012 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 31/07/2012 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | WVALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 31/07/2012 | 2550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 01/08/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 01/08/2012 | 143.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/08/2012 | 211.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 01/08/2012 | 150.00 | 00006875760401 | HERBER HELIANE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE MUDANCA DE JACANA-RN PARA SERRA DOS BRANDOES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/08/2012 | 25934.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/08/2012 | 8006.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/08/2012 | 3381.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 01/08/2012 | 223.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 01/08/2012 | 220.42 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DE IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 01/08/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 01/08/2012 | 111.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 01/08/2012 | 129.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 01/08/2012 | 568.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 01/08/2012 | 319.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 01/08/2012 | 581.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 01/08/2012 | 136.50 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 02/08/2012, PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A GFIP-SEFIP, JUNTO ARECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 01/08/2012 | 44.83 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 01/08/2012 | 2228.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 01/08/2012 | 234.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE DE 2012,EMVIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE CONBATE A SECA, CONF. PORTARIA 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 01/08/2012 | 1664.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 01/08/2012 | 5935.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 01/08/2012 | 3433.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA, DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 01/08/2012 | 87.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 01/08/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 01/08/2012 | 166.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/08/2012 | 104.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 01/08/2012 | 1520.00 | 14920496000126 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYQ-5384-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MANOEL PEREIRADO NASCIMENTO EM SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIONO TURMO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043516 | 01/08/2012 | 950.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 000742012, (NO TURNO DA TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043524 | 01/08/2012 | 2280.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 000572012, (NO TURNO DA MANHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043532 | 01/08/2012 | 2310.00 | 14898854000141 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00002/2012 E CONTRATO 00052/2012.(NO TURNO DATARDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043541 | 01/08/2012 | 2660.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL0002/2012 E CONTRATO 00053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043559 | 01/08/2012 | 2470.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONF.PRE-GAO PREGAO 00002/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043567 | 01/08/2012 | 2660.00 | 14883074000128 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBS-7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONF.PREGAOPRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043575 | 01/08/2012 | 2700.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 ECONTRATO 00060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043583 | 01/08/2012 | 3000.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO 00055/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 01/08/2012 | 2660.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL0002/2012 E CONTRATO 00056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043605 | 01/08/2012 | 570.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JUSTINIANOFRANKLIN NA COMUNIDADE PASSAGEM, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO N§00071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0043613 | 01/08/2012 | 2900.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TUR-NO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CON-TRATO 00054/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043621 | 01/08/2012 | 2415.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 000782012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043630 | 01/08/2012 | 3870.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTITINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVER-SAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ELPIDIOHENRIQUES DA COSTA, NO SITIO MARI PRETO E PA-RA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E A TARDERESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012, PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043648 | 01/08/2012 | 950.00 | 14967938000190 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO00082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043656 | 01/08/2012 | 2090.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA BRG-1300-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO 00068/2012, RELATIVO AOMES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043664 | 01/08/2012 | 3040.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00020/2012 E CONTRATO 00075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043672 | 01/08/2012 | 5396.50 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KUN-1578-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E PARA PICUI, NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043681 | 01/08/2012 | 2660.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E 00070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043699 | 01/08/2012 | 3040.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KQE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO N§00079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043702 | 01/08/2012 | 2470.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULINO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E CONTRATO 00069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043711 | 01/08/2012 | 4370.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXW-8791-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SARRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043729 | 01/08/2012 | 2090.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E CONTRATO 00073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043737 | 01/08/2012 | 2185.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2139-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E CONTRATO 00072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 01/08/2012 | 1900.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 01/08/2012 | 2600.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0043761 | 01/08/2012 | 2470.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONF.PRE-GAO PREGAO 00020/2012 E CONTRATO 00080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 01/08/2012 | 1687.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESA SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/08/2012 | 268.15 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0043796 | 01/08/2012 | 6843.48 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 01/08/2012 | 2741.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DASESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDECOMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/08/2012 | 70.00 | 00030874556449 | ALCENIDES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMESPECIALISTA DE COLUNA, PARA PACIENTE DOMICI-LIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 01/08/2012 | 150.00 | 00008574628492 | JOSE JOSEILTON DOS SANTOS SAOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMO REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0043834 | 01/08/2012 | 152.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 01/08/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,(HOLTER) EFETUADO NO PACIENTE MAURILIO RODRI-GUES ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0043851 | 01/08/2012 | 62.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SONDAS FOLEY, DESTINADAS AO PACIENTEMARCOS EDSONGREY SILVA, RESIDENTE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 01/08/2012 | 28.60 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 01/08/2012 | 143.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 01/08/2012 | 11.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 01/08/2012 | 2266.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0043907 | 01/08/2012 | 37428.05 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0003/2012 E CONTRATO 00061/2012 E PLANILHAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 01/08/2012 | 2562.00 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DE A-COMPANHANTES E PACIENTES COM DOENCAS CRONICASPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS,BEM COMO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA, RADIOLOGIA, OS QUAIS RECESSITAMFAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFPORTARIA SAS/MS 055/1999.(RELATIVO A MAIO/12) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 01/08/2012 | 2175.60 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DE A-COMPANHANTES E PACIENTES COM DOENCAS CRONICASPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS,BEM COMO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA, RADIOLOGIA, OS QUAIS RECESSITAMFAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFPORTARIA SAS/MS 055/1999.(RELATIVO A JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 01/08/2012 | 125.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 01/08/2012 | 73.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 01/08/2012 | 168.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2350, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 01/08/2012 | 276.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 01/08/2012 | 772.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DUAS) CADEIRAS DE RODAS, DESTINADASA PACIENTES CARENTES, DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 01/08/2012 | 151.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 01/08/2012 | 245.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 01/08/2012 | 74.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 01/08/2012 | 98.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 01/08/2012 | 1847.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 01/08/2012 | 781.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0044261 | 02/08/2012 | 5015.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 02/08/2012 | 150.00 | 00051890909491 | EDMILSON DOS SANTOS 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM O REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 02/08/2012 | 27.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PICUI-PB,QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITACAO SOBRE IMUNIZACAO, REALIZADA NO 4§ NUCLEO REGIONAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0044296 | 02/08/2012 | 1353.76 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 ECONTRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0044300 | 02/08/2012 | 2419.64 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE,AS UNIDADES DE SAUDE E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00009/2012 ECONTRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0044318 | 02/08/2012 | 3010.87 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0044326 | 02/08/2012 | 295.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 02/08/2012 | 60.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER, DESTINADO A IMPRESSORA, PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0044342 | 02/08/2012 | 2298.40 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0044199 | 02/08/2012 | 60858.93 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 8¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHA-GEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA, DESTE MUNICIPAL, CONF.TOMADADE PRECOS 0008/2011 E CONTRATO 00115/2011, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 703415/2010-FNDE. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0044202 | 02/08/2012 | 93647.39 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DE EDUCACAOBASICA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE PICUI-PB,CONF. TOMADA DE PRECOS 00011/2011 E CONTRATO0023/2012. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0044211 | 02/08/2012 | 1609.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0044229 | 02/08/2012 | 12769.02 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0044237 | 02/08/2012 | 499.25 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DO CEI "MARTA MARIA DE ME-DEIROS CASADO" E AO ANEXO DA EMEF "MARIA DOSOCORRO FARIAS DE MACEDO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0044245 | 02/08/2012 | 57.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCEI MARTA MARIA M.CASADO E AO ANEXO DA EMEFMARIA DO SOCORRO FARIAS MACEDO, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 02/08/2012 | 330.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS,ALINHAMENTO E RECUPERACAO DE CABECA DE IMPRESSAOE REPARO DA PLACA FRONTAL DA IMPRESSORA PRO8000, PERTENCENTES AS EMEF's SEVERINO RAMOSDA NOBREGA, PRES TANCREDO NEVES E FELIPE TIA-GO GOMES, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 02/08/2012 | 588.00 | 00006317054495 | JOSE DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS COMUNIDADES DESCRITA NO RECIBO ANEXO, LOCALIZADA NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DOPLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORMEPORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012E DECRETO ESTA-DUAL N§ 32935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE ASITUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 02/08/2012 | 1272.00 | 00005604838489 | CARLOS JORGE FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,DESCRITASNO RECIBO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, DE ACORDO COM A PORTARIA 187DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§ 32.935,QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGENCIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 02/08/2012 | 80.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 02/08/2012 | 71.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0044148 | 02/08/2012 | 485.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 E CONTRATO 00032/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0044415 | 02/08/2012 | 703.48 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0044351 | 02/08/2012 | 10654.87 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVI-VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0044369 | 02/08/2012 | 431.40 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 02/08/2012 | 100.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MAQUIAGEM, DESTINADA AOS INTEGRANTES DA OFICINA DE TEATRO DO NUCLEO DE APOIO ACRIANCA A AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0044385 | 02/08/2012 | 1850.42 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 02/08/2012 | 980.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FANTASIAS, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA PECA TEATRAL "O SONHO DE UM PALHACO"DONUCLEO DE APOIO A CRIANCA A AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 02/08/2012 | 400.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AOS INTEGRATES DA PECA TEATRAL "O SONHO DE UM PALHACO"DONUCLEO DE APOIO A CRIANCA A AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 03/08/2012 | 150.00 | 00004459896451 | JOAQUIM FABERLANIO E OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO WHEELING NA CIDADEDE ANGICOS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 03/08/2012 | 175.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KHR-1885-PB, PARA TRANS-PORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PB PARA CAMPINAGRANDE E SENTIDO CONTRARIO, DESTINADAS A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 03/08/2012 | 360.00 | 00093005415449 | CICERO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE NIVELAMENTO E COMPACTACAO DA PISTA DEBICICROSS, NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 03/08/2012 | 150.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MATERIAL PARA DIVERSOS SERVICOSNO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO"DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 03/08/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO DA FASE DE HABILITACAO DA TP0006/2012, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 03/08/2012 | 740.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) MICROFONES FACIAIS, DESTINADOS A UTILIZACAO EM EVENTOS CULTURAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 03/08/2012 | 1400.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 03/08/2012 | 3140.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 03/08/2012 | 1400.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 03/08/2012 | 3140.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 03/08/2012 | 240.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KHR-1885-PB, PARA TRANS-PORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI-PB PARA CAMPINAGRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, DESTINADAS ASECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA PDS EM 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 03/08/2012 | 250.00 | 00044407696400 | EDIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A SEQUENCIA AO TRA-TAMENTO DE DEPENDENCIAS QUIMICA DO USO DE ALCOOL E DROGAS EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 03/08/2012 | 1500.00 | 00001257093401 | MARIA ALCICLEIDE DA COSTA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA DE RINS (URETEROSCOPIA CID N20). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 03/08/2012 | 136.60 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICI-NA DE TRABALHOS COM OS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 06/08/2012 | 182.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MNI6533-PB, NQK-9374-PB, MNI-6203-PB, MNI-6553-PB, MNI-9463-PB E NPY-2789-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 06/08/2012 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044679 | 06/08/2012 | 1007.92 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SE-NHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044687 | 06/08/2012 | 1013.62 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 06/08/2012 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MA-RIA DA GUIA DOS SANTOS, DOMICILIADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044610 | 06/08/2012 | 402.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044628 | 06/08/2012 | 784.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044636 | 06/08/2012 | 2186.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044644 | 06/08/2012 | 418.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO CEIMARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E ANEXO DA ES-COLA MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 06/08/2012 | 150.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA D'AGUA NA COMUNI-DADE MARI PRETO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044598 | 06/08/2012 | 672.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTASECRETARIA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2012E CONTRATO 00033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044580 | 06/08/2012 | 716.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 06/08/2012 | 7500.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO PARQUE DA CIDADE DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044717 | 06/08/2012 | 818.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044725 | 06/08/2012 | 1240.81 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0044733 | 06/08/2012 | 1334.36 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 07/08/2012 | 153.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS/AS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DEASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, QUESERA REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 07/08/2012 | 153.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS/AS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE ASISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NOSDIAS 08 E 09 DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 07/08/2012 | 51.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE CONVOCATORIA DAS SECRETARIASESTADUAIS DA SAUDE E DA MULHER PARA FORMACAODE MULTIPLICADORES SOBRE "VIOLENCIA CONTRA AMULHER", QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 07/08/2012 | 51.00 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CONVOCATORIA DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DA SAUDE E DA MULHERPARA FORMACAO DE MILTIPLICADORES SOBRE "VIO-LENCIA CONTRA A MULHER", QUE SERA REALIZADANO DIA 08 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 07/08/2012 | 98.20 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO I FORUMDE FORMACAO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0045080 | 07/08/2012 | 174.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES, QUANDO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE GARCOM BASICO E AUXILIAR DECOZINHA, REALIZADO PELO SENAC EM PARCERIA COMESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0045098 | 07/08/2012 | 350.35 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES, DO I FORUM DE FORMACAO CONTI-NUADA DOS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIALREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 07/08/2012 | 360.00 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, DESTINADO A DIVULGACAOPARA MOBILIZACAO DOS EVENTOS "TACA PELA VIDA"E "CORRIDA PELA VIDA ", REALIZADOS NO PARQUEECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO" QUE INTE-GRAM AS ACOES DO III FORUM REGIONAL DE POLI-CAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE SERA REALIZADONO PERIODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 07/08/2012 | 1206.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AOS INSTRUMEN-TOS MUSICAIS DO GRUPO DE CHORINHO DO NACAD,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 07/08/2012 | 20.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07 A06/08/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 07/08/2012 | 104.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07 A06/08/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 07/08/2012 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 07/08/2012 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 07/08/2012 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 07/08/2012 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 07/08/2012 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 07/08/2012 | 95.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0707 A 06/08/2012. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 07/08/2012 | 131.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0707 A 06/08/2012. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 07/08/2012 | 45.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07 A 0608/2012, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 07/08/2012 | 78.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICI-PAIS, EQUIPE TECNICA E REPRESENTANTES DA FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI-FUNDEP, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0044806 | 07/08/2012 | 275.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A PARTICIPANTES DE REUNIAO COM SECRETARIOS MUNICI-PAIS, EQUIPE TECNICA E REPRESENTANTES DA FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI-FUNDEP, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 07/08/2012 | 158.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07 A 0608/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 07/08/2012 | 78.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07 A 0608/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 07/08/2012 | 32.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 07/08/2012 | 79.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/07 A 06/08/12(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 07/08/2012 | 136.50 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 08/08/2012, PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A GFIP-SEFIP, JUNTO ARECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 07/08/2012 | 89.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/07/12 A 06/08/2012,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 07/08/2012 | 270.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE 02 (DUAS) MOLAS DO BALANCIM EALINHAMENTO DE 02 (DOIS) FEIXES DE MOLAS DOVEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 07/08/2012 | 152.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/07A 06/08/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 07/08/2012 | 3600.00 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 20 HORAS-MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA PARA OS SERVICOS DE ATERRO E RECUPERACAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE VARZEA GRANDE,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 07/08/2012 | 156.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DEEDUCACAO INFANTIL ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO FARIAS DE MACEDO E AO CEI MARTA MARIADE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 07/08/2012 | 144.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E AS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDROHENRIQUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 07/08/2012 | 150.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE SUPORTES DO TANQUE DE COMBUS-TIVEL DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 07/08/2012 | 300.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM PARA A 1¦ MOSTRA MUNICIPAL DE LEITURA:LER, APRECIAR E ENCANTAR, REALIZADA NO CENTRODE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 07/08/2012 | 42.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 01 (UMA) FAIXA PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS "TACA PELA VIDA" E"CORRIDA PELA VIDA", REALIZADOS NO PARQUE ECOLOGICO CUL-TURAL FAUSTO GERMANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 07/08/2012 | 245.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/07/2012 A 06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 07/08/2012 | 4500.00 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 25 HORAS-MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA PARA REGULARIZACAO DO TERRENO PARAA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL-PROJETO PROINFANCIA- TIPO B, LOCALIZADO NOBAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00782012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 07/08/2012 | 622.00 | 00010427852447 | ALINE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDECIA QUIMICA, EM INSTITUICAO ESPECIALIZA-DA, PARA O IRMAO ALEX SANTOS ARAUJO CN 17672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 07/08/2012 | 100.00 | 00000974839310 | MARIA DE NAZARE PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO DA MENOR ANTONIA JAMILLYPEREIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0044920 | 07/08/2012 | 25676.94 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDESEVERINA FARIAS DANTAS, NO BAIRRO LIMEIRA,DESTE MUNICIPIO, CONF, CONVITE 0005/2012 E CON-TRATO 00104/2012. | 00922012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0044938 | 07/08/2012 | 18328.01 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICADE SAUDE LOCALIZADA NO CENTRO, DESTE MUNICI-PIO, CONF, CONVITE 0005/2012 E CONTRATO N§104DE 2012. | 00922012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 07/08/2012 | 244.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/07 A 06/08/2012, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0044954 | 07/08/2012 | 6074.46 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 00072012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 07/08/2012 | 62.80 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS PARTICIPANTES DE REUNIAO COM SECRETARIOSMUNICIPAIS DE SAUDE DA REGIAO DO CURIMATAU,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0044971 | 07/08/2012 | 2006.24 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0007/2012E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0044989 | 07/08/2012 | 367.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0044997 | 07/08/2012 | 197.95 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DE REUNIAO COM SECRETARIOS MUNIPAIS DE SAUDE DA REGIAO DO CURIMATAU, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 07/08/2012 | 1495.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO,PARA POSTOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042012 | 0045284 | 08/08/2012 | 25397.50 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0004/2012 E CONTRATO N§00085/2012, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0045292 | 08/08/2012 | 208.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0045306 | 08/08/2012 | 496.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0045314 | 08/08/2012 | 265.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0045322 | 08/08/2012 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO N§0672012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0045331 | 08/08/2012 | 414.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FUS EM 08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0045241 | 08/08/2012 | 2776.93 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOES A-LUSIVAS AO DIA DOS PAIS, REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0045250 | 08/08/2012 | 980.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N§ 00021/2012 E CONTRATO 0067/2012,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 08/08/2012 | 498.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA OFB-6316PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 08/08/2012 | 362.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA OFB-0278PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0045233 | 08/08/2012 | 3855.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03 (TRES) PNEUS, 01 (UMA) CAMARA DE ARE 01(UM) PROTETOR DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLAC MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO 0067/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0045225 | 08/08/2012 | 405.76 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 08/08/2012 | 25.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVI-COS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 08/08/2012 | 394.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2012 DO VEICULO DE PLACA MOP-7228-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 08/08/2012 | 394.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2012 DO VEICULO DE PLACA MOP-7198-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 08/08/2012 | 1270.00 | 00005499595488 | KAROLINE DANTAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE MINISTRANTE DO CURSO DEESTETICA FACIAL E EMBELEZAMENTO CORPORAL, COMCARGA HORARIA DE 200 (DUZENTAS) HORAS AULAS EDESTINADO A 20 (VINTE) ALUNOS, BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF, DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM O CENTRO DE APOIOA CRIANCA E AO ADOLESCENTE-NACAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMAS,EM 08/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 08/08/2012 | 361.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 09/08/2012 | 1550.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADONUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 09/08/2012 | 1380.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A CRIANCAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI DAZONA RURAL, QUANDO DA PARTICIPACAO DO I JOGOSINTEGRADOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 09/08/2012 | 766.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE SERIGRAFIA EM ROUPAS E CONFECCOES DE STAN-DART PARA O GRUPO DE DANCA "TAMBORES DA ALEGRIA", COMPOSTO POR ADOLESCENTES ORINDO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 09/08/2012 | 184.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA QUE VEIO AVALIAR OS CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E REVESTIMENTO DE PAREDE, REALI-ZADOS PARA BENEFICIARIOS DO CADUNICO, DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 09/08/2012 | 184.49 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BRINDES COM AS MAES DOS BENEFICIA -RIOS DO PROGRAMA SOCIAL NACAD, QUANDO DA REALIZACAO DA REUNIAO MENSAL, PROMOVIDA PELAEQUIPE TECNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 09/08/2012 | 542.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE: NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBACOES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 09/08/2012 | 224.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DOSENAC E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENTREGA DOSCENTIFICADOS DE GARCOM BASICO E AUXILIAR DECOZINHA,REALIZADOS PELO SENACEM PARCELIA COMESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 09/08/2012 | 590.00 | 00007870726486 | MARIA DAS VITORIAS BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECAO DE BOTAS, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 09/08/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0045420 | 09/08/2012 | 12489.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0045438 | 09/08/2012 | 12641.01 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 09/08/2012 | 506.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS ALUNOSDAS EMEF's MACARIO ZULMIRO DA SILVA E JOAO BELO ALVES, PARTICIPANTES DOS EVENTOS "TACA PE-LA VIDA" E CORRIDA PELA VIDA", REALIZADOS NOPARQUE ECOLOGICO CULTURAL"FAUSTO GERMANO",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0045551 | 09/08/2012 | 12337.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 09/08/2012 | 220.00 | 00027734951449 | VALDENOR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA AVALIACAO DEMARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0045462 | 09/08/2012 | 578.70 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0045471 | 09/08/2012 | 6425.11 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0045489 | 09/08/2012 | 290.90 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FUS EM 09/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0045501 | 09/08/2012 | 4126.17 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CON-TRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0045519 | 09/08/2012 | 4293.28 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATOS 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0045527 | 09/08/2012 | 5045.93 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATOS 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0045535 | 09/08/2012 | 4193.50 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0045543 | 09/08/2012 | 6131.10 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 09/08/2012 | 300.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM EXA-ME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OTICA, REALIZADO NA PACIENTE CARMELITA JULIA DE MELO SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 10/08/2012 | 18699.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 10/08/2012 | 400.00 | 00037451260410 | JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A APLICACAO DE TOXINA BOTULINICA DYSPORT 500 U NOS MEMBROS INFERIOR E SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 10/08/2012 | 90.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UM) EXAME DEELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO MENOR JOSEARMANDO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 10/08/2012 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DOS VEICULOSDE PLACA NPY-4923-PB E NPY-4963-PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 10/08/2012 | 45.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO UTILITARIO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 10/08/2012 | 75.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO PASSEIO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0045829 | 10/08/2012 | 824.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 10/08/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 10/08/2012 | 6289.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 10/08/2012 | 120.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAMARA DE AR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 00021/2012 E CONTRATO 0067/2012, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 10/08/2012 | 45.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO PASSEIO, BALANCEAMENTO DERODAS E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0045730 | 10/08/2012 | 4213.60 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00038/2012 E CONTRATO00112/2012, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULIANO P.DE ARAUJO, ANTO-NIO F.DA COSTA, MANOEL P.DO NASCIMENTO E NASESCOLAS FELIPE T.GOMES E PEDRO H.SOBRINHO, DOCEI MARTA MARIA M.CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0045748 | 10/08/2012 | 1500.35 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00038/2012 E CONTRATO 00112/2012,DESTINADOS A REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLAS,PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0045756 | 10/08/2012 | 7323.95 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00038/2012 E CONTRATO00112/2012, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DESCRITAS NORECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0045764 | 10/08/2012 | 2009.20 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME CONVITE N§00008/2012 E CONTRATO 00113/2012, DESTINADOSA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DA ZONA URBANA, DESCRITAS NO RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 10/08/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 10/08/2012 | 38947.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICAO DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 10/08/2012 | 8098.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES EFETUADA EM FAVOR DOPASEP, NOS DIAS: 10.08.12 - 4.744,41 20.08.12 - 783,95 30.08.12 - 2.569,97 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 10/08/2012 | 147.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, NOS DIAS: 10.08.12 - 0,26 - ITR 20.08.12 - 0,42 - ITR 22.08.12 - 134,22 - FUNDO ESPECIAL 28.08.12 - 10,67 - DNPM 31.08.12 - 1,88 - ICMS/EXON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 10/08/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NAS CONTAS FPM, DIVERSOS EICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 10/08/2012 | 420.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITACAO- TOMADA DE PRECOS 00006/2012 E AVISOS DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 00039/,00042 E 00044/2012,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 10/08/2012 | 45.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTODE RODAS NO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 10/08/2012 | 70.00 | 00054905460425 | JOSE SANTANA GILDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINAMCEIRO, DESTINA A AJUDA PARA VIAGEM DE PICUI PARA CRISTALINA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 10/08/2012 | 70.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NOS VEICU-LOS DE PLACA MMS-8447-PB OEY-8037-PB, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 10/08/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 13/08/2012 | 55.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO EGESTAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 13/08/2012 | 115.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A EVENTOSDO GABINETE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 13/08/2012 | 7950.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE FOLDERS INSTITUCIONAIS DO NACAD E 1000REVISTAS PARA DIVULGACAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 13/08/2012 | 85.00 | 00003629401422 | ALTEMIR JORGE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE FIACAO INTERNA DO CREAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 13/08/2012 | 241.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA- PAIF, QUANDO DAS COMEMORACOES DO DIADOS PAIS, REALIZADO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 13/08/2012 | 115.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0046167 | 13/08/2012 | 1120.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 13/08/2012 | 75.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORRACHAS PERSONALIZADASAQPLICADAS EM CARRIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOAO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 13/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 13/08/2012 | 110.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE TECNICO E MATERIAL PARA RECUPERACAODE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA,PORTARIA 187 E 10/05/2012 E DECRETON§ 32.935 DE 07/05/2012 QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 13/08/2012 | 40.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL DIVERSOS, PARA RECUPERACAODE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA,PORTARIA 187 E 10/05/2012 E DECRETON§ 32.935 DE 07/05/2012 QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0045951 | 13/08/2012 | 3100.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULOTRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 000422012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0045969 | 13/08/2012 | 3365.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAN§ MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAR/EQUIPAR CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA€AO ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0045977 | 13/08/2012 | 30371.47 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE AMPLIACAO DO CEN-TRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE N§ 00004/2012 ECONTRATO 00066/2012. | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0045985 | 13/08/2012 | 1175.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0045993 | 13/08/2012 | 680.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0046001 | 13/08/2012 | 810.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 13/08/2012 | 220.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASCOMEMORACOES DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 13/08/2012 | 102.00 | 00000912165405 | CARMENCITA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLA-RES DA PARAIBA- ETAPA ESTADUAL, REALIZADO NOSDIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 13/08/2012 | 102.00 | 00002268599400 | GIOVANNI RONCALLI MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLA-RES DA PARAIBA- ETAPA ESTADUAL, REALIZADO NOSDIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 13/08/2012 | 342.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BRA-SIA-DF, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO FUNDAMENTAL BRASIL (GTFB), QUESERA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 13/08/2012 | 250.00 | 00005706932417 | IRENE BRITO DE GOIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, PARA DA SEQUENCIA AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DE ALCOOL E DROGAS,EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA PARA JOSE JAIL-SON GOIS DE AZEVEDO, CN 15.382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 13/08/2012 | 370.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE REVESTIMENTO DE SILICONE P/COTO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE JOSINALDO DANTAS, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0046043 | 13/08/2012 | 805.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 00013/2012 E CONTRATO N§ 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0046051 | 13/08/2012 | 1779.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO N§ 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 13/08/2012 | 85.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORRACHAS PERSONALIZADASPARA APLICACAO EM CARIMBOS AUTOMATICOS E DEMADEIRA E BLOCOS DE RECIBO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 13/08/2012 | 97.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0046086 | 13/08/2012 | 374.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 14/08/2012 | 150.00 | 00003286246409 | ERIVANILDA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM VIDEOLARINGOS-COPIA COM FOTO NO LAUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 14/08/2012 | 100.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA O MENOR CARLOS EDUAR-DO SILVA DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 14/08/2012 | 130.00 | 00005705742428 | ECLESIANA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME NASOFA-RINGOLOSCOPIA COM FOTO NO LAUDO, PARA O MENORVLADIMIR ERICK COSTA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 14/08/2012 | 1000.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC. DIG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, (COLONOSCOPIA, ELETROCARDIOGRAMAE DESPESAS HOSPITARARES COM INTERNACAO) PRES-TADOS A PACIENTE ELAINE PRISCILLA DANTAS PORTO, ASSISTIDA POR ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0046299 | 14/08/2012 | 3215.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCOM MAL DE PARKINSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 14/08/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 14/08/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 14/08/2012 | 35.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 01(UM) TELAO PARA A 1¦ MOSTRA MUNICIPAL DELEITURA: LER, APRECIAR E ENCANTAR, REALIZADANO CENTRO DE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS EPROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 14/08/2012 | 110.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 11(ONZE) BOMBAS DE SUCCAO, DESTINADASAO ACOPLAMENTO EM BOTIJOES DE AGUA, PARA UTI-LIZACAO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 14/08/2012 | 398.59 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. (1¦/04.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 14/08/2012 | 170.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDA-DES BAIXA DO ROCADO, PIMENTEIRA,SERRA BAIXA EBAIXA DA NEGA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 14/08/2012 | 120.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE COMUNICADO DE DEVISAO DE RECURSO DOPREGAO PRESENCIAL 00034/2012, DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 14/08/2012 | 99.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE DE 01 CELULAR, DESTINADO AO CONSELHO TUTE-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 14/08/2012 | 99.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE DE 01 CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 14/08/2012 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 14/08/2012 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 14/08/2012 | 5000.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CAMA ELASTICA, DESTINADA A CIDADE DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÖCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 14/08/2012 | 350.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01ÿ(UM) CELULAR, DESTINADO AO GABINETETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 14/08/2012 | 850.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 14/08/2012 | 2250.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE 09(NOVE) POS-TES NAS RUAS AGRIPINO CAMARA E LUIZA ENOX DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 14/08/2012 | 600.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 50(CINQUENTA) TAMBORES PARACOLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 14/08/2012 | 1230.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04(QUATRO) POSTES DE FER-RO, DESTINADOS AOS CEMITERIOS DOS DISTRITOSDE SERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA E LOCACAODE ANDAIMES PARA MANUTENCAO DE REDE DE ILUMI-NACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 14/08/2012 | 398.59 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1¦ PARCE-LA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEY-8037-PB,A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.(1¦/04)ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 14/08/2012 | 255.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORESDESTA SECRETARIA,A SERVICO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046426 | 15/08/2012 | 1390.24 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046612 | 15/08/2012 | 704.95 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPEOGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0046621 | 15/08/2012 | 499.30 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046639 | 15/08/2012 | 785.44 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPEOGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0046647 | 15/08/2012 | 325.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046655 | 15/08/2012 | 707.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046434 | 15/08/2012 | 2139.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 15/08/2012 | 11704.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES EFETUADA EM FAVOR DOPASEP EM 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 15/08/2012 | 360.00 | 15713330000100 | SEBASTIAO TARCIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) SACOS,DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE RACAO DOADAPELO GOVERNO DO ESTADO, PARA DISTRIBUICAO COMPEQUENOS AGROPECUARISTAS, DESTE MUNICIPIO,QUEESTAO COM O REBANHO BOVINO VACINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332012 | 0046469 | 15/08/2012 | 1024.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 32(TRINTA E DOIS) GLP's, ENVASADO EMBOTIJOES DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332012 | 0046477 | 15/08/2012 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 08 (OITO) GLP's, ENVASADO EM BOTIJOESDE 45 Kg, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 15/08/2012 | 204.00 | 00004404531435 | SUSANA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE AS DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046493 | 15/08/2012 | 1548.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046507 | 15/08/2012 | 516.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATEN-DEM ALUNOS DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046515 | 15/08/2012 | 285.05 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046523 | 15/08/2012 | 285.05 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCEI MARTA MARIA DE M.CASADO E ANEXO DA EMEFMARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046663 | 15/08/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA MDE EM 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0046531 | 15/08/2012 | 285.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0046540 | 15/08/2012 | 184.50 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03(TRES) VENTILADORES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0046558 | 15/08/2012 | 184.50 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03(TRES) VENTILADORES, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0046566 | 15/08/2012 | 123.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046574 | 15/08/2012 | 1534.86 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAOPRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332012 | 0046582 | 15/08/2012 | 256.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 08(OITO) GLP ENVASADO EM BOTIJOES 13Kg, DESTINADOS AO CAPS E AO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046591 | 15/08/2012 | 751.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046604 | 15/08/2012 | 349.23 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 16/08/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,(M.A.P.A) EFETUADO NA PACIENTE DAMIANA GOMESDE MACEDO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CENTRO DE APOIO A DEP. QUIMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0046710 | 16/08/2012 | 56250.86 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 4¦ MEDI-CAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE TERAPEUTICA DE PREVENCAO AO USO, ABUSO E DEPENDENCIADE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, EM ESPECIAL O CRACK, CONF. TOMADA DE PRECO 00012/2011 E CONTRATO 00024/2012 E CONVENIO N§00060/2011 FIRMADOCOM ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE PICUI-PB.(1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2012). | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 16/08/2012 | 234.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE THALES CUNHA HENRIQUES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PORTADOR DE HIPERPLASIA SUPRA-RENAL CONGENITA,COM PERDA DE SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 16/08/2012 | 328.47 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4756-PB DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. (01/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 16/08/2012 | 328.47 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4416-PB DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. (01/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 16/08/2012 | 63.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 16/08/2012 | 285.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIVERSAS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 17/08/2012 | 4000.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA E DOANFITEATRO, AMBOS LOCALIZADOS NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", PARA O DESEN-VOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIALNACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 17/08/2012 | 5021.00 | 02832298000121 | RM COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE"CASINHAS" NA CIDADE DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 17/08/2012 | 720.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO FORRO DO IDOSO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2012, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0047023 | 17/08/2012 | 297.08 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0046744 | 17/08/2012 | 2275.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO 07 (SETE) QUADROS ESCOLARES, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUEATENDEM ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0046752 | 17/08/2012 | 9750.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO 30 (TRINTA) QUADROS ESCOLARES, DESTINADOSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00028/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0046761 | 17/08/2012 | 975.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO 3 (TRES) QUADROS ESCOLARES, DESTINADOS AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 000282012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282012 | 0046779 | 17/08/2012 | 1625.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO 5 (CINCO) QUADROS ESCOLARES, DESTINADOSAO CEI MARTA MARIA DE M.CASADO E AO ANEXO DAEMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 17/08/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA SUS EM 17/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 17/08/2012 | 1125.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 17/08/2012 | 800.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA OEU-7108-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 17/08/2012 | 900.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, NO VEICULO DE PLACA LCX-3368-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 17/08/2012 | 100.00 | 00075213770444 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA JQM-3957-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 17/08/2012 | 2040.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA)TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 17/08/2012 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UM) EXAME DEELETROENCEFALOGRAMA E UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NO MENOR LEANDRO GARCIA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 17/08/2012 | 90.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UM) EXAME DEELETROENCEFALOGRAMA,REALIZADO NO MENOR MARCOSANTONIO ALBUQUERQUE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 17/08/2012 | 1200.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082012 | 0046876 | 17/08/2012 | 99.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082012 | 0046884 | 17/08/2012 | 542.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382012 | 0046892 | 17/08/2012 | 1121.85 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO/HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382012 | 0046906 | 17/08/2012 | 1171.25 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO/HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382012 | 0046914 | 17/08/2012 | 589.62 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL DO CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082012 | 0046922 | 17/08/2012 | 212.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADO A MA-NUTENCAO DO IMOVEL DO CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046931 | 17/08/2012 | 222.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046949 | 17/08/2012 | 355.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0046957 | 17/08/2012 | 204.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 17/08/2012 | 1300.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA AS EQUIPESDO PSF E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082012 | 0046973 | 17/08/2012 | 98.84 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA BASE DESCENTRALIZADADO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382012 | 0046981 | 17/08/2012 | 849.20 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA EDO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382012 | 0046990 | 17/08/2012 | 3413.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 17/08/2012 | 15451.45 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DA PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, DOS SERVICOSDE CONSULTAS E AXAMES ESPECIALIZADOS REALIZA-DOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOCURIMATAU PARAIBANO, DO MUNICIPIO DE PICUI EMUNICIPIOS REFERENCIADOS, REALTIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0047015 | 17/08/2012 | 1057.37 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 20/08/2012 | 70.00 | 00091767334400 | JEZONITA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM EXAME DE DOPPLER VENOSO DOS MMII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 20/08/2012 | 300.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0047121 | 20/08/2012 | 541.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0047139 | 20/08/2012 | 799.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0047147 | 20/08/2012 | 136.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0047155 | 20/08/2012 | 1313.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0047163 | 20/08/2012 | 763.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0047171 | 20/08/2012 | 942.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) REFRIGERADOR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 20/08/2012 | 42.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 01(UMA) FAIXA, DESTINADA ACOMEMORACAO DO 3§ ANIVERSARIO DO CENTRO DE A-TENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 20/08/2012 | 308.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 20/08/2012 | 1930.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0047210 | 20/08/2012 | 5009.28 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 87 (OITENTA E SETE) OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS A ESTUDANTES E PESSOAS CA-RENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0047228 | 20/08/2012 | 797.72 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 14 (QUATORZE) OCULOS DE GRAU COMPLETOSDESTINADOS A ESTUDANTES E PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 20/08/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DA PRODUCAO DE SERVICOS EXTRAS COM FISIOTERAPIA-REABILITACAO PULMONAR REALIZADOS EM PARCERIA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CURIMATAU PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 20/08/2012 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DA PRODUCAO DE SERVICOS EXTRAS COM JUNTAMEDICA, REALIZADOS EM PARCERIA COM O CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PA-RAIBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 20/08/2012 | 7500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMCONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC- CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAUPARAIBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 20/08/2012 | 3800.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 01(UMA) CIRURGIA DE HEMICOLEC-TOMIA DIREITA COM ANASTOMOSE ILEO-COLICA, REALIZADA NO PACIENTE MARIA DA GUIA DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE UM ADENOCARCINOMA DE COLONDIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0047406 | 20/08/2012 | 2142.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTES, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0047066 | 20/08/2012 | 630.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ARMARIOS DE ACO, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE M.CASADO E ANEXO DA EMEF MARIA DOSOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0047074 | 20/08/2012 | 6622.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE A-TENDE ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 20/08/2012 | 819.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 20/08/2012 | 173.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA-PEDAGOGICA, QUANDO DA REALIZACAO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DASEMEF's MACARIO ZULMIRO DA SILVA E RAIMUNDO SALES. NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0047287 | 20/08/2012 | 13539.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00032/2012 ECONTRATO 00102/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS EM 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 20/08/2012 | 256.22 | 70092069000178 | MARILENE TAURINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTESDA OFICINA DE TEATRO DO NACAD, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 20/08/2012 | 126.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 03(TRES) FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DO LANCAMENTO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E APRESENTACAO DO PROGRAMA SOCIAL-NACAD,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312012 | 0047317 | 20/08/2012 | 2056.64 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2012 E CONTRATO 00105/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0047325 | 20/08/2012 | 600.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DA CIDADE DE PICUI-PB PARA OSITIO FEIJAO; CAMPINA GRANDE-PB PARA O SITIOCOBRA; E PICUI PARA O SITIO PASSAGEM, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00031/2012 E CONTRATO N§00105/2012, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0047333 | 20/08/2012 | 1786.57 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: CONFECCAO DE MORTALHAS, VELAS, ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E PREPARACAO DE CORPOS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00312012 E CONTRATO 00105/2012, DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 20/08/2012 | 2210.00 | 00048671452468 | AURINA CARMELITA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS ( CAMISAS,SAIAS, CALCAS, LENCOS, SACOLAS, CINTOS E CAL-CAS PARA PERNA DE PAU), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE XAXADO DO PROGRAMA SO-CIAL NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 20/08/2012 | 1250.00 | 00007281850409 | ANDREZA REGIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS, PARA DIS-TRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DO LANCAMENTODO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E APRESENTACAO DO PROGRA-MA SOCIAL NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 20/08/2012 | 3825.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFEE BREACK, DESTINADOS AOS PARTICI-PANTES DO LANCAMENTO DO DIAGNOSTICO MUNICIPALDA SITUACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, BEMCOMO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA SOCIAL NACADREALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTODE 2012, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 20/08/2012 | 600.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CIEPS, QUANDO DA REALIZACAO DO LANCAMENTO DO DIAGNOSTICO MUNICIPALDA SITUACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, BEMCOMO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA SOCIAL NACADREALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTODE 2012, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0047384 | 20/08/2012 | 6841.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0047392 | 20/08/2012 | 4589.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MELHORIA DOS ATENDIMENTOS AOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 21/08/2012 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 21/08/2012 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 21/08/2012 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 21/08/2012 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 21/08/2012 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 21/08/2012 | 127.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS MAES DOS BENEFICIARIOS DO NACAD,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 21/08/2012 | 90.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM LANCHES PARA GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA-PAIF, QUANDO DA REALIZACAODE ENCONTROS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 21/08/2012 | 3400.00 | 00037622129453 | ISAQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 1.700 PEDRAS GRANITICAS, TIPO MURETA,DESTINADAS A CONSTRUCAO DA CIDADE DA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 21/08/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADTIVO DO CONTRATO N§00066/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 21/08/2012 | 50.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E REPOSICAO DE BUCHA NO VEICULO DE PLACA MNZ -3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 21/08/2012 | 720.00 | 00003666593402 | JOSIOMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GUIA DE MILITARES, QUE ESTAO A DISPOSICAO DO EXERCITO BRASILEIRO-1§ BEC DE CAICO-RNPARA RECONHECIMENTO DE AREA E LOCALIZACAO DECISTERNAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CARRO PIPA,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE ASECA, CONF.PORTARIA N§187 DE 10/05/2012 E DE-CRETO ESTADUAL 32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 21/08/2012 | 635.00 | 00070202769461 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DEPLACA MNZ-3789-PB, QUANDO DO ABASTECIMENTO DEAGUA POTAVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTEMUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, CONF.PORTARIAN§ 187 DE 10/052012 E DECRETO ESTADUAL 32.935, O QUAL RECO-NHECE SITUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 21/08/2012 | 720.00 | 00003053184460 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO GUIA DE MILITARES DO EXERCITO BRASI-LEIRO-1§ BEC DE CAICO-RN, PARA RECONHECIMENTODE AREA E LOCALIZACAO DE CISTERNAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA CARRO PIPA, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 21/08/2012 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 21/08/2012 | 332.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMP-5385- PB, MNF-2079-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 21/08/2012 | 350.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE YANVINICIUS FARIAS COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 21/08/2012 | 778.44 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 21/08/2012 | 82.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, DESCRETOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 21/08/2012 | 1200.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES DA PACIENTE, MARIA DA GUIADOS SANTOS, RELATIVO A CIRURGIA DE HEMIOCOLECTOMIA DIREITA COM ANASTOMOSE ILEO-COLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0047643 | 22/08/2012 | 3401.22 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 22/08/2012 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UM) EXAME DEELETROENCEFALOGRAMA E UMA CONSULTA, DO PACIENTE MENOR CARLOS MIGUEL S.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0047694 | 22/08/2012 | 2770.64 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATOLIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIV DE A€åES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA PDS/SAUDE, NO DIA 22.08.12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 22/08/2012 | 240.00 | 00009052672490 | RIVELINO HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESMATAMENTO DA AREA EM VOL-TA DO POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE MARI PRETOZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 22/08/2012 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO- PREGAO PRESENCIALN§s 00029,00045,00046 E 00047/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 22/08/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DO 1§ TERMO ADTIVO DO CONTRATON§ 00024/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS EM 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IPVAREPASSE EM 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 22/08/2012 | 168.05 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS COM AS MAES DOS BENEFICIA-RIOS DO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 23/08/2012 | 328.13 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CULMINACIA DA 1¦ TURMA DO PROGRAMA PROQUALIFEM EXECUTADO PELA EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 23/08/2012 | 1000.00 | 15697494000182 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) CHAVEIROS DE COURODESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPAN-TES DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2012,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 23/08/2012 | 240.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0047970 | 23/08/2012 | 697.50 | 40980187000151 | KALCULU`S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDOMUN ASS SOC EM 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 23/08/2012 | 300.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALACAO DE 02 (DUAS) BOMBAS D'AGUANOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES QUIXABAE LAGEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 23/08/2012 | 100.00 | 00007937481439 | WAGNER OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO NO CANO DA COLUNA DO CATAVEN-TO DA COMUNIDADE PEDRA D'AGUA, EM VIRTUDE DOPLANO EMERGERCIAL DE COMBATE A SECA, CORF.PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUALN§ 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SI-TUACAO DE EMERGENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 23/08/2012 | 350.00 | 00007539780401 | JEFFERSON RADAN BATISTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO TEATRAL DO GRUPO CIA DEARTES VIRAVOLTA, REALIZADO NO ANFITEATRO DOCENTRO DE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS, NODIA 12 DE AGOSTO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0047741 | 23/08/2012 | 747.00 | 40980187000151 | KALCULU`S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 03 (TRES) FOGOES INDUSTRIAL COM 02 (DUAS)DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, QUE ATENDEM ALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0047759 | 23/08/2012 | 400.00 | 40980187000151 | KALCULU`S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 01(UM) FOGAO INDUSTRIAL COM 04(QUATRO) BOCAS, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00322012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 23/08/2012 | 500.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PARAFUSOS DE CENTRO, JUMELOSE EMBUCHAMENTO COMPLETO DOS 02 (DOIS) FEIXESDE MOLAS TRASEIROS DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 23/08/2012 | 430.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA, TORNEAMENTO DA TAMPA INTERMEDIARIA, TROCA DE ROLAMENTOS,NIPE,VENTOINHA, PIN-TURA DA BOMBA D'AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 23/08/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA XV OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA DOS PARTICIPANTES DA EMEF GOV FLA-VIO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 23/08/2012 | 50.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA XV OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA DOS PARTICIPANTES DA EMEF JOAO BE-LO ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 23/08/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA XV OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA DOS PARTICIPANTES DA EMEF MACARIOZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 23/08/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA XV OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA DOS PARTICIPANTES DA EMEF FELIPETIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 23/08/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA XV OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA DOS PARTICIPANTES DA EMEF PRESI-DENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 23/08/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA XV OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA DOS PARTICIPANTES DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 23/08/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA XV OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA DOS PARTICIPANTES DA EMEF SEVERINORAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 23/08/2012 | 25.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERCAO DO FORRO EM BANCOS DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0047864 | 23/08/2012 | 567.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCEI MARTA MARIA DE M.CASADO E ANEXO DA EMEFMARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0047872 | 23/08/2012 | 2162.05 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0047881 | 23/08/2012 | 567.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0047899 | 23/08/2012 | 1551.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS APRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0047902 | 23/08/2012 | 2021.87 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 23/08/2012 | 6430.00 | 00085334669434 | AURELIO JOSE GONSALVES DE MELO VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE 10 (DEZ) CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL) EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 23/08/2012 | 1080.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 23/08/2012 | 960.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN, DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0047996 | 23/08/2012 | 3058.35 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0048097 | 24/08/2012 | 2014.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 24/08/2012 | 898.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 24/08/2012 | 7820.00 | 10794934000104 | ANTONIO FERNANDO V.DE NEGREIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) APARELHOS TERAPEUTICOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES,NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, PARA AUXILIAR NOTRATAMENTO DE REABILITACAO DE PACIENTES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 24/08/2012 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE BULK-INK EM IMPRESSORA,PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMESDO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 24/08/2012 | 168.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE DIVISAO, CONTROLE,AVALIACAO EAUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 24/08/2012 | 140.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 24/08/2012 | 235.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE ROUPAS PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL-CAPS,QUANDO DAS COMEMORACOESDO 3§ ANO DO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 24/08/2012 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0048224 | 24/08/2012 | 2199.12 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTOPACIENTES COM HIPERTENSAO ARTERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0048020 | 24/08/2012 | 877.88 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO CEIMARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E ANEXO DA ES-COLA MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTEMUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2012E CONTRATO 00033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 24/08/2012 | 416.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 24/08/2012 | 80.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS SALAS DE RECURSOS PARA ALUNOS PORTADORES DE NE-CESSIDADES ESPECIAIS, RESIDENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0048054 | 24/08/2012 | 877.88 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0048062 | 24/08/2012 | 2460.24 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEMALUNOS DA PRE-ESCOLA, CONF. PREGAO PRESENCIAL00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0048071 | 24/08/2012 | 4214.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00122012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0048089 | 24/08/2012 | 461.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00122012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 24/08/2012 | 2239.88 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPA DE ENSINO, PARA O DESFILE CIVICO ESCOLARDA INDEPENDENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0048003 | 24/08/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 24/08/2012 | 168.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122012 | 0048186 | 24/08/2012 | 473.76 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS, DESTINADOSAO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO E PROGRAMASSOCIAIS- CIESP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 24/08/2012 | 1800.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE REVESTIMENTO DE PAREDE, COM CARGA HORARIA DE200 HORAS AULA, DESTINADO A 20(VINTE) ALUNOSBENEFICIARIOS DO CADUNICO, DESTE MUNICIPIO,EMPARCERIA COM O CENTRO DE APOIO A CRIANCA E AOADOLESCENTE-CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 24/08/2012 | 730.00 | 00006360870428 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE AJUDANTE DO INSTRUTOR DOCURSO DE REVESTIMENTO DE PAREDE, COM CARGA HORARIA DE 200 HORAS AULA, DESTINADO A 20 ALUNOS BENFICIARIOS DO CADUNICO, DESTE MUNICIPIO,EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 24/08/2012 | 1200.00 | 00006524289404 | DAIANA DANIELA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE MINISTRANTE DO CURSO DEAUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM CARGA HORARIA DE200 HORAS AULA, DESTINADO A 25 ALUNOS BENEFICIARIOS CO CADASTRO CADUNICO, EM PARCERIA COMO CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0048178 | 24/08/2012 | 50688.12 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ MEDIDOS DOS SERVICOS DA OBRA DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS VIAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 00001/2012E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0025/2012. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 27/08/2012 | 5364.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 27/08/2012 | 42114.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES AGOSTODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 27/08/2012 | 753.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 27/08/2012 | 452.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 27/08/2012 | 320.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOCALCOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 27/08/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 27/08/2012 | 1200.00 | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE PAPEL OUTDOOR, E CONFEC-CAO DA ARTE NOS PODEMOS PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 27/08/2012 | 750.00 | 15163523000126 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL, PRODUCAO DE VINHETAS, PRO-DUCAO DE PROGRAMAS DE RADIO, REPORTAGENS ESPECIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS VIA IN-TERNET ATRAVES DO CANAL ON LINE E PRODUCAO DEVIDEOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 27/08/2012 | 17119.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 27/08/2012 | 5044.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 27/08/2012 | 9391.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 27/08/2012 | 3165.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 27/08/2012 | 27066.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 27/08/2012 | 1961.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 27/08/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 27/08/2012 | 7465.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 27/08/2012 | 3975.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 27/08/2012 | 70.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE FILMAGEM DOLANCAMENTO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUA-CAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, BEM COMO DAAPRESENTACAO DO PROGRAMA SOCIAL NACAD, REALI-ZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 27/08/2012 | 150.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 2.000 (DOIS MIL)PANFLETOS, DESTINADOS A SEMANA DE MOBILIZACAONAS ESCOLAS, EM VIRTUDE DO III FORUM REGIONALDE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 27/08/2012 | 11917.23 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 27/08/2012 | 521.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVI-DORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 27/08/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 27/08/2012 | 13363.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 27/08/2012 | 29153.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 27/08/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 27/08/2012 | 525.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES-PP N§S 0029,0045,0046, E 0047/2012 E COMUNICACAO DE RECURSO PP0034/2012DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 27/08/2012 | 3411.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 27/08/2012 | 6322.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 27/08/2012 | 110.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS NO ALTERNAOR E REVISAO NA INSTALACAO DEFAROIS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 27/08/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA SELAGEM DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DEPLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRUCULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 27/08/2012 | 39882.61 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 27/08/2012 | 14919.65 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%,ÿRELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 27/08/2012 | 1086.06 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE,ÿRELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 27/08/2012 | 1228.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVI-DORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 27/08/2012 | 347008.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 27/08/2012 | 26260.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 27/08/2012 | 49110.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 27/08/2012 | 1355.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 27/08/2012 | 128371.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 27/08/2012 | 727.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 27/08/2012 | 10416.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 27/08/2012 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 27/08/2012 | 185.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACA MOQ-4756-PB, KTW-7141-PB EMOQ-4416-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 27/08/2012 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 27/08/2012 | 8624.77 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 27/08/2012 | 3256.71 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 27/08/2012 | 204.01 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, BLMAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 27/08/2012 | 1051.57 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 27/08/2012 | 4962.98 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 27/08/2012 | 3190.67 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 27/08/2012 | 716.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, REALATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 27/08/2012 | 81131.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 27/08/2012 | 16585.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 27/08/2012 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 27/08/2012 | 50344.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 27/08/2012 | 60719.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 27/08/2012 | 3454.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS VENCI-MENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, SMS/MAC PROJETO DE AMPLIACAO DESERVICOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 27/08/2012 | 8231.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 27/08/2012 | 10712.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 27/08/2012 | 42560.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 27/08/2012 | 79588.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 27/08/2012 | 28020.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 27/08/2012 | 220.00 | 08619650000121 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE MARINALDO DA SILVA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 27/08/2012 | 250.00 | 00007827673465 | CICERA EMILIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMALERGISTA E UM TESTE ALERGICO, PARA O MENORFELIPE ANTONIO DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 28/08/2012 | 920.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSFIV E SERVIDORES DA SAUDE, A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 28/08/2012 | 816.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTADA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 28/08/2012 | 192.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DASAUDE, PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAOREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 28/08/2012 | 348.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A REUNIAO COM ADIRECAO DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,EQUIPE DA CENTRALDE REGULACAO E SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CIRUR-GIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 28/08/2012 | 1364.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE DA BASE DESCETRALIZADAS SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 28/08/2012 | 2155.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DOPSF III E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 28/08/2012 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, DESTINADO AO EXAME VECTOELETRO-NISTAGMOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIADA GUIA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 28/08/2012 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO AO EXAME DE UMA TOPOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE MENOR KAYQUEMATHEUS DA SILVA MEDEIROS, DOMICILIADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 28/08/2012 | 130.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO SOARES DA SILVA, RELATIVO A UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 28/08/2012 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA XV OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA DOS PARTICIPANTES DA EMEF ANA MA-RIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 28/08/2012 | 185.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE PEDAGOGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COMOS PROFESSORES DA EMEF JOAO BELO ALVES, NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 28/08/2012 | 200.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E DEMARCACAO DAS LINHAS DE HANDEBOL NA QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO COSTA,ANEXO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 28/08/2012 | 60.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E TRASEIRO, BALANCEAMENTO DE RODA E MONTAGEM DE PNEUS, NOVEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 28/08/2012 | 136.50 | 00050112007449 | WILTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM A SERVICO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, PARA CONDUZIR O VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PARA TROCA DO PARABRISANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E AFERICAO DOTACOGRAFO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA29 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 28/08/2012 | 465.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO CAPITAO-TENENTE E A EQUIPE DE OFICIAIS DA MARINHA DOBRASIL-CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAIBA, QUAN-DO DA INSPECAO EM ACUDES E FOCOS DE AGUA DAREGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 28/08/2012 | 465.00 | 00019096232453 | FRANCISCO TAVARES DE AZEVEDO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CERCA NA PASSAGEM MOLHADA, SITUADA PROXIMO A RUA PEDRA DO CONVENTO,BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172012 | 0048887 | 28/08/2012 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 28/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS EM 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 28/08/2012 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | WVALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 28/08/2012 | 627.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 28/08/2012 | 627.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 28/08/2012 | 627.00 | 00009372034401 | ISMAEL MOISES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E A-TENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVI-DUOS- PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 28/08/2012 | 627.00 | 00005563286479 | THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 28/08/2012 | 627.00 | 00004092817436 | FRANCILENE LIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 28/08/2012 | 627.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 28/08/2012 | 627.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 28/08/2012 | 627.00 | 00009715542425 | LAYANNE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 28/08/2012 | 627.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECREACAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 28/08/2012 | 627.00 | 00055466583472 | ELIZANIA DE FATIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 28/08/2012 | 627.00 | 00006409063466 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PETI) DA COMUNIDADEPEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 28/08/2012 | 627.00 | 00003219514413 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MOSAICO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 28/08/2012 | 627.00 | 00004072180416 | MARIA DAS VITORIAS AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 28/08/2012 | 627.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOOS BENEFICIARIOS DO PAEFI, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 28/08/2012 | 627.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 28/08/2012 | 627.00 | 00023668253404 | ADENILZA MARIA HENRIQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 28/08/2012 | 627.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 28/08/2012 | 209.00 | 00004931957420 | JOSE EUDES DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 28/08/2012 | 800.00 | 00000333205006 | JEFERSON DE CAMPOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE AGRICULTURA FAMILIAR ECONVIVENCIA COM O SEMIARIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 28/08/2012 | 800.00 | 00006450530405 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO, DESTINA-DOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 28/08/2012 | 1255.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MIDIAS SOCIAIS, DESTINA-DO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM A-DOLESCENTE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 28/08/2012 | 800.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 28/08/2012 | 1255.00 | 00006563195423 | THAISSA MACHADO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TERAPIA OCUPACIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTE-CAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EINDIVIDUOS- PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0049310 | 28/08/2012 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NUCLEO DO PETI.NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO EM PE-DREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0272012 E CONTRATO 00089/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0049328 | 28/08/2012 | 1498.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BENEFICIARIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAO NUCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO EM PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 28/08/2012 | 720.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO FORRO DO IDOSO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2012, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0049344 | 28/08/2012 | 700.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DAS COMUNIDADES RAPOSA E FEIJAO, PARA O NUCLEO DO PE-TI NA EMEF JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA DE MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 28/08/2012 | 470.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB,IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 28/08/2012 | 400.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CADEIRAS, DESTINADAS AO LANCAMENTO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E APRESENTACAO DO PROGRAMA SOCIALNACAD, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 28/08/2012 | 219.18 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 28/08/2012 | 975.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A REPRESENTANTES DO BANCO SANTANDER DO PROGRAMA AMIGODE VALOR, SECRETARIOS MUNICIPAIS E DEMAIS PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZACAO DO LANCAMEN-TO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA SITUACAO DACRIANCA E DO ADOLESCENTE E APRESENTACAO DOPROGRAMA SOCIAL NACAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 28/08/2012 | 344.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, DESTINADASAOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO EATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVI-DUOS-CREAS, QUANDO DA REALIZACAO DE ACOES CONTINUADAS DESENVOLVIDAS PELOS GRUPOS DE CRIAN-CAS E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 28/08/2012 | 94.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SE-TOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 28/08/2012 | 397.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDESTA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS ESTRA-ORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 28/08/2012 | 110.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIVERSAS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0049727 | 29/08/2012 | 29.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE N§DE PLACA MNI-6543, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 29/08/2012 | 150.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) BAGAGEIRO , DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0049743 | 29/08/2012 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA OEY-8037-PB, A DISPOSICAO DESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 29/08/2012 | 418.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 29/08/2012 | 800.00 | 00005800768498 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0049719 | 29/08/2012 | 31.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DEPLACA NQF-4043-PB, PERTENCENTE AO NACAD, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072011 | 0049433 | 29/08/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 29/08/2012 | 251.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MU-NICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRANA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 29/08/2012 | 115.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0049476 | 29/08/2012 | 225.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA N§ OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO 00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 29/08/2012 | 300.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E SOLDA NO BULLDOZER, SOL-DA NO SUPORTE DA LAMINA E TROCA DA LAMINA DOTRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 29/08/2012 | 426.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOVEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB E DO TRATOR NEWHOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 29/08/2012 | 145.00 | 00004035420492 | INACIO SINVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTO NA COMUNIDADEVERTENTES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 29/08/2012 | 370.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0049522 | 29/08/2012 | 195.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQK-9344-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00030/2012 E CONTRATO 00094/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 29/08/2012 | 192.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACAS KTW-7141-PB, MMP-5385-PB EMOK-7832-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0049549 | 29/08/2012 | 438.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA LUZIA PARA A PICUI-PB,(IDA E VOLTA),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. PRE-GAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO 0038/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0049557 | 29/08/2012 | 111.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA N§NQK-9274-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 29/08/2012 | 147.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORESDOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES E SANTALUZIA, QUANDO DA CAPACITACAO DO PROJETO TRI-LHAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 29/08/2012 | 117.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES PEDAGOGI-CAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 29/08/2012 | 47.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AO CONDUTOR DOVEICULO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049590 | 29/08/2012 | 144.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORESDOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES E SANTALUZIA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO "CAMINHO PARA O ENSINO DA ESCRITA", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 29/08/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049603 | 29/08/2012 | 420.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO 01 (UMA) PORTA DE FERRO, DESTINADA AO POSTO DE SAUDE NILO FERREIRA DE VASCONCELOS, DE MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 29/08/2012 | 130.00 | 00007007233406 | MARCONDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQG-9669-PB, NPY-2789-PB, MNI-6553-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0049620 | 29/08/2012 | 680.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00030/2012 E CONTRATO 00094/2012, DOS VEICULOS DEPLACAS: MNI-6203-PB,MNI-6473-PB, MNI-6533-PB,MNI-6553-PB, MNI-9463-PB, MNZ-3625-PB, MNZ-3780-PB, NQK-9404-PB E NQK-9374-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 29/08/2012 | 35.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DEDIRECAO DO VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 29/08/2012 | 40.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO UTILITARIO DOS VEICULOS DEPLACA NPY-4923-PB E NPY-4963-PB, PERTENCENTESA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 29/08/2012 | 20.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO UTILITARIO DO VEICULO DEPLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 29/08/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA SUS EM 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 29/08/2012 | 700.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST E END DIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE UM EXAME DE ILEOCOLONOSCOPIA,NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 29/08/2012 | 40.00 | 00003222266433 | JOSEFA FABIANA ARAGAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 29/08/2012 | 230.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UM) EXAME DEELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO E CONSULTANO PACIENTE MENOR WESLEY DE A.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049751 | 29/08/2012 | 2570.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0049760 | 29/08/2012 | 2469.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTODE HPLORI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 30/08/2012 | 1400.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. SAéDE, PONTOS APOIO E PREDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0049972 | 30/08/2012 | 28432.70 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA U-NIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO CENTRO EREFORMA DO POSTO DE SAUDE DE PEDREIRAS, DESTEMUNICIPIO, CONF. CONVITE 0005/2012 E CONTRATO00104/2012. | 00922012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 30/08/2012 | 150.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, RELATIVO A 02(DOIS) TESTES ALER-GICOS CUTANEO NO PACIENTE AUGUSTO DOS SANTOSLIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 30/08/2012 | 75.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, RELATIVO A 01(UM) TESTE ALERGICOCUTANEO NO PACIENTE SAMUEL ELIAS FERNANDES DASILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FUS EM 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 30/08/2012 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS, UNIDADES DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 30/08/2012 | 200.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 30/08/2012 | 188.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1974-PB, MNI-6203-PB, MNI-9463-PB,MNI-6553-PB E NQK-9374-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 30/08/2012 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 30/08/2012 | 330.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 06(SEIS) CAPACETES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (CVAMS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050067 | 30/08/2012 | 1032.28 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/AGOSTO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050075 | 30/08/2012 | 428.26 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/AGOSTO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 30/08/2012 | 400.00 | 00002866562488 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGN-0892-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDOS POSTOS DE SAUDE ODILON DE OLIVEIRA, FELI-ZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, JOSE ELIZIO DA COSTA, JOAO C.DANTAS, VICENCIA FERREIRA DANTAS,NILO FERREIRA DE VASCONCELOS, NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050091 | 30/08/2012 | 909.72 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/AGOSTO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050105 | 30/08/2012 | 1141.14 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/AGOSTO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 30/08/2012 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 30/08/2012 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 30/08/2012 | 1300.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 30/08/2012 | 120.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTOS DE 08 (OITO)CADEIRAS,PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0050164 | 30/08/2012 | 1750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 30/08/2012 | 550.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDAO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO-CIMSC, ONDESAO REALIZADOS CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0050181 | 30/08/2012 | 1750.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0050199 | 30/08/2012 | 1750.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 ECONTRATO 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0050202 | 30/08/2012 | 4020.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-PB, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 ECONTRATO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0050211 | 30/08/2012 | 1750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CON-TRATO 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0050229 | 30/08/2012 | 1750.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRATO 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0050237 | 30/08/2012 | 1750.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 E CONTRATO00016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 30/08/2012 | 1980.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 30/08/2012 | 100.00 | 00005477380489 | MARIA APARECIDA LOPES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO PARA CONTRASTE DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA-DA DE CRANIO, DO MENOR GILMAR DE FREITAS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0050407 | 30/08/2012 | 1200.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE 18 (DEZOITO) CADEIRAS, DESTINADAS AO LABO-RATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0050415 | 30/08/2012 | 945.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE 05 (CINCO) MESAS PARA ESCRITORIO, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0049867 | 30/08/2012 | 3990.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.PREGAO PREGAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO 00041/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0049875 | 30/08/2012 | 2625.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL00010/2012 E CONTRATO 00039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 30/08/2012 | 150.00 | 00006528698406 | JOSE JONIVALDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNETE AOS SERVICOS DE TROCA DA CUICA DIANTEIRA DIREITA E TRASEIRA DIREITA E REGULAGEM DE FREIO NAS 04 RO-DAS DO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB E TROCADA CUICA TRASEIRA DIREITA DO VEICULO DE PLACAKTW-7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 30/08/2012 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 30/08/2012 | 2090.00 | 00025297228972 | MARIA DE FATIMA GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS AEREAS CURITIBA/JOAO PESSOACURITIBA,TRANSLADOS DE JOAO PESSOA/PICUI/JOAOPESSOA,TAXI PARA DESLOCAMENTO NA ZONA RURAL,HOSPEDAGENS E REFEICOES PARA ROBERTO PITELLA-(PROFESSOR DE FOTOGRAFIA DA ESCOLA DE MUSICAE BELAS ARTES DO PARANA) QUE VEIO FOTOGRAFARATIV DO GARIMPO E MINERADORES, EXPOR EM PARIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049913 | 30/08/2012 | 183.54 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049921 | 30/08/2012 | 3770.58 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0049930 | 30/08/2012 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL00010/2012 E CONTRATO 00040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA MDE EM 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 30/08/2012 | 2903.23 | 00064625583420 | IVANILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NQD-7469-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CO-MUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUALN§ 32.935 DE 07/05/2012, RELATIVO AO PERIODODE 14 A 31 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 30/08/2012 | 1255.00 | 00006528698406 | JOSE JONIVALDO SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS( DESCRITOS NO RECIBO ANEXO) DOSTRATORES MASSEY FERGUNSSON E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049841 | 30/08/2012 | 103.74 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 30/08/2012 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO "PICUI EM FOCO" DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, LEVADO AO AR AS QUINTA-FEIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 30/08/2012 | 3140.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 30/08/2012 | 1400.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMEM 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0050261 | 30/08/2012 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYA-1494-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00027/2012 E CONTRATO 00088/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 30/08/2012 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 30/08/2012 | 1820.00 | 00004374437444 | ANTONIO ARRUDA DE SOUSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DAS BOLSAS DOS BENEFICIARIOS DO PROJETOCOMPLEMENTAR DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA "APRESER PRA VALER", RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 30/08/2012 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 30/08/2012 | 400.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANAIZA HENRIQUES, S/N-JK, NESTA CIDADE,DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO (A.P) PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050318 | 30/08/2012 | 268.66 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO N§ 0032012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 30/08/2012 | 2340.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 30/08/2012 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 30/08/2012 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 30/08/2012 | 474.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOSETOR DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0049778 | 30/08/2012 | 534.66 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0049816 | 30/08/2012 | 5200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NE-CESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00017/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 00062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 30/08/2012 | 115.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NO VEICULO TRATOR WALMETMNI-6543-PB E EM CARROCAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0050369 | 30/08/2012 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04(QUATROAJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SO-LIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0032012 E CONTRATO 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0050377 | 30/08/2012 | 11000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E QUATRO (04) AJUDANTES, DESTINADO ACOLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBA-NOS, RECICLAVEIS E DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00018/2012 E CONTRATO00063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0050385 | 30/08/2012 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 002012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050750 | 31/08/2012 | 6638.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, DESTINADA AA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONF.PREGAOPRESENCIAL 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050768 | 31/08/2012 | 1674.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA AA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONF.PREGAOPRESENCIAL 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050423 | 31/08/2012 | 1713.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0002/2012, PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 31/08/2012 | 3600.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DAS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050709 | 31/08/2012 | 2037.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTODE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 ECONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 31/08/2012 | 1120.00 | 00008825546467 | RICARDO DAVID LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430/AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDADEONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS NO DISTRI-TO SERRA DOS BRANDOES, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME PORTA-RIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§32935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 31/08/2012 | 600.00 | 00003136292421 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A APRESEN-TACAO MUSICAL NA ABERTURA DO III FORUM REGIONALDE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS-MESORREGIAO SERIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050733 | 31/08/2012 | 1193.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTODE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 ECONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 31/08/2012 | 88.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTODE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 ECONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA NACAD-NUCLEO DE APOIO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 31/08/2012 | 8439.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 48¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE: 1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000,2002 E 2003. (48§/240) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 31/08/2012 | 15554.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 48¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 E 2000 EO 13§ DE 2002. (48¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS EM 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050431 | 31/08/2012 | 118.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/12DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 31/08/2012 | 204.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 04 (QUA-TRO)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESA JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIFI-CACAO CIVIL NO IPC, NOS DIAS 02,09,23 E 30/082012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 31/08/2012 | 357.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07(SETE)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DES-TINO A CAMPINA GRANDE, PARA PRESTAR CONTAS DOALISTAMENTO MILITAR NA JSM, NO DIA 01/08/12 EPRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NAGRTE, NOS DIAS03,10,17,24,27 E 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050482 | 31/08/2012 | 5727.22 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL,DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050491 | 31/08/2012 | 907.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050504 | 31/08/2012 | 4417.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, A DISPO-SICICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 31/08/2012 | 870.00 | 00000072922443 | MANASSES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOX NO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 31/08/2012 | 2870.00 | 00008825546467 | RICARDO DAVID LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADESNARCISO, PIMENTEIRA,CARRAPATEIRA, SACO DE DENTRO, MUFUMBO, FURTUNA E DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES,ZONA RURAL, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME PORTARIAN§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 31/08/2012 | 1200.00 | 00000072922443 | MANASSES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 04(QUATRO) PORTAS, CONS-TRUCAO DE 01(UMA) ESTRUTURA DE CAIXA D'AGUA ERETIRADA DE SALITRE EM PAREDES DA CEI MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050547 | 31/08/2012 | 12598.69 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADA AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050555 | 31/08/2012 | 2384.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA MDE EM 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050601 | 31/08/2012 | 3273.55 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL), DESTINADO AVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050610 | 31/08/2012 | 1215.89 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL), DESTINADO AVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050628 | 31/08/2012 | 9204.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA), DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050636 | 31/08/2012 | 1707.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA), DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0050644 | 31/08/2012 | 4235.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA), DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA FUS EM 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 31/08/2012 | 153.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01,13 E 22DE AGOSTO DE 2012, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 31/08/2012 | 153.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2((TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,17 E 23 DE AGOSTODE 2012, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 31/08/2012 | 102.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 20 E 28 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 31/08/2012 | 204.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS ACIDADE DE NATAL-RN,A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOSDIAS 03,21 E 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0050776 | 31/08/2012 | 1302.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0050784 | 31/08/2012 | 2394.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0050792 | 31/08/2012 | 2318.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0050806 | 31/08/2012 | 48484.50 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0003/2012 E CONTRATO 00061/2012 E PLANILHAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 31/08/2012 | 204.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 û/ý(QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, NOS DIAS02,07,24 E 31 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 03/09/2012 | 938.34 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 03/09/2012 | 1661.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOS-TO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 03/09/2012 | 27.65 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 03/09/2012 | 1350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES POR SERVICOS PRETADOS A PACIENTE MARIA SOUZA DA SILVA, NO PROCEDIMENTO DEBRONCOFIBROSCOPIA COM BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 03/09/2012 | 600.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 03/09/2012 | 230.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 03/09/2012 | 12.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 03/09/2012 | 5.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051659 | 03/09/2012 | 10.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 03/09/2012 | 3050.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 03/09/2012 | 88.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 03/09/2012 | 442.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051691 | 03/09/2012 | 227.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO N§0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051705 | 03/09/2012 | 702.18 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIADE SAUDE, AOS POSTOS E AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00042012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 03/09/2012 | 200.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 03/09/2012 | 1980.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE DE 01(UM) CARRINHO ESPECIAL COM CINTODE FIXACAO SOB MEDIDA, DESTINADO A PACIENTEMENOR MARIA LUIZA SOUTO DANTAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051730 | 03/09/2012 | 120.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE DE 01(UMA) PALMILHA ORTOPEDICA SOB MEDIDA, DO P� DIREITO, DESTINADA AO PACIENTE MENOR GABRIEL TALYSSON DANTAS DE OLIVEIRA ALVESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0051748 | 03/09/2012 | 180.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03(TRES) LONGARINAS COM 03 LUGARES,DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 03/09/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTERISOMAR BARBOSA (ART.MIE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 03/09/2012 | 265.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051772 | 03/09/2012 | 161.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 03/09/2012 | 117.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL, CASA DE APOIO, DOS FUN-CIONARIOS DO PSF , DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 03/09/2012 | 173.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051802 | 03/09/2012 | 83.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 03/09/2012 | 154.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 03/09/2012 | 179.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 03/09/2012 | 144.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2350, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 03/09/2012 | 2445.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 03/09/2012 | 331.16 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 03/09/2012 | 88.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 03/09/2012 | 242.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 03/09/2012 | 122.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 03/09/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 03/09/2012 | 6844.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 03/09/2012 | 3077.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA, DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 03/09/2012 | 1660.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051071 | 03/09/2012 | 240.11 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DES-TE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/12E CONTRATO 0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051080 | 03/09/2012 | 11875.57 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051098 | 03/09/2012 | 1210.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051101 | 03/09/2012 | 532.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051110 | 03/09/2012 | 171.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051128 | 03/09/2012 | 83.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS- EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051136 | 03/09/2012 | 197.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051144 | 03/09/2012 | 1073.98 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051152 | 03/09/2012 | 195.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051161 | 03/09/2012 | 9158.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051179 | 03/09/2012 | 8356.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051187 | 03/09/2012 | 8576.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051195 | 03/09/2012 | 9564.98 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051209 | 03/09/2012 | 1063.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051217 | 03/09/2012 | 498.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051225 | 03/09/2012 | 97.45 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0051233 | 03/09/2012 | 1219.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0051241 | 03/09/2012 | 725.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0051250 | 03/09/2012 | 1450.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 03/09/2012 | 51.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA OFC-2179-PB, PARA REVISAO E AFERICAO DE TACOGRAFO, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0051276 | 03/09/2012 | 2640.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 000572012, (NO TURNO DA MANHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051284 | 03/09/2012 | 1000.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 000742012, (NO TURNO DA TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051292 | 03/09/2012 | 2600.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.PREGAO PREGAO 00020/2012 E CONTRATO 00080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0051306 | 03/09/2012 | 2600.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONF.PREGAO PREGAO 0002/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0051314 | 03/09/2012 | 2530.00 | 14898854000141 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL00002/2012 E CONTRATO 00052/2012.(NO TURNO DATARDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0051322 | 03/09/2012 | 2800.00 | 14883074000128 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBS-7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAPRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0051331 | 03/09/2012 | 3335.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CON-TRATO 00054/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0051349 | 03/09/2012 | 3150.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO 00055/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0051357 | 03/09/2012 | 2940.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL0002/2012 E CONTRATO 00053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0051365 | 03/09/2012 | 2700.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 0002/2012 ECONTRATO 00060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0051373 | 03/09/2012 | 2800.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL0002/2012 E CONTRATO 00056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051381 | 03/09/2012 | 5663.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KUN-1578-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E PARA PICUI, NOTURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051390 | 03/09/2012 | 4600.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXW-8591-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SARRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 000202012 E CONTRATO 00076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051403 | 03/09/2012 | 3800.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTITINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVER-SAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ELPIDIOHENRIQUES DA COSTA, NO SITIO MARI PRETO E PA-RA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E A TARDERESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012, PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051411 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA BRG-1300-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO 00068/2012, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051420 | 03/09/2012 | 600.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS EMEF JUSTINIANO FRANKLIN,NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 ECONTRATO 00071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051438 | 03/09/2012 | 2600.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULINO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E CONTRATO 00069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051446 | 03/09/2012 | 2200.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§00020/2012 E CONTRATO 00073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051454 | 03/09/2012 | 3360.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051462 | 03/09/2012 | 3200.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KQE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO N§00079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051471 | 03/09/2012 | 2300.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2139-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E CONTRATO 00072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051489 | 03/09/2012 | 1000.00 | 14967938000190 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051497 | 03/09/2012 | 3080.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E 00070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 03/09/2012 | 910.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DAMANHA, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0051519 | 03/09/2012 | 1690.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DAMANHA, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PE-RIODO DE 08 A 31 DE AGOSTO/2012, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00037/2012 E CONTRATO 00117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 03/09/2012 | 1600.00 | 14920496000126 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYQ-5384-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MANOEL PEREIRADO NASCIMENTO EM SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIONO TURMO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 03/09/2012 | 600.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 08 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0051543 | 03/09/2012 | 1700.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 09 A 31 DE AGOSTO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00037/2012 E CONTRATO 00116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051551 | 03/09/2012 | 751.98 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0051594 | 03/09/2012 | 2645.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 000782012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0052051 | 03/09/2012 | 6949.48 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 03/09/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTAFUNCEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 03/09/2012 | 264.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 03/09/2012 | 1167.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE DE 2012,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE CONBATE ASECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SI-TUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 03/09/2012 | 2903.23 | 00008642885491 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-4257-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUA-CAO DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 03/09/2012 | 437.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 03/09/2012 | 745.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 03/09/2012 | 1022.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0050911 | 03/09/2012 | 263.94 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL N0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADO AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 03/09/2012 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO DOSPREGOES PRESENCIAIS N§s 00029 E 00047/2012,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 03/09/2012 | 47.57 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 03/09/2012 | 573.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051853 | 03/09/2012 | 1850.42 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 03/09/2012 | 177.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051870 | 03/09/2012 | 246.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051888 | 03/09/2012 | 471.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVI-VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051896 | 03/09/2012 | 12172.59 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVI-VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 03/09/2012 | 1251.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CADEIRAS, DESTINADAS AO III FORUM REGIONALDE POLITICAS SOBRE DROGAS-MESORREGIAO SERIDOE FEIRA DE CONHECIMENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 03/09/2012 | 360.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DUAS) LONGARINAS, DESTINADAS AO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0051926 | 03/09/2012 | 656.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DO NACAD, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 03/09/2012 | 75.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA FEIRA DE CONHECIMENTOS, REALIZADA NO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS- MESORREGIAO SERIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 03/09/2012 | 345.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0051951 | 03/09/2012 | 1503.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0051969 | 03/09/2012 | 351.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOLANCHE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, QUANDO DAS REUNIOES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 03/09/2012 | 141.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262012 | 0051985 | 03/09/2012 | 1843.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS FIGURINOSDAS FANFARRAS E DA BANDA MARCIAL DOS PROGRA-MAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 03/09/2012 | 3000.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO, EDICAO DE VIDEO DE DIVULGA-CAO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE. DESTE MUNICIPIO, DASEGUNDA PARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0050849 | 03/09/2012 | 348.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 03/09/2012 | 209.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 03/09/2012 | 338.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 03/09/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 03/09/2012 | 16.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVICO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 03/09/2012 | 7476.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 03/09/2012 | 2408.01 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 03/09/2012 | 264.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 03/09/2012 | 25727.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0052035 | 03/09/2012 | 282.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 04/09/2012 | 222.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DO MUNICIPIO DEPICUI, PARA UTILIZACAO EM APRESENTACOES DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0052205 | 04/09/2012 | 2114.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UMA) CAMISAS,DESTINADAS AS ACOES DE MOBILIZACAO DO III FO-RUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0052213 | 04/09/2012 | 2800.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 200 (DUZENTAS) CAMISETAS, DESTINADASAOS PARTICIPANTES DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS- MESORREGIAO SERIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 04/09/2012 | 249.89 | 70092069000178 | MARILENE TAURINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDES DE HIGIENE CORPORAL PARA INCENTIVO DE PARTICIPANTES DO III FORUM REGIONAL DE POLITICASPUBLICAS SOBRE DROGAS-MESORREGIAO SERIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 04/09/2012 | 373.80 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSAO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 04/09/2012 | 525.00 | 00007870726486 | MARIA DAS VITORIAS BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOTAS PARA INTEGRANTES DAFAMPROS, E ALCAS DE COURO PARA PRATOS DA FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 04/09/2012 | 33.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM (UM) VARAO, DESTINADO AO ESTANDARTEDA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS-BAMPROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 04/09/2012 | 100.00 | 00006787844425 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCA DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052272 | 04/09/2012 | 80.00 | 00007131491403 | JOSEFA JAILZA SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 04/09/2012 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 04/09/2012 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052302 | 04/09/2012 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 04/09/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 04/092012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 04/09/2012 | 2570.00 | 00011541483430 | GILDEMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE RESIDUOS NATURAIS, RETIRADADE RESIDUOS SOLIDOS, CONSTRUCAO DA PISTA DEBICICROSS, MANUTENCAO DA PISTA DE ATLETISMO EDO CAMPO DE FUTEBOL E REGAGEM DE PLANTAS NOPARQUE ECOLOGICO CULTURAL"FAUSTO GERMANO",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0052094 | 04/09/2012 | 1586.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EMEF JOAOBELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 04/09/2012 | 393.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 04/09/2012 | 600.00 | 00001004548443 | ANDRE PESSOA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 04/09/2012 | 2100.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESA SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 04/09/2012 | 480.00 | 00016224280487 | IVAN FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0052141 | 04/09/2012 | 1120.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 04/09/2012 | 250.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 04/09/2012 | 483.92 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA , DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 04/09/2012 | 150.00 | 00006994815463 | JOSE DARIS DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOSE ADVANILSON DE ANDRADE SOUZA,RG-3.606.605 SSDS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 04/09/2012 | 3220.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DASESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDECOMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 05/09/2012 | 130.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0052400 | 05/09/2012 | 7164.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, PARA EXAMESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 05/09/2012 | 90.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA PARA O MENOR DAVID DOUGLAS O.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 05/09/2012 | 400.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0052370 | 05/09/2012 | 41592.27 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL-PROJETO PRO-INFANCIA TIPO-B, NOAMBITO DO PAC 02 202883/2012, SITUADA NA RUAFRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, BAIRRO LIMEIRANESTA CIDADE, CONF.TOMADA DE PRECO 0005/2012E CONTRATO 00103/2012. | 00782012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052388 | 05/09/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SELAGEMDO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OFB-6316-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 05/09/2012 | 56.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 05/092012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 05/09/2012 | 172.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052345 | 05/09/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE ADJUDICACA DO PREGAO PRESENCIAL 000342012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 05/09/2012 | 177.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO SERVICODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 05/09/2012 | 300.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, QUANDO DA REALIZACAO DO CULTO PELA VIDA, NO ANFITEATRO PEDRO TOMAZ DANTAS, EVENTODO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICASSOBRE DROGAS, EFETUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052442 | 05/09/2012 | 360.00 | 00056376812791 | JOANETE QUEIROZ DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COMPOTAS E DOCES CASEIROSDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO II FORUM RE-GIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS-MESORREGIAO SERIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 05/09/2012 | 695.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS, DESTINADAS AOSPARTICIPANTES DO II FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 05/09/2012 | 2750.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORGANIZACAO, ORNAMENTACAO E SERVICO DECOFFEE BREAK DURANTE O III FORUM REGIONAL DEPOLITICAS PUBLICAS SOBRE DORGAS - MESORREGIAOSERIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 05/09/2012 | 1910.00 | 00002659349401 | SEVERINO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUA-4331-AL, DESTINADO AOTRANSPORTE DE AREIA E BARRO PARA CONSTRUCAODA PISTA DE BICICROSS, NA CIDADE DA CRIANCA,NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 05/09/2012 | 1996.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PARTICIPANTESORIUNDOS DA ZONA RURAL, QUANDO DA REALIZACAODO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICASSOBRE DROGAS-MESORREGIAO SERIDO, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 05/09/2012 | 402.50 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOIII FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SO-BRE DROGAS- MESORREGIAO SERIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 05/09/2012 | 860.00 | 00007510833485 | BRUNO DANIEL AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNO-3969-PB, TRANSPORTAN-DO MATERIAIS E MADEIRA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PICUI-PB, DESTINADOS A CONFECCAODE CASINHAS NA CIDADE DA CRIANCA, NO PARQUEECOLOGICO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 05/09/2012 | 240.00 | 00003285574470 | CICERO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CABELEIREIRO NOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DURANTE A FEIRA CULTURAL DE ESPORTES E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052523 | 05/09/2012 | 450.00 | 00001913043363 | JOSE ANTONIO NORBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SORVETE, DESTINADO AOSPARTICIPANTES DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS- MESORREGIAO SERIDOREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 05/09/2012 | 622.00 | 00003138357482 | SARA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE ROTEIRO E DIRECAO DA PECA TEATRAL "JOAO E A MASCARA", REALIZADA COMADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 05/09/2012 | 420.00 | 00008031418403 | LEANDRO DAVID SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO SEGUNDO DIA DO III FORUM RE-GIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS- MESORREGIAO SERIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052558 | 05/09/2012 | 135.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A REUNIOES COM OS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PRO-TECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EINDIVIDUOS-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 05/09/2012 | 328.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000352012 | 0052582 | 06/09/2012 | 1693.20 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS ASACOES CONTINUADAS COM OS BENEFICIARIOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 06/09/2012 | 7300.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AOS SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DE VIDEO DO III FORUM REGIONALDE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 06/09/2012 | 1162.50 | 00006686099406 | JARDSON JOSE MACEDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE 25 (VINTE E CINCO) SAPATOS OXFORD EM COURO PARA INTEGRANTESDA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS-BAMPROS, ORIUNDOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 06/09/2012 | 716.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS EM BISCUIT,DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICASSOBRE DROGAS-MESORREGIAO SERIDO, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 06/09/2012 | 205.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNC-6348-PB, PARA DISTRI-TO DE SANTA LUZIA,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDOA EQUIPE TECNICA DO CREAS, QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES COM O GRUPO DE IDOSOS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 06/09/2012 | 295.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DUAS) GUILHOTINAS, DESTINADAS AO SETOR DE CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412012 | 0052647 | 06/09/2012 | 1041.94 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA NPU-1035-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 31DE AGOSTO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§00041/2012 E CONTRATO 00119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 06/09/2012 | 360.00 | 00007281850409 | ANDREZA REGIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS E CHOCOLATES PARA DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DOEVENTO DE CULMINANCIA DA 1¦ TURMA DO PROGRAMADE QUALIDADE DE VIDA PARA MULHER -PROQUALIFEMQUE CONTOU COM A PRESENCA DE TECNICOS DA AS-SISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA DE ESTADO MULHERE FAMILIARES DAS USUARIAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 06/09/2012 | 804.90 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 06/09/2012 | 1195.41 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA A COMISSAO DE FRENTE DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS-FAMPROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 06/09/2012 | 318.98 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TECIDO, PARA OS BENEFICIARIOS DO PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 06/09/2012 | 102.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO SETOR DE REGULACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 06/09/2012 | 409.50 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-LATIVOS AO PROJETO DE CIRURGIAS ELETIVAS NOSETOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEDO ESTADO, BEM COMO A AQUISICAO DE MEDICAMEN-TOS EXCEPCIONAIS NO NUCLEO DE ASSISTECNIA FARMACEUTICA DO ESTADO,DIAS 07,20 E 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0052698 | 06/09/2012 | 121.30 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 10/09/2012 | 250.00 | 00044407696400 | EDIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A SEQUENCIA AO TRA-TAMENTO DE DEPENDENCIAS QUIMICA DO USO DE ALCOOL E DROGAS EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0052825 | 10/09/2012 | 1396.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS PACIENTES:SEVERINO RAMINHO DE ARAUJO, MARIA LUCIARIBEIRO DA SILVA E ANA MARIA DE MEDEIROS ARAUJO, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAUDE EMDOMICILIO, CONF, CONVITE 0009/2012 E 00121/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0052833 | 10/09/2012 | 1695.75 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0052841 | 10/09/2012 | 199.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO A ATENDERPACIENTES, EM SITUACAO DE EMERGENCIA, QUANDODA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0052850 | 10/09/2012 | 805.30 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0052868 | 10/09/2012 | 7101.96 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052876 | 10/09/2012 | 250.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, PERTENCEN-TES A UNIDADE BASICA DE SAUDE; RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS COM TROCA DE ESPONJA, DESTI-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0052884 | 10/09/2012 | 811.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 10/09/2012 | 400.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E EM04(QUATRO) CADEIRINHAS PARA TRANSPORTE DE CRIAN€A ACOPLADAS EM VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052906 | 10/09/2012 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UM) EXAME E-LETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO MENOR DAVIDDOUGLAS O. SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 10/09/2012 | 100.00 | 07689374000105 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE INSETICIDAS, UTILIZADOS NAS ATIVI-DADES DA EQUIPE DO CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0052922 | 10/09/2012 | 5226.96 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATOS 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0052931 | 10/09/2012 | 3525.63 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATOS 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0052949 | 10/09/2012 | 6029.40 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATOS 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0052957 | 10/09/2012 | 4792.06 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0052965 | 10/09/2012 | 7051.53 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATOS 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0052973 | 10/09/2012 | 7578.34 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 133 (CENTO E TRINTA E TRES) OCULOS DEGRAU COMPLETOS, DESTINADOS A ESTUDANTES E PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 10/09/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0052990 | 10/09/2012 | 1332.37 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0053007 | 10/09/2012 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0053180 | 10/09/2012 | 2236.50 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 10/09/2012 | 35176.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICAO DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 10/09/2012 | 3567.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 10/09/2012 | 11.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ITR EM 10 ,20 E 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053210 | 10/09/2012 | 13.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DNPM EM 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 10/09/2012 | 210.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA N§ MNZ-3789-PB E OEY-7827-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 10/09/2012 | 65.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS,ALINHAMENTO E RECUPERACAO DE CABECA DE IMPRESSAOPERTENCENTE A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 10/09/2012 | 340.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA OFB-6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 10/09/2012 | 650.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA COM VERIFICACAO DASAGULHAS E DA CONSTANTE K DE VELOCIDADE E TRO-CA DE PECAS NO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 10/09/2012 | 645.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA COM VERIFICACAO DASAGULHAS E DA CONSTANTE K DE VELOCIDADE E TRO-CA DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052779 | 10/09/2012 | 135.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO TECNICA DE AFERICAO DA CONS-TANTE K DE VELOCIDADE E INSTALACAO DE TAMPALACRE DO VEICULO DE PLACA OFB-0278-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 10/09/2012 | 51.00 | 00006364048463 | LAUDEMAR DE SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR O VEICULO DE PLACA OFB-6316-PB, PARAREALIZACAO DE REVISAO NO DIA 10 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 10/09/2012 | 670.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS OFC-6316-PB, MOK-7832-PB E MMP-5385-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053015 | 10/09/2012 | 994.65 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICASSOBRE DROGAS-MESORREGIAO SERIDO, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053023 | 10/09/2012 | 948.05 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS-MESORREGIAO SERIDO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053031 | 10/09/2012 | 568.69 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS-MESORREGIAO SERIDO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053040 | 10/09/2012 | 567.89 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DE ACOLHIMENTO PARA OS PARTICIPANTES DOIIIFORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBREDROGAS-MESORREGIAO SERIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053058 | 10/09/2012 | 482.64 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0053066 | 10/09/2012 | 380.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 10/09/2012 | 920.00 | 00008865378433 | DINARTE FABIELIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KJR-3049-PB, PARA TRANS-PORTE DE BRINQUEDOS DE MEDIO E GRANDE PORTE,COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, DE JOAOPESSOA-PB PARA A CIDADE DA CRIANCA EM PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053082 | 10/09/2012 | 693.71 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN-INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 10/09/2012 | 1200.00 | 00005499595488 | KAROLINE DANTAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE MINISTRANTE DO CURSO DEESTETICA FACIAL E EMBELEZAMENTO CORPORAL, COMCARGA HORARIA DE 200 (DUZENTAS) HORAS AULAS EDESTINADO A 20 (VINTE) ALUNOS, BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF, DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM O CENTRO DE APOIOA CRIANCA E AO ADOLESCENTE-NACAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0053104 | 10/09/2012 | 823.65 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PAEFI, DESTE MUNINIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 10/09/2012 | 120.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA N§ NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 10/09/2012 | 1377.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS INTEGRANTESDO GRUPO CAVALEIROS DE CRISTO E TRIO PARADISENO DIA 28 DE AGOSTO DE 2012 E EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, SOM E ILUMINACAO,NOS DIAS 28,29 E 30/08/12, QUANDO DA REALIZACAO DO III FORUM REGIONAL DE POLOTICAS PUBLICAS SOBRE DRO-GAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 10/09/2012 | 484.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CALCADOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTESDA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS -FAMPROS DODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 10/09/2012 | 40.00 | 00005892346412 | HELANIO TIAGO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GELO, DESTINADO AO II FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS-MESORREGIAO SERIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 10/09/2012 | 1474.50 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053163 | 10/09/2012 | 298.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CABECA DE IMPRESSAO,TROCA DO BLOCO DE IMPRESSAO E MANUTENCAO EM IM-PRESSORA, PERTENCENTE AO CRAS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052701 | 10/09/2012 | 340.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, RECUPERACAODA CABECA DE IMPRESSAO, TROCA DO SENSOR DO PAPEL E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 10/09/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 10/09/2012 | 150.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUA ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DE 05 (CINCO) LONAS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 11/09/2012 | 1383.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 11/09/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 11/09/2012 | 480.00 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DOS EVENTOS:DEIXE DEUS FAZER;MISSA PELA VIDA; CULTOPELA VIDA E GRITO PELA VIDA, ACOES DE MOBILIZACAO QUE ANTECEDEM O III FORUM REGIONAL DEPOLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053384 | 11/09/2012 | 280.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE PALESTRANTES DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DRO-GAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 11/09/2012 | 6000.00 | 08314388000107 | HOLANDO FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIDEO DO LANCAMENTO DO DIAGNOSTICO MU-NICIPAL DA SITUACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E APRESENTACAO DO NACAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 11/09/2012 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 11/09/2012 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 11/09/2012 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053431 | 11/09/2012 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053252 | 11/09/2012 | 480.00 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DO 2§MOTO LAMA, CORRIDA DE JEGUE, LEILAO E PROCIS-SAO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA D'AGUIA, DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00006861736430 | FERNANDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO FINANCEIRA, DESTINADA A ORGANIZACAO DO2§ MOTO LAMA, REALIZADO NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 11/09/2012 | 1800.00 | 00005452855424 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERNTE A APRESENTA€AO DA BANDA FORROZAO DEIXE DE MOIDO, QUANDODAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORAD'GUIA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2012, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 11/092012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053244 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA IPVA REPASSE EM11/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 11/09/2012 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 00047/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053295 | 11/09/2012 | 860.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053309 | 11/09/2012 | 1381.16 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053317 | 11/09/2012 | 256.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053325 | 11/09/2012 | 2266.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053333 | 11/09/2012 | 136.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2012, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0053341 | 11/09/2012 | 1500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053449 | 11/09/2012 | 3007.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 12/09/2012 | 20108.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0053490 | 12/09/2012 | 336.42 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES E CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS -CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 12/09/2012 | 200.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA BOMBA SAPO, DESTINADA A CISTERNADO POSTO DE SAUDE VICENCIA FERREIRA DANTAS,DACOMUNIDADE URUBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053511 | 12/09/2012 | 2280.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES E CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS -CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0053520 | 12/09/2012 | 1714.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 12/09/2012 | 1154.36 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS E ACESSORIOS. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTE AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053546 | 12/09/2012 | 125.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053554 | 12/09/2012 | 200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULODE PLACANPY-4923-PB, PERTENCENTE AO SAMU 192, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053597 | 12/09/2012 | 1662.42 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053601 | 12/09/2012 | 3608.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0053457 | 12/09/2012 | 44571.36 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 9¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHA-GEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA, DESTE MUNICIPAL, CONF.TOMADADE PRECOS 0008/2011 E CONTRATO 00115/2011, RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 703415/2010-FNDE. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 12/09/2012 | 60.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01ÿ(UM) FOGAO, PERTECENTEA EMEF JOAO BELO ALVES, DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 12/09/2012 | 5839.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053562 | 12/09/2012 | 200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE BULK EM IMPRESSORA, PER-TENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 12/09/2012 | 2450.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO, DESTINADO A APRESENTACAO DO GRUPO CAVALEIROS DE CRISTO, ONDE PERCORREU AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, EM VIRTUDE DO EVENTO GRITO PELA VIDA, QUEFAZ PARTE DO MOVIMENTO DE COMBATE AS DROGAS,REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053589 | 12/09/2012 | 250.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTAS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO, CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053759 | 13/09/2012 | 120.00 | 15122936000162 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 13/09/2012 | 1200.00 | 00005102214403 | MARIA JOSIMERE DAYSE GOMES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA NOSSA SENHORA D'AGUIA, REALIZADANO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 13/09/2012 | 1500.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) GERADOR DE ENERGIA,DESTINADO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSASENHORA DA GUIA, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2012 NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053619 | 13/09/2012 | 420.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO- PRE-GOES PRESENCIAIS 00029 E 00047/2012 E DE ADJUDICACAO PREGAO PRESENCIAL 00034/2012, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 13/09/2012 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO N§ 00066/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0053651 | 13/09/2012 | 3000.02 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0053660 | 13/09/2012 | 3049.19 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0053678 | 13/09/2012 | 588.96 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE,VICENCIA FERREIRA DANTAS NA COMU-NIDADE URUBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0053686 | 13/09/2012 | 3501.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 13/09/2012 | 60.00 | 15122936000162 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03(TRES) VENTILADORES DETETO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053708 | 13/09/2012 | 250.00 | 15122936000162 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO POSTO DE SAUDEPEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0053716 | 13/09/2012 | 3062.75 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 13/09/2012 | 432.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MOV3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (01¦/04) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053732 | 13/09/2012 | 3100.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTODE PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053741 | 13/09/2012 | 340.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTODE PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0053767 | 13/09/2012 | 2541.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. SAéDE, PONTOS APOIO E PREDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 14/09/2012 | 9455.34 | 00001104015498 | JOSE JAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA BASE PARA INSTALACAO DAACADEMIA DE GINASTICA PARA TERCEIRA IDADE,IN-CLUINDO MOVIMENTO DE TERRA,FUNDACAO E PAVIMENTACAO, NA RUA BIANOR MARINHO DE LIMA EM SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 01112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 14/09/2012 | 250.00 | 00005706932417 | IRENE BRITO DE GOIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, PARA DA SEQUENCIA AO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DE ALCOOL E DROGAS,EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA PARA JOSE JAIL-SON GOIS DE AZEVEDO, CN 15.382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0053813 | 14/09/2012 | 5068.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0053821 | 14/09/2012 | 4482.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 14/09/2012 | 2322.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. SAéDE, PONTOS APOIO E PREDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 14/09/2012 | 13800.00 | 00010066124409 | JOSE RISONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA BASE PARA INSTALACAO DAACADEMIA DE GINASTICA PARA TERCEIRA IDADE, NARUA FRANCISCO BRITO DE LIMA ,BAIRRO LIMEIRA,DESTA CIDADE. | 01162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 14/09/2012 | 11462.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS CONTRIBUICOES EFETUADAS EM FAVORDO PASEP EM 14/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0053783 | 14/09/2012 | 168.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00122012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053848 | 14/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 14/09/2012 | 528.49 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CASINHAS NA CIDADE DA CRIANCA, NO PARQUE ECOLO-GICO CULTURAL FAUTO GERMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 17/09/2012 | 440.18 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0054011 | 17/09/2012 | 1012.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICASSOBRE DROGAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054020 | 17/09/2012 | 643.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADAS A DIVERSOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054038 | 17/09/2012 | 183.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPROMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053899 | 17/09/2012 | 106.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORGANIZACAO DOSJOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REA-LIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053902 | 17/09/2012 | 583.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053996 | 17/09/2012 | 70.15 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 17/09/2012 | 63.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 17/09/2012 | 1464.00 | 00005604838489 | CARLOS JORGE FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,DESCRITASNO RECIBO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, DE ACORDO COM A PORTARIA 187DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§ 32.935,QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGENCIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053881 | 17/09/2012 | 348.00 | 00006317054495 | JOSE DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS COMUNIDADES DESCRITA NO RECIBO ANEXO, LOCALIZADA NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DOPLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORMEPORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012E DECRETO ESTA-DUAL N§ 32935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE ASITUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 17/09/2012 | 100.00 | 00008083799416 | SHIRLLEI SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO PARA CONTRASTE DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DO MENOR GHABRIEL SANTOS DA SILVA CN-23270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 17/09/2012 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE SUERTON HERDER DE MOURA SILVA, DOMICILIADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053937 | 17/09/2012 | 40.00 | 00057040753472 | TERESA GENERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 17/09/2012 | 130.00 | 00099161508420 | JOSEFA HELIONE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA DOSE DA VACINA ANTE ALERGICA DO MENOR JOALYSON DANTAS BARROS LIMA CN.020348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 17/09/2012 | 107.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORRACHAS PERSONALIZADASPARA APLICACAO EM CARIMBOS DE MADEIRA E BLOCOS DE RECIBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 17/09/2012 | 183.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053970 | 17/09/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA,(HOLTER) EFETUADO NO PACIENTE JOSENILDO DASILVA FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 17/09/2012 | 1389.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 17/09/2012 | 8000.00 | 05589836000197 | OSTEON-CLINICA DE REUMAT E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA CIRURGIA DE SINOVECTOMIA NO JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE HALANA DOS SANTOSGERMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0054054 | 17/09/2012 | 2351.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMUCENTRO MUN DE ESPECIALIDADE E CENTRO DE ESPE-CIALIDADE ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0054062 | 17/09/2012 | 3659.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0054071 | 17/09/2012 | 42.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042012 | 0054127 | 18/09/2012 | 20323.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0004/2012 E CONTRATO N§00085/2012, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 18/09/2012 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO, DO EXAME CATETERISMO CARDIACO,REALIZADO NO PACIETE JOSE ZEZITO DE FARIAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 18/09/2012 | 400.00 | 24133472000180 | LCR-SERVICO DE DIAG NEUROLOGICO DE PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE UM EXAME DE ROTINA DO LCR COM PESQUISAPARA HTLV1-2, REALIZADO NA PACIENTE MENOR KLYCIA SILVA LUCIO, CN.002284614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 18/09/2012 | 90.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054160 | 18/09/2012 | 175.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, DESTINADASA REUNIOES COM GESTANTES E EQUIPES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054178 | 18/09/2012 | 450.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, SALGADAS EDOCINHOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS ANI-VERSARIANTES QUE SAO USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS E DO III ANIVERSA-RIO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054186 | 18/09/2012 | 550.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA AS EQUIPESDO PSF E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0054194 | 18/09/2012 | 3687.27 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0054208 | 18/09/2012 | 2412.11 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054216 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MAC-TR ESTADO, 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 18/09/2012 | 880.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA OEU-7108-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0054097 | 18/09/2012 | 437.21 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054119 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 18/092012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 18/09/2012 | 1028.83 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/LONDRINAJOAO PESSOA-PB, PARA MARINALVA SANTOS, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DE SUAFILHA NO PERIODO POS-OPERATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054241 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0054259 | 18/09/2012 | 314.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, QUANDO DAS REUNIOES REALIZADAS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 18/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054275 | 18/09/2012 | 150.00 | 00007982935435 | JOSEFA FABIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEIO DE NECES-SIDADE BASICAS REFERENTE A ALIMENTACAO DA FA-MILIA, EM VIRTUDE DE IMPOSSIBILIDADE DO ESPOSO NAO PODER TRABALHAR, DEVIDO ACIDENTE DE MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 18/09/2012 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054291 | 18/09/2012 | 250.00 | 00066962013191 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM DE PICUI-PB PARABRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 18/09/2012 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 18/09/2012 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054321 | 18/09/2012 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 19/09/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAR/EQUIPAR CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA€AO ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0054372 | 19/09/2012 | 23990.86 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE AMPLIACAO DO CEN-TRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE N§ 00004/2012 E1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00066/2012. | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0054348 | 19/09/2012 | 186.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 19/09/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 19/09/2012 | 310.00 | 14450856000173 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE TETO EM GESSO DA SALA DOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE ENFERMEIRA MARIA JOSE MARCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054470 | 20/09/2012 | 70.00 | 00005732814400 | FRANCIELMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA DO MONORDEIVID DOUGLAS OLIVEIRA SILVA CN.020038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054488 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054496 | 20/09/2012 | 97.50 | 24133472000180 | LCR-SERVICO DE DIAG NEUROLOGICO DE PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE UM EXAME DE LCR SOROLOGIAS PARA CISTI-CERCOSE, ESQUISTOSSOMOSE E TOXOPLASMOSE DA MENOR KLYCIA SILVA LUCIO CN.002284614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054500 | 20/09/2012 | 140.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS EVENTOS DO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL- CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054518 | 20/09/2012 | 70.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054526 | 20/09/2012 | 80.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE TAPIOCAS DE FORNO, DESTI-NADAS A LANCHES DA EQUIPE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054534 | 20/09/2012 | 420.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054569 | 20/09/2012 | 680.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, NO VEICULO DE PLACA LCX-3368-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 20/09/2012 | 720.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LABORATORIO SEVERINO LUIS FER-NANDES, E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 20/09/2012 | 7500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMCONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CIMSC- CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAUPARAIBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 20/09/2012 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS COM A JUNTA MEDICA, REALIZADOS EMPARCERIA COM O CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 20/09/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS DE FISIOTERAPIA-REABILITACAO PULMONAR, REALIZADOS EM PARCERIA COM O CIMSC- CON-SORCIO INTERMUNIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 20/09/2012 | 85.30 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VISITA TECNICA NA UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H) NA CIDADEDE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 20/09/2012 | 440.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MOV-3956-PB, MOQ-1974-PB, NPY-4923-PB,PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054429 | 20/09/2012 | 300.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS, DESTINADAS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, REALIZA-DO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESSINO DAZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054437 | 20/09/2012 | 80.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACA MOK-4416-PB E TROCA DOS FILTROS DE COM-BUSTIVEL DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054445 | 20/09/2012 | 328.48 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4416-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054453 | 20/09/2012 | 328.48 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4756-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 20/09/2012 | 2800.00 | 00093709943434 | HERONIDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FORROZAO SO O MII,QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA D'AGUIA, NO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054381 | 20/09/2012 | 110.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TALOES DE DAM's, DESTINA-DOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054399 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA,DEBITADA NA CONTA IPVA EM 20/09/2012CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054712 | 20/09/2012 | 718.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 20/09/2012 | 398.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. (2¦/04.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 20/09/2012 | 150.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAOEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 20/09/2012 | 877.50 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEOCOES PARA A EQUIPE TECNICA DOCRAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS-BAMPROS, QUANDO DAREALIZACAO DA FEIRA CULTURAL DE ESPORTES E CIDADANIA, REALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 20/09/2012 | 765.00 | 00002778895450 | JANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LANCHES PARA OS INTEGRANTES DA BANDABAMPROS E FANFARRAS- FAMPROS, DOS PROGRAMASSOCIAIS, QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO " SHOWPELA VIDA"QUE FEZ PARTE DA PROGRAMACAO DO IIIFORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBREDROGAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 20/09/2012 | 312.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 312(TREZENTOS E DOZE) CADEIRAS, DESTINADASAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, REALIDA NOS NUCLEOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 20/09/2012 | 680.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO IIIFORUM REGIONAL DE POLICAS PUBLICAS SOBRE DRO-GAS-MESORREGIAO DO SERIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 20/09/2012 | 330.00 | 00039286096453 | SEVERINO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS PARA EMISSAO DE CEDULAS DEIDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, QUANDO DAREALIZACAO DA FEIRA CULTURAL DE ESPORTES E CIDADANIA, REALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 20/09/2012 | 380.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY-8037-PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRICAO NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 20/09/2012 | 130.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRICAO NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 20/09/2012 | 398.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2¦ PARCE-LA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEY-8037-PB,A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.(2¦/04)ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 21/09/2012 | 200.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, DURANTE A REALIZACAO DO IIIFORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBREDROGAS - MESORREGIAO DO SERIDO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 21/09/2012 | 160.00 | 00095283323404 | VALDIRA DE LIMA VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAODA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE CONCEICAO, ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054739 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 21/092012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054828 | 21/09/2012 | 138.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 21/09/2012 | 1004.08 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ACESSORIOS. DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTE AO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054755 | 21/09/2012 | 60.00 | 12730701000165 | O.L.M. REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA N§ NPY-4923-PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054763 | 21/09/2012 | 50.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS DE TERMOS DE INSPECAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIASANTITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054780 | 21/09/2012 | 412.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054798 | 21/09/2012 | 75.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, RELATIVO A 01(UM) TESTE ALERGICOCUTANEO NO PACIENTE LUZIVAN QUELION ALVES AN-DRADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054801 | 21/09/2012 | 75.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, RELATIVO A 01(UM) TESTE ALERGICOCUTANEO NO PACIENTE JOSENILDO JORGE SILVA SO-BRINHO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0054810 | 21/09/2012 | 633.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTO E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 24/09/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 24/09/2012 | 16083.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 24/09/2012 | 81482.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 24/09/2012 | 50012.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 24/09/2012 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 24/09/2012 | 61053.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 24/09/2012 | 5025.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, SMS/MAC PROJETO DE AMPLIACAO DE SERVICOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 24/09/2012 | 8231.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, SMS/MAC PROJETO DE AMPLIACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 24/09/2012 | 11440.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 24/09/2012 | 41304.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 24/09/2012 | 76963.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 24/09/2012 | 42341.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 24/09/2012 | 726.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 24/09/2012 | 8653.65 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 24/09/2012 | 3256.71 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055344 | 24/09/2012 | 204.01 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, MAC EST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 24/09/2012 | 1051.57 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 24/09/2012 | 4962.98 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 24/09/2012 | 3190.67 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 24/09/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM EXA-ME DE ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE AZEVEDO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 24/09/2012 | 1600.00 | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLDERS, DESTINADOS A CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0055468 | 24/09/2012 | 2208.95 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 24/09/2012 | 13293.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 24/09/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 24/09/2012 | 598.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 24/09/2012 | 11917.23 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS),RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 24/09/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 24/09/2012 | 29224.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 24/09/2012 | 17011.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 24/09/2012 | 5515.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054836 | 24/09/2012 | 570.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 24/09/2012 | 6569.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 24/09/2012 | 3411.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 24/09/2012 | 348373.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 24/09/2012 | 26213.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 24/09/2012 | 49962.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 24/09/2012 | 132345.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 24/09/2012 | 1382.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 24/09/2012 | 727.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 24/09/2012 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE,RELATIVO AO MES SETEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 24/09/2012 | 13622.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE,RELATIVO AO MES SETEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 24/09/2012 | 1225.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 24/09/2012 | 39882.61 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%,ÿRELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 24/09/2012 | 14919.65 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%,ÿRELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 24/09/2012 | 1086.06 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE,ÿRELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 24/09/2012 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 24/09/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 24/09/2012 | 26721.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 24/09/2012 | 3975.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 24/09/2012 | 1961.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 24/09/2012 | 7383.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 24/09/2012 | 3165.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 24/09/2012 | 80.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 (DUAS) PORTAS,02 (DUAS)MESAS E 01(UM) ARMARIO, PERTENCENTES AO CEN-TRO SOCIAL DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055417 | 24/09/2012 | 160.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DIVERSOSSERVICOS DE CONSERTOS, DESCRITOS NO RECIBO A-NEXO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DAASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055425 | 24/09/2012 | 160.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DIVERSOSSERVICOS DE CONSERTOS, DESCRITOS NO RECIBO A-NEXO, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0055441 | 24/09/2012 | 761.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AOS INSTRUMEN-TOS MUSICAIS AS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0055450 | 24/09/2012 | 757.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AOS INSTRUMEN-TOS MUSICAIS AS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 24/09/2012 | 41814.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES SETEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 24/09/2012 | 5364.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 24/09/2012 | 753.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 24/09/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 24/09/2012 | 9391.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 24/09/2012 | 5044.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 24/09/2012 | 17119.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055719 | 25/09/2012 | 661.50 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZACAO DOMERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 25/09/2012 | 200.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 04(QUATRO) FAIXAS, DESTINA-DAS A DIVULGACAO DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 25/09/2012 | 875.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM, DESTINADASAO CORDENADOR, QUANDO DOS PREPARATIVOS E DU-RANTE O III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS- MESORREGIAO DO SERIDO, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 25/09/2012 | 2540.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA,PALESTRANTES E CONVIDADOS, QUANDO DO REALIZACAO DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS- MESORREGIAO DO SERIDO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055662 | 25/09/2012 | 50.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) SUPORTE PARA TV, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTECNIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 25/09/2012 | 928.00 | 00057916233487 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA INTEGRAN-TES DA COMISSAO DE FRENTE DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS-FAMPROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055689 | 25/09/2012 | 50.00 | 00009674805400 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055697 | 25/09/2012 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055701 | 25/09/2012 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 25/09/2012 | 780.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PROFESSORES EALUNOS,QUANDO DA REALIZACAO DOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055506 | 25/09/2012 | 525.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AARBITROS, QUANDO DA REALIZACAO DOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0055476 | 25/09/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055484 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 25/092012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 25/09/2012 | 1815.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 25/09/2012 | 1152.00 | 00092786286468 | LEONIDA ALVES DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE BIJUTERIA, COMCARGA HORARIA DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUA-TRO) HORAS AULAS, DESTINADO AOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 25/09/2012 | 1380.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055549 | 25/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055557 | 25/09/2012 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA MEDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA,REALIZADOSNO MENOR AMSTERDAM COSTA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 25/09/2012 | 1160.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN, DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 25/09/2012 | 600.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA KLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055581 | 25/09/2012 | 318.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGENS PARA PSICOLO-GA, QUANDO DA REALIZACAO DOS SERVICOS DE SU-PERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 25/09/2012 | 910.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTADA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055603 | 25/09/2012 | 208.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 25/09/2012 | 944.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSFIV E SERVIDORES DA SAUDE, A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 25/09/2012 | 1154.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0055743 | 26/09/2012 | 125.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 26/09/2012 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS, UNIDADES DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 26/09/2012 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 26/09/2012 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055786 | 26/09/2012 | 110.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMERADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MENOR MA-RIA MAYSA DE ARAUJO PEREIRA MACEDO RG.3686531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 26/09/2012 | 220.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE CICERA ISABEL BATISTA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 26/09/2012 | 1000.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056120 | 26/09/2012 | 110.00 | 00075212056420 | MARIA GORETTE FIALHO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZA€AO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, DOADA A PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056138 | 26/09/2012 | 200.00 | 00015405974404 | PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE CONSULTA COM CIRUR-GIAO DO APARELHO DIGESTIVO DOADA A PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 26/09/2012 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 26/09/2012 | 102.70 | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 26/09/2012 | 800.00 | 00006450530405 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO, DESTINA-DOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 26/09/2012 | 627.00 | 00009715542425 | LAYANNE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055832 | 26/09/2012 | 627.00 | 00055466583472 | ELIZANIA DE FATIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055841 | 26/09/2012 | 627.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055859 | 26/09/2012 | 627.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECREACAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055867 | 26/09/2012 | 627.00 | 00004072180416 | MARIA DAS VITORIAS AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055875 | 26/09/2012 | 627.00 | 00003219514413 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MOSAICO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055883 | 26/09/2012 | 627.00 | 00006409063466 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PETI) DA COMUNIDADEPEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 26/09/2012 | 800.00 | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0055905 | 26/09/2012 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NUCLEO DO PETI.NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO EM PE-DREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL N0027/2012 E CONTRATO 00089/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0055913 | 26/09/2012 | 700.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DAS COMUNIDADES RAPOSA E FEIJAO, PARA O NUCLEO DO PE-TI NA EMEF JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA DE MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012.CONF.PREGAO PRESENCIAL 00027/2012 E CONT.00086/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0055921 | 26/09/2012 | 1498.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BENEFICIARIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAO NUCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO EM PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONF.PREGAOPRESENCIAL 00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055930 | 26/09/2012 | 627.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO ABENEFICIARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055948 | 26/09/2012 | 627.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055956 | 26/09/2012 | 627.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 26/09/2012 | 1255.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MIDIAS SOCIAIS, DESTINA-DO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM A-DOLESCENTE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055972 | 26/09/2012 | 627.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 26/09/2012 | 627.00 | 00005563286479 | THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055999 | 26/09/2012 | 627.00 | 00004092817436 | FRANCILENE LIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056006 | 26/09/2012 | 420.00 | 00078522811415 | HERCULES DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO CAVALEIROS DE CRISTO ,PARA ANIMACAO DO EVENTO "GRITO PELA VIDA",QUEFAZ PARTE DO MOVIMENTO DE COMBATE AS DROGAS,REALIZADO PELO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056014 | 26/09/2012 | 627.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOOS BENEFICIARIOS DO PAEFI, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 26/09/2012 | 1255.00 | 00006563195423 | THAISSA MACHADO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TERAPIA OCUPACIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTE-CAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EINDIVIDUOS- PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 26/09/2012 | 800.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056049 | 26/09/2012 | 627.00 | 00009372034401 | ISMAEL MOISES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E A-TENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVI-DUOS- PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056057 | 26/09/2012 | 627.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056065 | 26/09/2012 | 627.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056073 | 26/09/2012 | 146.13 | 70092069000178 | MARILENE TAURINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDES DE HIGIENE CORPORAL, COMO INCENTIVO AOSPARTICIPANTES DA 2¦ ETAPA DA FORMACAO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS, REALIZADAPELO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 26/09/2012 | 800.00 | 00000333205006 | JEFERSON DE CAMPOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE AGRICULTURA FAMILIAR ECONVIVENCIA COM O SEMIARIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056090 | 26/09/2012 | 56.86 | 00000867234482 | CLEONICE DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055727 | 26/09/2012 | 420.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 26/09/2012 | 750.00 | 15163523000126 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL, PRODUCAO DE VINHETAS, PRO-DUCAO DE PROGRAMAS DE RADIO, REPORTAGENS ESPECIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS VIA IN-TERNET ATRAVES DO CANAL ON LINE E PRODUCAO DEVIDEOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056201 | 27/09/2012 | 855.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0012012 E CONTRATO 0002/2012, PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056219 | 27/09/2012 | 127.68 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056740 | 27/09/2012 | 320.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOCALCOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056758 | 27/09/2012 | 264.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 27/09/2012 | 828.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056774 | 27/09/2012 | 600.00 | 00009484117406 | CICERO FRANCIELMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056782 | 27/09/2012 | 1196.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA AA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056791 | 27/09/2012 | 5827.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056618 | 27/09/2012 | 1325.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOSA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,NO MES DE SETEMBRODE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 ECONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056626 | 27/09/2012 | 98.42 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO N§ 0032012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056634 | 27/09/2012 | 66.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDA, PERTENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0002/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056642 | 27/09/2012 | 2029.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO, PERTENCENTE AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0002/2012 ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 27/09/2012 | 1142.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE: NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBACOES E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056669 | 27/09/2012 | 280.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO(PALCO E SOM), DURENTE A REALIZACAO DO III FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056677 | 27/09/2012 | 67.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UMA) FAIXA, DESTINADAA DIVULGACAO DA SEMANA DE LUTA DAS PESSOASCOM DEFICIENCIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056685 | 27/09/2012 | 130.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TAPIOCAS DE FORNO, DESTI-NADAS AOS PARTICIPANTES DA 2¦ ETAPA DA FORMACAO CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES DO SUAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056693 | 27/09/2012 | 515.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2012 DO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 27/09/2012 | 895.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO FORRO DO IDOSO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2012, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA AO IDOSO, ABILIO CESAR DE OLIVEI-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056715 | 27/09/2012 | 150.00 | 00004459896451 | JOAQUIM FABERLANIO E OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO WHEELING NACIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056723 | 27/09/2012 | 80.00 | 00007131491403 | JOSEFA JAILZA SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 27/09/2012 | 1470.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA NACAD-NUCLEO DE APOIO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 27/09/2012 | 493.26 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DOSEGURO DE VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056251 | 27/09/2012 | 100.00 | 00006499890405 | FRANCIMARCOS DE ASSIS MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ OFC2179-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056260 | 27/09/2012 | 50.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOSVEICULOS DE PLACA MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056278 | 27/09/2012 | 300.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA NO RADIADOR DO VEICULO DE PLA-CA MMP-5385-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056286 | 27/09/2012 | 100.00 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DO 1¦MOSTRA MUNICIPAL DE LEITURA: LER, APRECIAR EENCANTAR, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIAPEDRO TOMAZ DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056294 | 27/09/2012 | 180.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS EMEF's PEDRO HENRIQUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056308 | 27/09/2012 | 151.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CEI MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO E O ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 27/09/2012 | 950.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DA ABERTURA DOS JOGOS IN-TEGRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO GINASIO DEESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES" E NO PALANQUEOFICIAL, QUANDO DA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO-ESCOLAR 2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 27/09/2012 | 363.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA OFC-2179PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056332 | 27/09/2012 | 363.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA MNF-2079PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056341 | 27/09/2012 | 400.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS AO DESFILE CIVICO ESCOLAR/2012, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056359 | 27/09/2012 | 200.00 | 00006937376464 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AO APOIO DURANTE A DISPER-SAO DO DESFILE CIVICO ESCOLAR/2012, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 27/09/2012 | 684.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NA-CIONAL DA REDE DE ANCORAGEM TRILHAS MEC, REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 27/09/2012 | 1500.00 | 00005102214403 | MARIA JOSIMERE DAYSE GOMES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESDO DESFILE CIVICO-ESCOLAR/2012, REALIZADO NOSDISTRITOS DE SANTA LUZIA, SERRA DOS BRANDOESE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056383 | 27/09/2012 | 1556.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056391 | 27/09/2012 | 11879.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADOA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CON-TRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056405 | 27/09/2012 | 3621.97 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0012012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056413 | 27/09/2012 | 58.52 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0012012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0056421 | 27/09/2012 | 26845.40 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMCENTRO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSO-RES DE EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECOS 00011/2011 E CONTRATO 00023/2012. | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 27/09/2012 | 783.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A ORGANIZADORESEQUIPE DE APOIO E BANDAS, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, REALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056804 | 27/09/2012 | 240.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NA EMEFMACARIO ZULMIRO DA SILVA NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PDS/EDUCA€AO EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072011 | 0056162 | 27/09/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056855 | 27/09/2012 | 16.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056146 | 27/09/2012 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO RREO RELATIVO AO 4§ BIMESTRE, JULHO EAGOSTO/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 27/09/2012 | 618.30 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS, PARA ATENDER AO OFICIO N§383/2012 DO MINISTERIO PUBLICO, DESTE MUNICI-PIO, SOLICITANDO TODO MATERIAL REFERENTE AOCONCURSO PUBLICO N§ 01/207, REALIZADO POR ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056171 | 27/09/2012 | 272.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056189 | 27/09/2012 | 60.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM BANCO E NO CANO DE OLEO DO HIDRAULICO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056197 | 27/09/2012 | 550.00 | 00004000165402 | CLODOALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESCARREGAMENTO DE 92 (NOVENTA E DUAS)TONELADAS DE RACAO, DOADA PELO GOVERNO DO ES-TADO PARA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS AGROPECUARISTAS, DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAO COM O REBANHO VACINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056227 | 27/09/2012 | 50.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDAS EM BANCOS DO VEICULO DE PLACAOEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056235 | 27/09/2012 | 4687.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL0001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056243 | 27/09/2012 | 827.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL0001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056821 | 27/09/2012 | 5665.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL0001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CENTRO DE APOIO A DEP. QUIMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0056448 | 27/09/2012 | 29634.30 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 5¦ MEDI-CAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE TERAPEUTICA DE PREVENCAO AO USO, ABUSO E DEPENDENCIADE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, EM ESPECIAL O CRACK, CONF. TOMADA DE PRECO 00012/2011 E CONTRATO 00024/2012 E CONVENIO N§00060/2011 FIRMADOCOM ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE PICUI-PB.(1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0024/2012). | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056456 | 27/09/2012 | 200.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056464 | 27/09/2012 | 164.00 | 00006499890405 | FRANCIMARCOS DE ASSIS MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB,MOV-3956-PB, MNI-6543-PB E NQK-9374-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056472 | 27/09/2012 | 1449.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (DIESEL), DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056481 | 27/09/2012 | 3531.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GOSOLINA), DESTINADO AOVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056499 | 27/09/2012 | 1850.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GOSOLINA), DESTINADO AOVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056502 | 27/09/2012 | 8434.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GOSOLINA), DESTINADO AOVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056511 | 27/09/2012 | 2471.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,(OLEO DIESEL)DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056529 | 27/09/2012 | 718.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/SETEMBRO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056537 | 27/09/2012 | 478.80 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/SETEMBRO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056545 | 27/09/2012 | 1361.92 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/SETEMBRO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0056553 | 27/09/2012 | 875.71 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/SETEMBRO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 27/09/2012 | 1000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE PTERIGIO, REALIZADO NA PACIENTEJOSEILDA MARCOLINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056570 | 27/09/2012 | 494.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 27/09/2012 | 857.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA NQG 9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056596 | 27/09/2012 | 349.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056600 | 27/09/2012 | 130.00 | 00087778114453 | EDIVANEIDE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE NASOFALANGOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 27/09/2012 | 12887.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDA PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, DOS SERVICOS DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNIPAL DE SAUDE DO CURI-MATAU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056839 | 27/09/2012 | 632.91 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA NPY8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CAPS,DESTE MUNICIPIO. (01¦/06) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056847 | 27/09/2012 | 378.12 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA NPY2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CAPS,DESTE MUNICIPIO. (01¦/03) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIV DE A€åES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 27/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PDS27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0057134 | 28/09/2012 | 4020.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-PB, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 ECONTRATO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0057142 | 28/09/2012 | 1750.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRATO 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0057151 | 28/09/2012 | 1750.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 ECONTRATO 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057169 | 28/09/2012 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0057177 | 28/09/2012 | 1750.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0057185 | 28/09/2012 | 1750.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 E CONTRATO00016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0057193 | 28/09/2012 | 1750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CON-TRATO 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057215 | 28/09/2012 | 550.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDAO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO-CIMSC, ONDESAO REALIZADOS CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057223 | 28/09/2012 | 153.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 0721 E 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057231 | 28/09/2012 | 204.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 1/2((QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,13,19 E 25 SETEM-BRO/2012, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPALSAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057240 | 28/09/2012 | 273.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RE-LATIVO AO PROJETO REDE CEGOMHA,NO SETOR DE DIVISAO DE CONVENIOS E GESTAO DO NUCLEO ESTADU-AL DO MINISTERIO DA SAUDE; BEM COMO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, NOS DIAS 12E 26 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057258 | 28/09/2012 | 102.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO SETOR DE REGULACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA SAUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 03 E 26DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057266 | 28/09/2012 | 153.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOSDIAS 05,14 E 20 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057274 | 28/09/2012 | 102.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM PARAJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 03 E 26 DE SE-TEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057282 | 28/09/2012 | 32.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0057291 | 28/09/2012 | 1750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057304 | 28/09/2012 | 540.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057312 | 28/09/2012 | 136.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE NATAL-RN,NOS DIAS 24 E 30DE SETEMBRO DE 2012, A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057321 | 28/09/2012 | 68.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTA A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATALRN, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2012, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 28/09/2012 | 720.00 | 00003666593402 | JOSIOMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GUIA DE MILITARES, QUE ESTAO A DISPOSICAO DO EXERCITO BRASILEIRO-1§ BEC DE CAICO-RNPARA RECONHECIMENTO DE AREA E LOCALIZACAO DECISTERNAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CARRO PIPA,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE ASECA, CONF.PORTARIA N§187 DE 10/05/2012 E DE-CRETO ESTADUAL 32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 28/09/2012 | 635.00 | 00070202769461 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DEPLACA MNZ-3789-PB, QUANDO DO ABASTECIMENTO DEAGUA POTAVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTEMUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, CONF.PORTARIAN§ 187 DE 10/052012 E DECRETO ESTADUAL 32.935, O QUAL RECO-NHECE SITUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 28/09/2012 | 5000.00 | 00008642885491 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-4257-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUA-CAO DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 28/09/2012 | 5000.00 | 00064625583420 | IVANILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NQD-7469-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CO-MUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUALN§ 32.935 DE 07/05/2012, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057011 | 28/09/2012 | 720.00 | 00003053184460 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO GUIA DE MILITARES DO EXERCITO BRASI-LEIRO-1§ BEC DE CAICO-RN, PARA RECONHECIMENTODE AREA E LOCALIZACAO DE CISTERNAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA CARRO PIPA, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 28/09/2012 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO "PICUI EM FOCO" DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, LEVADO AO AR AS QUINTA-FEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056910 | 28/09/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATON§ 00115/2012 DA TOMADA DE PRECOS N§ 0008/11DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0056928 | 28/09/2012 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057029 | 28/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 00115/2011 DA TOMADA DE PRECOS N§ 00008/2011, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 28/09/2012 | 153.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2((TRES))MEIAS DIARIAS,RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTASDAS ATIVIDADES DE EMISSAO DAS CARTEIRAS DE I-DENTIFICACAO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA (IPC), NOS DIAS 05,19 E 27/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057479 | 28/09/2012 | 357.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07 1/2((SETE))MEIAS DIARIAS,RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRESTAR CONTAS NA JSM, NOS DIAS 03,11 E 25/09/12 E NAGRTE DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NOS DIAS 06,14,21 E 28/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 28/09/2012 | 3157.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 28/09/2012 | 1407.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 28/09/2012 | 15697.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 49¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 E 2000 EO 13§ DE 2002. (49¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 28/09/2012 | 8517.24 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 49¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE 1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/1998, DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS 1995,1996, 1999,20002002 E 2003.(49¦/240) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA FPM EM 25/09/2012CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 28/09/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE EM28/09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 28/09/2012 | 2783.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057061 | 28/09/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDEEM 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0057070 | 28/09/2012 | 3990.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO 00041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0057088 | 28/09/2012 | 2625.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00010/2012 E CONTRATO 00039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 28/09/2012 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0057100 | 28/09/2012 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00010/2012 E CONTRATO 00040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0057118 | 28/09/2012 | 81562.53 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL -PROJETO PRO-INFAN-CIA TIPO B, NO AMBITO DO PAC 2 202883/2012,CONF. TOMADA DE PRECOS 0005/2012 CONTRATO N§00103/2012, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA. | 00782012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057495 | 28/09/2012 | 275.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM REFEICOES PARA ALUNOS DA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, QUANDO DA REALIZACAO DE AULADE CAMPO NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057339 | 28/09/2012 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 28/09/2012 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057355 | 28/09/2012 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057363 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 28/09/2012 | 2280.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057380 | 28/09/2012 | 400.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANAIZA HENRIQUES, S/N-JK, NESTA CIDADE,DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO (A.P) PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 28/09/2012 | 1505.00 | 00004374437444 | ANTONIO ARRUDA DE SOUSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DAS BOLSAS DOS BENEFICIARIOS DO PROJETOCOMPLEMENTAR DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA "APRESER PRA VALER", RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057401 | 28/09/2012 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0057410 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYA-1494-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO A SETEMBRO/12,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00027/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00088/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412012 | 0057428 | 28/09/2012 | 1700.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA NPU-1035-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 31DE SETEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00041/2012 E CONTRATO 00119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 28/09/2012 | 2570.00 | 00011541483430 | GILDEMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO, RASTELO E RETIRADA DE RESIDUOSSOLIDOS DA AREA ONDE SERA CONSTRUIDA A CIDADEDA CRIANCA, CONSTRUCAO DO SITIO TEMATICO E MANUTENCAO DA PISTA DE BICICROSS, NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL"FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0057452 | 28/09/2012 | 11000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E QUATRO (04) AJUDANTES, DESTINADO ACOLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBA-NOS, RECICLAVEIS E DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00018/2012 E CONTRATO00063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0057461 | 28/09/2012 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JNW-8451-PB,COM COMPACTADOR, MOTORISTA E QUATRO (04) AJUDANTES,DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2012E CONTRATO 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0056898 | 28/09/2012 | 5200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00017/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 28/09/2012 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057509 | 01/10/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057517 | 01/10/2012 | 75.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057525 | 01/10/2012 | 102.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057533 | 01/10/2012 | 13.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2300, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0057541 | 01/10/2012 | 370.58 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 E CONTRATO 00032/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058513 | 01/10/2012 | 360.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A AR-BORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0058521 | 01/10/2012 | 282.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0058530 | 01/10/2012 | 950.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0058548 | 01/10/2012 | 775.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAOEY-8037-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058556 | 01/10/2012 | 299.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 01/10/2012 | 25092.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 01/10/2012 | 7912.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 01/10/2012 | 2600.97 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 01/10/2012 | 1050.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOFIO, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058602 | 01/10/2012 | 460.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0058378 | 01/10/2012 | 1850.42 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0058386 | 01/10/2012 | 740.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 05(CINCO) ESTANTES EM ACO E 02(DOIS)ARMARIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058394 | 01/10/2012 | 104.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0058408 | 01/10/2012 | 11754.38 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0058416 | 01/10/2012 | 273.51 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0058424 | 01/10/2012 | 608.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058432 | 01/10/2012 | 158.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058441 | 01/10/2012 | 322.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0058459 | 01/10/2012 | 539.49 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0058467 | 01/10/2012 | 442.64 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0058475 | 01/10/2012 | 813.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0058483 | 01/10/2012 | 741.27 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0058491 | 01/10/2012 | 436.28 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0058505 | 01/10/2012 | 598.34 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0057649 | 01/10/2012 | 2118.05 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 E CONTRATO N00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0057657 | 01/10/2012 | 401.69 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICI-PIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 E CONTRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0057665 | 01/10/2012 | 401.69 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CEIMARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AO ANEXO DAEMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 01/10/2012 | 3246.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA, DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 01/10/2012 | 1507.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 01/10/2012 | 6883.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057711 | 01/10/2012 | 82.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057720 | 01/10/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0057738 | 01/10/2012 | 1850.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0057746 | 01/10/2012 | 790.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0057754 | 01/10/2012 | 3143.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0057762 | 01/10/2012 | 219.65 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO FARIAS DE MACEDO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0057771 | 01/10/2012 | 994.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO FARIAS DE MACEDO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0057789 | 01/10/2012 | 3415.56 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0057797 | 01/10/2012 | 1330.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS- EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0057801 | 01/10/2012 | 12927.58 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 01/10/2012 | 1512.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 420(QUATROCENTOS E VINTE)MEDALHAS EM POLIESTIRENO TRABALHADO, COM FOTOGRAFIA ADESIVA E FITA DE CETIM, DESTINADAS APREMIACAO DOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057827 | 01/10/2012 | 298.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES PARA A EQUIPE PEDAGOGICA,QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PRO-FESSORES DA EMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057835 | 01/10/2012 | 340.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES PARA A EQUIPE RESPONSAVELPELOS ENSAIOS COM OS INTEGRANTES DA FANFARRADA EMEF JOAO BELO ALVES, BEM COMO DA EQUIPEORGANIZADORA DO DESFILE CIVICO-ESCOLAR 2012,REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2012, DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057843 | 01/10/2012 | 183.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057851 | 01/10/2012 | 307.65 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057860 | 01/10/2012 | 93.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0057878 | 01/10/2012 | 2730.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DAMANHA, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012, CONFORME. PREGAO PRESEN-CIAL 00037/2012 E CONTRATO 00117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0057886 | 01/10/2012 | 2470.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULINO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00020/2012 E CONTRATO 00069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0057894 | 01/10/2012 | 2660.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESEN-CIAL 0002/2012 E CONTRATO 00056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0057908 | 01/10/2012 | 1900.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012, CONFORME. PREGAO PRESEN-CIAL 00037/2012 E CONTRATO 00116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0057916 | 01/10/2012 | 2090.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA BRG-1300-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO 00068/2012, RELATIVO AOMES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0057924 | 01/10/2012 | 2470.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0057932 | 01/10/2012 | 2470.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO N§00080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0057941 | 01/10/2012 | 950.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO00074/2012, (NO TURNO DA TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0057959 | 01/10/2012 | 2280.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO00057/2012, (NO TURNO DA MANHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0057967 | 01/10/2012 | 2200.00 | 14898854000141 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00002/2012 E CONTRATO 00052/2012.(NO TURNO DA TARDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0057975 | 01/10/2012 | 2660.00 | 14883074000128 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBS-7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00058/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0057983 | 01/10/2012 | 2800.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 0002/2012 E CONTRATO 00053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0057991 | 01/10/2012 | 2850.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONF. PRE-GAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO 00055/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0058009 | 01/10/2012 | 2565.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO N00060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0058017 | 01/10/2012 | 570.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS EMEF JUSTINIANO FRANKLIN,NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 ECONTRATO 00071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0058025 | 01/10/2012 | 2755.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS EMEF JUSTINIANO FRANKLIN,NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 ECONTRATO 00054/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0058033 | 01/10/2012 | 4370.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXW-8591-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SARRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0202012 E CONTRATO 00076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0058041 | 01/10/2012 | 2660.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00020/2012 E CONTRATO 00070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0058050 | 01/10/2012 | 3040.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KQE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO00079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0058068 | 01/10/2012 | 2185.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2139-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00020/2012 E CONTRATO 00072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0058076 | 01/10/2012 | 2090.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E CONTRATO 00073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0058084 | 01/10/2012 | 950.00 | 14967938000190 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0058092 | 01/10/2012 | 3040.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0058106 | 01/10/2012 | 4897.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KUN-1578-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,E PARA PICUI NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0058114 | 01/10/2012 | 3550.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTITINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVER-SAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ELPIDIOHENRIQUES DA COSTA, NO SITIO MARI PRETO E PA-RA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E A TARDERESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0058122 | 01/10/2012 | 2300.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO N§00078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0058131 | 01/10/2012 | 1520.00 | 14920496000126 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYQ-5384-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MANOEL PEREIRADO NASCIMENTO EM SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIONO TURMO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0058149 | 01/10/2012 | 600.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA LUZIA PARA A PICUI-PB,(IDA E VOLTA),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO 0038/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0058335 | 01/10/2012 | 10283.26 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0058343 | 01/10/2012 | 7060.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0058637 | 01/10/2012 | 9956.98 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 01/10/2012 | 482.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057606 | 01/10/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057681 | 01/10/2012 | 3.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FUNDO ICMS-EXON EM 01 31/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057550 | 01/10/2012 | 57.06 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 01/10/2012 | 738.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057576 | 01/10/2012 | 309.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0057584 | 01/10/2012 | 880.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DEPICUI-PB PARA CUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL N§00037/2012 E CONTRA-TO 00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057614 | 01/10/2012 | 156.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057622 | 01/10/2012 | 1794.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0057631 | 01/10/2012 | 1375.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO TRATORNEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 01/10/2012 | 7500.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATAVENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS,DESCRITAS NO RECIBO ANEXO,EM VIRTUDE DO PLANO E-MERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA N187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§32.935DE 07/05/2012,QUE RECONHECE SITUACAO DE EMER-GENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 01/10/2012 | 1994.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 01/10/2012 | 1476.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0058173 | 01/10/2012 | 7553.79 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICADE SAUDE - PEDREIRAS; REFORMA DO POSTO DE SAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS NO LIMEIRA E REFOR-MA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOCENTRO DESTA CIDADE, CONF. CONVITE 0005/2012E CONTRATO 00104/2012. | 00922012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 01/10/2012 | 441.69 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0058190 | 01/10/2012 | 860.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO N§ 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0058203 | 01/10/2012 | 835.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO N§ 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 01/10/2012 | 237.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 01/10/2012 | 92.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058238 | 01/10/2012 | 75.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058246 | 01/10/2012 | 65.82 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058254 | 01/10/2012 | 121.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 01/10/2012 | 165.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058271 | 01/10/2012 | 11.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058289 | 01/10/2012 | 12.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 01/10/2012 | 127.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 01/10/2012 | 170.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2350, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0058319 | 01/10/2012 | 1227.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 06 (SEIS) ESTANTES EM ACO COM PRATELEIRASE 03 (TRES) ARQUIVOS EM ACO PARA PASTA SUSPENSA, DESTINADAS AO LABORATORIO "SEVERINO LUISFERNANDES", CONF. PREGAO PRESENCIAL 00032/12. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0058327 | 01/10/2012 | 450.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 05 (CINCO) ESTANTES EM ACO COM PRATELEIRADESTINADAS AO LABORATORIO "SEVERINO LUIS FER-NANDES", CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058351 | 01/10/2012 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMERX MASTOIDE, EFETUADA NA PACIENTE LUCIANE DOSSANTOS LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0058360 | 01/10/2012 | 435.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 01 (UM) ARMARIO DE COZINHA COM 03 PORTAS,DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTROCONF. PREGAO PRESENCIAL 0032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 01/10/2012 | 9198.00 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DE A-COMPANHANTES E PACIENTES COM DOENCAS CRONICASPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS,BEM COMO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA, RADIOLOGIA, OS QUAIS RECESSITAMFAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFPORTARIA SAS/MS 055/1999 E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 02/10/2012 | 255.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/08 A 06/09/2012, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 02/10/2012 | 2350.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE 47 (QUARENTA E SETE) EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PERMANENTES, CONFORME RELA-CAO EM ANEXO, PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDESEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADO NO BAIRROLIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058793 | 02/10/2012 | 272.00 | 00026018648857 | JOSE GERALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO/2012,ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL SARAH KUBITSCHEK DE REABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058807 | 02/10/2012 | 150.00 | 00032761970497 | ROSALIA LIMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, PARA COMPLEMENTACAO DE UMA TCDOS SEIOS DA FACE-CONTRASTE, DO MENOR EDMARCICERO SANTOS DINIZ CPF:026.687.84-86. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058815 | 02/10/2012 | 272.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO/2012,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO DE SAUDENO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK DE REABILITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DE SAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058823 | 02/10/2012 | 600.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 01 (UM) CONJUNTO DE ESTOFADO, DESTINADO ABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 02/10/2012 | 2100.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA)TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 02/10/2012 | 2160.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058858 | 02/10/2012 | 75.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, RELATIVO A 01(UM) TESTE ALERGICONA PACIENTE FLAILMA SANTANA DA SILVA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058661 | 02/10/2012 | 4690.00 | 00008825546467 | RICARDO DAVID LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADESNARCISO, PIMENTEIRA,CARRAPATEIRA, SACO DE DENTRO,MUFUMBO,FURTUNA, SERRA DOS BRANDOES E CONCEICAO,TODAS NA ZONA RURAL, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTA-RIA N§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058742 | 02/10/2012 | 36.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/08A 06/09/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058718 | 02/10/2012 | 66.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/08 A 06/09/12(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058645 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMS/REPASSE EM 02/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058653 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 02/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058734 | 02/10/2012 | 98.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/08/12 A 06/09/2012,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 02/10/2012 | 630.00 | 00008825546467 | RICARDO DAVID LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430/AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDA EMEF JOAO BELO ALVES E ANA MEDEIROS DE OLIVEIRA, NA ZONA RURAL, EM VIRTUDE DO PLANO E-MERGENCIAL DE COMBATE A SECA,CONFORME PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§32935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0058688 | 02/10/2012 | 771.29 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0009/2012 E CONTRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058751 | 02/10/2012 | 299.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/08/2012 A 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0058769 | 02/10/2012 | 112151.42 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONALDE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA,DESTE MUNICIPAL, CONF.TOMADA DE PRECOS 00008/2011 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00115/11,RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO 703415/ 2010 -FNDE. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058866 | 02/10/2012 | 353.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 02/10/2012 | 840.00 | 00008825546467 | RICARDO DAVID LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA LOCALIDADEONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES, EM VIRTUDE DO PLANOEMERGENCIAL DE COMBATE A SECACONFORME PORTA-RIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUALN§ 32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 02/10/2012 | 1670.00 | 00095127593491 | ANDRE MACIEL BRINGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTANCAO E AFINACAO DOS INSTRUMENTOSDAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 02/10/2012 | 136.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A06/09/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058904 | 02/10/2012 | 19.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A06/09/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058912 | 02/10/2012 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058921 | 02/10/2012 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058939 | 02/10/2012 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058947 | 02/10/2012 | 63.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A 0609/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 02/10/2012 | 135.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A 0609/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0058963 | 02/10/2012 | 940.71 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058696 | 02/10/2012 | 132.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0708 A 06/09/2012. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058700 | 02/10/2012 | 102.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0708 A 06/09/2012. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058726 | 02/10/2012 | 68.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08 A 0609/2012, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059021 | 03/10/2012 | 150.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KHR-1885-PB, PARA TRANS-PORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PB PARA CAMPINAGRANDE E SENTIDO CONTRARIO, DESTINADAS A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059013 | 03/10/2012 | 129.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FAMILIARES ETESTEMUNHAS, QUANDO DA REALIZACAO DE JULGAMENTO DE JOVENS, CUJAS FAMILIAS SAO ACOMPANHADASPELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 03/10/2012 | 1656.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESA SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058971 | 03/10/2012 | 270.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA KHR-1885-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 03/10/2012 | 2160.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DASESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDECOMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 03/10/2012 | 2582.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DOPSF III E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059030 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM03/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059048 | 04/10/2012 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UM) EXAME POTENCIAL SOMATO-SENSSITIVO DE MEMBROS INFERIO-RES REALIZADO NO MENOR CARLOS MIGUEL S.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 04/10/2012 | 2000.00 | 01642319000183 | ODONTOGASTRO SERVICOS MEDICOS ODON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRATAMENTO CIRURGICO NO PACIENTE PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS, CPF -154.059.774-04, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 04/10/2012 | 900.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE PTERIGIO, REALIZADA NA PACIENTESUERDA MACEDO CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059072 | 04/10/2012 | 580.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTESCOMUNITARIOS, CVAMS E VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0059081 | 04/10/2012 | 186.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0059099 | 04/10/2012 | 1445.10 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059102 | 04/10/2012 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0059382 | 05/10/2012 | 188.75 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO E ATENDI-MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS -PAEFI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0059391 | 05/10/2012 | 499.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO MOTOHONDA DE PLACA MOP-7228 E MOP-7228-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIASOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 05/10/2012 | 1015.98 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSA-GEM AEREA JPA/SP/JPA, DESTINADA A JOSINEIDEGOMES DA SILVA ARAUJO, PARA IR AO SEPULTAMEN-TO DE SEU CUNHADO EM SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 05/10/2012 | 19.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A06/10/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 05/10/2012 | 135.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A06/10/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 05/10/2012 | 206.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A 0610/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 05/10/2012 | 56.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A 0610/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059188 | 05/10/2012 | 45.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09 A 0610/2012, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059145 | 05/10/2012 | 104.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0709 A 06/10/2012. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059161 | 05/10/2012 | 88.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0709 A 06/10/2012. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059269 | 05/10/2012 | 180.00 | 00007153227458 | MARIA DA GLORIA PEREIRA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 05/10/2012 | 800.00 | 05466014000119 | GRUPO PARAIBANO DE ANESTESIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ANESTESIOLOGICOS PRESTADO AO PACIENTE PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS, CPF 154.059.744-04, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE VIDEO LAPAROSCOPIA CIRURGICA, NO HOSPITAL MEMORIAL SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059285 | 05/10/2012 | 135.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESRADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE MENOR TARSILA CAMILA SOARES DA SILVA CPF.056.900.314-88. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 05/10/2012 | 2500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR, PRESTADOS AO PACIENTEPAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0059307 | 05/10/2012 | 861.54 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, AOS POSTOS E AS UNIDADES BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 05/10/2012 | 270.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/09 A 06/10/2012, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0059323 | 05/10/2012 | 219.36 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0059331 | 05/10/2012 | 275.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 05/10/2012 | 790.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DE 01 BIOPLUS COM REPOSICAO DE PECAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SEVERINO LUISFERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0059358 | 05/10/2012 | 1495.12 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOLABORATORIO DE PROTESE DENTARIO DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 05/10/2012 | 765.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DE 01 AMALGAMADOR E 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO, COM REPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTES AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059374 | 05/10/2012 | 235.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 03(TRES) CAPACETES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA E 01 DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 05/10/2012 | 835.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA INFANTIL EM PAREDESDAS SALAS DE: VACINACAO, ENFERMAGEM E TESTEDO PEZINHO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 05/10/2012 | 15.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA TR ES-TADO EM 05/10 E 31/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059137 | 05/10/2012 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSREPASSE 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059153 | 05/10/2012 | 21.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DNPN EM 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059196 | 05/10/2012 | 91.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/09/12 A 06/10/2012,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA NO DIA 05.10.2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059111 | 05/10/2012 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N00049/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0059129 | 05/10/2012 | 483.06 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL N0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADA AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 05/10/2012 | 91.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/09 A 06/10/12(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059200 | 05/10/2012 | 24.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/09A 06/10/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059218 | 05/10/2012 | 178.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/09/2012 A 06/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059226 | 05/10/2012 | 60.00 | 00007007233406 | MARCONDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULOS DE PLACA MOQ-4416PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059234 | 05/10/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDECONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0059242 | 05/10/2012 | 505.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0059251 | 05/10/2012 | 796.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AO CEN-TRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059480 | 08/10/2012 | 180.00 | 00006354855404 | VERONICA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMORTOPEDISTA PEDIATRA PARA A MENOR MARIA HELENA SILVA, CPF:116.112.794-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059498 | 08/10/2012 | 600.00 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EM EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO GERAL DA REDE ELETRICA COMTROCA DE FIACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FARTIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059510 | 09/10/2012 | 40.00 | 00073949175415 | SEBASTIANA CELIA DA CRUZ SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM TESTEERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059528 | 09/10/2012 | 120.00 | 00040716074400 | JOSE GOMES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UM CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0059536 | 09/10/2012 | 360.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0059544 | 09/10/2012 | 1207.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0059552 | 09/10/2012 | 3370.85 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0059561 | 09/10/2012 | 1501.46 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0059579 | 09/10/2012 | 4018.02 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0059587 | 09/10/2012 | 3972.40 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059595 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM09/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059501 | 09/10/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 09/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059609 | 09/10/2012 | 410.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIAINTEGRANTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAISPARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE FANFARRAS NA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059617 | 09/10/2012 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059625 | 09/10/2012 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059633 | 09/10/2012 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0059641 | 10/10/2012 | 635.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059650 | 10/10/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0059862 | 10/10/2012 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2012. CONF. PREGAO PRESENCIAL00018/2012 E CONTRATO 00064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059668 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSREPASSE EM 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 10/10/2012 | 4007.87 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059684 | 10/10/2012 | 14.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ITR EM 10,19 E 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059692 | 10/10/2012 | 13.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA CIDE EM 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0059706 | 10/10/2012 | 418.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00122012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059714 | 10/10/2012 | 72.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CEIMARTA MARIA MEDEIROS CASADO E ANEXO DA EMEFMARIA DO SOCORRO F.DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0059722 | 10/10/2012 | 72.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVEM E ADULTOS -EJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059731 | 10/10/2012 | 150.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042012 | 0059749 | 10/10/2012 | 20614.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0004/2012 E CONTRATO N§00085/2012, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059757 | 10/10/2012 | 500.00 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DO USODE ALCOOL E DROGAS, EM INSTITUICAO ESPECIALIZADA PARA O MENOR CICERO MATIAS DE OLIVEIRAJUNIOR CN-16560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059765 | 10/10/2012 | 55.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE LUIZ GUSTAVO N.LIMA, RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0059773 | 10/10/2012 | 7121.39 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATOS 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0059781 | 10/10/2012 | 6786.38 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATOS 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0059790 | 10/10/2012 | 4452.69 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A USUARIOS DOCAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATOS 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059803 | 10/10/2012 | 120.00 | 00010210617438 | ALEX GUSTAVO BARROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSI-VAS AO DIA MUNDIAL DA SAUDE MENTAL, DESTINADAAOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 10/10/2012 | 368.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 10/10/2012 | 91.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 10/10/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059846 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0059854 | 10/10/2012 | 5279.46 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATOS 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059889 | 11/10/2012 | 135.00 | 00004307238494 | VALDENICE COSTA ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UMAVACINA ANTIALERGICA PARA O MENOR EDSON COSTAALVES ESTRELA, CN-021928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0059897 | 11/10/2012 | 2530.56 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0059901 | 11/10/2012 | 2830.47 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0059919 | 11/10/2012 | 2868.33 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 0007/2012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0059927 | 11/10/2012 | 2188.54 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. 0007/2012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 11/10/2012 | 1045.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059871 | 11/10/2012 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 11/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059943 | 11/10/2012 | 540.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060135 | 15/10/2012 | 130.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA N§ NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 15/10/2012 | 7881.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS CONTRIBUICOES EFETUADAS EM FAVORDO PASEP EM 15/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0059986 | 15/10/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059951 | 15/10/2012 | 225.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 00029DE 2012 E AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECO 0008/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059994 | 15/10/2012 | 105.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECOSN§ 00049/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 15/10/2012 | 105.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE PREGAO PRESEN-CIAL N§ 00048/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060011 | 15/10/2012 | 105.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 00115//2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 15/10/2012 | 105.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE TOMADA DE PRECON§ 00008//2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059960 | 15/10/2012 | 330.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA N§ MNZ-3789-PB E OEY-7827-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 15/10/2012 | 250.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS OFC-6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060046 | 15/10/2012 | 140.00 | 00010867969423 | JAYNE MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE UMAVACINA ANTIALERGICA FASE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060054 | 15/10/2012 | 75.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, RELATIVO A 01(UM) TESTE ALERGICONO PACIENTE MENOR ARTHUR LUCAS LIMA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060062 | 15/10/2012 | 75.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, RELATIVO A 01(UM) TESTE ALERGICONA PACIENTE KATIANE PRICILA MACEDO DE ARAUJO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060071 | 15/10/2012 | 240.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 15/10/2012 | 402.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 15/10/2012 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UMA) COLECAO "ORIENTACAO E SEXUALIDADE", COM 20 TITULOS, DESTINADAS AO PROGRAMASAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0060101 | 15/10/2012 | 6352.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0060119 | 15/10/2012 | 4093.12 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060127 | 15/10/2012 | 51.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES, PARA REALIZAR EXAMES CITO-LOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 16/10/2012 | 1264.73 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOCENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060143 | 16/10/2012 | 63.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 16/10/2012 | 2894.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BANNERS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO II FORUM DE POLITICAS PUBLICAS SOBREDROGAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0060313 | 17/10/2012 | 920.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) PNEUS E VALVULAS,DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTEAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060321 | 17/10/2012 | 51.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A (MEIA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO DO PRONATEC-PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO, PARA REPASSARINFORMACOES AOS BENEFICIARIOSDO BOLSA FAMI-LIA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060330 | 17/10/2012 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060348 | 17/10/2012 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060356 | 17/10/2012 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060364 | 17/10/2012 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060186 | 17/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSEM 17/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0060194 | 17/10/2012 | 225.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA N§ OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO 00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060208 | 17/10/2012 | 230.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOSDE ANALISES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICONAS AGUAS DO ACUDE TAMANDUA, DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DE PLANO EMERGENCIAL DA SECA CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060216 | 17/10/2012 | 190.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAMARA DE AR E 02 PROTETORES DEARO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CON-TRATO 0067/2012, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0060224 | 17/10/2012 | 110.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR, CONFORME OPREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO 0067/2012, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060232 | 17/10/2012 | 150.00 | 00011522915486 | GITANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMALERGISTA, PARA A MENOR RAQUEL TELLYANE FER-NANDES SILVA, CN-0022899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060241 | 17/10/2012 | 40.00 | 00005817068460 | ELISANGELA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060259 | 17/10/2012 | 140.00 | 00003288891484 | MARIA DAS GRACAS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DA 3¦ DOSE DAVACINA INALANTES RT,PARA O MENOR JEFERSON CARRLOS SANTOS ARAUJO- CN 020064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060267 | 17/10/2012 | 25.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTODA RODA DE FREIO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1974PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0060275 | 17/10/2012 | 225.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 0 (UM) PNEU, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO N§ 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0060283 | 17/10/2012 | 1500.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO N§ 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0060291 | 17/10/2012 | 1200.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA-NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO N§ 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060305 | 17/10/2012 | 137.80 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060372 | 17/10/2012 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTELUCAS EXPEDITO ARAUJO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060437 | 18/10/2012 | 23493.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 18/10/2012 | 250.00 | 00006354855404 | VERONICA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMGENETICISTA PARA A MENOR MARIA HELENA ARAUJOSILVA-CPF 116.112.794-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060453 | 18/10/2012 | 150.00 | 00020444303472 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE EXAMEDE TOMOGRAFIA DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060461 | 18/10/2012 | 240.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) TENIS ORTOPEDICO, DESTINADO AMENOR YASMIN GABRIELLY SANTOS MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060470 | 18/10/2012 | 395.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2012, DO VEICULOPLACA MNZ-3780-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060488 | 18/10/2012 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO AO EXAME DE UMA TOPOGRAFIA DE CORNEA, REALIZADA NO PACIENTE ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, DOMICILIADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0060496 | 18/10/2012 | 1396.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OXIGENIO MEDICINAL,DESTINADO A ATENDERPACIENTES, EM SITUACAO DE EMERGENCIA, CARLOSALBERTO DE LIMA MACEDO, FRANCISCO ALVES GONZAGA, JOSEFA EMILIA DA COSTA, MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA, MARIA NAZARE MACEDO DE OLIVEIRA,SEVERINO RAMINHO DE ARAUJO,OS QUAIS FAZEM TRATAMENTO EM DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0060500 | 18/10/2012 | 516.81 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A AMBU-LANCIA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 18/10/2012 | 1651.10 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060526 | 18/10/2012 | 275.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(01) INJECTOR 2 2mm E 01(UMA) LENTEINTRAOCULAR OFCRYL NEGATIVA, DESTINADA A ILBAMACEDO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 18/10/2012 | 708.70 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060402 | 18/10/2012 | 435.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTANCAO DO VEICULO DE PLACA N§ MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060429 | 18/10/2012 | 5815.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060381 | 18/10/2012 | 150.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE MOLAS NO FEIXE TRASEI-ROS DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 18/10/2012 | 33393.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICAO DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060534 | 18/10/2012 | 500.00 | 00078762006134 | JOANA EUNICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI-PB PARA MAURITANIA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060542 | 18/10/2012 | 100.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO FECHO DE MOLA NO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, A DISPOSICAO E TROCADE PNEU TRASEIRO DO TRATOR WALMET, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 19/10/2012 | 1518.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060631 | 19/10/2012 | 231.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO SERVICODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0060640 | 19/10/2012 | 4439.70 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONFECCAO DE CASINHAS DE MADEIRA, PARA A CIDADE DA CRIANCA, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLOGICOCULTURAL FAUSTO GERMANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060658 | 19/10/2012 | 1172.30 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONFECCAO DE CASINHAS DE MADEIRA, PARA A CIDADE DA CRIANCA, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLOGICOCULTURAL FAUSTO GERMANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 19/10/2012 | 897.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060569 | 19/10/2012 | 148.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 19/10/2012 | 17642.72 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDA PRODUCAO AMBULATORIAL SUS, DOS SERVICOS DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOSPELO CONSORCIO INTERMUNIPAL DE SAUDE DO CURI-MATAU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 19/10/2012 | 7500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CON-SULTAS E EXAMES, REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 19/10/2012 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS COM A JUNTA MEDICA REALIZADOS EMPARCERIA COM O CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 19/10/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA-REABILITACAO PULMONAR,REALIZADOS EM PARCERIA COM O CIMSC-CONSORCIO TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 19/10/2012 | 930.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, NO VEICULO DE PLACA LCX-3368-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060755 | 22/10/2012 | 260.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ NQK9404-PB, MNI-6533-PB,MNI-6473-PB,NPY-2789-PB,MOV-3956-PB E NQG-9669-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060763 | 22/10/2012 | 432.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MOV3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (02¦/03) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060771 | 22/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM22/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060780 | 22/10/2012 | 360.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO, QUANDO DAABERTURA OFICIAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060798 | 22/10/2012 | 480.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, SALGADAS EDOCINHOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA OFICIAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERREALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 22/10/2012 | 2040.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA)TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060810 | 22/10/2012 | 169.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO, COM REPOSI-CAO DE SENSOR DE TEMPERATURA E CONTATO DE IGNICAO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060828 | 22/10/2012 | 80.00 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTACOM ANGIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0060917 | 22/10/2012 | 230.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060666 | 22/10/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE NOTIFICACAO DO PREGAO PRESENCIAL 0046/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060682 | 22/10/2012 | 452.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS APOLICIAIS MILITARES QUE ESTIVERAM A DISPOSI-CAO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O PERIODODE 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2012, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060739 | 22/10/2012 | 82.10 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060674 | 22/10/2012 | 302.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOVEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB E DO TRATOR NEWHOLLAND, PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060691 | 22/10/2012 | 398.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. (3¦/04.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 22/10/2012 | 129.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CEI MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO E O ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060712 | 22/10/2012 | 114.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRI-QUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060721 | 22/10/2012 | 328.48 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4416-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. (3¦/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060747 | 22/10/2012 | 328.48 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4756-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. (3¦/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060836 | 22/10/2012 | 467.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES E EQUIPE TECNICA, QUANDO DA REALIZACAO DA 2¦ ETAPA DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE TRABA-LHO INFANTIL, REALIZADO PELO CREAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 22/10/2012 | 1450.00 | 00005499595488 | KAROLINE DANTAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE MINISTRANTE DO CURSO DEESTETICA FACIAL E EMBELEZAMENTO CORPORAL, COMCARGA HORARIA DE 200 (DUZENTAS) HORAS AULAS EDESTINADO A 20 (VINTE) ALUNOS, BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL- PAIF, DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM O CENTRO DE APOIOA CRIANCA E AO ADOLESCENTE-CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0060887 | 22/10/2012 | 600.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB, DE PESSOA CARENTE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2012 DE CONTRATO 00105/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0060895 | 22/10/2012 | 600.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA PICUI-PB, DE PESSOA CARENTE, CONF.PREGAOPRESENCIAL 00031/2012 DE CONTRATO 00105/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0060909 | 22/10/2012 | 2658.20 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, CONFECCAO DE MORTALHAS, VELAS, COROASDE FLORES E PREPARACAO DE CORPOS, DESTINADOSAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060852 | 22/10/2012 | 92.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE PLA-CA MMS-8447-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060861 | 22/10/2012 | 168.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOVEICULO TRATOR WALMET E DE PLACA MMS-8447-PB,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060879 | 22/10/2012 | 398.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 3¦ PARCE-LA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEY-8037-PB,A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.(3¦/04)ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 23/10/2012 | 5364.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 23/10/2012 | 42692.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES OUTU-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 23/10/2012 | 753.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 23/10/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 23/10/2012 | 750.00 | 15163523000126 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL, PRODUCAO DE VINHETAS, PRO-DUCAO DE PROGRAMAS DE RADIO, REPORTAGENS ESPECIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS VIA IN-TERNET ATRAVES DO CANAL ON LINE E PRODUCAO DEVIDEOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 23/10/2012 | 5044.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 23/10/2012 | 17119.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 23/10/2012 | 9391.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 23/10/2012 | 1961.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 23/10/2012 | 27516.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 23/10/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 23/10/2012 | 7095.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 23/10/2012 | 3388.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 23/10/2012 | 3169.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061492 | 23/10/2012 | 234.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PARA EMISSAO DE DOCUMENTOSDE BENEFICIARIOS DO NUCLEO DE APOIO A CRIANCAE AO ADOLESCENTE -NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061506 | 23/10/2012 | 100.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) PAR DE ADESIVO COMA LOGOMARCA DESTA PREFEITURA, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA NPW-4929-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352012 | 0060933 | 23/10/2012 | 1054.35 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM CONSE-LHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 23/10/2012 | 351673.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 23/10/2012 | 26727.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 23/10/2012 | 52554.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 23/10/2012 | 2221.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 23/10/2012 | 777.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 23/10/2012 | 127793.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 23/10/2012 | 14898.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES OUTUBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061344 | 23/10/2012 | 1209.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 23/10/2012 | 38795.36 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%,ÿRELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 23/10/2012 | 14728.14 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%,ÿRELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 23/10/2012 | 1604.94 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE,ÿRELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 23/10/2012 | 9182.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 23/10/2012 | 3411.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 23/10/2012 | 29091.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 23/10/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 23/10/2012 | 4976.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 23/10/2012 | 16855.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 23/10/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 23/10/2012 | 12951.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061336 | 23/10/2012 | 598.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 23/10/2012 | 12632.23 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 23/10/2012 | 79085.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 23/10/2012 | 15079.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061239 | 23/10/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061247 | 23/10/2012 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 23/10/2012 | 47803.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 23/10/2012 | 60776.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 23/10/2012 | 5025.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, SMS/MAC PROJETO DE AMPLIACAO DE SERVICOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 23/10/2012 | 14631.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, SMS/MAC PROJETO DE AMPLIACAODE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 23/10/2012 | 12946.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061301 | 23/10/2012 | 41618.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061310 | 23/10/2012 | 75708.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061328 | 23/10/2012 | 42840.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 23/10/2012 | 720.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 23/10/2012 | 8487.11 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 23/10/2012 | 3256.71 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061433 | 23/10/2012 | 204.01 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, MAC EST, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 23/10/2012 | 1168.41 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 23/10/2012 | 4962.98 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061468 | 23/10/2012 | 3027.47 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061476 | 23/10/2012 | 335.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DE 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO, PERTENCENTEAO POSTO DE SAUDE VICENCIA FERREIRA DANTAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061484 | 23/10/2012 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTEDIEGO DOUGLAS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0061701 | 24/10/2012 | 683.99 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0061719 | 24/10/2012 | 598.82 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNI-CIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0061727 | 24/10/2012 | 436.25 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS) PARA OS PARTICIPANTES, QUANDO DA COMEMORACAO DEABERTURA OFICIAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0061735 | 24/10/2012 | 8319.08 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFEREMTE AO FORNE-CIMENTO DE OCULOS POPULARES COMPLETO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2012 E CONTRATO0016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061743 | 24/10/2012 | 54.00 | 00005441848405 | EUSIMAR DOS SANTOS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO NO MOTOR DO VEICULO DE PLACAMNI-6553-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 24/10/2012 | 950.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 24/10/2012 | 928.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DOPSF IV E SECRETARIA DA SAUDE, A SERVICO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 24/10/2012 | 880.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTADO VEICULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 24/10/2012 | 696.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM PARCE-RIA COM O CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EMSAUDE DO TRABALHADOR- CEREST/CG, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061794 | 24/10/2012 | 172.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, PARA PROFISSIONAIS DO CEN-TRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR CEREST/CG, QUANDO DA REALIZACAO DE SU-PERVISAO EM UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 24/10/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 24/10/2012 | 2500.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CIRUR-GIA DE CONIZACAO COLO UTERINO DA PACIENTE JOANA DARC DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061913 | 24/10/2012 | 40.00 | 00003592363409 | GEOVANE DIAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUM TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061522 | 24/10/2012 | 240.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO SISTEMA DE TRANCA AUTOMATICA, NA PORTA DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061549 | 24/10/2012 | 173.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MU-NICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRANA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0061573 | 24/10/2012 | 372.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061514 | 24/10/2012 | 105.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE NOTIFICACAO DO PREGAO PRESEN-CIAL 000046/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 24/10/2012 | 875.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A POLICIAISMILITARES QUE ESTIVERAM A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O PERIODO DE 04 A 07 DEOUTUBRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061557 | 24/10/2012 | 315.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2012/2013,QUANDO DA REALIZACAO DE CADASTRAMENTO DOS BE-NEFICIARIOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0061581 | 24/10/2012 | 405.84 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0061590 | 24/10/2012 | 135.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS APRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DE ATIV DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0061603 | 24/10/2012 | 67.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE JOVEM E ADULTOS-EJA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0061611 | 24/10/2012 | 67.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E ANEXO DAEMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061620 | 24/10/2012 | 560.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A PARTICIPANTES DO 1§ ENCONTRO DE AEROMODELISMO E AVIACAOAERODESPORTIVA DE PICUI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061638 | 24/10/2012 | 250.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA EM 04(QUATRO) TRAVAS, PERTEN-CENTES AO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 24/10/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061654 | 24/10/2012 | 248.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA-PEDAGOGICA, QUANDO DA REALIZACAO DE PLA-NEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DAS EMEFMACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SAN-TA LUZIA E RAIMUNDO SALES NA COMUNIDADE MATOGROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 24/10/2012 | 768.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PARTICIPANTESDO ENCONTRO DE FORMACAO "PROJETO TRILHAS NAESCOLA", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061671 | 24/10/2012 | 146.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061689 | 24/10/2012 | 150.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DA ORGANI-ZACAO DOS PREPARATIVOS PARA O DESFILE CIVICOESCOLAR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061697 | 24/10/2012 | 139.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PROFESSORESDO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA: AVALIACAO DOENSINO E DAS APRENDIZAGENS EM SALA DE AULA",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0061824 | 24/10/2012 | 309.25 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO NUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061832 | 24/10/2012 | 190.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PARA EMISSAO DE DOCUMENTOSDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PARA MELHORAMENTO DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0061841 | 24/10/2012 | 187.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA- PAIF, QUANDO DA REALIZA-CAO DAS REUNIAOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061859 | 24/10/2012 | 139.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES PARA A EQUIPE TECNICA DOCRAS, QUANDO DA REUNIOES COM BEBEFICIARIOS DOPAEFI NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061867 | 24/10/2012 | 160.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM REFEICOES PARA A EQUIPE TECNICA DO CREAS,QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES COM OS BENE-FICIARIOS DO PAEFI DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0061875 | 24/10/2012 | 244.30 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZACAODA CULMINANCIA DAS ATIVIDADES DA 1¦ TURMA DOPROQUALIFEM -PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA PARA MULHER, MAES DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRA-MAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061883 | 24/10/2012 | 180.00 | 00005261328411 | ROPISON DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 300 (TREZENTAS) BASES EMMDF, DESTINADAS A CONFECCAO DE CHAVEIROS PARADISTRIBUICAO COM PARTICIPANTES DO FORUM ESTA-DUAL DE PREVENCAO E ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL E PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCEN-TE NA PARAIBA-FEPETI/PB, QUE SERA REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061891 | 24/10/2012 | 234.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS E ENCADERNACOES DE APOSTILASDISTRIBUIDAS COM OS ALUNOS DO CURSO DE ESTE-TICA FACIAL E EMBELEZAMENTO CORPORAL, QUE FOIPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOCAO E O CENTRO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE-CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061905 | 24/10/2012 | 76.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNC-6348-PB, DE PICUI PA-RA O DISTRITO DE SANTA LUZIA, IDA E VOLTA,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS INSTRUTORES DAS FAN-FARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0061565 | 24/10/2012 | 239.22 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062481 | 25/10/2012 | 440.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0062201 | 25/10/2012 | 6000.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE BRASILIA-DF PARA A CIDADEDE PICUI-PB, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00031/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062219 | 25/10/2012 | 627.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECREACAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062227 | 25/10/2012 | 627.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062235 | 25/10/2012 | 627.00 | 00055466583472 | ELIZANIA DE FATIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062243 | 25/10/2012 | 627.00 | 00006409063466 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PETI) DA COMUNIDADEPEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062251 | 25/10/2012 | 627.00 | 00003219514413 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MOSAICO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062260 | 25/10/2012 | 627.00 | 00004072180416 | MARIA DAS VITORIAS AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062278 | 25/10/2012 | 627.00 | 00009715542425 | LAYANNE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062286 | 25/10/2012 | 627.00 | 00009372034401 | ISMAEL MOISES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E A-TENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVI-DUOS- PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062294 | 25/10/2012 | 627.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062308 | 25/10/2012 | 627.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOOS BENEFICIARIOS DO PAEFI, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 25/10/2012 | 1255.00 | 00006563195423 | THAISSA MACHADO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TERAPIA OCUPACIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTE-CAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EINDIVIDUOS- PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062324 | 25/10/2012 | 800.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062332 | 25/10/2012 | 627.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062341 | 25/10/2012 | 800.00 | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0062359 | 25/10/2012 | 1498.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BENEFICIARIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAO NUCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO EM PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF.PREGAOPRESENCIAL 00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062367 | 25/10/2012 | 800.00 | 00006450530405 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO, DESTINA-DOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062375 | 25/10/2012 | 627.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062383 | 25/10/2012 | 627.00 | 00005563286479 | THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062391 | 25/10/2012 | 627.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062405 | 25/10/2012 | 627.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062413 | 25/10/2012 | 627.00 | 00004092817436 | FRANCILENE LIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062421 | 25/10/2012 | 627.00 | 00012668677750 | RAPHAEL GUSMAO DA SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 25/10/2012 | 1255.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MIDIAS SOCIAIS, DESTINA-DO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM A-DOLESCENTE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0062448 | 25/10/2012 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NUCLEO DO PETI.NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO EM PE-DREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§0027/2012 E CONTRATO 00089/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0062456 | 25/10/2012 | 700.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DAS COMUNIDADES RAPOSA E FEIJAO, PARA O NUCLEO DO PE-TI NA EMEF JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA DE MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 00027/2012 E CONT.00086/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062464 | 25/10/2012 | 627.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO ABENEFICIARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062472 | 25/10/2012 | 800.00 | 00000333205006 | JEFERSON DE CAMPOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE AGRICULTURA FAMILIAR ECONVIVENCIA COM O SEMIARIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0062499 | 25/10/2012 | 1174.31 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, CONFECCAO DE MORTALHAS, VELAS, COROASDE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CORFOME PRE-GAO PRESENCIAL 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000312012 | 0062502 | 25/10/2012 | 254.33 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, CONFECCAO DE MORTALHAS, VELAS, COROASDE FLORES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PES-SOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061964 | 25/10/2012 | 450.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061972 | 25/10/2012 | 92.00 | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO ENCONTRO DE FORMACAO DO PROJETO TRILHASREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061981 | 25/10/2012 | 280.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES PARA A EQUIPE PEDAGOGICA,QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061999 | 25/10/2012 | 100.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS COMLOGOMARCA DESTA PREFEITURA PARA O VEICULO DEPLACA BXH-3802-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062006 | 25/10/2012 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061956 | 25/10/2012 | 100.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM LOGOTIPO DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061930 | 25/10/2012 | 51.00 | 00093005407420 | JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012, COMA FINALIDADE DE SOLICITAR JUNTO AO MINISTERIODO TRABALHO SOLUCAO QUANTO A QUESTAO DO CADASTRO PIS/PASEP DAS SERVIDORAS VANUSA KELLY RO-DRIGUES FERREIRA E VALQUIRIA CAMPELO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072011 | 0061921 | 25/10/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061948 | 25/10/2012 | 110.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA DE SINALIZACAO INTERNA, DESTINADA A SALA DO EMPRESARIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062014 | 25/10/2012 | 75.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE TAPIOCAS DE FORNO, DESTI-NADAS AOS PARTICIPANTES,QUANDO DA COMEMORACAODA ABERTURA OFICIAL DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062022 | 25/10/2012 | 500.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NO VEICULO PLACA KLX-3327-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062031 | 25/10/2012 | 200.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 25/10/2012 | 780.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062057 | 25/10/2012 | 200.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARATRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KHK-1849-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062065 | 25/10/2012 | 600.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA) COM PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MMD-2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062073 | 25/10/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM25/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 25/10/2012 | 1000.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 25/10/2012 | 672.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA AS EQUIPESDO PSF E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 25/10/2012 | 1455.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 25/10/2012 | 1350.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 25/10/2012 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 25/10/2012 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 25/10/2012 | 1440.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062154 | 25/10/2012 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS, UNIDADES DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 25/10/2012 | 1440.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062171 | 25/10/2012 | 150.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, RELATIVO A 01(UM) TESTE ALERGICONA PACIENTE JESSICA DE QUEIROZ MELO, RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062189 | 25/10/2012 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTEMENOR JOSE MIGUEL PEREIRA DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062197 | 25/10/2012 | 180.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) PAR DE BOTAS ORTOPEDICO, DESTINADO A MENOR REBECA NICOLE SANTOS VERISSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062553 | 26/10/2012 | 80.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062561 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM26/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 26/10/2012 | 960.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA OEU-7108-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 26/10/2012 | 2080.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DOPSF III E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0062596 | 26/10/2012 | 1750.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 E CONTRATO00016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 26/10/2012 | 1925.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMMP-1676-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0062618 | 26/10/2012 | 4020.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-PB, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 ECONTRATO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0062626 | 26/10/2012 | 1750.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRATO 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062685 | 26/10/2012 | 200.00 | 01642319000183 | ODONTOGASTRO SERVICOS MEDICOS ODON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM UMA CONSULTA PARA O PACIENTE PAULOCARNEIRO DE VASCONCELOS, CPF -154.059.774-04RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0062693 | 26/10/2012 | 370.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062511 | 26/10/2012 | 100.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA SOBRE O INDICE DE DESENVOLVI-MENTO DA EDUCACAO BASICA (IDEB) NAS DEPENDENCIAS DA EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDANEVES, A QUAL ATINGIU A META NECIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062545 | 26/10/2012 | 120.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORACAO DO AUDITORIO MUNICIPAL"DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS", PARA REALIZACAO DAPARADA-PEDAGOGICA-ENCONTRO DO PROJETO TRILHASNO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062634 | 26/10/2012 | 49.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A OFICINAS DEARTESANATO COM AS MAES DOS BENEFICIARIOS DONACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412012 | 0062642 | 26/10/2012 | 1700.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA NPW-4929-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00041/2012 E TERMOSADITIVOS AO CONTRATO 00119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062707 | 26/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDOMUN DA INFANCIA EM 26/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062651 | 26/10/2012 | 161.50 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDESTA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS ESTRAORDINARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0062669 | 26/10/2012 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JNW-8451-PB,COM COMPACTADOR, MOTORISTA E QUATRO (04) AJUDANTES,DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2012E CONTRATO 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0062677 | 26/10/2012 | 11000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CRY-5582-RN, COM CAPACIDADE PARA 9mü, COM MOTORISTA E 04(QUATRO)AJUDANTES, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLAVEIS E DERESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCOES, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00018/2012 E CONTRATO 0063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0062529 | 26/10/2012 | 5200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00017/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062537 | 26/10/2012 | 436.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062740 | 29/10/2012 | 190.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062715 | 29/10/2012 | 153.00 | 00008388061470 | VICENTE CANDIDO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A FREI MARTINHO-PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DO CURSO PARA AGENTES DE DESENVOL-VIMENTO-ATUACAO NA PRATICA PARA O ATENDIMENTOAO EMPREENDEDOR/EMPRESARIO, QUE SERA REALIZA-DO NOS DIAS 30 E 31/10/2012 E NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 29/10/2012 | 600.00 | 00009492508486 | MARIA JOSEANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCA DE RECIFE-PE PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062847 | 29/10/2012 | 90.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062855 | 29/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDOMUN ASS SOC EM 29/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062863 | 29/10/2012 | 136.00 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 29/10/2012 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062766 | 29/10/2012 | 320.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS,PERTENCENTES AS EMEF's ANTONIO FERREIRA DA COSTAJOAO BELO ALVES E PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062723 | 29/10/2012 | 190.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA, TROCA DASMANGUEIRAS DO BULK-INK E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062731 | 29/10/2012 | 240.00 | 00009744723440 | JOSE ADEILTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ESTACAS E VARAS, DESTINADAS A RESERVAECOLOGICA SEBASTIAO VENANCIO, NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, LOCALIZADO NAZONA SUBURBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0062774 | 29/10/2012 | 4052.96 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFEREMTE AO FORNE-CIMENTO DE OCULOS POPULARES COMPLETO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2012 E CONTRATO0016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062782 | 29/10/2012 | 632.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA NPY8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,CAPS, DESTE MUNICIPIO. (02¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062791 | 29/10/2012 | 378.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (02¦/03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062804 | 29/10/2012 | 220.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, PERTENCEN-TES AO LABORATORIO "SEVERINO LUIS FERNANDES"DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062812 | 29/10/2012 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 29/10/2012 | 2000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO A ADAPTACAO COM PROTESE OCULAR NA PACIENTE MARIA JOSE LIMA SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 30/10/2012 | 7360.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS DE ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA, REALIZADOS EM PARCERIA COM O CIMSC-CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063185 | 30/10/2012 | 223.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-1974-PB, MNI-6203-PB, MNI-9463-PB, MNI-6553-PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063193 | 30/10/2012 | 120.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DA CAMPNHA "EU AMO MEUS PEITOS" E DODIA MUNDIAL DA SAUDE MENTAL, COMEMORADO PELAEQUIPE DO CAPS E USUARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 30/10/2012 | 770.00 | 00002646760418 | CLIZALDO CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA, NAS NOVAS INSTALACOES DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE-CVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 30/10/2012 | 1400.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063223 | 30/10/2012 | 550.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDAO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO-CIMSC, ONDESAO REALIZADOS CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0063231 | 30/10/2012 | 1750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0063240 | 30/10/2012 | 1750.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 ECONTRATO 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0063258 | 30/10/2012 | 1750.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063266 | 30/10/2012 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0063274 | 30/10/2012 | 1750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUUTBRO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CON-TRATO 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063282 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 30/10/2012 | 1480.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN, DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063304 | 30/10/2012 | 1270.72 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/OUTUBRO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063312 | 30/10/2012 | 1375.22 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/OUTUBRO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063321 | 30/10/2012 | 1087.94 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/OUTUBRO SE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063339 | 30/10/2012 | 231.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063347 | 30/10/2012 | 35.00 | 00058876596453 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DO EXAMEDOPPLER ARTERIAL DO MID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 30/10/2012 | 4300.00 | 13806635000122 | CEMUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA MAMA DA PACIENTE SEBASTIANA SELMA DE ARAUJO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0063631 | 30/10/2012 | 1000.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0063649 | 30/10/2012 | 120.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0063657 | 30/10/2012 | 230.97 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0063665 | 30/10/2012 | 530.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 30/10/2012 | 5000.00 | 00008642885491 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-4257-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUA-CAO DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062952 | 30/10/2012 | 510.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL DIVERSOS, PARA RECUPERACAODE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA,PORTARIA 187 E 10/05/2012 E DECRETON§ 32.935 DE 07/05/2012 QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062961 | 30/10/2012 | 400.00 | 00006503231490 | FERNANDO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062979 | 30/10/2012 | 47.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E A-PLICACAO DE TINTA EM ALMOFADAS PARA CARIMBOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 30/10/2012 | 720.00 | 00003666593402 | JOSIOMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GUIA DE MILITARES, QUE ESTAO A DISPOSICAO DO EXERCITO BRASILEIRO-1§ BEC DE CAICO-RNPARA RECONHECIMENTO DE AREA E LOCALIZACAO DECISTERNAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CARRO PIPA,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE ASECA, CONF.PORTARIA N§187 DE 10/05/2012 E DE-CRETO ESTADUAL 32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 30/10/2012 | 2112.00 | 00005604838489 | CARLOS JORGE FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,DESCRITASNO RECIBO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, DE ACORDO COM A PORTARIA 187DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§ 32.935,QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGENCIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 30/10/2012 | 720.00 | 00003053184460 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO GUIA DE MILITARES DO EXERCITO BRASI-LEIRO-1§ BEC DE CAICO-RN, PARA RECONHECIMENTODE AREA E LOCALIZACAO DE CISTERNAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA CARRO PIPA, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063011 | 30/10/2012 | 200.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE LAMINA E SOLDA NA PA DALAMINA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 30/10/2012 | 635.00 | 00070202769461 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DEPLACA MNZ-3789-PB, QUANDO DO ABASTECIMENTO DEAGUA POTAVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTEMUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, CONF.PORTARIAN§ 187 DE 10/052012 E DECRETO ESTADUAL 32.935, O QUAL RECO-NHECE SITUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 30/10/2012 | 5000.00 | 00064625583420 | IVANILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NQD-7469-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CO-MUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUALN§ 32.935 DE 07/05/2012, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063061 | 30/10/2012 | 218.12 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062928 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPMEM 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 30/10/2012 | 1413.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 30/10/2012 | 3170.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 30/10/2012 | 2616.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 30/10/2012 | 1872.00 | 00001166235432 | JOANA D ARC DE ARAUJO COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOS, DESTINADAS A POLICIAIS MILITARES QUE ESTIVERAM A DISPOSICAODA JUSTICA ELEITORAL, DURANTE O PERIODO DE 04A 07 DE OUTUBRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062898 | 30/10/2012 | 255.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05 1/2((CINCO)) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENSDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRESTAR CONTAS NA JSM, NO DIA 02/10/2012 E PRESTAR CONTANA GRTE DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NOS DIAS05,15,19 E 29/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062901 | 30/10/2012 | 153.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2((TRES)) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTARCONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DAS CARTEI-RAS DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA -IPC, NOS DIAS 04,11 E 26DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0062910 | 30/10/2012 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 30/10/2012 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO "PICUI EM FOCO" DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, LEVADO AO AR AS QUINTA-FEIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063070 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDECONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 30/10/2012 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0063096 | 30/10/2012 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00010/2012 E CONTRATO 00040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063100 | 30/10/2012 | 69.16 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 001/2012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063118 | 30/10/2012 | 3339.82 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 001/2012 E CONTRATO 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0063126 | 30/10/2012 | 3990.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO 00041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0063134 | 30/10/2012 | 2625.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00010/2012 E CONTRATO 00039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0063151 | 30/10/2012 | 96971.90 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL -PROJETO PRO-INFAN-CIA TIPO B, NO AMBITO DO PAC 2 202883/2012,CONF. TOMADA DE PRECOS 0005/2012 CONTRATO N§00103/2012, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA. | 00782012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063363 | 30/10/2012 | 80.00 | 00007131491403 | JOSEFA JAILZA SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063371 | 30/10/2012 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063380 | 30/10/2012 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063398 | 30/10/2012 | 50.00 | 00009674805400 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 30/10/2012 | 1515.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE: NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBACOES E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063410 | 30/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDOMUN ASS SOC EM 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063428 | 30/10/2012 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 30/10/2012 | 2570.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CIDADE DACRIANCA E DO MUSEU DA CAATINGA, BEM COMO MA-NUTENCAO DA PISTA DE BICICROSS, LOCALIZADOSNO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUTO GERMANO",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063444 | 30/10/2012 | 341.94 | 70092069000178 | MARILENE TAURINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS VENCEDORAS DOCONCURSO MISS 3¦ IDADE, REALIZADO NO CENTROSOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO "ABILIOCESAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063461 | 30/10/2012 | 400.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANAIZA HENRIQUES, S/N-JK, NESTA CIDADE,DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO (A.P) PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063479 | 30/10/2012 | 595.84 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO N§ 0032012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063487 | 30/10/2012 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063495 | 30/10/2012 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063517 | 30/10/2012 | 130.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A DESPESACOM PASSAGEM DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDAE VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NOVEICULO DE PLACA LNE-4340-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063525 | 30/10/2012 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0063533 | 30/10/2012 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYA-1494-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONF. PREGAO PRESENCIAL 00027/12E 1§ TERMO ADITIVO AO CONT 0088/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 30/10/2012 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0063053 | 30/10/2012 | 401.66 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0063541 | 30/10/2012 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL N§00018/2012 E CONTRATO 00064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 30/10/2012 | 1010.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETADE LIXO, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063568 | 30/10/2012 | 110.00 | 00008001547469 | ESPEDITO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO REBOQUE E NA PONTA DO EIXO DOCAMBAO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063576 | 30/10/2012 | 164.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAOPNEUS NO TRATOR VALMET NO VEICULO DE PLACA N§MNI-6543-PB E EM CARROCAS DE LIXO, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063584 | 30/10/2012 | 200.00 | 00057038473468 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO TRATOR VALMET, PERTEN-CENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063592 | 30/10/2012 | 253.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOCALCOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 30/10/2012 | 1380.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE 200(DUZENTAS)ALCAS EM FERRO E 100(SEM) ABERTURAS EM TAMBO-RES DE LIXO, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063614 | 30/10/2012 | 90.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MERCANICOS NO TRATOR WALMET E NO VEICULODE PLACA MMS-8447-PB, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063622 | 30/10/2012 | 456.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0064114 | 31/10/2012 | 456.30 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE N§DE PLACA MNI-6543 E MNI-6433-PB, A DISPOSICAOE PERTENCENTE, RESPECTIVAMENTE, DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064122 | 31/10/2012 | 250.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA N§MMS-8447-PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064327 | 31/10/2012 | 6612.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064335 | 31/10/2012 | 1749.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064262 | 31/10/2012 | 734.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064068 | 31/10/2012 | 1740.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO, PERTENCENTE AO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000/2012, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064076 | 31/10/2012 | 1806.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM,DESTINADA AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PR0-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§TERMO A-DITIVO AO CONTRATO 0002/2012,RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0064084 | 31/10/2012 | 1319.25 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: CONFECCAO DE MORTALHAS, VELAS, ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS E PREPARACAO DE CORPOS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00312012 E CONTRATO 00105/2012, DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 31/10/2012 | 2340.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0064106 | 31/10/2012 | 138.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO MOTOHONDA DE PLACA MOP-7198-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 31/10/2012 | 1110.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA NACAD-NUCLEO DE APOIO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064173 | 31/10/2012 | 85.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO, PERTENCENTE AO NACADDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0063746 | 31/10/2012 | 2000.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME. PREGAO PRESEN- CIAL 00037/2012 E CONTRATO 00116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0063754 | 31/10/2012 | 2600.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DAMANHA, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME. PREGAO PRESEN-CIAL 00037/2012 E CONTRATO 00117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0063762 | 31/10/2012 | 2400.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO00057/2012, (NO TURNO DA MANHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063771 | 31/10/2012 | 1000.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO00074/2012, (NO TURNO DA TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0063789 | 31/10/2012 | 2200.00 | 14898854000141 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESEN-CIAL 00002/2012 E CONTRATO 00052/2012.(NO TURNO DA TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0063797 | 31/10/2012 | 2700.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO N00060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0063801 | 31/10/2012 | 3000.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO 00055/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0063819 | 31/10/2012 | 2940.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 0002/2012 E CONTRATO 00056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0063827 | 31/10/2012 | 2800.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 0002/2012 E CONTRATO 00053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0063835 | 31/10/2012 | 2660.00 | 14883074000128 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBS-7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00058/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063843 | 31/10/2012 | 2800.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00020/2012 E CONTRATO 00070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063851 | 31/10/2012 | 2300.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2139-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00020/2012 E CONTRATO 00072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063860 | 31/10/2012 | 2200.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO /2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E CONTRATO 00073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063878 | 31/10/2012 | 2600.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULINO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00020/2012 E CONTRATO 00069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063886 | 31/10/2012 | 3200.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KQE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CON- FORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO00079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063894 | 31/10/2012 | 3740.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTITINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVER-SAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ELPIDIOHENRIQUES DA COSTA, NO SITIO MARI PRETO E PA-RA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E A TARDERESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063908 | 31/10/2012 | 2300.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO N§00078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063916 | 31/10/2012 | 3200.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRE-SENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063924 | 31/10/2012 | 5330.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KUN-1578-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,E PARA PICUI NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063932 | 31/10/2012 | 2090.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA BRG-1300-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO 00068/2012, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063941 | 31/10/2012 | 1000.00 | 14967938000190 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063959 | 31/10/2012 | 4600.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXW-8591-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SARRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 020 2012 E CONTRATO 00076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0063967 | 31/10/2012 | 2900.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS EMEF JUSTINIANO FRANKLIN,NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 ECONTRATO 00054/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063975 | 31/10/2012 | 570.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS EMEF JUSTINIANO FRANKLIN,NO TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 ECONTRATO 00071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0063983 | 31/10/2012 | 2470.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO N§00080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0063991 | 31/10/2012 | 2470.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFJ-0301-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E 2§ ADITIVOAO CONTRATO 00059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064009 | 31/10/2012 | 1600.00 | 14920496000126 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYQ-5384-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MANOEL PEREIRADO NASCIMENTO EM SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIONO TURMO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0064017 | 31/10/2012 | 540.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA LUZIA PARA A PICUI-PB,(IDA E VOLTA),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF.PRE-GAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO 0038/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064301 | 31/10/2012 | 15046.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADOA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CON-TRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064319 | 31/10/2012 | 2172.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0063673 | 31/10/2012 | 5280.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DEPICUI-PB PARA CUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00037/2012 E CONTRATO 00118/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063738 | 31/10/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 00023/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064181 | 31/10/2012 | 96.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO,CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E APREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064190 | 31/10/2012 | 374.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSA DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064203 | 31/10/2012 | 5336.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSA DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 31/10/2012 | 8616.66 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 50¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE 1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/1998, DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS 1995,1996, 1999,20002002 E 2003.(50¦/240) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063690 | 31/10/2012 | 15880.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 50¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 E 2000 E0 13§ DE 2002. (50¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063703 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS EM 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063711 | 31/10/2012 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA, S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSREPASSE EM 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0063720 | 31/10/2012 | 15.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DEPLACA NQK-9344-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064271 | 31/10/2012 | 5770.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00022012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064289 | 31/10/2012 | 3045.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AMANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E1§ TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064297 | 31/10/2012 | 1163.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0064025 | 31/10/2012 | 40501.44 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0003/2012 E CONTRATO 00061/2012 E PLANILHAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064033 | 31/10/2012 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, DESTINADO AO EXAME OTONEUROLOGI-CO, REALIZADO NA PACIENTE LINDALVA MARIA DELIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064041 | 31/10/2012 | 135.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE CLEBER CAUE DE MELO SILVA, RESIDENTE NESNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064050 | 31/10/2012 | 315.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DECAPSULOTOMIA COM YAG LASER, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOUTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064131 | 31/10/2012 | 700.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS HOSPITALARES DA PACIENTE:SEBASTIANA SELMADE ARAUJO FERNANDES, RELATIVO AO PROCEDIMENTOHOSPITALAR-SALPINGECTOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064149 | 31/10/2012 | 51.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064157 | 31/10/2012 | 68.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA19 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064211 | 31/10/2012 | 6231.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064220 | 31/10/2012 | 6314.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064238 | 31/10/2012 | 3294.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (DIESEL) DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064246 | 31/10/2012 | 1300.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA) DESTINADO AOVEICULO RANGER, DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME OPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0064254 | 31/10/2012 | 1570.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL) DESTINADOAOS VEICULOS DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME OPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 01/11/2012 | 75.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064670 | 01/11/2012 | 1851.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064688 | 01/11/2012 | 111.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DO IMOVEL A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064696 | 01/11/2012 | 94.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064700 | 01/11/2012 | 142.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064718 | 01/11/2012 | 29.80 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064726 | 01/11/2012 | 3.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 01/11/2012 | 2339.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064742 | 01/11/2012 | 217.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 01/11/2012 | 140.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064769 | 01/11/2012 | 435.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 01/11/2012 | 1027.44 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0064785 | 01/11/2012 | 667.32 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEFATIMA-CME E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064793 | 01/11/2012 | 379.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064807 | 01/11/2012 | 90.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064815 | 01/11/2012 | 171.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2350, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064823 | 01/11/2012 | 109.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064831 | 01/11/2012 | 102.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 û/ý(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM PARAJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 16 E 26 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064840 | 01/11/2012 | 153.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 0211 E 26 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064858 | 01/11/2012 | 153.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2((TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS ACAMPINA GRANDE NOS DIAS 10 E 31/10/2012 E EMJOAO PESSOA-PB EM 19/10/2012, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064866 | 01/11/2012 | 68.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTA A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATALRN, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2012, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064874 | 01/11/2012 | 51.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTA A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2012, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064882 | 01/11/2012 | 51.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACI-ENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064891 | 01/11/2012 | 68.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2012,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 01/11/2012 | 1700.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) TAGOGRAFO, DESTINADO AO VEICULODE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, EM VIRTUDE DE FURTO A PECA ORIGINAL DO REFERIDO VEICULO CONF.BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0064912 | 01/11/2012 | 220.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABA-LHADOR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PICUI, EM PARCERIA COM O CENTRO DEREFERENCIA REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR -CEREST, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/10/2012,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 01/11/2012 | 750.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03 (TRES) COLCHOES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE DE 2012EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE CONBATE ASECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SI-TUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064483 | 01/11/2012 | 175.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 01/11/2012 | 2154.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064505 | 01/11/2012 | 90.00 | 15122936000162 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA DO CATA-VENTO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0064459 | 01/11/2012 | 365.98 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 01/11/2012 | 434.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 01/11/2012 | 285.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 01/11/2012 | 682.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0064408 | 01/11/2012 | 398.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL, CONF.PREGAO PRESENCIAL N0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADA AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 01/11/2012 | 1106.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064424 | 01/11/2012 | 330.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) KIT DE PARABOLICA COM RECEPTOR,DESTINADO AS DEPENDENCIAS DE IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064432 | 01/11/2012 | 110.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CELULAR, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064441 | 01/11/2012 | 50.63 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064939 | 01/11/2012 | 249.25 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 01/11/2012 | 7367.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 01/11/2012 | 3329.99 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA, DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064530 | 01/11/2012 | 327.46 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0064548 | 01/11/2012 | 14378.35 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0064556 | 01/11/2012 | 10176.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 01/11/2012 | 181.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 01/11/2012 | 1883.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064581 | 01/11/2012 | 66.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 01/11/2012 | 93.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064602 | 01/11/2012 | 109.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064611 | 01/11/2012 | 100.00 | 00002236597460 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDADE CUSTO PARA A MENOR JESSICA LOPES DA SILVA,ALUNA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, QUEIRA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA "ESCREVENDO O FUTURO"NA CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 05,06 E 07 DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0064629 | 01/11/2012 | 11841.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0064637 | 01/11/2012 | 11818.35 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0064645 | 01/11/2012 | 403.38 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064653 | 01/11/2012 | 570.00 | 00002816549488 | JOSE LUIS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA D'AGUIA,REALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065153 | 01/11/2012 | 100.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A LANCHES PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DE FORMACAO CONTINUADAS, PROMOVIDA PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0065161 | 01/11/2012 | 1638.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONVITEN§ 00010/2012 E CONTRATO 00125/2012, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,QUANDO DAS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0065170 | 01/11/2012 | 622.74 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONVITEN§ 00010/2012 E CONTRATO 00125/2012, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,QUANDO DAS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064947 | 01/11/2012 | 178.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0064955 | 01/11/2012 | 319.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVI-VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0064963 | 01/11/2012 | 1027.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BALAS,PIPOCAS EPIRULITOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 00010/2012 E CONTRATO 00125/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0064971 | 01/11/2012 | 215.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SEMINARIO "DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADO-LESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL",PROMOVIDO PELO FORUM ESTADUAL DE PREVEN-CAO E ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL E PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE (FEPETI-PB),EM PARCERIA COM PREFEITURA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064980 | 01/11/2012 | 80.00 | 15122936000162 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CENTROSOCIAL DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0064998 | 01/11/2012 | 180.01 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHE PARA BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDI-VIDUOS-PAEFI, QUANDO DAS REUNIOES REALIZADASNO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065005 | 01/11/2012 | 913.84 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHE PARA BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAOE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDI-VIDUOS-PAEFI, QUANDO DAS REUNIOES REALIZADASNO CREAS, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 01/11/2012 | 1260.00 | 00004374437444 | ANTONIO ARRUDA DE SOUSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DAS BOLSAS DOS BENEFICIARIOS DO PROJETOCOMPLEMENTAR DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA "APRESER PRA VALER", RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065021 | 01/11/2012 | 97.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065030 | 01/11/2012 | 110.00 | 15122936000162 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE VENTILADORES NO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTERNCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065048 | 01/11/2012 | 285.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292012 | 0065056 | 01/11/2012 | 19920.10 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOSAO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTENACAD, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065064 | 01/11/2012 | 250.00 | 00024807958100 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DA CIDADE DE IMTUBIARA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0065111 | 01/11/2012 | 86.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES, QUANDO DA ENTREGA DOS CERTIFI-CADOS AOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM OS CURSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE PROMOCAO EM PARCE-RIA COM O CENDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065129 | 01/11/2012 | 89.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA DE MULHERES ECRIANCAS BENEFICIARIAS DO PAEFI, QUANDO DE REUNIOES, REALIZADAS NO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0065137 | 01/11/2012 | 174.57 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASACOES CONTINUADAS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIADE MULHERES E CRIANCAS,BENEFICIARIAS DO PAEFIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0064343 | 01/11/2012 | 234.06 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 01/11/2012 | 133.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 01/11/2012 | 101.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 01/11/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0065145 | 01/11/2012 | 223.97 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONVITE 00010/2012, DESTINADO AO GABINETE DO PRE-FEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 01/11/2012 | 3183.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 01/11/2012 | 6952.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065099 | 01/11/2012 | 379.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 01/11/2012 | 26607.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065447 | 05/11/2012 | 339.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065188 | 05/11/2012 | 471.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065358 | 05/11/2012 | 298.27 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA PARA BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVI-VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065366 | 05/11/2012 | 11365.91 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA PARA BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVI-VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 05/11/2012 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO FORRO DO IDOSO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2012, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA AO IDOSO, ABILIO CESAR DE OLIVEI-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065382 | 05/11/2012 | 420.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" NA NOITEDE TALENTOS, PARA ESCOLHA DA MISS TERCEIRAIDADE, REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012NO CENTRO SOCIAL ABILIO CESAR DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065391 | 05/11/2012 | 120.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA",NA POUSADADOS IDOSOS NO BAIRRO CENECISTA, QUANDO DA VI-SITA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDA-DE, REALIZADA NA SEMANA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0065404 | 05/11/2012 | 471.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0065412 | 05/11/2012 | 803.14 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065421 | 05/11/2012 | 1850.42 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065439 | 05/11/2012 | 260.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DURANTE O SEMINARIO "DIREITOSHUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NOSDIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065242 | 05/11/2012 | 3216.70 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065251 | 05/11/2012 | 1017.60 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO FARIAS DE MACEDO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065269 | 05/11/2012 | 183.65 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS AO CEI"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E AO ANEXO DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0065277 | 05/11/2012 | 1243.13 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0065285 | 05/11/2012 | 1312.96 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS- EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065293 | 05/11/2012 | 136.00 | 00005938235405 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATALRN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINAREGIONAL DE LINGUA PORTUGUESA "ESCREVENDO OFUTURO", QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 05A 07 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0065196 | 05/11/2012 | 829.99 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. PREGAO 0009/2012E CONTRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065200 | 05/11/2012 | 393.77 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DES-TINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065218 | 05/11/2012 | 520.00 | 11872581000178 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE 26(VINTE E SEIS) CADEIRAS, PERTENCENTES AO CEN-TRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0065226 | 05/11/2012 | 245.05 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0065234 | 05/11/2012 | 925.53 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRE-TARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065307 | 05/11/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERI-CAO DE TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA NQG-9669PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIRTUDE FURTO A PECA ORIGINAL DO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0065315 | 05/11/2012 | 1241.04 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00009/2012 E CONTRATO 00032/2012, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0065323 | 05/11/2012 | 1460.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00009/2012 E CONTRATO 00032/2012, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 ECENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0065331 | 05/11/2012 | 2121.73 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00009/2012 E CONTRATO 00032/2012, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065340 | 05/11/2012 | 71.82 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MARMITAS TERMICAS, DESTINADAS A BASEDESCENTRALIZADAS DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0065471 | 06/11/2012 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132012 | 0065480 | 06/11/2012 | 917.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE AO CANCER DO COLO DE UTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065498 | 06/11/2012 | 18373.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 06/11/2012 | 270.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BRINDES COM OS BENEFICIARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, QUANDODAS COMEMORACOES DO DIA MUNDIAL DA SAUDE MEN-TAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065455 | 06/11/2012 | 645.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOSDE ANALISES FISICO-QUIMICO E BACTERIOLOGICONAS AGUAS DO POCO DA COMUNIDADE PONTAL (ODOM)E NOS ACUDES DE CAUASSU E NARCISO, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065463 | 06/11/2012 | 490.58 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A OFICINA DE GRAFITE E ARTES PLASTICAS, REALIZADA COM ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065510 | 06/11/2012 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065528 | 06/11/2012 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065781 | 07/11/2012 | 131.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A06/11/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065790 | 07/11/2012 | 22.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A06/11/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312012 | 0065803 | 07/11/2012 | 2208.30 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2012 E CONTRATO 00105/12RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312012 | 0065811 | 07/11/2012 | 261.66 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2012 E CONTRATO 00105/12RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312012 | 0065820 | 07/11/2012 | 894.98 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2012 E CONTRATO 00105/12RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312012 | 0065838 | 07/11/2012 | 1831.62 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2012 E CONTRATO 00105/12RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0065846 | 07/11/2012 | 1105.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 07/11/2012 | 510.69 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS REGIONAIS PARA CONPOSICAO DEKIT, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SEMINA-RIO "DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFREANTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL"PROMOVIDO PELO FEPETI-PB, EM PARCERIA COM APREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 07/11/2012 | 161.41 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0710 A 06/11/2012. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 07/11/2012 | 94.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0710 A 06/11/2012. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065561 | 07/11/2012 | 47.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10 A 0611/2012, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065862 | 07/11/2012 | 54.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A 0611/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065871 | 07/11/2012 | 256.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A 0611/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065617 | 07/11/2012 | 180.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/10/2012 A 06/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065625 | 07/11/2012 | 1943.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESA SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0065633 | 07/11/2012 | 69.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0065641 | 07/11/2012 | 825.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0065650 | 07/11/2012 | 3330.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0065595 | 07/11/2012 | 2400.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065609 | 07/11/2012 | 45.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/10A 06/11/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 07/11/2012 | 80.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/10 A 06/11/12(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0065579 | 07/11/2012 | 36.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065587 | 07/11/2012 | 152.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/10/12 A 06/11/2012,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065889 | 07/11/2012 | 6.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DNPM EM 07/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065668 | 07/11/2012 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMECARIOTIPO COM BANDAS PARA A MENOR HELLEN LAI-NE SANTOS MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065676 | 07/11/2012 | 273.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 1/2( (DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO-SES,ASSUNTOS RELATIVOS AO PROJETO DE CIRURGIA ELETIVA DA 4¦ REGIAO DE SAUDE E FAZER COMPRASDE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MARCAR EXAMES DEUSUARIOS, NOS DIAS 19 E 25/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065684 | 07/11/2012 | 273.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 1/2( (DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM ARQUITETA PARA DISCUTIR A IMPLAN-TACAO DO PROJETO UPA 24H E PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS-PB NA CIB, NOSDIAS 01 E 05 DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 07/11/2012 | 3800.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, REALIZADOS NO PACIENTE EU-CLIDES RAMOS DE ARAUJO FILHO, NA CIRURGIA DASINUPATIA MAXILAR DIREITO + CAUTERICAO DE CORNETOS INFERIORES SOB ANESTESIA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 07/11/2012 | 311.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/10 A 06/11/2012, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0065714 | 07/11/2012 | 516.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065722 | 07/11/2012 | 150.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA N§NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 07/11/2012 | 3302.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DASESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDECOMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0065749 | 07/11/2012 | 725.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO N§ 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0065757 | 07/11/2012 | 1252.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO N§ 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0065765 | 07/11/2012 | 1245.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANPY-8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO N§ 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0065773 | 07/11/2012 | 1425.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO N§ 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062012 | 0065897 | 07/11/2012 | 8281.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065994 | 08/11/2012 | 460.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE FRANCISCA SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066001 | 08/11/2012 | 30.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DEPNEUS DO VEICULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0066010 | 08/11/2012 | 881.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PECAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 000302012 E CONTRATO 00094/2012, DESTINADOS A VEI-CULOS DE PLACAS:MNI-6473-PB,MNI-6203-PB, MNI-6533-PB,MNI-6553-PB,MNZ-3625-PB, MNZ-3780-PB,NQK-9404-PB,NQK-9374=PB E MNI9463-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066028 | 08/11/2012 | 250.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO, PARA A PACIENTE MARIA SOUZA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066036 | 08/11/2012 | 60.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) CAPACETE, DESTINADO A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066044 | 08/11/2012 | 1896.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTESDA CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHADOR PARAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PI-CUI, EM PARCERIA COM O CENTRO DE REFERENCIAREGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR -CEREST- CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0065927 | 08/11/2012 | 55.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0065919 | 08/11/2012 | 33.95 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) PEN DRIVE DE 4GB, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065935 | 08/11/2012 | 270.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 01(UM) NANOSTATION 5.8 GHZ, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292012 | 0065951 | 08/11/2012 | 1473.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00029/2012 E CONTRATO00124/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 08/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MDE 08/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0065960 | 08/11/2012 | 42.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA N§NQK-9314-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0065978 | 08/11/2012 | 340.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSAS EMEF'S PEDRO HENRIQUES DA COSTA E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065986 | 08/11/2012 | 102.00 | 00006364048463 | LAUDEMAR DE SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA N§ OFB-0278-PB, PARAREALIZACAO DE REVISAO DE TACOGRAFO, NO DIA 08DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES EDUCACIONAIS - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0066052 | 08/11/2012 | 82111.88 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMCENTRO DE FORMACAO PARA PROFESSORES DE EDUCA-CAO BASICA DA REDE MUNICIPAL, CONF.TOMADA DEDE PRECOS 0011/2011 E CONTRATO N§ 00023/2012 | 00352012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0065901 | 08/11/2012 | 416.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066061 | 09/11/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0066281 | 09/11/2012 | 19243.36 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066192 | 09/11/2012 | 250.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS EM CETIM, BORDADASCOM PEDRARIAS, DESTINADAS AS FINALISTAS DOCONCURSO MISS TERCEIRA IDADE 2012, REALIZADODURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DO IDOSO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066206 | 09/11/2012 | 600.00 | 00009651425407 | JOSE AILTON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSOABILIO CESAR DE OLIVEIRA E ORGANIZACAO DO E-VENTO "NOITE DE TALENTOS E DO DESFILE MISS DATERCEIRA IDADE", PROMOVIDO PELO CRAS, REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066214 | 09/11/2012 | 201.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGACAO DO SEMINARIO "DIREITOS HU-MANOS DE CRIANCA E ADOLESCENTES E O ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL E PROTECAO AO TRA-BALHOR ADOLESCENTE NA PARAQIBA-FEPETI-PB, EMPARCERIA COM A PREFEITURA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066222 | 09/11/2012 | 350.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM LANCHES, PARA A EQUIPE TECNICA DO CREAS,E BENEFICIARIOS DO PAEFI, QUANDO DA CULMINAN-CIA DO PROJETO SOBRE TRABALHO INFANTIL, PARAA COMUNIDADE DO DISTRITO FR SANTA LUZIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00009651425407 | JOSE AILTON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DO SALAO DA FLOR DE MELRECEPCOES E ORGANIZACAO DO SEMINARIO"DIREITOSHUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRE-TAMENTO DO TRABALHO INFANTIL,"PROMOVIDO PELOFEPETI-PB, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066249 | 09/11/2012 | 300.00 | 00008031418403 | LEANDRO DAVID SOUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE O SEMINARIO " DIREITOSHUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDO PELOFEPETI-PB, EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0066257 | 09/11/2012 | 379.83 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AONUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE -NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066265 | 09/11/2012 | 430.00 | 00005547777463 | EDMILSON FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS SERVICOS PRETADOS NA CIDADEDA CRIANCA, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLOGICOCULTURAL "FAUSTO GERMANO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492012 | 0066273 | 09/11/2012 | 57256.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUSI-CAO DE 01(UM) VEICULO FIAT/DOBLO/ ESSENCE 1.80KM MOD.2013, COR PRATA, CAPACIDADE PARA 07OCUPANTES, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00049/2012E CONTRATO 00127/2012, DESTINADO AO NACAD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066311 | 09/11/2012 | 528.45 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSA-GEM AEREA JPA/SP/ DESTINADA A CARENTE SANDRADANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 09/11/2012 | 15000.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS EM MADEIRA (CASA ALTA, CASA COM AMPARO DE REPOUSO,CA-SA-OCA, PONTE DE INTERLIGACAO, PAREDAO DE ESCALADA E ESCADA HORIZONTAL) E REPLICAS DE ANIMAIS EM CIMENTO (SAPO,TARTARUGA CAMALEAO E TEJUACU, DESTINADAS A CIDADE DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066117 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MDE 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066141 | 09/11/2012 | 5860.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 09/11/2012 | 720.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE NA MAO DE OBRA DE RECUPERACAODE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: MALHADA VERME-LHA; POCO DE ONCA; SERRA DOS BRANDOES, MATOGROSSO, CONCEICAO, CACHOEIRA DA ONCA;BATENTESE SERRA BAIXA, LOCALIZADAS NAZONA RURAL, EMVIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SE-CA, CONFORME PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066095 | 09/11/2012 | 171.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM A CAICO-RN, DIA 31/10/2012, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DA OPERACAO PIPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A SITUACAO DE EMERGENCIA EMMUNICIPIOS DO SEMIARIDO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE CONBATE ASECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SI-TUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 09/11/2012 | 14586.95 | 00010748791477 | NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PASSAGEMD'AGUA NA ESTRRADA DE VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 01282012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066079 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 09/11/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 09/11/2012 | 33849.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICAO DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 09/11/2012 | 10167.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066303 | 09/11/2012 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ITR EM 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042012 | 0066125 | 09/11/2012 | 26543.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0004/2012 E CONTRATO N§00085/2012, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066150 | 09/11/2012 | 23642.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0066168 | 09/11/2012 | 3886.68 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0066176 | 09/11/2012 | 3734.10 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0066184 | 09/11/2012 | 3770.25 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0066346 | 10/11/2012 | 3903.82 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0066401 | 12/11/2012 | 6000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 12/11/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 12/11/2012 | 1018.29 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (1¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066435 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066354 | 12/11/2012 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM NO DIA 12/11/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066362 | 12/11/2012 | 51.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS NO DIA 1211/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 12/11/2012 | 2880.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KQD-5388-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVAL NAS COMUNIDADESPEDRA DAGUA,CABORE, RAPOSA, MALHADA VERMELHA,LAMARAO, PASSAGEM, LAGEDO, FEIJAO E CURRAIS,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE ASECA CONFORME PORTARIA N§ 187 DE 10/05/12 EDECRETO ESTADUAL N§32935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066389 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MDE 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066397 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MDE 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 12/11/2012 | 1000.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 200 (DUZENTOS) CONJUNTOS DE MESAS E CADEI-RAS, DESTINADOS AO SEMINARIO"DIREITOS HUMANOSDE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTOAO TRABALHO INFANTIL" PROMOVIDO PELO FEPETI-PB, EM PARCERIA COM PREFEITURA DE PICUI-PB,NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 12/11/2012 | 1800.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE GARCOM E DE COFFEE BREACKS, SERVIDOSNOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO NO DIA 30 DEOUTUBRO DE 2012 AOS PARTICIPANTES DO SEMINA-RI "DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCEN-TES E O ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL"PROMOVIDO PELO FEPETI-PB, EM PARCERIA COM A PRE-FEITURA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 12/11/2012 | 1800.00 | 00098171208487 | MARIA SALETE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GARCOM E DE COFFEE BREACKS, SERVIDOSNOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO NO DIA 31 DEOUTUBRO DE 2012 AOS PARTICIPANTES DO SEMIONA-RIO "DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 12/11/2012 | 1380.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SOBREMESAS, SERVIDAS AOS PARTICIPANTESDO SEMINARIO "DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS EADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHA INFANTIL", PROMOVIDO PELO FEPETI-PB, EM PARCE-RIA COM A PREFEITURA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0066621 | 13/11/2012 | 60.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066630 | 13/11/2012 | 130.00 | 00048671452468 | AURINA CARMELITA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 05(CINCO) TRAJES PARA ASDANCARINAS DA COMISSAO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS(BAMPROS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066648 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00048671452468 | AURINA CARMELITA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 48(QUARENTA E OITO) PECASDE ROUPAS( CALCAS, TUNICAS E BLUSAS), DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO TAMBORES DAALEGRIA, FORMADO POR BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066656 | 13/11/2012 | 265.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES E SALGADAS EDOCINHOS, QUANDO DA REALIZACAO DO ENCERRAMEN-TO DO CURSO DE PINTURA E REUNIOES, DESTINADASAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PAIF, REALIZADONO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066664 | 13/11/2012 | 141.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0066672 | 13/11/2012 | 750.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066681 | 13/11/2012 | 300.00 | 00007405543448 | ELAINE AZEVEDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 (VINTE E CINCO) CINTOSE 25(VINTE E CINCO) COLARES, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO GRUPO TAMBORES DA ALEGRIA,FORMADOS POR BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066699 | 13/11/2012 | 65.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNC-6348-PB, DE PICUI PA-RA O DISTRITO DE SANTA LUZIA, IDA E VOLTA,TRANSPORTADO A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARAREUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066702 | 13/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDOMUN DA INFANCIA DE 13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066711 | 13/11/2012 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066729 | 13/11/2012 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066737 | 13/11/2012 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066745 | 13/11/2012 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066753 | 13/11/2012 | 13655.63 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PISO DO ANFITEATRO, LOCALIZADO NA CIDADE DA CRIANCA.NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, NESTE MUNICIPIO. | 01292012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 13/11/2012 | 491.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA OFC-4834PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066508 | 13/11/2012 | 417.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA OFC-4804PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066486 | 13/11/2012 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 00024/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0066516 | 13/11/2012 | 900.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTODE PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0066524 | 13/11/2012 | 3207.16 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF, PREGAO PRESENCIAL0007/2012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0066532 | 13/11/2012 | 755.69 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF, PREGAO PRESENCIAL0007/2012 E CONTRATO 00021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0066541 | 13/11/2012 | 837.90 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AS AMBU-LANCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192CONF.CONVITE 0009/2012 E CONTRATO 00121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0066559 | 13/11/2012 | 199.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONVITE 00092012 E CONTRATO 00121/2012, DESTINADO A ATEN-DER PACIENTES EM SITUACAO DE EMERGENCIA, QUANDO DA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITALREGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB,JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0066567 | 13/11/2012 | 1596.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONVITE 00092012 E CONTRATO 00121/2012, DESTINADO A ATEN-DER PACIENTES EM TRATAMENTO DOMICILIAR:CARLOSALBERTO DE LIMA MACEDO,MARIA LUCIA R.DA SILVAMARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE OLIVEIRA E SEVE-RINO RAMINHO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066575 | 13/11/2012 | 100.00 | 00003308077493 | JUCILENE PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO DE UMA TCDE CRANIO- SEDACAO PARA O MENOR PEDRO MIGUELPINHEIRO DE OLIVEIRA CN.2312498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0066583 | 13/11/2012 | 4908.73 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATOS 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0066591 | 13/11/2012 | 4493.07 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATO00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0066605 | 13/11/2012 | 4258.82 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUIDOS PELO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATO00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0066613 | 13/11/2012 | 4488.83 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUIDOS PELO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATO00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152012 | 0066800 | 14/11/2012 | 4656.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, LABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES E ABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0066818 | 14/11/2012 | 186.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0066826 | 14/11/2012 | 622.15 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0066834 | 14/11/2012 | 901.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0066842 | 14/11/2012 | 636.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0066851 | 14/11/2012 | 507.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0066869 | 14/11/2012 | 558.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0066877 | 14/11/2012 | 83.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0066885 | 14/11/2012 | 242.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0066893 | 14/11/2012 | 85.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0066907 | 14/11/2012 | 798.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066915 | 14/11/2012 | 100.00 | 00004355658422 | GRACILENE DE LIMA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUMA TC DE CRANIO-SEDACAO PARA A MENOR MARIARITA ALEXANDRE DE LIMA. CPF 115.451.134-08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 14/11/2012 | 2842.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAISMILITARES DO 9§ BPM, QUE ESTAO A SERVICO DOPOSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE ACORDODE COOPERACAO N§ 01, FIRMADO ENTRE A SECRETA-RIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E APREFEITURA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066958 | 14/11/2012 | 145.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESPIRAIS) DESTINADAS A ENCADERNA€AO DOS DOCUMENTOS, DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 14/11/2012 | 9399.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES EM FAVOR DO PASEP EM14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 14/11/2012 | 5040.00 | 00008825546467 | RICARDO DAVID LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADESNARCISO, PIMENTEIRA,CARRAPATEIRA, SACO DE DENTRO,MUFUMBO, FURTUNA, SERRA DOS BRANDOES SERRA DA LAGOA E POCO DA VOLTA, NA ZONA RURAL,EMVIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SE-CA CONF.PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066770 | 14/11/2012 | 608.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZACAO DOMERCADO E MATADOURO PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066788 | 14/11/2012 | 150.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA-PEDAGOGICA, QUANDO DA REALIZACAO DE PLA-NEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DAS EMEFMACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SAN-TA LUZIA E RAIMUNDO SALES NA COMUNIDADE MATOGROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066796 | 14/11/2012 | 136.00 | 00006760767420 | REGINARIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A PARNAMIRIM-RN, PARA CONDUZIR O VEICULO DE PLACA N§OFC-2179-PB, PARA REALIZACAO DE REVISAO, NODIA 13 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00005742275471 | MARIA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 48(QUARENTA E OITO) PECASDE ROUPAS (CALCAS,TINICAS E BLUSAS), DESTINA-DAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO TAMBORES DA ALEGRIA, FORMADO POR BENEFIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066931 | 14/11/2012 | 307.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES, DESTINADOS A SORTEIO, QUANDODA REALIZACAO DE REUNIOES COM AS MAES DOS BE-NECIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066940 | 14/11/2012 | 665.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ESTAO PRESTANDOSERVICO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0067130 | 16/11/2012 | 950.00 | 00007131484466 | PATRICIO GLEISSON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO E CONFECCAO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 16/11/2012 | 1100.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 100(CEM) TAMBORES PARA COLETA DE LIXO, RECUPERACAO DE 02(DUAS) TENDAS ESOLDA NO CARROCAO DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067121 | 16/11/2012 | 372.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2012 DO VEICULO DE PLACA OFD-2254-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA SOCIAL NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067024 | 16/11/2012 | 40.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE 02(DUAS) LUVAS PARA A ALAVANCA DE MARCHA DE VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067032 | 16/11/2012 | 73.00 | 00007007233406 | MARCONDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: MOQ-4756-PB, MOQ-4416-PB E NQK-9274-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 16/11/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 16/11/2012 | 938.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067008 | 16/11/2012 | 230.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO BULLDOZER E REPOSICAO DE LAMINA NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 16/11/2012 | 1350.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTOS, MANUTENCAO,REPAROS,SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURA, DASCOMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA,CONF. PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DECRETOESTADUAL N§ 32935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066991 | 16/11/2012 | 78.00 | 05960198000179 | RENOVAPE ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DUAS) DIGITALAS, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067156 | 16/11/2012 | 31.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FEX EM 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066982 | 16/11/2012 | 63.90 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 16/11/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 16/11/2012 | 2169.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0067083 | 16/11/2012 | 1200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0067091 | 16/11/2012 | 1440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067105 | 16/11/2012 | 95.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067113 | 16/11/2012 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA PARA A MENOR MARIELY CANDIDO FERREIRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067181 | 19/11/2012 | 200.00 | 00075213770444 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA JQM-3957-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067199 | 19/11/2012 | 70.00 | 00005650376417 | FRANCISCA MARIA CONFESSOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DEUM DOPPLER VENOSO MMII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 19/11/2012 | 2520.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA)TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067211 | 19/11/2012 | 80.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067229 | 19/11/2012 | 1925.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMNU-0457-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067237 | 19/11/2012 | 685.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA AS EQUIPESDO PSF E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, A SERVICO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067245 | 19/11/2012 | 550.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS DE CONFECCAO DE TORTAS, DESTINADAS AOSPARTICIPANTES DA CAPACITACAO EM SAUDE DO TRA-BALHADOR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, EM PARCERIA COM O CENTRO DE REFE-RENCIA REGIONAL EM SAUDE TRABALHADOR - CERESTCAMPINA GRANDE-PB,REALIZADO NOS DIAS 17 E 18DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067288 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067164 | 19/11/2012 | 140.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE 02 (DOIS) CONDICIONADORESDE AR, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067270 | 19/11/2012 | 136.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067172 | 19/11/2012 | 330.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES PARA A EQUIPE PEDAGOGICA,QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067253 | 19/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDOMUN DA ASS SOC EM 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067261 | 19/11/2012 | 2600.00 | 00054963834472 | EMERSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OES AODIA DA CRIAN€A PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067458 | 20/11/2012 | 180.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO CARRO NPY-2799PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067466 | 20/11/2012 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067474 | 20/11/2012 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067482 | 20/11/2012 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067491 | 20/11/2012 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067504 | 20/11/2012 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067512 | 20/11/2012 | 320.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, CONF. DESCRICAO NO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067521 | 20/11/2012 | 398.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 4¦ PARCE-LA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEY-8037-PB,A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA.(4¦/04)ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067351 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067326 | 20/11/2012 | 110.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB E MOQ4416-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 20/11/2012 | 328.45 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4756-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. (4¦/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0067342 | 20/11/2012 | 328.45 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ PARCELADO SEGURO FIAT/UNO DE PLACA MOQ-4416-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. (4¦/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0067296 | 20/11/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 20/11/2012 | 398.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. (4¦/04.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 20/11/2012 | 100.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 20/11/2012 | 580.00 | 24133472000180 | LCR-SERVICO DE DIAG NEUROLOGICO DE PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE LCR COM BANDAS OLIGOCLONAIS,SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE IgG, SEHISTOSSEMOSE HTLV1+2, ADA E TINTA DA CHINA, REALIZODOSNA PACIENTE LIDIANE GERLAINE DE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067377 | 20/11/2012 | 432.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MOV3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (3¦/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067385 | 20/11/2012 | 200.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMAT. E FISIOT. CG-PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NAPACIENTE TALIA MACEDO HENRIQUES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067393 | 20/11/2012 | 40.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRA-LIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067407 | 20/11/2012 | 110.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS NQG-9669-PB E MOQ-1974-PB, DESCRITOSNO RECIBO ANEXO, PERTENCENTE E A DISPOSICAO,RESPECTIVAMENTE, DA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0067415 | 20/11/2012 | 180.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067423 | 20/11/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA-REABILITACAO PULMONAR,REALIZADOS EM PARCERIA COM O CIMSC-CONSORCIO TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 20/11/2012 | 7500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CON-SULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0067440 | 20/11/2012 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS EXTRAS COM JUNTA MEDICA, REALIZADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067539 | 20/11/2012 | 180.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PA-CIENTE JOANA GENERINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067571 | 21/11/2012 | 100.00 | 09293267000199 | P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NO SrMARCELO DANTAS NEGREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067580 | 21/11/2012 | 415.80 | 35491356000150 | COPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM ANESTOLOGIA, PRETADOS AO PACI-ENTE MENOR PEDRO VINICIUS DA SILVA DANTAS PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA NOCRANIO (CEREBRAL) COM SEDACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067547 | 21/11/2012 | 110.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01(UMA) PORTA, COLOCACAODE 01(UMA)TELA DE NYLON E REPOSICAO DE VIDROSEM JANELAS DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067555 | 21/11/2012 | 48.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS EM JANELAS LATE-RAIS E ESPELHOS PARA RETROVISOR, DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067563 | 21/11/2012 | 238.60 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067598 | 21/11/2012 | 200.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 (VINTE) TROFEUS EM VI-DRO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES QUE SE APRESENTARAM NA NOITE DE TALENTOS,REALIZADA DURANTE A SEMANA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067601 | 21/11/2012 | 142.72 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DOIS) BANNERS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL DO NACAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067784 | 22/11/2012 | 40.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO BULK INK DA IMPRESSORA,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 22/11/2012 | 800.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0067806 | 22/11/2012 | 2070.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 115 (CENTO E QUINZE) CAMISAS SERIGRAFADAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DEIDOSOS DO BAIRRO LIMEIRA E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO PRESENCIAL 00042/2012 E CONTRATO00120/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067814 | 22/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDOMUN DA ASS SOC EM 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067822 | 22/11/2012 | 749.80 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADAS A DIVERSOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0067644 | 22/11/2012 | 6000.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 2.000 Kg DE POLPAS DE MANGA E GOIABA, PROVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2012 E CONTRATO N§0052012, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067652 | 22/11/2012 | 320.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MESAS, ESTANTES, MOVEIS E DIVISORIAS, PERTENCENTES A BI-BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067661 | 22/11/2012 | 685.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS,PERTENCENTES AS EMEF's ANTONIO FERREIRA DA COSTANO SITIO LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067679 | 22/11/2012 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0067628 | 22/11/2012 | 370.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067636 | 22/11/2012 | 130.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067610 | 22/11/2012 | 80.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067687 | 22/11/2012 | 240.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE FECHADURAS NO POSTO DE SAUDEENF.MARIA JOSE MARCAL;INSTALACAO DE SUPORTES,MURAIS, QUADROS E MONTAGEM DE ARMARIOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067695 | 22/11/2012 | 1440.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN, DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 22/11/2012 | 1260.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067717 | 22/11/2012 | 80.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COLOCACAO DE VIDRO FUME COM ESTRUTURADE ALUMINIO, DESTINADO A FARMACIA DA UNIDADEBSICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067725 | 22/11/2012 | 450.00 | 00059719419415 | EMANUEL VENANCIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS E PIN-TURA DE 01(UM) FREEZER, 01 (UMA) GELADEIRA E01 (UM) FOGAO, PERTENCENTES A UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067733 | 22/11/2012 | 320.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, NO VEICULO DE PLACA LCX-3368-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0067741 | 22/11/2012 | 1422.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0067750 | 22/11/2012 | 73.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAONOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0067768 | 22/11/2012 | 615.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0067776 | 22/11/2012 | 212.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0067920 | 23/11/2012 | 375.45 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOSPOSTOS E AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0067938 | 23/11/2012 | 1472.10 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0067946 | 23/11/2012 | 180.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152012 | 0067954 | 23/11/2012 | 1079.20 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0067962 | 23/11/2012 | 186.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0067971 | 23/11/2012 | 87.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0067989 | 23/11/2012 | 410.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0067997 | 23/11/2012 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA-MOQ-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO N§ 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068004 | 23/11/2012 | 220.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTO DE RODAS ECAMBAGEM, NOS VEICULOS DE PLACAS NPY-4923-PB,NPY-4963-PB,NQG-9669-PB, MOV-3956-PB, TODOSDA SECREATARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068012 | 23/11/2012 | 650.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE 05(CINCO) CONDICIONADO-RES DE AR, EM VARIOS LOCAIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067890 | 23/11/2012 | 346.00 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS NATALINOS, DESTINADOS A DECORACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 23/11/2012 | 347.00 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0067911 | 23/11/2012 | 1518.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS NATALINOS, DESTINADOS A DECORACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067831 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO CONFOME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067849 | 23/11/2012 | 30.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0067857 | 23/11/2012 | 1703.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-2179-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REVISAO DE 20.000KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 23/11/2012 | 910.76 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DEPLACA OFC-2179-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REVI-SAO DE 20.000km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0067873 | 23/11/2012 | 155.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)CAMARA DE AR, 01(UM) PROTETOR DE ARO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012E CONTRATO 00067/2012, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0067881 | 23/11/2012 | 900.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, CONFORME PREGAOPRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO 00067/2012,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ -4756 -PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0068021 | 23/11/2012 | 12448.29 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURABASICA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA,NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECOS 00008/2011 E CONTRATO 00115/2011. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0068039 | 23/11/2012 | 15571.12 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10¦ EULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DEESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE RE-ESTRUTURACAO DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECOS 0008/2011 E CONTRATO00115/2011. | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 23/11/2012 | 1703.92 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PASSAGENS AEREAS DE NATAL/BSB/NATAL PADESTINADA AO SERVIDOR ROBSON RUBENILSON FERREIRA PARA ACOMPANHAR ALUNO DO EJA NA CERIMONIADE PREMIACAO DO XII, PREMIO DE EDUCACAO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 23/11/2012 | 3200.00 | 00006290617427 | MARIA APARECIDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 100(CEM) TAMBORES DE ACO E 02(DOIS)TAMBORES DE PLASTICOS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0068110 | 23/11/2012 | 56218.87 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDOS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§ 000067/2008-CPL E TOMADA DEPRECO 0001/2008. | 01312012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0068047 | 23/11/2012 | 113.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068055 | 23/11/2012 | 35.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTODE RODAS NO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068063 | 23/11/2012 | 300.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DA CIDADE DA CRIANCA, NO PARQUE E-COLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0068071 | 23/11/2012 | 1533.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DA CIDADE DA CRIANCA, NO PARQUE E-COLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0068080 | 23/11/2012 | 996.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DA CIDADE DA CRIANCA, NO PARQUE E-COLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068284 | 26/11/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 26/11/2012 | 1961.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 26/11/2012 | 6655.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068314 | 26/11/2012 | 3138.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 26/11/2012 | 27492.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068560 | 26/11/2012 | 3169.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068829 | 26/11/2012 | 420.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€OES MUSICAIS PARA ANIMACAO DO FORRO DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, REALI-ZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSOABILIO CESAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068837 | 26/11/2012 | 580.00 | 00001913043363 | JOSE ANTONIO NORBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SORVETE, DESTINADO AOSPARTICIPANTES DO SEMINARIO "DIREITOS HUMANOSDE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTOAO TRABALHO INFANTIL", PROMOVIDO PELO FEPETI-PB, EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102012 | 0068845 | 26/11/2012 | 168.30 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE MULHE-RES E CRIANCAS, BENFICIARIAS DO PAEFI, QUANDODAS REUNIAOS REALIZADAS NO CREAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068853 | 26/11/2012 | 240.00 | 00009235626480 | JOSE JEKSON MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E ADAPTACAO DE 04 (QUATRO)MODULOS DE EXPOSICAO DE FOTOS, UTILIZADOS EMEVENTOS REALIZADOS NO CRAS, PARA BENEFIARIOSDO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 26/11/2012 | 892.00 | 00001913043363 | JOSE ANTONIO NORBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PICOLES, DESTINADO AOSPARTICIPANTES, QUANDO DA COMEMORACAO ALUSIVAAO DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068870 | 26/11/2012 | 240.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PIPOCAS DE MILHO, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES, QUANDO DA COMEMORACAOALUSIVA AO DIA DA CRIANCA, QUE COMPOE O CALENDARIO DE ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 26/11/2012 | 43138.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 26/11/2012 | 5364.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068276 | 26/11/2012 | 753.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068888 | 26/11/2012 | 178.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAODE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS MNI-6543-PB EMNI-6433-PB E EM CARROCAS DE LIXO, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 26/11/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 26/11/2012 | 5582.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 26/11/2012 | 9391.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ANOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 26/11/2012 | 17119.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068713 | 26/11/2012 | 750.00 | 15163523000126 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL, PRODUCAO DE VINHETAS, PRO-DUCAO DE PROGRAMAS DE RADIO, REPORTAGENS ESPECIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS VIA IN-TERNET ATRAVES DO CANAL ON LINE E PRODUCAO DEVIDEOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 26/11/2012 | 340192.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 26/11/2012 | 29521.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 26/11/2012 | 50752.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068365 | 26/11/2012 | 127396.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068373 | 26/11/2012 | 2211.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068381 | 26/11/2012 | 927.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068390 | 26/11/2012 | 14145.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068535 | 26/11/2012 | 1275.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068578 | 26/11/2012 | 38291.50 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 60%,ÿRELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068586 | 26/11/2012 | 14666.68 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%,ÿRELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068594 | 26/11/2012 | 1604.94 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE,ÿRELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068675 | 26/11/2012 | 195.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES E HOSPEDAGENS, DESTINADASA 02(DOIS) MOTORISTAS QUE CONDUZIRAM DO MUNI-CIPIO DE RESENDE/RJ PARA PICUI-PB, 02 (DOIS)ONIBUS DE PLACAS OFC-4804-PB E OFC-4834-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0068683 | 26/11/2012 | 2250.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) BOLSASNECESSAIRE, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (PROFESSORES, SUPER-VISORES, ORIENTADORES E COORDENADORES) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0068691 | 26/11/2012 | 272.76 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A LANCHES PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DE FORMACOES CONTINUADAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0068705 | 26/11/2012 | 97.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL N§ 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DO E-VENTO "CORREDORES DO FUTURO", PROMOVIDO PELASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 26/11/2012 | 13683.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 26/11/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068543 | 26/11/2012 | 625.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068551 | 26/11/2012 | 13156.60 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068128 | 26/11/2012 | 161.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NO DIVIDO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 26/11/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DENOVRMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 26/11/2012 | 29005.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 26/11/2012 | 16389.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 26/11/2012 | 4976.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 26/11/2012 | 3411.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 26/11/2012 | 9423.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068667 | 26/11/2012 | 286.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2012/2013,QUANDO DA REALIZACAO DE CADASTRAMENTO DOS BE-NEFICIARIOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068403 | 26/11/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068411 | 26/11/2012 | 14051.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068420 | 26/11/2012 | 79315.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 26/11/2012 | 47892.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068446 | 26/11/2012 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 26/11/2012 | 66963.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068462 | 26/11/2012 | 5025.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, SMS/MAC PROJETO DE AMPLIACAO DE SERVICOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068471 | 26/11/2012 | 14631.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, SMS/MAC PROJETO DE AMPLIACAODE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 26/11/2012 | 12946.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068497 | 26/11/2012 | 43216.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068501 | 26/11/2012 | 76963.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068519 | 26/11/2012 | 42840.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0068527 | 26/11/2012 | 761.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068608 | 26/11/2012 | 8534.61 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068616 | 26/11/2012 | 3256.71 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068624 | 26/11/2012 | 204.01 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, MAC TR EST, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068632 | 26/11/2012 | 1168.41 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 26/11/2012 | 3027.47 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0068659 | 26/11/2012 | 4962.98 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068721 | 26/11/2012 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS NO PACIENTE VICEN-TE DE PAULA ARAUJO, REFERENTE A UMA TOPOGRAFIA DE CORNEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068730 | 26/11/2012 | 888.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTADO VEICULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068748 | 26/11/2012 | 886.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068756 | 26/11/2012 | 896.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSFIV E SERVIDORES DA SAUDE, A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068764 | 26/11/2012 | 403.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM REFEICOES, DESTINADAS AOS REPRESENTANTESDO PODER EXECUTICO E AS EQUIPES TECNICAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI E DO MINISTERIODA SAUDE-DICON-PB,QUE PARTICIPARAM DE REUNIAOPARA DESCUTIREM O PROJETO DA UNIDADE DE PRON-TO ATENDIMENTO 24 HORAS, BEN COMO VER O TERRENO "IN LOCO", ONDE SERA CONSTRUIDA A UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068772 | 26/11/2012 | 80.00 | 00007007233406 | MARCONDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: NPY-8019-PB, PERTENCENTES AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068781 | 26/11/2012 | 1380.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068799 | 26/11/2012 | 400.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES, DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE, NOVEICULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0068802 | 26/11/2012 | 231.18 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 26/11/2012 | 840.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0068896 | 26/11/2012 | 1863.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE AP. MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069167 | 27/11/2012 | 220.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO HOSPITAR, DESTINADO A PACIENTECICERA ISABEL BATISTA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069175 | 27/11/2012 | 180.00 | 00099162172468 | PAULO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE OS FORROZEIROS DA PARAIBA,QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DASAUDE MENTAL, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA, COM A PARTICIPACAO DE TODOS OS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069183 | 27/11/2012 | 180.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM, PINTURA E MONTAGEM DO PA-RALAMA DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0069191 | 27/11/2012 | 620.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PECAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00302012 E CONTRATO 00094/2012, DESTINADAS AOSVEICULOS DE PLACAS: MNI6203-PB, MNI-6533-PB,MNI-6553-PB,MNI-3780-PB E MNI-9463-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0069205 | 27/11/2012 | 311.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PECAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00302012 E CONTRATO 00094/2012, DESTINADAS AOSVEICULOS DE PLACAS: MNZ-3625-PB, NQK-9404-PB,MNI-6473-PB E NQK-9374-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069213 | 27/11/2012 | 45.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 27/11/2012 | 1500.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069230 | 27/11/2012 | 400.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069248 | 27/11/2012 | 70.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069256 | 27/11/2012 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069264 | 27/11/2012 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 27/11/2012 | 2286.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DOPSF III E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069281 | 27/11/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069299 | 27/11/2012 | 378.13 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (3¦/03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069302 | 27/11/2012 | 632.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (3¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069311 | 27/11/2012 | 632.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA NPY8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (3¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069329 | 27/11/2012 | 1425.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069337 | 27/11/2012 | 530.00 | 00001104015498 | JOSE JAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO SISTEMA DE TUBULACAO DE ES-GOTO E AGUA DO POSTO DE SAUDE JOSE MARQUESDE ANDRADE, EM SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069345 | 27/11/2012 | 640.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974PB, MOV-3956-PB E 04(QUATRO) CADEIRINHAS ACO-PLADAS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069353 | 27/11/2012 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS, UNIDADES DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069361 | 27/11/2012 | 540.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0069825 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068918 | 27/11/2012 | 200.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DA CAIXA D'AGUA EM FIBRA, LOCA-LIZADA NA COMUNIDADE CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068926 | 27/11/2012 | 150.00 | 00006612867469 | LUIS ERNANDSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA BASE DE ALVENARIA DA CAIXAD'AGUA DO CATAVENTO DA COMUNIDADE CONCEICAO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0068934 | 27/11/2012 | 80.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DEPLACA NQK-9344-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068942 | 27/11/2012 | 300.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA N§ MNZ-3789-PB E TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068951 | 27/11/2012 | 300.00 | 00003286941425 | IVALCI ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0068969 | 27/11/2012 | 1680.00 | 00005604838489 | CARLOS JORGE FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,DESCRITASNO RECIBO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, DE ACORDO COM A PORTARIA 187DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§ 32.935,QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGENCIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068977 | 27/11/2012 | 125.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO SUPORTE TRASEIRO DIREITO ETROCA DE FECHADURA DA CARROCERIA DO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0068985 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE CONBATE ASECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SI-TUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0068993 | 27/11/2012 | 1030.00 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069001 | 27/11/2012 | 150.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA N§ OEY-7827-PB, NQK-9344-PB E TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069019 | 27/11/2012 | 247.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOVEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB E DO TRATOR NEWHOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069159 | 27/11/2012 | 240.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES A SER-VICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0068900 | 27/11/2012 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO CONFOME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069027 | 27/11/2012 | 220.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACAS KTW-7141-PB E OFB-0278-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069035 | 27/11/2012 | 245.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQK-9274-PB; OFB-0278-PB E MOK-7832-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069043 | 27/11/2012 | 177.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRI-QUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069051 | 27/11/2012 | 219.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADAS AO CEI MARTAMARIA DE M. CASADO E A EMEF MARIA DO SOCORROFARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069060 | 27/11/2012 | 105.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE IGNICAO E CONSERTO NA FECHADURA DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB E COPIAS DE CHAVES, DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0069078 | 27/11/2012 | 207.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA N§NQK-9314-PB, NQK-9274-PB E MNI-6523-PB, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069086 | 27/11/2012 | 239.00 | 00007658031437 | DAVY DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO POCO UTILIZADO NA IRRIGACAODO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SALESDE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 27/11/2012 | 1120.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE 03 (TRES)AR CONDICIONA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE 01 (UM) NAEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, E LIMPEZAE REPOSICAO DE GAS NO AR CONDICIONADO DA EMEFJOAO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069108 | 27/11/2012 | 190.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DASECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA EM VIRTUDE DEATIVIDADES PEDAGOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069116 | 27/11/2012 | 500.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS OFC-2179-PB E MNF-2079-PB, TODOS DA SECRETARIA DEESDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069124 | 27/11/2012 | 70.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NO RADIADOR DO VEICULO DE PLACAMMP-5385-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069132 | 27/11/2012 | 68.00 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A û/ý(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A PARNAMIRIM-RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEI-CULO DE PLACA MOK-7832-PB, PARA REALIZAR SERVICO DE REVISAO NA IVECO, NO DIA 27 DE NOVEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069141 | 27/11/2012 | 310.00 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO DA EMEFMACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SAN-TA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069752 | 27/11/2012 | 1762.00 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DEMOLICAO DO PREDIO MU-NICIPAL, LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069761 | 27/11/2012 | 540.00 | 00010101787413 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-3674-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARACONSERVACAO DE DIVERSAS IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069779 | 27/11/2012 | 30.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MERCANICOS NO TRATOR WALMET, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069787 | 27/11/2012 | 140.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOVEICULO TRATOR WALMET E DE PLACA MMS-8447-PB,PERTENCENTE E A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069795 | 27/11/2012 | 405.00 | 00099227932453 | JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BANCOS DA PRACA PUBLICANO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069809 | 27/11/2012 | 325.00 | 00001104015498 | JOSE JAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069817 | 27/11/2012 | 480.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM REFEICAO, DESTINADA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZACAODE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069370 | 27/11/2012 | 627.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECREACAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069388 | 27/11/2012 | 627.00 | 00009715542425 | LAYANNE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069396 | 27/11/2012 | 627.00 | 00055466583472 | ELIZANIA DE FATIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069400 | 27/11/2012 | 627.00 | 00006409063466 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PETI) DA COMUNIDADEPEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069418 | 27/11/2012 | 627.00 | 00004072180416 | MARIA DAS VITORIAS AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069426 | 27/11/2012 | 627.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 27/11/2012 | 627.00 | 00003219514413 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MOSAICO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069442 | 27/11/2012 | 800.00 | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069451 | 27/11/2012 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069469 | 27/11/2012 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069477 | 27/11/2012 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069485 | 27/11/2012 | 800.00 | 00000333205006 | JEFERSON DE CAMPOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE AGRICULTURA FAMILIAR ECONVIVENCIA COM O SEMIARIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 27/11/2012 | 627.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069507 | 27/11/2012 | 800.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 27/11/2012 | 627.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOOS BENEFICIARIOS DO PAEFI, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069523 | 27/11/2012 | 627.00 | 00009372034401 | ISMAEL MOISES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E A-TENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVI-DUOS- PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069531 | 27/11/2012 | 627.00 | 00005563286479 | THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 27/11/2012 | 627.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 27/11/2012 | 1255.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MIDIAS SOCIAIS, DESTINA-DO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM A-DOLESCENTE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 27/11/2012 | 627.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 27/11/2012 | 627.00 | 00012668677750 | RAPHAEL GUSMAO DA SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069582 | 27/11/2012 | 627.00 | 00004092817436 | FRANCILENE LIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069591 | 27/11/2012 | 627.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 27/11/2012 | 627.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO ABENEFICIARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 27/11/2012 | 627.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069621 | 27/11/2012 | 34.00 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0069639 | 27/11/2012 | 1376.10 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069647 | 27/11/2012 | 400.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANAIZA HENRIQUES, S/N-JK, NESTA CIDADE,DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO (A.P) PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069655 | 27/11/2012 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0069663 | 27/11/2012 | 424.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MOP-7198-PB E MOQ-4715-PB, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069671 | 27/11/2012 | 45.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069680 | 27/11/2012 | 695.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA E PALESTRANTES DO SEMINARIO "DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTA-MENTO AO TRABALHO INFANTIL" PROMOVIDO PELOFEPETI-PB, EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 27/11/2012 | 1255.00 | 00006563195423 | THAISSA MACHADO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TERAPIA OCUPACIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTE-CAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EINDIVIDUOS- PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069701 | 27/11/2012 | 172.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DE MONTAGEM DOS BRINQUEDOS INFLAVEIS UTILIZADOS NACOMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 27/11/2012 | 800.00 | 00006450530405 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO, DESTINA-DOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069728 | 27/11/2012 | 100.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQF-4043-PB, PERTENCENTE AO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069736 | 27/11/2012 | 50.00 | 00009674805400 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069744 | 27/11/2012 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232012 | 0069833 | 27/11/2012 | 5292.18 | 10661909000144 | MAURÍCIO MACHADO DE SOUSA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AMPLIACAO EREPOSICAO DA FANFARRA E BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM BENEFICIOS ORIUNDOS DE FAMILIAS INTEGRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070131 | 28/11/2012 | 571.90 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO N§ 0032012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070149 | 28/11/2012 | 130.34 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E CONTRATO N§ 0032012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 28/11/2012 | 1260.00 | 00004374437444 | ANTONIO ARRUDA DE SOUSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DAS BOLSAS DOS BENEFICIARIOS DO PROJETOCOMPLEMENTAR DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA "APRESER PRA VALER", RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 28/11/2012 | 136.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ANUNCIO E ENTREGADA PREMIACAO DA 3¦ EDICAO DO SELO UNICEF, QUESERA REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412012 | 0070173 | 28/11/2012 | 1700.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA NPW-4929-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00041/2012 E 2§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 28/11/2012 | 342.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ANUNCIO E ENTREGADA PREMIACAO DA 3¦ EDICAO DO SELO UNICEF, QUESERA REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 28/11/2012 | 2570.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CIDADE DACRIANCA E DO MUSEU DA CAATINGA, BEM COMO MA-NUTENCAO DA PISTA DE BICICROSS, LOCALIZADOSNO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUTO GERMANO",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070203 | 28/11/2012 | 2250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 28/11/2012 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 28/11/2012 | 8850.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDI€AO DA ELABORA€AO DO PLANO LOCAL DE HABITA€AODE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PICUI-PB,CONTRATO DE REPASSE N§ 236.347-66/2007/MCIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070220 | 28/11/2012 | 256.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE N§PLACA MNI-6543 E MNI-6433-PB, A DISPOSICAO EPERTENCENTE, RESPECTIVAMENTE, DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070238 | 28/11/2012 | 236.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOCALCOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 28/11/2012 | 824.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070254 | 28/11/2012 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO DOC DA PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CON-TRATO DE REPASSE N§ 0247758-73 DE PAVIMENTA-CAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0069850 | 28/11/2012 | 178.22 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL N§ 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069906 | 28/11/2012 | 417.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO ANO 2012 DO VEICULO DE PLACA OFF-7434PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0069914 | 28/11/2012 | 1297.89 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0069922 | 28/11/2012 | 170.24 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA,PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000352012 | 0069931 | 28/11/2012 | 274.23 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM CONSE-LHO ESCOLAR, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000352012 | 0069949 | 28/11/2012 | 782.37 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM CONSE-LHO ESCOLAR, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0069957 | 28/11/2012 | 3120.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO E PLANIALTIMETRICO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE EDUCACAOINFANTIL-PROJETO PRO-INFANCIA TIPO B, LOCALI-ZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO, COMELABORACAO DE PLANO COTADO DEACORDE COM PLA-NILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072012 | 0069841 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070289 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO CONFOME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 28/11/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS FNDE N§ 00018/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0069868 | 28/11/2012 | 101.08 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069876 | 28/11/2012 | 720.00 | 00003053184460 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS COMO GUIA DE MILITARES DO EXERCITO BRASI-LEIRO-1§ BEC DE CAICO-RN, PARA RECONHECIMENTODE AREA E LOCALIZACAO DE CISTERNAS CADASTRA-DAS NO PROGRAMA CARRO PIPA, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0069884 | 28/11/2012 | 720.00 | 00003666593402 | JOSIOMAR DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GUIA DE MILITARES, QUE ESTAO A DISPOSICAO DO EXERCITO BRASILEIRO-1§ BEC DE CAICO-RNPARA RECONHECIMENTO DE AREA E LOCALIZACAO DECISTERNAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CARRO PIPA,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE ASECA, CONF.PORTARIA N§187 DE 10/05/2012 E DE-CRETO ESTADUAL 32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069892 | 28/11/2012 | 635.00 | 00070202769461 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DEPLACA MNZ-3789-PB, QUANDO DO ABASTECIMENTO DEAGUA POTAVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTEMUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, CONF.PORTARIAN§ 187 DE 10/052012 E DECRETO ESTADUAL 32.935, O QUAL RECO-NHECE SITUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0069965 | 28/11/2012 | 4020.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-PB, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 ECONTRATO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0069973 | 28/11/2012 | 1750.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 E CONTRATO00016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0069981 | 28/11/2012 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0069990 | 28/11/2012 | 1497.58 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/NOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070009 | 28/11/2012 | 949.62 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/NOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070017 | 28/11/2012 | 186.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) PARA OS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES/NOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070025 | 28/11/2012 | 1001.11 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070033 | 28/11/2012 | 158.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SE-NHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070041 | 28/11/2012 | 365.75 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS NATALINOS, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SE-NHORA DE FATIMA, CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070050 | 28/11/2012 | 223.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS E A BASEDESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 28/11/2012 | 1160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 28/11/2012 | 3000.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMNETO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATEN-DIMENTO-UPA, COM ELABORACAO DE PLANO COTADO,NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0070084 | 28/11/2012 | 1750.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRATO 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0070092 | 28/11/2012 | 806.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0070106 | 28/11/2012 | 178.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0070114 | 28/11/2012 | 125.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0070122 | 28/11/2012 | 1174.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 29/11/2012 | 16029.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL, REALI-ZADA PELOS MUNICIPIOS EM REFERENCIA PARA PICUI, DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS A-TRAVES DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES OUTUBRO/DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070459 | 29/11/2012 | 1491.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL) DESTINADOAOS VEICULOS DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070467 | 29/11/2012 | 2933.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (OLEO DIESEL) DESTINADOAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070475 | 29/11/2012 | 1848.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA) DESTINADA AOVEICULO RANGER DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2012,CONF.PREGAO PRESENCIAL 000012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070483 | 29/11/2012 | 6256.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA) DESTINADA AOSVEICULOS DE PLACAS: MOV-3956-PB, NPY-2789-PB,MOQ-1974-PB E MNT-4135-PB, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070491 | 29/11/2012 | 5068.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA) DESTINADA AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332012 | 0070505 | 29/11/2012 | 320.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 10(DEZ) GLP's ENVASADOS EM BOTIJOES DE13 Kg, DESTINADOS AO CAPS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332012 | 0070513 | 29/11/2012 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) GLP's ENVASADOS EM BOTIJOESDE 13 Kg, DESTINADOS AO SAMU 192, CONF.PREGAOPRESENCIAL 00033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332012 | 0070521 | 29/11/2012 | 128.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) GLP's ENVASADOS EM BOTIJOESDE 13 Kg, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00033/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0070530 | 29/11/2012 | 41659.41 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0003/2012 E CONTRATO 00061/2012 E PLANILHAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070351 | 29/11/2012 | 630.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JMT-0393-PB, PARA TRANS-PORTE DE ANEIS, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A MANUTENCAODE CACIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070360 | 29/11/2012 | 682.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070378 | 29/11/2012 | 5285.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070319 | 29/11/2012 | 93.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSDE ACORDO C/CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMATERE ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070645 | 29/11/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DO RREO, RELATIVO AO 5§ BEMESTRE (SETEM-BRO-OUTUBRO)/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070327 | 29/11/2012 | 44.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO CONFOME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 29/11/2012 | 3186.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 29/11/2012 | 1420.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332012 | 0070386 | 29/11/2012 | 3488.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GLP's, ENVASADOS EM BOTIJOES DE 13KgDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332012 | 0070394 | 29/11/2012 | 4200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GLP's, ENVASADOS EM BOTIJOES DE 45KgDESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070408 | 29/11/2012 | 16384.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADOA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070416 | 29/11/2012 | 1707.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 29/11/2012 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070653 | 29/11/2012 | 137.50 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070297 | 29/11/2012 | 1298.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070301 | 29/11/2012 | 430.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0070432 | 29/11/2012 | 5200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00017/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070581 | 29/11/2012 | 1300.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070599 | 29/11/2012 | 6650.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070602 | 29/11/2012 | 96.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GLP EM VASADOS EM BOTIJOES DE 13 Kg,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070611 | 29/11/2012 | 444.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0070629 | 29/11/2012 | 11000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CRY-5582-RN, COM CAPACIDADE PARA 9mü, COM MOTORISTA E 04(QUATRO)AJUDANTES, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLAVEIS E DERESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCOES, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESEN-CIAL 00018/2012 E CONTRATO 0063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0070637 | 29/11/2012 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04(QUATROAJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SO-LIDOS DOMICILIARES URBANO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§00003/2012 E CONTRATO 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070548 | 29/11/2012 | 123.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO, PERTENCENTE AO NACADDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0022012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070556 | 29/11/2012 | 1746.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0070564 | 29/11/2012 | 1617.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332012 | 0070572 | 29/11/2012 | 640.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GLP EM VAZADOS EM BOTIJOES DE 13Kg,DESTINADOS AOS NUCLEOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071315 | 30/11/2012 | 520.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB,IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0071323 | 30/11/2012 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYA-1494-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2012 CONF. PREGAO PRESENCIAL 000272012 E 2§ TERMO ADITIVO AO CONT 0088/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0071331 | 30/11/2012 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NUCLEO DO PETI.NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO EM PE-DREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL N0027/2012 E CONTRATO 00089/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0071340 | 30/11/2012 | 700.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DAS COMUNIDADES RAPOSA E FEIJAO, PARA O NUCLEO DO PE-TI NA EMEF JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA DE MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. CONFPREGAO PRESENCIAL 00027/2012 E CONT.00086/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0071358 | 30/11/2012 | 1498.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BENEFICIARIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAO NUCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO EM PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONF.PREGAOPRESENCIAL 00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071366 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071374 | 30/11/2012 | 80.00 | 00007131491403 | JOSEFA JAILZA SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071382 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA NACAD-NUCLEO DE APOIO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071412 | 30/11/2012 | 189.00 | 12491480000110 | LA BOTIQUE COMERCIO ART VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VESTUARIOSPARA O GRUPO DE TEATRO DO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071421 | 30/11/2012 | 776.99 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DO FIGURINO DO GRUPO TAMBORES DA ALEGRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071455 | 30/11/2012 | 153.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIARELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A SOUZA E POM-BAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "TURNE SERTANEJA" DE FANFARRAS E BANDAS MAR-CIAIS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0071391 | 30/11/2012 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL N00018/2012 E 1§ ADITIVO AO CONTRATO 00064/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071307 | 30/11/2012 | 3450.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070769 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA MDE 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070777 | 30/11/2012 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0070785 | 30/11/2012 | 3000.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.PREGAOPRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO 00055/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0070793 | 30/11/2012 | 2940.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 0002/2012 E CONTRATO 00056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0070807 | 30/11/2012 | 600.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS EMEF JUSTINIANO FRANKLIN,NO TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 ECONTRATO 00071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0070815 | 30/11/2012 | 3045.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI-PB,NO TURNO TARDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 ECONTRATO 00054/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0070823 | 30/11/2012 | 2940.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO 00053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0070831 | 30/11/2012 | 2600.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFJ-0301-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0070840 | 30/11/2012 | 2800.00 | 14883074000128 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBS-7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00058/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0070858 | 30/11/2012 | 1050.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO00074/2012, (NO TURNO DA TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0070866 | 30/11/2012 | 2520.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO00057/2012, (NO TURNO DA MANHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0070874 | 30/11/2012 | 2200.00 | 14898854000141 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00052/2012.(NO TURNO DA TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0070882 | 30/11/2012 | 2700.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012CONF.PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO N00060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0070891 | 30/11/2012 | 627.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA LUZIA PARA A PICUI-PB,(IDA E VOLTA),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO 0038/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0070904 | 30/11/2012 | 3990.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO 00041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0070912 | 30/11/2012 | 2625.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO 00039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0070921 | 30/11/2012 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00010/2012 E CONTRATO 00040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0070939 | 30/11/2012 | 2860.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULINO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0070947 | 30/11/2012 | 2940.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0070955 | 30/11/2012 | 2300.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2139-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0070963 | 30/11/2012 | 2310.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO /2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E CONTRATO 00073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0070971 | 30/11/2012 | 3360.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0070980 | 30/11/2012 | 5330.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KUN-1578-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,E PARA PICUI NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0070998 | 30/11/2012 | 2600.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO N§00080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0071005 | 30/11/2012 | 1600.00 | 14920496000126 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYQ-5384-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MANOEL PEREIRADO NASCIMENTO EM SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIONO TURMO DA MANHA,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0071013 | 30/11/2012 | 3930.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTITINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVER-SAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ELPIDIOHENRIQUES DA COSTA, NO SITIO MARI PRETO E PA-RA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E A TARDERESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0071021 | 30/11/2012 | 2415.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO N§00078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0071030 | 30/11/2012 | 1000.00 | 14967938000190 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0071048 | 30/11/2012 | 3200.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KQE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO00079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0071056 | 30/11/2012 | 4830.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXW-8591-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SARRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00202012 E CONTRATO 00076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0071064 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA BRG-1300-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO 00068/2012, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0071072 | 30/11/2012 | 2000.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME. PREGAO PRESEN-CIAL 00037/2012 E CONTRATO 00116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0071081 | 30/11/2012 | 2860.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DAMANHA, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME. PREGAO PRESENCIAL 00037/2012 E CONTRATO 00117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071439 | 30/11/2012 | 3396.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0071447 | 30/11/2012 | 1200.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070661 | 30/11/2012 | 16073.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 51¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 96 E 2000 E0 13§ DE 2002. (51¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070670 | 30/11/2012 | 8721.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 51¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE:1995,1996, 1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98; DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000, 2002 E 2003. (51¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070726 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO CONFOME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070734 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO CONFOME EXTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071404 | 30/11/2012 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ICMS EXON EM 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070688 | 30/11/2012 | 204.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 1/2((QUATRO)) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTARCONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DAS CARTEI-RAS DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA -IPC, NOS DIAS 01,09,19 E30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070696 | 30/11/2012 | 255.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05 1/2((CINCO)) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENSCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PRESTARCONTAS DAS ATIVIDADES E EMISSAO DAS CARTEIRASPROFISSIONAIS NA GERENCIA REGIONAL DO TRABA-LHO E EMPREGO (GRTE), NOS DIAS 05,12,16 E 27DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0070700 | 30/11/2012 | 2640.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DEPICUI-PB PARA CUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00037/2012 E CONTRATO 00118/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0070718 | 30/11/2012 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0071099 | 30/11/2012 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO "PICUI EM FOCO" DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, LEVADO AO AR AS QUINTA-FEIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070742 | 30/11/2012 | 5000.00 | 00008642885491 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-4257-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUA-CAO DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070751 | 30/11/2012 | 3500.00 | 00064625583420 | IVANILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NQD-7469-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CO-MUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUALN§ 32.935 DE 07/05/2012, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071102 | 30/11/2012 | 9872.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS EXTRAS DE ORTOPEDIA,OFTALMOLOGIAE PROCEDIMENTOS MAMARIOS, REALIZADOS JUNTO AOMUNICIPIO DE PICUI, ATENDIMENTOS REALIZADOSEM PARCERIA COM O CIMSC- CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071111 | 30/11/2012 | 195.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS NA PACIENTE GABRIELA EYSHELIA FERNANDES PORTUGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071129 | 30/11/2012 | 320.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA OEU-7108-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071137 | 30/11/2012 | 153.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2((TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 29/112012 E PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/11/2012, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071145 | 30/11/2012 | 153.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS PARAJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 07 E 14 DE NOVEMBRO DE 2012 E PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA28 DE NO NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071153 | 30/11/2012 | 51.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE NOVEM-BRO DE 2012, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071161 | 30/11/2012 | 68.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE CURRAIS NOVOS-RN, NO DIA 02 DE NOVEBRODE 2012, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071170 | 30/11/2012 | 51.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 20 DE NOVEMBRODE 2012, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA-DE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071188 | 30/11/2012 | 68.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE CURRAIS NOVOS-RN, NO DIA 06 DE NOVEMBRODE 2012, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA-DE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071196 | 30/11/2012 | 153.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 06E 10 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071200 | 30/11/2012 | 102.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTA A 02 1/2((DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DENOVEMBRO DE 2012. A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071218 | 30/11/2012 | 200.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0071226 | 30/11/2012 | 1750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CON-TRATO 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071234 | 30/11/2012 | 550.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDAO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO-CIMSC, ONDESAO REALIZADOS CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071242 | 30/11/2012 | 780.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071251 | 30/11/2012 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0071269 | 30/11/2012 | 1750.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 ECONTRATO 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0071277 | 30/11/2012 | 1750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0071285 | 30/11/2012 | 1750.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0071293 | 30/11/2012 | 1400.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071706 | 03/12/2012 | 1872.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071714 | 03/12/2012 | 3175.20 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DE A-COMPANHANTES E PACIENTES COM DOENCAS CRONICASPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS,BEM COMO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA, RADIOLOGIA, OS QUAIS RECESSITAMFAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFPORTARIA SAS/MS 055/1999 E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071722 | 03/12/2012 | 2549.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071731 | 03/12/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071749 | 03/12/2012 | 926.37 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071757 | 03/12/2012 | 85.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-22827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071765 | 03/12/2012 | 96.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071773 | 03/12/2012 | 272.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071781 | 03/12/2012 | 168.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2350, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071790 | 03/12/2012 | 151.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071803 | 03/12/2012 | 302.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2374, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071811 | 03/12/2012 | 78.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071820 | 03/12/2012 | 191.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071838 | 03/12/2012 | 95.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071846 | 03/12/2012 | 92.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2266, DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071854 | 03/12/2012 | 42.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071862 | 03/12/2012 | 17.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2260, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071871 | 03/12/2012 | 28.59 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0071889 | 03/12/2012 | 48985.22 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0003/2012 E CONTRATO 00061/2012 E PLANILHAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042012 | 0071897 | 03/12/2012 | 28494.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0004/2012 E CONTRATO N§00085/2012, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071561 | 03/12/2012 | 60.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO ELETRICA EREPOSICAO DE LAMPADA DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB E REPOSICAO DE CABO DE BATERIA NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071579 | 03/12/2012 | 1878.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071587 | 03/12/2012 | 200.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071501 | 03/12/2012 | 338.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071510 | 03/12/2012 | 730.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126 DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071528 | 03/12/2012 | 1111.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071536 | 03/12/2012 | 14.23 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE 1180683 DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071544 | 03/12/2012 | 641.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071552 | 03/12/2012 | 2.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071595 | 03/12/2012 | 4073.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA, DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071609 | 03/12/2012 | 1702.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0071617 | 03/12/2012 | 7418.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071625 | 03/12/2012 | 108.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071633 | 03/12/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071641 | 03/12/2012 | 98.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071650 | 03/12/2012 | 351.52 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071668 | 03/12/2012 | 159.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071676 | 03/12/2012 | 74.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2079- PB, MOK-7832-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071684 | 03/12/2012 | 303.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMP-5385-PB E KTW7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071692 | 03/12/2012 | 549.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE LIGACAO PROVISORIA PARA ATENDERX FESTIVAL DA CARNE DE SOL, CONF. SOLICITACAODO OFICIO 202/2012 DA PM PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071463 | 03/12/2012 | 66.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071471 | 03/12/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071480 | 03/12/2012 | 214.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0071498 | 03/12/2012 | 95.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300 DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072001 | 03/12/2012 | 25238.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072010 | 03/12/2012 | 5433.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072028 | 03/12/2012 | 3369.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072036 | 03/12/2012 | 1006.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE IMOVEL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072044 | 03/12/2012 | 363.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0072052 | 03/12/2012 | 4137.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071901 | 03/12/2012 | 157.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071919 | 03/12/2012 | 141.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071927 | 03/12/2012 | 176.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDOMUN DA INFANCIA DE 03/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0071935 | 03/12/2012 | 990.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE FANTASIAS, DESTINADAS AO GRUPO DETEATRO DO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADO-LESCENTE-NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071943 | 03/12/2012 | 132.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MAQUIAGEM, DESTINADAS AO GRUPO DETEATRO DO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADO-LESCENTE-NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071951 | 03/12/2012 | 27.80 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) ROLOS DE LINHAS,DESTINADASA OFICINA REALIZADA COM AS MAES DOS BENEFICIARIOS DO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071960 | 03/12/2012 | 181.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AO GRUPO DETEATRO DO NUCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADO-LESCENTE-NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071978 | 03/12/2012 | 227.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0071986 | 03/12/2012 | 135.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2221, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0071994 | 03/12/2012 | 1538.48 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSA-GEM AEREA JPA/BSB/JPA DESTINADA A SERVIDORAPATRICIA LARRISA LIMA OLIVEIRA, PARA PARTICI-PAR DA CERIMONIA DE PREMIACAO DO CONCURSO EDICAO SELO UNICEF 2009/2012, REALIZADO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072141 | 04/12/2012 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072150 | 04/12/2012 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072168 | 04/12/2012 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0072176 | 04/12/2012 | 965.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382012 | 0072184 | 04/12/2012 | 5019.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERA€AO DA PAVIMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00038/2012 E CONTRATO 001122012. | 00612011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072079 | 04/12/2012 | 240.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072061 | 04/12/2012 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS EM 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0072087 | 04/12/2012 | 1935.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAISMILITARES DO 9§ BPM, QUE ESTAO A SERVICO DOPOSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE ACORDODE COOPERACAO N§ 01, FIRMADO ENTRE A SECRETA-RIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIALSEDS E APREFEITURA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072095 | 04/12/2012 | 490.80 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DIVER-SAS TARIFAS POSTAIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072109 | 04/12/2012 | 1150.00 | 09368911000140 | HOSPITAL GARDEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM UMA BROCOFIBROSCOPIA, ANESTE-SISTA E DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADOS NOPACIENTE ISAC SNEIJDERC DUARTE FAUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072117 | 04/12/2012 | 120.00 | 00004508145485 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMREUMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0072125 | 04/12/2012 | 8653.22 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 98 (NOVENTA E OITO) OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072133 | 04/12/2012 | 2500.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CIRUR-GIA DE CONIZACAO COLO UTERINO NA PACIENTEFRANCINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072389 | 05/12/2012 | 350.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAME ELETRONEUROMIO-GRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSEILTON DOSSANTOS SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072397 | 05/12/2012 | 150.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E R. VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE UM EXAME OFTALMOLOGICO, REALI-ZADO NO PACIENTE MENOR JONAS FERNANDO SILVADANTAS, CN-0023217 74, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072401 | 05/12/2012 | 856.56 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS, AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEFATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072214 | 05/12/2012 | 122.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072222 | 05/12/2012 | 333.66 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADA AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072231 | 05/12/2012 | 206.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MU-NICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRANA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0072249 | 05/12/2012 | 1150.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072257 | 05/12/2012 | 350.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KHR-1885-PB, PARA TRANS-PORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI-PB PARA CAMPINAGRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, DESTINADAS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072265 | 05/12/2012 | 148.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A PROFESSORESDO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA: AVALIACAO DOENSINO E DAS APRENDIZAGENS EM SALA DE AULA",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072273 | 05/12/2012 | 186.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DA REALIZA-CAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS E PARA MEMBROSDO CONSELHO DO PDDE DA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072281 | 05/12/2012 | 4061.40 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 004/2012, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072290 | 05/12/2012 | 4167.55 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 004/2012, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072303 | 05/12/2012 | 1162.32 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 004/2012, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072311 | 05/12/2012 | 384.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 004/2012, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS/ADUL-TOS-EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072320 | 05/12/2012 | 43.10 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONVITE N§ 00010/2012 E CONTRATO 00125/2012, DESTINADOS A LANCHES PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DE FORMACOES CONTINUADAS, PROMOVIDA PELASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072338 | 05/12/2012 | 201.36 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF, PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADOE AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DEMACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072346 | 05/12/2012 | 434.00 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DOS EVENTOS DO X FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0072354 | 05/12/2012 | 124.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA N§NQK-9314-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00030/2012 E CONTRATO 00094/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0072362 | 05/12/2012 | 3000.65 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, SEM CONSELHO ESCOLAR, CONFORME PRE-GAO PRESENCIAL 00009/2012 E CONTRATO 00032/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072371 | 05/12/2012 | 707.16 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MUNERAL, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AO CENTRO DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0072460 | 05/12/2012 | 5408.80 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0072192 | 05/12/2012 | 195.20 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONVITE 00010/2012 E CONTRATO 00125/2012, DESTINA-DOS A EVENTOS DO GABINETE DO PREFITO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072206 | 05/12/2012 | 69.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DA REALIZACAODE HORA-EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072419 | 05/12/2012 | 136.01 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0072427 | 05/12/2012 | 61.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSINTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS(BAMPROS), QUANDO DA REALIZACAO DO ENCONTRO DE FANFARRAS NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072435 | 05/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDOMUN DA INFANCIA DE 05/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072443 | 05/12/2012 | 280.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADESARTESANAIS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDO-SOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072451 | 05/12/2012 | 3506.62 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072478 | 05/12/2012 | 1850.42 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTAS BASICAS, CONF. PREGAO 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072613 | 06/12/2012 | 800.23 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO NUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072621 | 06/12/2012 | 434.51 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO NUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312012 | 0072630 | 06/12/2012 | 2323.32 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2012 E CONTRATO 00105/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072648 | 06/12/2012 | 600.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JMT-0393-PB, DA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB PARA PICUI-PB, TRANSPORTANDOREPLICAS DE ANIMAIS, DESTINADOS AO MUSEU DACAATINGA E A CIDADE DA CRIANCA, LOCAlIZADOSNO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072656 | 06/12/2012 | 1026.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3¦ OFICINA DECAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA AMI-GO DE VALOR, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 E11 DE DEZEMBRO DE 2012, TENDOEM VISTA SER DAEQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072664 | 06/12/2012 | 1026.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03 (TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3¦ OFICINA DECAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA AMI-GO DE VALOR, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 10 E11 DE DEZEMBRO DE 2012, TENDOEM VISTA SER DAEQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072672 | 06/12/2012 | 1026.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO AFORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3¦ OFICINADE CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMAAMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2012, TENDO EM VISTASER DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AMOGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072681 | 06/12/2012 | 1026.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 03 (TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3¦ OFICINA RE-GIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMAAMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS10 E 11DE DEZEMBRO/2012, TENDO EM VISTA SERMEMBRO DA EQUIPE TECNICA DO REFERIDO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072699 | 06/12/2012 | 320.00 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DA CO-MEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, QUE COMPOE O CALENDARIO DE ACOES DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF COM COBERTURA PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS DA SEDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0072702 | 06/12/2012 | 596.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIS-TENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0072532 | 06/12/2012 | 1565.12 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072541 | 06/12/2012 | 51.00 | 00006364048463 | LAUDEMAR DE SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR O VEICULO DE PLACA N§ OFC-4834-PB,PARA REALIZACAO DE REVISAO, NO DIA 03 DE DEZEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072559 | 06/12/2012 | 136.00 | 00005938235405 | RENATA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-CONTRO NACIONAL DE OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA "ESCREVENDO O FUTURO", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072567 | 06/12/2012 | 136.00 | 00003535853435 | WELLSON DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ACOPANHAR A ALUNADA EMEF SEVERINO RAMOS, QUE IRA PARTICIPAR DOENCONTRO NACIONAL DE OLIMPIADA DE LINGUA POR-TUGUESA "ESCREVENDO O FUTURO", QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0072575 | 06/12/2012 | 1001.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEM CONSELHOESCOLAR, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072583 | 06/12/2012 | 200.00 | 00002236597460 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDADE CUSTO PARA A MENOR JESSICA LOPES DA SILVA,ALUNA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, QUEIRA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE OLIM-PIADA DE LINGUA PORTUGUESA "ESCREVENDO O FUTURO" NA CIDADE DE BRASILIA-DF,NOS DIAS 09, 10E 11 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072711 | 06/12/2012 | 7500.00 | 05362356000199 | E.P. DE MELO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PALCO ESTRUTURA METALICA COM CAMARINS E COM COBERTURA DE LONA PARA APRESENTA€AO DOS SHOWS ARTISTICOS DAS BANDAS CONTRATADAS, NOSDIAS 07, 08 E 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072524 | 06/12/2012 | 410.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JMT-0393-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAIS (CANOS,VARILHAS E HELICES)DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, DESTE MUNI-CIPIO, DESTINADOS A RECUPERACAO DE CATAVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0072494 | 06/12/2012 | 210.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0072508 | 06/12/2012 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072516 | 06/12/2012 | 330.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072486 | 06/12/2012 | 235.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DECONTRATO DO CONVITE N§ 00011/2012, DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072591 | 06/12/2012 | 140.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE 01(UM) AMALGADOR, PERTENCEN-TE AO POSTO ENF. MARIA JOSE MARCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0072605 | 06/12/2012 | 2980.16 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DASESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDECOMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0072834 | 07/12/2012 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO MENOR MARCOS ANTONIO A.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CENTRO DE APOIO A DEP. QUIMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0072842 | 07/12/2012 | 64757.57 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 6¦ MEDI-CAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE TERAPEUTICA DE PREVENCAO AO USO, ABUSO E DEPENDENCIADE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, EM ESPECIAL O CRACK, CONF. TOMADA DE PRECO 00012/2011 E CONTRATO 00024/2012 E CONVENIO N§00060/2011 FIRMADOCOM ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE PICUI-PB. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072851 | 07/12/2012 | 256.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/11 A 06/12/2012, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072869 | 07/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072745 | 07/12/2012 | 94.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DES-TA PREFEITURA, NO PERIODO DE 07/11 A 06/12/12(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072761 | 07/12/2012 | 68.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/11/12 A 06/12/2012,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072770 | 07/12/2012 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS EM 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072788 | 07/12/2012 | 12582.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES EM FAVOR DO PASEP EM13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072796 | 07/12/2012 | 5035.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072800 | 07/12/2012 | 51.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/11A 06/12/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072818 | 07/12/2012 | 210.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERICAO DE BALANCA, PERTENCENTE AO MATADOURO PU-BLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072826 | 07/12/2012 | 190.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/11/2012 A 06/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072877 | 07/12/2012 | 23.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A06/12/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072885 | 07/12/2012 | 152.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A06/12/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0072893 | 07/12/2012 | 244.02 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL E A PROGRA-GRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0072923 | 07/12/2012 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072729 | 07/12/2012 | 112.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0711 A 06/12/2012. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072737 | 07/12/2012 | 190.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 0711 A 06/12/2012. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072753 | 07/12/2012 | 53.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11 A 0612/2012, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072907 | 07/12/2012 | 71.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A 0612/2012.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0072915 | 07/12/2012 | 204.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A 0612/2012.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072931 | 10/12/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073032 | 10/12/2012 | 408.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZINDO OVEICULO DE PLACA OFD-2254-PB, TRANSPORTANDOOS PARTICIPANTES PARA A 3¦ OFICINA REGIONALDE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGODE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073041 | 10/12/2012 | 163.06 | 07041551000223 | SOUSA PETROLEO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-2254-PB, PERTENCENTE AO NACAD, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072974 | 10/12/2012 | 275.05 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA OFC-4834-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAREVISAO DE 5.000 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072982 | 10/12/2012 | 174.15 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC-4834-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA RRVISAO DE 5.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAR/EQUIPAR CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTA€AO ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0072991 | 10/12/2012 | 17349.84 | 11843597000152 | F.B.DE MELO NETO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE AMPLIACAO DO CEN-TRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE N§ 00004/2012 E2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00066/2012. | 00722012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072940 | 10/12/2012 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS EM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0072958 | 10/12/2012 | 5348.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0072966 | 10/12/2012 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ITR EM 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073008 | 10/12/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073016 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073024 | 10/12/2012 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0073067 | 11/12/2012 | 5273.25 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRU€AO DA CIDADE DA CRIAN€A (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0073059 | 11/12/2012 | 53529.26 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL- PROJETO PRO-INFAN-CIA TIPO B, NO AMBITO DO PAC 2 202883/2012,CONF.TOMADA DE PRECOS 0005/2012 E CONTRATO N§00103/2012, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA. | 00782012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0073075 | 11/12/2012 | 516.25 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSAS UNIDADES PUBLICAS E SECRETARIA DE PROMOCAOE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073083 | 11/12/2012 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073091 | 11/12/2012 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073105 | 11/12/2012 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073113 | 11/12/2012 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073261 | 12/12/2012 | 1711.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073270 | 12/12/2012 | 5097.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073288 | 12/12/2012 | 2981.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073296 | 12/12/2012 | 24274.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073482 | 12/12/2012 | 3155.69 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073709 | 12/12/2012 | 951.82 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073717 | 12/12/2012 | 924.27 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0073725 | 12/12/2012 | 3184.50 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, CONFECCAO DE MORTALHAS, VELAS, COROASDE FLORES E PREPARACAO DE CORPOS, DESTINADOSAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073733 | 12/12/2012 | 116.02 | 40756983000458 | POSTO OLINDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA OFD-2254-PB, PERTENCENTE AO NACAD, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073741 | 12/12/2012 | 590.28 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELADO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, DOPROGRAMA BOLSA FAMLIA, DESTE MUNICIPIO. (1¦/03) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073750 | 12/12/2012 | 971.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA (PAIF), QUANDO DOS ENCONTROS REALI-ZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073768 | 12/12/2012 | 963.39 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE MULHE-RES E CRIANCAS, BENEFICIARIOS DO PAEFI, QUANDO DE REUNIOES REALIZADAS NO CENTRO DE REFE-RENCIA ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292012 | 0073776 | 12/12/2012 | 10136.75 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES PUBLICAS E A SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073792 | 12/12/2012 | 425.20 | 07415391000154 | PRAIA CENTRO HOTEIS,VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SALAO, EQUIPAMENTOS DE SOME CAFFEE BRECK NA III OFICINA DE CAPACITACAODO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, REALIZADO EM FOR-TALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073181 | 12/12/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073121 | 12/12/2012 | 4084.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073130 | 12/12/2012 | 7261.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073237 | 12/12/2012 | 627.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073245 | 12/12/2012 | 4175.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073253 | 12/12/2012 | 33811.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073784 | 12/12/2012 | 459.00 | 12543885000154 | JOAO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVI-COS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073300 | 12/12/2012 | 253441.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073318 | 12/12/2012 | 17461.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073326 | 12/12/2012 | 42192.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073334 | 12/12/2012 | 2111.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073342 | 12/12/2012 | 112226.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073351 | 12/12/2012 | 12345.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073491 | 12/12/2012 | 38432.45 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE,ÿRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073504 | 12/12/2012 | 14589.41 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%,ÿRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073512 | 12/12/2012 | 1604.94 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE,ÿRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073601 | 12/12/2012 | 1278.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073610 | 12/12/2012 | 919.83 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINDOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073628 | 12/12/2012 | 953.92 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINDOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073636 | 12/12/2012 | 136.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE FOI REALIZA-DA NO PERIODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073644 | 12/12/2012 | 965.52 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINDOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073652 | 12/12/2012 | 899.99 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINDOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073661 | 12/12/2012 | 806.92 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINDOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCOR-RO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073679 | 12/12/2012 | 600.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRODU-€AO E EDI€AO DE UM VT (FILME) PARA DIVULGA€AOTELEVISIVA DO X FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073695 | 12/12/2012 | 523.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073199 | 12/12/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073202 | 12/12/2012 | 9378.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073474 | 12/12/2012 | 12994.79 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO 13§ SALARIO DEDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073580 | 12/12/2012 | 618.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073148 | 12/12/2012 | 24050.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073156 | 12/12/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SADE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073164 | 12/12/2012 | 16389.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS APOSENTADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073172 | 12/12/2012 | 4976.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073211 | 12/12/2012 | 7385.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073229 | 12/12/2012 | 4108.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073369 | 12/12/2012 | 64392.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073377 | 12/12/2012 | 12820.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073385 | 12/12/2012 | 2111.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073393 | 12/12/2012 | 24947.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073407 | 12/12/2012 | 16453.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073415 | 12/12/2012 | 1569.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, SMS/MAC PROJETO DE AMPLIACAO DE SERVICOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073423 | 12/12/2012 | 3557.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, SMS/MAC PROJETO DE AMPLIACAODE SERVICOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073431 | 12/12/2012 | 8987.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073440 | 12/12/2012 | 38176.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073458 | 12/12/2012 | 23288.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073466 | 12/12/2012 | 3766.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073521 | 12/12/2012 | 8371.03 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073539 | 12/12/2012 | 3243.11 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073547 | 12/12/2012 | 204.01 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, MAC TR ESTADO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073555 | 12/12/2012 | 1168.41 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073563 | 12/12/2012 | 4962.98 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073571 | 12/12/2012 | 3027.47 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0073598 | 12/12/2012 | 720.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0073687 | 12/12/2012 | 175.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073865 | 13/12/2012 | 24125.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073962 | 13/12/2012 | 113.25 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE BRINDES COM GESTANTES, ACOMPANHADAS PELA EQUIPE IV DO PSF ENF. MARIA JOSEMARCAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073971 | 13/12/2012 | 601.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAOS POSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073989 | 13/12/2012 | 1395.89 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0073997 | 13/12/2012 | 1986.83 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00009/2012 E CONTRATO 00032/2012, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS-CEO, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FATIMA E A BASE DESCENTRALI-ZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0074004 | 13/12/2012 | 477.16 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E AO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0074012 | 13/12/2012 | 3275.46 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092012 | 0074021 | 13/12/2012 | 1197.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS PACIENTES:SEVERINO RAMINHO DE ARAUJO,CARLOS ALBERTO DE LIMA MACEDO E MARIA NAZARE M. DE OLIVEIRA, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAUDE EMDOMICILIO, CONF, CONVITE 0009/2012 E 00121/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0074039 | 13/12/2012 | 199.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONF. CONVITE 00092012 E CONTRATO 00121/2012, DESTINADO A ATEN-DER PACIENTES, EM SITUACAO DE EMERGENCIA,QUANDO DA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITALREGIOANAL DE PICUI/PB PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0074047 | 13/12/2012 | 3200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) CILINDROS DE 15 LTS PARA OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DABASE DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0074055 | 13/12/2012 | 997.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECINECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOSAS AMBULANCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SA-MU 192, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00009/2012 E CONTRATO 00121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0074063 | 13/12/2012 | 1749.93 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECINECIMENTO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA BASE DESCENTRALIZADADO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE N0009/2012 E CONTRATO 00121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092012 | 0074071 | 13/12/2012 | 877.80 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AOS PACIENTES: SEVERINO RAMINHO DE ARAUJO E CARLOS ALBERTO DE LIMA MACEDO, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAUDE EM DOMICILIO, CONFORME CONVITE0009/2012 E 00121/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0074080 | 13/12/2012 | 2030.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) BEBEDOURO DE COLUNA E 02 AR CONDICIONADOS SPLIT 7.000, DESTINADOS A CENTRALDE MARCACAO DE EXAMES DO CENTRO MUNICIPAL DEESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074098 | 13/12/2012 | 321.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) FOGAO DOMESTICO COM 04 BOCAS,DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASSEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0074101 | 13/12/2012 | 1477.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM)FOGAO DOMESTICO COM 04 BOCAS E01 (UM)FREZER HORIZONTAL, DESTINADOS AO CVANSE PARA VIGILANCIA SANITARIA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0074110 | 13/12/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA,"RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073831 | 13/12/2012 | 291.16 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073822 | 13/12/2012 | 895.47 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DES-TINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073849 | 13/12/2012 | 37774.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICAO DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0073857 | 13/12/2012 | 6504.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073873 | 13/12/2012 | 326.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA OFC-4804-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAREVISAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073881 | 13/12/2012 | 11.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINDOS AOS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAMAIS EDUCACAO DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COS-TA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073890 | 13/12/2012 | 1533.80 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINDOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073903 | 13/12/2012 | 1030.99 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073911 | 13/12/2012 | 24.91 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073920 | 13/12/2012 | 43.29 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINDOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0073938 | 13/12/2012 | 303.38 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONVITEN§ 00010/2012 E CONTRATO 00125/2012, DESTINA-DOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOSDAS TURMAS DOUTOZINHOS DO ABC DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0073946 | 13/12/2012 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0073954 | 13/12/2012 | 355.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES PARA A EQUIPE PEDAGOGICA,QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074187 | 13/12/2012 | 352.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVICO NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0074195 | 13/12/2012 | 526.33 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO00004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOSA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0074209 | 13/12/2012 | 1267.42 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00009/2012 E CONTRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0073806 | 13/12/2012 | 412.22 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0009/2012 E CONTRATO 00032/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0073814 | 13/12/2012 | 304.54 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CONVITE 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012, DESTINADOSDO GABINETE DO PREFITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0074128 | 13/12/2012 | 657.03 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0074136 | 13/12/2012 | 548.90 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AONUCLEO DE APOIO A CRIANCA A AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0074144 | 13/12/2012 | 546.85 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322012 | 0074152 | 13/12/2012 | 3511.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A MELHORIA DAS UNIDADES PUBLICAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0074161 | 13/12/2012 | 730.69 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0074179 | 13/12/2012 | 342.61 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074217 | 13/12/2012 | 1650.00 | 15200654000136 | BEATRIZ DANTAS DE MELO LULA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES E ATIVIDADES RECREATIVAS, QUANDO DE PASSEIO DO GRUPO DE CONVIVENCIA PA-RA IDOSOS DO CRAS, NA FAZENDA RECREIO NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0074462 | 14/12/2012 | 80000.00 | 00011030984468 | JOSE CRISOLOGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REPLICAS DE ANIMAIS,AVES, PASSAROSE ARVORE NATIVAS DA REGIAO, CONFECCIONADAS ARTESANALMENTE, EM TAMANHO NATURAL, EM FIBRA DERESINA E PINTURA AUTOMOTIVA, PARA COMPOR A CIDADE DA CRIANCA, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074471 | 14/12/2012 | 272.99 | 70092069000178 | MARILENE TAURINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PREMIACAO DOSVENCEDORES DO CONCURSO DE FORRO PARA O GRUPODE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, REALIZADO NA SAIADA BONECA, DURANTE O X FESTIVAL DA CARNE DESOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074489 | 14/12/2012 | 476.85 | 70092069000178 | MARILENE TAURINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SORTEIO DE BRINDES PARA MAES E BENEFICIARIOS DO NUCLEO DE A-POIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-NACAD, QUANDODA CONFRATERNIZACAO NATALINA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074497 | 14/12/2012 | 510.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS COMLOGOTIPO DESTA PREFEITURA E DO PROGRAMA NACADDESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD-2254-PB,PERTENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074501 | 14/12/2012 | 300.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILNAGEM E EDICAO EM DVD DO CASAMENTOCOMUNITARIO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SO-CIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074519 | 14/12/2012 | 67.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE FAIXA, DESTINA-DA A DIVULGACAO DA CAMPANHA 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074322 | 14/12/2012 | 273.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO MINISTERIO PUBLICO PELA EDUCACAO, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074331 | 14/12/2012 | 102.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SE-CRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO MINISTERIO PUBLICO PELA EDUCACAO, NOVEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB,QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074349 | 14/12/2012 | 68.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADEPARNAMIRIM/RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OVEICULO DE PLACA OFC-2179/PB (VOLTA), QUANDODA REALIZACAO DE REVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074357 | 14/12/2012 | 396.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS EMEF's:ANTONIO FERREIRA DE LIMA, ANTONIO FERREIRA DACOSTA E TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANOEMERGENCIAL DE COMBATE A SECACONF. PORTARIA187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL 32935 DE07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074365 | 14/12/2012 | 187.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACAS MOQ-4756-PB E MOQ-4416-PB,MOK-7832-PB,KTW-7141-PB E MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074373 | 14/12/2012 | 186.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS EMEF's PEDRO HENRIQUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074381 | 14/12/2012 | 826.50 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DA CONTA PM PICUI-PDDE N§5.825-4DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074390 | 14/12/2012 | 198.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CEI MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO E AO ANEXO DA EMEFMARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074403 | 14/12/2012 | 85.00 | 00008473643488 | EMILIA RAISSA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAQUIAGEM PARA ENSAIO FOTOGRAFICO DASCANDIDATAS AO CONCURSO DA RAINHA DA CARNE DESOL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112012 | 0074411 | 14/12/2012 | 55450.00 | 03767112000160 | TDL -MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, ILUMINACAO, GERADOR DEENERGIA ELETRICA,TRIO ELETRICO E CONTRATACAODE SHOWS ARTISTICOS, DESCRITOS EM DOCUMENTOSANEXO, QUE ABRILHATARAM O X FESTIVAL DA CARNEDE SOL 2012, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONVITE 00011/2012 E CONTRATO 0129/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074225 | 14/12/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM EM14/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074233 | 14/12/2012 | 718.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOVEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB E DO TRATOR NEWHOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074241 | 14/12/2012 | 230.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL DIVERSOS, PARA RECUPERACAODE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA,PORTARIA 187 E 10/05/2012 E DECRETON§ 32.935 DE 07/05/2012 QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074250 | 14/12/2012 | 273.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DEINFORMATICA DA VENDA DA RACAO ANIMAL, SUBSIDIADA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRA-VES DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENCAO DEREBANHO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DASECA CONF. PORTARIA 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074268 | 14/12/2012 | 1044.00 | 00005604838489 | CARLOS JORGE FERNANDES LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO,DESCRITASNO RECIBO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, DE ACORDO COM A PORTARIA 187DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§ 32.935,QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGENCIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074276 | 14/12/2012 | 310.00 | 00007937481439 | WAGNER OLIVEIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CATAVENTOSDAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EMVIRTUDE DO PLANO EMERGERCIAL DE COMBATE A SE-CA, CONF.PORTARIA N§187 DE 10/05/2012 E DECRETO N§ 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE ASITUACAO DE EMERGENCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074284 | 14/12/2012 | 635.00 | 00070202769461 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DEPLACA MNZ-3789-PB, QUANDO DO ABASTECIMENTO DEAGUA POTAVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES, DESTEMUNICIPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DECOMBATE A SECA, CONF.PORTARIAN§ 187 DE 10/052012 E DECRETO ESTADUAL 32.935, O QUAL RECO-NHECE SITUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074292 | 14/12/2012 | 5320.00 | 00008825546467 | RICARDO DAVID LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUQ-8430-AL, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADESNARCISO, PIMENTEIRA,CARRAPATEIRA, SACO DE DENTRO,MUFUMBO, FURTUNA, SERRA DOS BRANDOES SERRA DA LAGOA,CARAUBA E P VOLTA, NA ZONA RURAL,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE ASECA CONF.PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074306 | 14/12/2012 | 360.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE NA MAO DE OBRA DE RECUPERACAODE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: BARRA DO CIPO,CAICARA, SACO DO CORDEIRO, MARI PRETO, SACODE DENTRO, FORTUNA E DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, LOCALIZADAS NA ZONARURAL, EM VIR-TUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA,CONFORME PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074314 | 14/12/2012 | 1650.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESCRITAS NORECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIALDE COMBATE A SECA, CONFORME PORTARIA N§ 187DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§ 32935 DE07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074420 | 14/12/2012 | 158.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074438 | 14/12/2012 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) CONSUL-TA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA MENOR ANTONIA JAMILLY PEREIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074446 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONALDE PICUI, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA MXQ-9882-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0074454 | 14/12/2012 | 17250.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS EXTRAS DE ORTOPEDIA, OFTALMOLO-GIA E PROCEDIMENTOS MAMARIOS (PUNCAO ASPIRATIVA, AGULHAMENTOS ETC.) REALIZADOS PELOS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, ATRAVES DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0074527 | 16/12/2012 | 4725.18 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0074535 | 16/12/2012 | 4664.12 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0074543 | 16/12/2012 | 4656.44 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0074551 | 16/12/2012 | 6442.94 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DOPROGRAMA HIPERTENSOS E DIABETICOS, RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0074560 | 16/12/2012 | 2252.80 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0007/2012 E CONTRATO 00020/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074772 | 17/12/2012 | 150.00 | 10854032000108 | CLINICA DE CARDIOLOGIA E LASER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE 01(UMA) CONSULTA COM ANGIOLO-GISTA NO PACIENTE ALUIZIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0074781 | 17/12/2012 | 2449.96 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUIDOS PELO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0074799 | 17/12/2012 | 5121.23 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUIDOS PELO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0074802 | 17/12/2012 | 9579.34 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUIDOS PELO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074811 | 17/12/2012 | 560.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0074829 | 17/12/2012 | 907.78 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00010/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0074837 | 17/12/2012 | 761.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOSPOSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0074845 | 17/12/2012 | 424.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCAPS, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E ABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CONF.PREGAOPRESENCIAL 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0074853 | 17/12/2012 | 187.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PECAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00302012 E CONTRATO 00094/2012, DESTINADAS AOSVEICULOS DE PLACAS: NQK-9404-PB, MNI-6473-PB,MNI-6203-PB E MNI-9463-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462012 | 0074861 | 17/12/2012 | 344.00 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSPOSTOS E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462012 | 0074870 | 17/12/2012 | 430.00 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEFATIMA E AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNAN-DES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074888 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 17/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0074896 | 17/12/2012 | 8200.78 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072012 | 0074900 | 17/12/2012 | 8434.47 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00007/2012 E CONTRATO 00022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462012 | 0074616 | 17/12/2012 | 172.00 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074624 | 17/12/2012 | 155.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA N§ MNZ-3789/PB E O TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074632 | 17/12/2012 | 250.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NA MANUTENCAO DO TRATORMASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074608 | 17/12/2012 | 51.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS EM 14/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074586 | 17/12/2012 | 64.56 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462012 | 0074594 | 17/12/2012 | 218.89 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074641 | 17/12/2012 | 50.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO E SOLDA EM BANCO DO VEICULODE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074659 | 17/12/2012 | 100.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DO RESULTADO DO INDICE DE DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-IDEB NO MURODA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0074667 | 17/12/2012 | 296.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.CONVITEN§ 00010/2012 E CONTRATO 00125/2012, DESTINA-DOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0074675 | 17/12/2012 | 1351.05 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS /REGIMEN-TOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DEPICUI E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074683 | 17/12/2012 | 80.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE PINOS DA TAMPA DA MALA DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0074691 | 17/12/2012 | 670.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXODESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MMP -5385/PB MNF-2079/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074705 | 17/12/2012 | 150.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS PORTAS E FECHADURAS DASEMEF's JUSTINIANO FRANKLIN E ELPIDIO HENRIQUENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074713 | 17/12/2012 | 320.00 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DO XFESTIVAL DA CARNE DE SOL DE 2012, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074721 | 17/12/2012 | 180.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 04(QUATRO) FAIXAS E 01(UMA)PLACA DE SINALIZACAO, DESTINADAS A DIVULGACAODO X FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2012, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074730 | 17/12/2012 | 440.00 | 00005912451402 | JUCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CABELEIREIRA E MANICURE, DESTINADOS ASCANDIDATAS AO CONCURSO DA RAINHA DA CARNE DESOL 2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074748 | 17/12/2012 | 210.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQK-9274-PB; OFC-4804-PB E MOK-7832/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462012 | 0074756 | 17/12/2012 | 1128.60 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0074764 | 17/12/2012 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSERCOESCOMERCIAIS PARA DIVULGACAO DO X FESTIVAL DACARNE DE SOL 2012, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074918 | 17/12/2012 | 180.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE TRUFAS DE CHOCOLATE, PARADISTRIBUICAO COM AS MAES E BENEFICIARIOS DONUCLEO DE APOIO A CRAINCA A AO ADOLESCENTE -NACAD, QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0074926 | 17/12/2012 | 1193.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE: NASCIMENTO, CASAMENTO E AVERBACOES E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302012 | 0074934 | 17/12/2012 | 179.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS, MOP-7198-PB,MOP-7228-PB E MOQ-4715-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074942 | 17/12/2012 | 120.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA: NPY-2799PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO EASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0074951 | 17/12/2012 | 2430.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO AUDITORIO "DJAILMA VASCONCELOS" E CONTRATACAO DE BUFFET PARA A FES-TA DE CONFRATERNIZACAO COM A EQUIPE TECNICA,FAMILIARES E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA NACAD-REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074969 | 17/12/2012 | 1575.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADESDO GRUPO DE MULHERES DO CREAS/PROQUALIFEM,UTILIZADOS EM TRABALHOS MANUAIS DURANTE ASOFICINAS DESENVOLVIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462012 | 0074977 | 17/12/2012 | 1054.15 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOCREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0075019 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462012 | 0074578 | 17/12/2012 | 172.00 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074985 | 17/12/2012 | 13.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE N§PLACA MNI-6543, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0074993 | 17/12/2012 | 160.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MERCANICOS NO TRATOR WALMET, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0075001 | 17/12/2012 | 170.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO TRATOR WALMET, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO,CONF. DESCRICAO NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075027 | 18/12/2012 | 2052.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A 02(DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE SAO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DA TARDE, DA REDE RECORD,EMVIRTUDE DE REPORTAGEM DO X FESTIVAL DA CARNEDE SOL DE PICUI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075035 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075141 | 18/12/2012 | 265.00 | 00003308925419 | NIVAILDA DE MEDEIROS OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PECAS DE ROUPAS, DESTINA-DAS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE TEATRO, FORMADO, FORMADO POR BENEFICIARIOS DO NUCLEO DEATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075159 | 18/12/2012 | 1500.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, PARA PARTICI-PAREM DO ENCONTRO "TURNE SERTANEJA",REALIZADONA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075167 | 18/12/2012 | 500.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS IDOSOS BENEFICIARIOS DO GRUPODE CONVIVENCIA DO PROGRAMA PAIF, PARA VISITAAO CENTRO DE LASER "SERTAO BONITO" NA CIDADEDE CURRAIS NOVOS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075175 | 18/12/2012 | 1200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA EMEF ANA MARIA GOMES,QUANDO DA REALIZACAO DA 2¦ FEIRA DE NEGOCIOSDO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO, QUE INCENTI-VA A GERACAO DE RENDA DOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E ARTESAOS DA REGIAO, REALIZADA NO PE-RIODO DE 07 A 08 DE DEZEMBRO/2012,DURANTE A XFESTIVAL DA CARNE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422012 | 0075183 | 18/12/2012 | 968.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) CAMISAS SERIGRAFADAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA 2¦ FEIRADE NEGOCIOS DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO,QUE INCENTIVA A GERACAO DE RENDA DOS EMPREEN-DEDORES E ARTESAOS DA REGIAO,REALIZADA DURANTE O X FESTIVAL DA CARNE DE SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0075191 | 18/12/2012 | 821.29 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIARIOSDO PAEFI, E QUANDO DE REUNIOES REALIZADAS NOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIS-RENCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075205 | 18/12/2012 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075213 | 18/12/2012 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075221 | 18/12/2012 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075230 | 18/12/2012 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0075060 | 18/12/2012 | 1786.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RESTAURACAO DE PINTURA EM PAINES E DECORA-CAO DO X FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075078 | 18/12/2012 | 413.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MANUTENCAO,REPOSICAO DE VIDROS EM JANELASE INSTALACAO DE QUADROS NAS EMEF's SEVERINORAMOS DA NOBREGA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES,GOV.FLAVIO RIBEIRO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA,JOAO BELO ALVES, ANA MARIA GOMES E CEI MARTAMARIA M.CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075086 | 18/12/2012 | 200.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NO CONDICIONADOR DE AR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NO BEBEDOURO, PER-TENCENTES A EMEF JOAOBELO ALVES NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075094 | 18/12/2012 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DO DIREITO DE USO DE LICENCA DO SOFTWARESIASI-GP: SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DEINFORMACOES- GESTAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075108 | 18/12/2012 | 2207.39 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PASSAGENS AEREAS DE NATAL/SP/NATAL,DESTINADA AO Sr.JOAO CASSIANO ARAUJO, PARTICIPANTE DO CONCURSO DE MAIOR COMILAO DE CARNE DESOL DO MUNDO, PARA PARTICIPACAO EM PROGRAMATELEVISIVO DA REDE RECORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075043 | 18/12/2012 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECONDICIONAMENTO EM CANOS COLUNAS DOS CA-TAVENTOS DAS COMUNIDADES POCO DA ONCA, MARIPRETO, FORTUNA E SERRA BAIXA, DESTE MUNICIPIOEM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL EM COMBATE ASECA CONF. PORTARIA N§ 187 DE10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0075051 | 18/12/2012 | 969.99 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATAVENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS,DESCRITAS NO RECIBO ANEXO,EM VIRTUDE DO PLANO E-MERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA N187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§32.935DE 07/05/2012,QUE RECONHECE SITUACAO DE EMER-GENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0075116 | 18/12/2012 | 16100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075124 | 18/12/2012 | 136.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOCENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR-CEREST, PARA RECEBER PLANO DE PROMOCAO E CONTROLE DA SAUDE DO SERVIDOR MUNICIPAL(PPCS/SM)E DE PROTECAO E CONTROLE DOS RISCOS OCUPACIO-NAIS(PPCRO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075132 | 18/12/2012 | 409.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2((TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA ANALISAR PROJETO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO -(CER II) NA SES, NO SERTOR DE VIGILANCIA EMSAUDE, ENTREGAR O PACTO DE INDICADORES NO SE-TOR DE PLANEJAMENTO E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SAUDE E MARCAR EXAMES NO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075353 | 19/12/2012 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE VALE-RIA DE OLIVEIRA DANTAS, REFERENTE A UM EXAMEDE TOPOGRAFIA DE CORNEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075361 | 19/12/2012 | 480.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) NO VEICULO DE PLACA N§ MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142012 | 0075370 | 19/12/2012 | 888.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS E AOS POSTOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292012 | 0075388 | 19/12/2012 | 2946.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E AO LABORATORIO SEVERINO LUISFERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075396 | 19/12/2012 | 340.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO 02(DOIS) BULK INK, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS EDO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSASENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0075400 | 19/12/2012 | 1143.24 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075418 | 19/12/2012 | 60.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075426 | 19/12/2012 | 560.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPESAS COM REFEICOES PARA AS EQUIPESDO PSF E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, A SERVICO NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075434 | 19/12/2012 | 153.00 | 00016033787404 | JOAO BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNI-6553-PB,MNI-6203-PB,MNZ-3780-PB E MNI9463-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075442 | 19/12/2012 | 200.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075451 | 19/12/2012 | 3120.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A RECIFE-PE ( IDAE VOLTA)TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075469 | 19/12/2012 | 1400.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075477 | 19/12/2012 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075485 | 19/12/2012 | 465.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, NO VEICULO DE PLACA LCX-3368-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0075493 | 19/12/2012 | 2316.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CEN-TRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS E A BASE DESCENTRA-LIZADA DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075507 | 19/12/2012 | 1745.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075515 | 19/12/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 19/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0075248 | 19/12/2012 | 540.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E AO SETOR DELICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0075256 | 19/12/2012 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX(DEDICADODE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA,SUPORTE DE SERVIDORES E LICENCAS DE ANTIVIRUS PARACOMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0075264 | 19/12/2012 | 67.11 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0075272 | 19/12/2012 | 918.99 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. PREGAO 0009/2012E CONTRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075299 | 19/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS EM 19/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0075302 | 19/12/2012 | 1454.12 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM CONSELHO ESCOLAR, DESCRITAS EM RELACAO ANAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075311 | 19/12/2012 | 754.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0075329 | 19/12/2012 | 539.44 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOPROFESSOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292012 | 0075337 | 19/12/2012 | 34.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADAS A IM-PRESSORA, PERTENCENTE A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075345 | 19/12/2012 | 262.50 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0075523 | 19/12/2012 | 308.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0075531 | 19/12/2012 | 1410.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA NACAD-NUCLEO DE APOIO A CRIANCA EAO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075540 | 19/12/2012 | 850.00 | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENDA AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOLDERS, DESTINADOS A DI-VULGACAO DAS ATIVIDADES DO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0075558 | 19/12/2012 | 1394.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075566 | 19/12/2012 | 60.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES PARA A EQUIPE TECNICA DOCRAS, QUANDO DA REUNIOES COM BENEFICIARIOS DOPAEFI NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0075574 | 19/12/2012 | 1470.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIS-TENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122012 | 0075281 | 19/12/2012 | 462.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0075582 | 19/12/2012 | 1257.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0075591 | 19/12/2012 | 5561.18 | 00010748791477 | NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00612011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076163 | 20/12/2012 | 348.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ESTAO PRESTANDOSERVICO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076171 | 20/12/2012 | 276.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESDESTA SECRETARIA, QUE REALIZARAM SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076180 | 20/12/2012 | 2396.84 | 00005502126471 | RIVAILDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CONTRAPISODO TERMINAL DA PRACA JOAO PESSOA, LOCALIZADANESTE MUNICIPIO. | 01382012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0076066 | 20/12/2012 | 492.71 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLI-VEIRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076074 | 20/12/2012 | 527.09 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO NUCLEO DE APOIO ACRIANCA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076082 | 20/12/2012 | 945.57 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVI-VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076091 | 20/12/2012 | 900.38 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVI-VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0076104 | 20/12/2012 | 537.69 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0076112 | 20/12/2012 | 871.63 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076121 | 20/12/2012 | 890.06 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVI-VENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076139 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00087286386468 | JEZEM QUEIROZ FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO SALAO FLOR DE MEL RE-CEPCOES, PARA O II SEMINARIO ESTADUAL INTEGRADO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADA PELASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2012, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076147 | 20/12/2012 | 489.73 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO SOCIAL DOIDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, QUANDO DOSENCONTROS REALIZADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076155 | 20/12/2012 | 650.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA EM METALONE LONA EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADA AO NU-CLEO DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0075701 | 20/12/2012 | 582.90 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332012 | 0075710 | 20/12/2012 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GLP's, ENVASADOS EM BOTIJOES DE 45KgDESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332012 | 0075728 | 20/12/2012 | 480.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GLP's, ENVASADOS EM BOTIJOES DE 13KgDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075736 | 20/12/2012 | 410.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA OFF-7434-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DAREVISAO DE 5.000 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0075744 | 20/12/2012 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO MENSAL DA SI-TUACAO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075752 | 20/12/2012 | 990.00 | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS, DESTINADAS AS ES-COLAS JOAO BELO ALVES, MACARIO ZULMIRO DA SILVA E SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075761 | 20/12/2012 | 60.00 | 12428476000107 | WANDSON JORLAN HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA DIVULGACAODOS INDICES DO IDEB, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075779 | 20/12/2012 | 464.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS COMPONENTESDA BANDA CLA BRASIL E DA EQUIPE JORNALISTICADA TV RECORD, QUANDO DA REALIZACAO DO X FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075787 | 20/12/2012 | 160.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA-PEDAGOGICA, QUANDO DA REALIZACAO DE PLA-NEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DAS EMEFMACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SAN-TA LUZIA E RAIMUNDO SALES NA COMUNIDADE MATOGROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075795 | 20/12/2012 | 70.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0075809 | 20/12/2012 | 1760.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA BRG-1300-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO 00068/2012, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0075817 | 20/12/2012 | 1955.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2139-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0075825 | 20/12/2012 | 2380.00 | 14883074000128 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBS-7216-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI,TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00058/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0075833 | 20/12/2012 | 2160.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CONF.PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO N00060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0075841 | 20/12/2012 | 2720.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KQE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CON-FORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO00079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0075850 | 20/12/2012 | 4264.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KUN-1578-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA DA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE,NESTEMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,E PARA PICUI NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0075868 | 20/12/2012 | 3230.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTITINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVER-SAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ELPIDIOHENRIQUES DA COSTA, NO SITIO MARI PRETO E PA-RA ESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E A TARDERESPECTIVAMENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0075876 | 20/12/2012 | 2210.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULINO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0075884 | 20/12/2012 | 2380.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0075892 | 20/12/2012 | 1955.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO N§00078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0075906 | 20/12/2012 | 1870.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO /2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL00020/2012 E CONTRATO 00073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0075914 | 20/12/2012 | 871.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0075621 | 20/12/2012 | 306.67 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0075639 | 20/12/2012 | 364.45 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00009/2012 E CONTRATO 00032/2012, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075647 | 20/12/2012 | 2337.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075655 | 20/12/2012 | 151.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0075604 | 20/12/2012 | 936.85 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. PREGAO 0009/2012E CONTRATO 00032/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075612 | 20/12/2012 | 172.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO, QUAN-DO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NO DIVIDO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0075663 | 20/12/2012 | 467.09 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075671 | 20/12/2012 | 162.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DOSERVICO GEOLOGICO DO BRASIL (CPRM), QUANDO DAREALIZACAO DE AVALIACAO E LEVANTAMENTO DOS POCOS ARTESIANOS E AMAZONAS DAS COMUNIDADES RU-RAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075680 | 20/12/2012 | 190.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DAEMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVICOAGRICOLAS (EMPASA) E EMPRESA DE ASSISTENCIATECNICA E EXPANSAO RURAL (EMATER), QUANDO DAREALIZACAO DE REUNIAO EM VIRTUDE DA IMPLANTACAO DO SISTEMA PARA VENDA DE RACAO ANIMAL,SUBSIDIADA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0075698 | 20/12/2012 | 2295.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A CARAVANADA SECA, AOS PREFEITOS DE CIDADES CIRCUNVIZI-NHAS, COMITIVAS E DEMAIS AUTORIDADES; QUANDODA REALIZACAO DE ENCONTRO COM A PRESENCA DEPOPULARES, LIDERES POLITICOS E PREFEITOS DAREGIAO,PARA DEBATER PRIORIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA SECA.(PRIMEIRA REUNIAO EM PICUI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075922 | 20/12/2012 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICO DE 01 (UM) EXAME DE POLISSONOGRA-FIA PARA A PACIENTE AGUIMARCIA BARROS DANTASAZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075931 | 20/12/2012 | 432.64 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MOV3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (4¦/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0075949 | 20/12/2012 | 1018.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQG9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (2¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075957 | 20/12/2012 | 620.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA OEU-7108-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075965 | 20/12/2012 | 640.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075973 | 20/12/2012 | 120.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075981 | 20/12/2012 | 322.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS APSICOLOGA, QUANDO DA REALIZACAO DOS SERVICOSDE SUPERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0075990 | 20/12/2012 | 192.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES DASAUDE, PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076007 | 20/12/2012 | 1040.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO VEICULO DE PLACA NNW-1530-RN, DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076015 | 20/12/2012 | 340.00 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTA RAIVA ANIMAL, REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076023 | 20/12/2012 | 956.67 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076031 | 20/12/2012 | 7500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CON-SULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2012, DOS MUNICIPIOS REFE-RENCIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076040 | 20/12/2012 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS MEDICOS EXTRAS DE FISIOTERAPIA -REABILITACAO PULMONAR, REALIZADOS EM PARCERIACOM O CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076058 | 20/12/2012 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS EXTRAS COM JUNTA MEDICA, REALIZADOS EM PARCERIA O CIMSC- CONSORCIO INTERMUNI-CIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076198 | 20/12/2012 | 736.19 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ABASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076201 | 20/12/2012 | 573.64 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASECRETARIA, AOS POSTOS E AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332012 | 0076210 | 20/12/2012 | 512.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 16 (DEZESSEIS) GLP's ENVASADOS EM BOTIJOES DE 13 Kg,DESTINADOS AO CAPS, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICA, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152012 | 0076228 | 20/12/2012 | 625.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 05 (CINCO) COLCHOES, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062012 | 0076236 | 20/12/2012 | 485.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076244 | 20/12/2012 | 646.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE, SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076252 | 20/12/2012 | 920.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE, DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTADO VEICULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076261 | 20/12/2012 | 904.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSFIV E SERVIDORES DA SAUDE, A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076279 | 20/12/2012 | 100.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076287 | 20/12/2012 | 70.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162012 | 0076295 | 20/12/2012 | 5123.24 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS APESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076392 | 21/12/2012 | 17815.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL, REALI-ZADA PELOS MUNICIPIOS EM REFERENCIA PARA PICUI, DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS A-TRAVES DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CURIMATAU, RELATIVO AO MES NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0076406 | 21/12/2012 | 1200.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA-NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO N§ 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076414 | 21/12/2012 | 79.39 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076422 | 21/12/2012 | 856.56 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE,AOS POSTOS E AS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076431 | 21/12/2012 | 395.30 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS ACONFRATERNIZACAO NATALINA DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076449 | 21/12/2012 | 815.17 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS ACONFRATERNIZACAO NATALINA DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0076457 | 21/12/2012 | 980.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANETONES, DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO CAPS, DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA REALIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0076465 | 21/12/2012 | 225.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA-MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO N§ 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0076473 | 21/12/2012 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA-NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO N§ 0067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076481 | 21/12/2012 | 2002.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DOPSF III E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZONARURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076490 | 21/12/2012 | 35.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTO DE RODAS ECAMBAGEM, NOS VEICULOS DE PLACAS NPY-2789-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076503 | 21/12/2012 | 130.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, DESTINADASA REUNIOES COM GESTANTES E EQUIPES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076511 | 21/12/2012 | 2340.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076520 | 21/12/2012 | 450.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES E DOCINHOS,DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS ANIVERSARIAN-TES QUE SAO USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, BEM COMO DA CONFRATERNIZACAONATALINA DOS MESMO, REALIZADANESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0076538 | 21/12/2012 | 1400.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076546 | 21/12/2012 | 450.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076554 | 21/12/2012 | 2090.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACAMNU-0457-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076562 | 21/12/2012 | 550.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDAO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO-CIMSC, ONDESAO REALIZADOS CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076571 | 21/12/2012 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINOGOMES DE BARROS,69-CENTRO, NESTA CIDADE, DES-TINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PRO-FISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076589 | 21/12/2012 | 60.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO TRASEIRO E CAMBAGEM NO VEICULOS DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076597 | 21/12/2012 | 20.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO UTILITARIO DO VEICULO DEPLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076601 | 21/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUSEM 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076619 | 21/12/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0076325 | 21/12/2012 | 35.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) PROTETOR DE ARO, DESTINADO AOVEICULO DE PLACA N§ MNZ-3789-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 00021/2012 E CONTRATO00067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076309 | 21/12/2012 | 333.66 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL, CONF. PREGAO PRESENCIAL0004/2012 E CONTRATO 00004/2012, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076317 | 21/12/2012 | 44.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS EM 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076333 | 21/12/2012 | 120.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TAPIOCAS DE FORNO E BOLOS TIPICOS,DESTINADOS A LANCHES PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DE FORMACOES CONTINUADAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0076341 | 21/12/2012 | 643.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS REGIONAIS, DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076350 | 21/12/2012 | 67.86 | 00095283323404 | VALDIRA DE LIMA VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO VERNIZES, DESTINADOS AOS SERVICOS DEGRAFITAGEM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076368 | 21/12/2012 | 30.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTODE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076376 | 21/12/2012 | 582.66 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076384 | 21/12/2012 | 128.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAOPRESENCIAL 0004/2012 E CONTRATO 0004/2012,DESTINADOS A LANCHE DOS ATLETAS DO DEPARTAMENTODE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076627 | 21/12/2012 | 400.00 | 00018583636400 | LUIS JOSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANAIZA HENRIQUES, S/N-JK, NESTA CIDADE,DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO (A.P) PARA TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076635 | 21/12/2012 | 300.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE MUCIO MON-TEIRO, 154, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADA A ACOMODAR A SRA. ADRIANA ARAUJO MAHOMEDRG.3.243.628 SSP/PB E DA FILHA MENOR WILANEAYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076643 | 21/12/2012 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, FAMILIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076651 | 21/12/2012 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076660 | 21/12/2012 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0076678 | 21/12/2012 | 219.12 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076686 | 21/12/2012 | 1550.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€OES MUSICAIS PARA ANIMACAO DO FORRO DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, REALI-ZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTENCIA AO IDOSOABILIO CESAR DE OLIVEIRA E NA SAIA DA BONECADURANTE O X FESTIVAL DA CARNEDE SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0076694 | 21/12/2012 | 900.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM PARA O FORRO DA TERCEIRA IDADE, REALI-ZADO NA SAIA DA BONECA, NOS DIAS 07,08 E 09DE DEZEMBRO DE 2012, DURANTE O X FESTIVAL DACARNE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076708 | 21/12/2012 | 400.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VESTIDOS E TERNOS PARA OS BENEFICIARIOS DOGRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, QUANDO DA PAR-TICIPACAO EM CONCURSOS, DESENVOLVIDOS COM OOBJETIVO DE ELEVAR A AUTOESTIMA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0076716 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076724 | 21/12/2012 | 240.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TAPIOCAS DE FORNO E BOLOSTIPICOS, DESTINADOS A LANCHES DE ADOLESCENTESACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA -PAIF, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO "TURNE SERTANEJA", REALIZADO EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076732 | 21/12/2012 | 180.00 | 00003602887405 | LUCIENE DA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E APOIO ANTES,DURANTE E DEPOISDA REALIZACAO DA 2¦ FEIRA DE NEGOCIOS DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO, QUE INCENTIVA A GERACAO DE RENDA DOS PEQUENOS EMPRESSARIOS E ARTESAOS DA REGIAO, DURANTE O XFESTIVAL DA CARNE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076741 | 21/12/2012 | 600.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM PARA A 2¦ FEIRA DE NEGOCIOS DO SERIDOE CURIMATAU PARAIBANO, QUE INCENTIVA A GERA-CAO DE RENDA DOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E ARTESAOS DA REGIAO, DURANTE O X FESTIVAL DA CARNE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076759 | 21/12/2012 | 180.00 | 00007936716475 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E APOIO ANTES,DURANTE E DEPOISDA REALIZACAO DA 2¦ FEIRA DE NEGOCIOS DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO, QUE INCENTIVA A GE-RACAO DE RENDA DOS PEQUENOS EMPREENDEDORES EARTESOES DA REGIAO, DURANTE OX FESTIVAL DACARNE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076767 | 21/12/2012 | 600.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES E DOCINHOS,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PAEFI, QUANDODA REALIZACAO DE REUNIOES, BEM COMO DO ENCER-RAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOCREAS, COM GRUPOS DE MULHERESE CRIANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076775 | 21/12/2012 | 50.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNC-6348-PB, DE PICUI PA-RA O DISTRITO DE SANTA LUZIA, IDA E VOLTA,TRANSPORTADO A EQUIPE TECNICA DO CREAS PARAREUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0076783 | 21/12/2012 | 1040.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LANCHES PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES,BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUE SEAPRESENTARAM DURANTE A V AMOSTRA DOS PROGRAMASOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076791 | 21/12/2012 | 177.40 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADOS A DIVERSOS SERVICOSDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076937 | 24/12/2012 | 44224.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076945 | 24/12/2012 | 5364.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076953 | 24/12/2012 | 753.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078131 | 24/12/2012 | 1660.00 | 00002646760418 | CLIZALDO CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE CALCAMENTONAS RUAS: ELIAS ENOCK DE MACEDO, PEDRO SALUS-TINO, FERREIRA DE MACEDO, OTAVIO HENRIQUES EFRANCISCO PEREIRA GOMES, TODAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0078140 | 24/12/2012 | 872.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0078158 | 24/12/2012 | 715.00 | 00008269745464 | FRANCISCO CASSIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA NAS RUAS:JOSE FERREIRADANTAS, DR.ADALBERTO C.DE ALMEIDA, TERTULIANOHENRIQUES DA COSTA E ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO, TODAS NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078166 | 24/12/2012 | 305.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS CONFECCAOCALCOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078174 | 24/12/2012 | 300.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAODE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS MNI-6433-PB EMNI-6543-PB E EM CARROCAS DE LIXO, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078182 | 24/12/2012 | 830.00 | 00002816549488 | JOSE LUIS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE ESGOTO NASRUAS: OTAVIO HENRIQUES, JOAQUIM XAVIER, MARCELINO BALBINO, ELIAS ENOCK DE MACEDO E SEVERI-NO RAMOS DA LUZ FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078191 | 24/12/2012 | 330.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078204 | 24/12/2012 | 420.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DOIS) CAVALETES E RECUPERACAO DE 07(SETE),PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076881 | 24/12/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DEZEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0076805 | 24/12/2012 | 440.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076813 | 24/12/2012 | 9391.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076821 | 24/12/2012 | 17119.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076830 | 24/12/2012 | 5582.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076961 | 24/12/2012 | 27725.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076970 | 24/12/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076988 | 24/12/2012 | 1961.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076996 | 24/12/2012 | 6655.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077003 | 24/12/2012 | 3138.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077216 | 24/12/2012 | 3169.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0077780 | 24/12/2012 | 1190.00 | 00004374437444 | ANTONIO ARRUDA DE SOUSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DAS BOLSAS DOS BENEFICIARIOS DO PROJETOCOMPLEMENTAR DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA "APRESER PRA VALER", RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077798 | 24/12/2012 | 627.00 | 00009715542425 | LAYANNE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077801 | 24/12/2012 | 627.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE RECREACAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077810 | 24/12/2012 | 627.00 | 00006409063466 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(PETI) DA COMUNIDADEPEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077828 | 24/12/2012 | 627.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077836 | 24/12/2012 | 627.00 | 00004072180416 | MARIA DAS VITORIAS AMARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077844 | 24/12/2012 | 800.00 | 00003824341450 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077852 | 24/12/2012 | 627.00 | 00003219514413 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MOSAICO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077861 | 24/12/2012 | 627.00 | 00012668677750 | RAPHAEL GUSMAO DA SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077879 | 24/12/2012 | 627.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077887 | 24/12/2012 | 627.00 | 00005563286479 | THIAGO ANDERSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077895 | 24/12/2012 | 627.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077909 | 24/12/2012 | 1255.00 | 00006108408430 | MARIA MARILIA VIEIRA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MIDIAS SOCIAIS, DESTINA-DO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM A-DOLESCENTE DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077917 | 24/12/2012 | 627.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077925 | 24/12/2012 | 627.00 | 00004092817436 | FRANCILENE LIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077933 | 24/12/2012 | 1498.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BENEFICIARIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARAO NUCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO EM PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONF.PREGAOPRESENCIAL 00027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0077941 | 24/12/2012 | 1600.00 | 00006205596407 | ITAPUA INAIE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYA-1494-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIAE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012 CONF. PREGAO PRESENCIAL 000272012 E 2§ TERMO ADITIVO AO CONT 0088/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077950 | 24/12/2012 | 160.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, PARA EMISSAO DE DOCUMENTOSDE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077968 | 24/12/2012 | 51.60 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077976 | 24/12/2012 | 800.00 | 00000333205006 | JEFERSON DE CAMPOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE AGRICULTURA FAMILIAR ECONVIVENCIA COM O SEMIARIDO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077984 | 24/12/2012 | 230.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077992 | 24/12/2012 | 800.00 | 00006450530405 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA DE SALAO, DESTINA-DOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078000 | 24/12/2012 | 627.00 | 00008029061412 | ROSEANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE MACRAME, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078018 | 24/12/2012 | 627.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO ABENEFICIARIOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078026 | 24/12/2012 | 627.00 | 00055466583472 | ELIZANIA DE FATIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE PINTURA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PETI DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078034 | 24/12/2012 | 627.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOOS BENEFICIARIOS DO PAEFI, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0078042 | 24/12/2012 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NUCLEO DO PETI.NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO EM PE-DREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL N0027/2012 E CONTRATO 00089/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272012 | 0078051 | 24/12/2012 | 700.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DAS COMUNIDADES RAPOSA E FEIJAO, PARA O NUCLEO DO PE-TI NA EMEF JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA DE MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DATARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. CONFPREGAO PRESENCIAL 00027/2012 E CONT.00086/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078069 | 24/12/2012 | 800.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDI-MENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078077 | 24/12/2012 | 1255.00 | 00006563195423 | THAISSA MACHADO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TERAPIA OCUPACIONAL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTE-CAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA EINDIVIDUOS- PAEFI DA ZONA URBANA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412012 | 0078085 | 24/12/2012 | 1700.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA NPW-4929-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00041/2012 E 2§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078093 | 24/12/2012 | 627.00 | 00009372034401 | ISMAEL MOISES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E A-TENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVI-DUOS- PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078107 | 24/12/2012 | 627.00 | 00009725589424 | RAILSON DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSAO, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078115 | 24/12/2012 | 2280.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078123 | 24/12/2012 | 120.00 | 00004508145485 | MARIA DAS VITORIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077011 | 24/12/2012 | 350258.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 60%, RELATIVO AO MES DEDE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077020 | 24/12/2012 | 27399.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077038 | 24/12/2012 | 51656.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, EDUCA€AO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077046 | 24/12/2012 | 126895.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077054 | 24/12/2012 | 14145.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077062 | 24/12/2012 | 2211.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077071 | 24/12/2012 | 927.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077224 | 24/12/2012 | 14347.64 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FEB 40%,ÿ RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077232 | 24/12/2012 | 1604.94 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE,ÿRELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0077321 | 24/12/2012 | 1275.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0077402 | 24/12/2012 | 2210.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO N§00080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0077411 | 24/12/2012 | 2210.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFJ-0301-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0077429 | 24/12/2012 | 2380.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO 00053/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0077437 | 24/12/2012 | 1760.00 | 14898854000141 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00002/2012 E CONTRATO 00052/2012.(NO TURNO DA TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0077445 | 24/12/2012 | 1920.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO00057/2012, (NO TURNO DA MANHA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0077453 | 24/12/2012 | 2380.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 0002/2012 E CONTRATO 00056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0077461 | 24/12/2012 | 2550.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, TURNO DA TARDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.PREGAOPRESENCIAL 0002/2012 E CONTRATO 00055/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0077470 | 24/12/2012 | 2610.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI-PB,NO TURNO TARDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2012 ECONTRATO 00054/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0077488 | 24/12/2012 | 546.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITODE SANTA LUZIA PARA A PICUI-PB,(IDA E VOLTA),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO 0038/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0077496 | 24/12/2012 | 800.00 | 14927724000190 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA DE VEICULO DE PLACA KFH-6069-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 E CONTRATO00074/2012, (NO TURNO DA TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0077500 | 24/12/2012 | 480.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI-PB,NO TURNO MANHA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0020/2012 ECONTRATO 00071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0077518 | 24/12/2012 | 2720.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, NA COMUNIDADE DE PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0077526 | 24/12/2012 | 4370.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXW-8591-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SARRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00202012 E CONTRATO 00076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0077534 | 24/12/2012 | 800.00 | 14967938000190 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-5584-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA OPROJETO PICUI, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL 00020/2012 E CONTRATO 00082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0077542 | 24/12/2012 | 1800.00 | 14943751000156 | DAMIAO RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGT-8819-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO TURNO DANOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME. PREGAO PRESEN-CIAL 00037/2012 E CONTRATO 00116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0077551 | 24/12/2012 | 2210.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DAMANHA, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME. PREGAO PRESENCIAL 00037/2012 E CONTRATO 00117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442012 | 0077569 | 24/12/2012 | 1280.00 | 14920496000126 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MYQ-5384-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MANOEL PEREIRADO NASCIMENTO EM SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIONO TURMO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077577 | 24/12/2012 | 600.00 | 00095279628468 | MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE BECAS, DESTINADAS A ALUNOS DO 1§ ANO, DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDODA REALIZACAO DA SOLENIDADE "DOUTORZINHOS DOABC", REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077585 | 24/12/2012 | 200.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSETTO E REPOSICAO DE SELOS DE VEDA-CAO, HELICE, CHAVE DE PARTIDA E ROLAMENTO EM02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, PER-TENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077593 | 24/12/2012 | 640.50 | 00004487771420 | JACIARA DE ARAUJO PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE MATERIAIS, DESTINADOS APRESTACAO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES(PDDE, PDE ESCOLA, MAIS EDUCACAO E PNAT ESTA-DUAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077607 | 24/12/2012 | 154.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOSVEICULOS DE PLACAS MOQ-4416-PB, KTW-7141-PB ENQG-9314-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077615 | 24/12/2012 | 51.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUEDA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, DESTA MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077623 | 24/12/2012 | 160.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM AGUA POTAVEL, DESTINADA AO CEI MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO E AO ANEXO DA EMEFMARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077631 | 24/12/2012 | 240.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DES-TINADOS AO ESPETACULO DE NATAL NASCE O REI JESUS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077640 | 24/12/2012 | 420.00 | 00009235626480 | JOSE JEKSON MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE PECAS EM MADEI-RA, DESTINADAS A CORRIDA DE GARCOM, REALIZADADURANTE O X FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2012,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077658 | 24/12/2012 | 300.00 | 00007026520407 | VALDINELIA ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DO ANEXO DA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DA COLACAODE GRAU DOS ALUNOS DO 9§ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077666 | 24/12/2012 | 622.00 | 00010332361446 | JOSE FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINA DE GRAFITAGEM, REALIZADA NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO/2012DESTINADA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077674 | 24/12/2012 | 500.00 | 00006489072440 | ISAIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, DURANTE A CONFRATERNIZACAO DOSPROFESSORES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076899 | 24/12/2012 | 13485.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076902 | 24/12/2012 | 2853.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077208 | 24/12/2012 | 12623.96 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0077305 | 24/12/2012 | 625.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077330 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS EM 24/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076848 | 24/12/2012 | 3709.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076856 | 24/12/2012 | 29244.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076864 | 24/12/2012 | 16389.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRO-VENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076872 | 24/12/2012 | 4976.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076911 | 24/12/2012 | 3411.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0076929 | 24/12/2012 | 9423.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077348 | 24/12/2012 | 150.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE NA MAO DE OBRA DE RECUPERACAODE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: PROVEDOR, MARIPRETO, BAIXA DA NEGRA E FORTUNA, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VIR-TUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA,CONFORME PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077356 | 24/12/2012 | 1100.00 | 00004585354433 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DE 05(CINCO)CACIMBAS NAS COMUNIDADES AGUAS BELAS, CASA DEPEDRA, UMBURANA E SAO FRANCISCO, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077364 | 24/12/2012 | 200.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077372 | 24/12/2012 | 115.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL DIVERSOS, PARA RECUPERACAODE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA,PORTARIA 187 E 10/05/2012 E DECRETON§ 32.935 DE 07/05/2012 QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077381 | 24/12/2012 | 250.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE MOTOR BOMBA DAS COMUNI-DADES QUIXABA E MALHADA DA CATINGUEIRA E DE02(DOIS) MOTOR BOMBA DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077399 | 24/12/2012 | 462.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOVEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB E DO TRATOR NEWHOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077089 | 24/12/2012 | 14201.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077097 | 24/12/2012 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077101 | 24/12/2012 | 80182.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077119 | 24/12/2012 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077127 | 24/12/2012 | 47574.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077135 | 24/12/2012 | 69463.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077143 | 24/12/2012 | 5025.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS VENCI-MENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, SMS/MAC PROJETO DE AMPLIACAO DE SERVICOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077151 | 24/12/2012 | 12366.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, SMS/MAC PROJETO DE AMPLIACAODE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077160 | 24/12/2012 | 12946.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077178 | 24/12/2012 | 41104.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077186 | 24/12/2012 | 76127.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077194 | 24/12/2012 | 42840.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077241 | 24/12/2012 | 8436.69 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077259 | 24/12/2012 | 3256.71 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077267 | 24/12/2012 | 204.01 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,MAC TR ESTADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077275 | 24/12/2012 | 1168.41 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077283 | 24/12/2012 | 4962.98 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077291 | 24/12/2012 | 3027.47 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0077313 | 24/12/2012 | 839.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0077682 | 24/12/2012 | 2780.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICA- €AO DE ATIVIDADES ESPECIAIS NA CAMPANHA DE VACINA€AO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0077691 | 24/12/2012 | 1070.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO VEICULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0077704 | 24/12/2012 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0077712 | 24/12/2012 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, BEM COMO DA PRESTACAO DA PRODUTIVIDADE DO LABORATORIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0077721 | 24/12/2012 | 4020.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE MNR-3911-PB, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 ECONTRATO 00012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0077739 | 24/12/2012 | 1750.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA OFA-2406-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 0005/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0077747 | 24/12/2012 | 1000.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO CLINICO-INSTITUCIONAL DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0077755 | 24/12/2012 | 198.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E VULCANIZACAO DE PNEUS DOVEICULO DE PLACA NQG-9669-PB,MOV-3956-PB,NPY-2789-PB E MOQ-1974-PB, TODOS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0077763 | 24/12/2012 | 1750.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CONTRATO 00017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0077771 | 24/12/2012 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS, UNIDADES DESAUDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078417 | 26/12/2012 | 2128.50 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DASESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDECOMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078425 | 26/12/2012 | 2377.20 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALIMENTACAO DE A-COMPANHANTES E PACIENTES COM DOENCAS CRONICASPESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS,BEM COMO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE, QUIMIOTERAPIA, RADIOLOGIA, OS QUAIS RECESSITAMFAZER TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFPORTARIA SAS/MS 055/1999 E RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078433 | 26/12/2012 | 340.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOQ-1974PB, A DISPOSICAO E EM 04 (QUATRO) CADEIRINHASACOPLADAS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0078441 | 26/12/2012 | 925.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACANQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO N§ 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0078450 | 26/12/2012 | 2050.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, FILTROS E OLEOS, DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AOCAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO N§ 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078468 | 26/12/2012 | 3105.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REPOSICAO DE VIDROS E CONFECCAO DE 08(OITO) BOX DE PIA, 01(UMA) MOLDURA PARA CONDICIONADOR DE AR, DESTINADOS AO LABORATORIA DEANALICES CLINICAS SEVERINO LUIS FERNANDES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0078476 | 26/12/2012 | 800.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE 02(DOIS) CONDICIONADORES DE AR E LIMPEZA GERAL DE 02 (DOIS) CONDI-CIONADORES DE AR, PERTENCENTES AO POSTO SEVE-RINA FARIAS DANTAS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078247 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE CONBATE ASECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SI-TUACAO DE EMERGENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078255 | 26/12/2012 | 690.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIOS ESTA-DUAIS E COMITIVAS, QUANDO DA REALIZACAO DO ENCONTRO COM A PRESENCA DE POPULARES, LIDERESPOLITICOS E PREFEITOS DA REGIAO, PARA DEBATERPRIORIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078263 | 26/12/2012 | 310.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO EM 02 (DOIS) FEIXES DE MOLAS TRASEIRO DIREITO DO VEICULO DE PLACA MNZ3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078271 | 26/12/2012 | 513.90 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE FORMULARIOS, DESTINADOSAO CADASTRO DO SEGURO SAFRA, REALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0078280 | 26/12/2012 | 1405.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESEN-CIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0078298 | 26/12/2012 | 1690.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY-FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL N00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078301 | 26/12/2012 | 1800.00 | 00004470117404 | AGENOR CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO CAMINHAO DE PLACA N§ KKL-9974-PB,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB,TRANSPORTANDO ANEIS DE CONCRETO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE POCOS AMAZONAS, EM DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078310 | 26/12/2012 | 2288.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, DESCRITAS NORECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIALDE COMBATE A SECA, CONFORME PORTARIA N§ 187DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§ 32935 DE07/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372012 | 0078212 | 26/12/2012 | 3080.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DEPICUI-PB PARA CUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00037/2012 E CONTRATO 00118/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0078328 | 26/12/2012 | 1999.50 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAISMILITARES DO 9§ BPM, QUE ESTAO A SERVICO DOPOSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE ACORDODE COOPERACAO N§ 01, FIRMADO ENTRE A SECRETA-RIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCIALSEDS E APREFEITURA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078654 | 26/12/2012 | 6800.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO LEVANTAMENTO,ANALISE E CONSOLIDACAO DE EVENTUAIS DEBITOS DA PREFEITURA DE PICUI, JUNTO AOIPSEP, DE PAGAMENTOS INDEVIDOS, REALTIVO AOPERIODO DE FEV/2007 A JUN/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078662 | 26/12/2012 | 7800.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPRESENTACAO ADMINISTRATIVA E DEFESADOS INTERESSES DA PREFEITURA DE PICUI-PB, JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL E AOIPSEP, NA ELABORACAO E CONSOLIDACAO DE ENCON-TRO DE CONTAS ENTRE PREFEITURA DE PICUI E OIPSEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072011 | 0078239 | 26/12/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NA AREA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078336 | 26/12/2012 | 450.00 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COQUETEL,DESTINADO AOS FORMANDOS DURANTE A COLOCAO DE GRAU DO 9§ ANO DA EMEF JOAOBELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078344 | 26/12/2012 | 124.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM REFEICOES, DESTINADAS A ARTICULADORA NA-CIONAL DO PROJETO TRILHAS E AOS FORMADORES LOCAIS, QUANDO DA VISITA A ESCOLAS MUNICIPAISQUE IMPLANTARAM O PROJETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0078352 | 26/12/2012 | 2505.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 0042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0078361 | 26/12/2012 | 645.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KTW-7141-PB,MMP-5385-PB, OFB-0278-PB E MNF-2079-PB, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078379 | 26/12/2012 | 392.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM REFEICOES, DESTINADAS A CAPILE E BANDA,QUANDO DA REALIZACAO DO X FESTIVAL DA CARNEDE SOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078387 | 26/12/2012 | 2690.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO, QUANDO DA REALIZACAO DACONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES, DA SOLENIDADE "DOUTORZINHOS DO ABC" DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO E DO CENARIO PARA O ESPE-TACULO DE NATAL "NASCE O REI JESSUS", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078395 | 26/12/2012 | 1204.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078484 | 26/12/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDOMUN ASS SOC EM 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078492 | 26/12/2012 | 700.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYR-1462-RN, PARA TRANS-PORTE DE MUDANCA DA SR¦ LAINE DE LIMA SANTOS,RG.3.353.343-SSP/PB, DA CIDADE DE PICUI-PB PARA MACAIBA/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078506 | 26/12/2012 | 187.50 | 10971708000143 | AGROFLORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GRAMA, DESTINADA A SEDE DO NACAD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078514 | 26/12/2012 | 2570.00 | 00002433521408 | JOSE CARLOS CANDOIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CIDADE DACRIANCA, CONSTRUCAO DO MUSEU DA CAATINGA E MANUTENCAO DAS PISTAS DE BICICROSS E DE ATLETISMO, LOCALIZADOS NO PARQUE ECOLOGICO CULTURALFAUSTO GERMANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078522 | 26/12/2012 | 280.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXAS EM VIDRO, DESTINA-DAS A DISTRIBUICAO,COMO LEMBRANCA, PARA PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSO,BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078531 | 26/12/2012 | 715.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO, QUANDO DA REALIZACAO DAFESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDFADES DO GRU-PO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS E GRUPOS DE CRIANCAS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0078549 | 26/12/2012 | 396.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PIPOCAS, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOSDO PETI, QUANDO DO ENCERRAMENTO DE ATIVIDADESRECREATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078557 | 26/12/2012 | 3750.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ALMOCOS E LANCHES, DESTINADOS AOSPARTICIPANTES DO II SEMINARIO ESTADUAL INTE-GRADO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADOPELA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SO-CIAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078565 | 26/12/2012 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078573 | 26/12/2012 | 80.00 | 00007131491403 | JOSEFA JAILZA SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078581 | 26/12/2012 | 50.00 | 00009674805400 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078590 | 26/12/2012 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172012 | 0078221 | 26/12/2012 | 5200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL 00017/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 00062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0078409 | 26/12/2012 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA- MENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIARIO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078603 | 26/12/2012 | 485.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0078611 | 26/12/2012 | 1135.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0078620 | 26/12/2012 | 1455.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00013/2012 E CONTRATO 00042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0078638 | 26/12/2012 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04(QUATROAJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SO-LIDOS DOMICILIARES URBANO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL N§00003/2012 E CONTRATO 00018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0078646 | 26/12/2012 | 11000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E 04(QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO ACOLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES URBA-NO RECICLAVEIS E DE RESIDUOS DE CONSTRUCOES,RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAOPRESENCIAL 00018/2012 E CONTRATO 00063/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0078948 | 27/12/2012 | 16016.82 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078956 | 27/12/2012 | 7500.00 | 07339648000136 | ANTONIO F DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE BANCOS, DESTINADOS A PRACA DO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICIPIO | 01392012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078883 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUNDOMUN DA INFANCIA EM 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000312012 | 0078891 | 27/12/2012 | 3568.50 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DE: ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, CONFECCAO DE MORTALHAS, VELAS, COROASDE FLORES E PREPARACAO DE CORPOS, DESTINADOSAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312012 | 0078905 | 27/12/2012 | 2323.32 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00031/2012 E CONTRATO 00105/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0078913 | 27/12/2012 | 1428.42 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0078921 | 27/12/2012 | 651.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078930 | 27/12/2012 | 285.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORTAS DOCES, DESTINADASAOS BENEFICIARIOS DO PAIF, QUANDO DA REALIZA-CAO DE REUNIOES, BEM COMO DO ENCERRAMENTO DASATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0078964 | 27/12/2012 | 176.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078760 | 27/12/2012 | 7700.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE CAMAROTES, DESTINADOS AO X FESTIVAL DA CARNE DE SOL, REALIZADO NOS DIAS 07,08 E 09 DEDEZEMBRO DE 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078778 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0078786 | 27/12/2012 | 1912.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0078794 | 27/12/2012 | 93.10 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA,PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 00003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078689 | 27/12/2012 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS EM 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078697 | 27/12/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM EM27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078701 | 27/12/2012 | 1426.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078719 | 27/12/2012 | 3199.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078727 | 27/12/2012 | 142.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078671 | 27/12/2012 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DO 3§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 00024/2012 -TOMADA DE PRECOS N§ 00012/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078735 | 27/12/2012 | 840.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS COMUNIDADES RURAIS, DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EMVIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SE-CA, CONFORME PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL N§ 32935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUACAO DE EMERGENCIA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078743 | 27/12/2012 | 360.00 | 00006446480407 | GENILSON MEDEIROS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10(DEZ) FORMAS DE ACO,DESTINADAS A CONSTRUCAO DE BLOCOS DE CIMENTO E,POSTERIORMENTE CISTERNAS DE PLACA DE COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0078751 | 27/12/2012 | 178.22 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042012 | 0078808 | 27/12/2012 | 12183.50 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,CONF.TOMADA DE PRECO 0004/2012 E CONTRATO N§00085/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078816 | 27/12/2012 | 14786.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REPASSEDOS SERVICOS EXTRAS DE ORTOPEDIA, OFTALMOLO-GIA E PROCEDIMENTOS MAMARIOS (PUNCAO ASPIRATIVA, AGULHAMENTOS ETC.) REALIZADOS PELOS MUNI-CIPIOS REFERENCIADOS, ATRAVES DO CIMSC-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078824 | 27/12/2012 | 294.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE(MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DASESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDECOMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0078832 | 27/12/2012 | 133.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0078841 | 27/12/2012 | 1183.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0078859 | 27/12/2012 | 518.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0078867 | 27/12/2012 | 632.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPY8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (4¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0078875 | 27/12/2012 | 973.94 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000032012 | 0079375 | 28/12/2012 | 28041.82 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES POR IMAGEM DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE PICUI E OPCIONALMENTEDE MUNICIPIOS PACTUADOS, CONF. TOMADA DE PRE-COS 0003/2012 E CONTRATO 00061/2012 E PLANILHAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR CENTRO DE APOIO A DEP. QUIMICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122011 | 0079383 | 28/12/2012 | 41494.06 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 7¦ MEDI-CAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE TERAPEUTICA DE PREVENCAO AO USO, ABUSO E DEPENDENCIADE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, EM ESPECIAL O CRACK, CONF. TOMADA DE PRECO 00012/2011 E CONTRATO 00024/2012 E CONVENIO N§00060/2011 FIRMADOCOM ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE PICUI-PB. | 00412012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079405 | 28/12/2012 | 204.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 û/ý(QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, NOS DIAS03,07,11 E 26 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0079413 | 28/12/2012 | 1750.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 ECONTRATO 00013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0079421 | 28/12/2012 | 1750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0079430 | 28/12/2012 | 1750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2012 E CON-TRATO 00015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079448 | 28/12/2012 | 5654.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA) DESTINADA AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079456 | 28/12/2012 | 1342.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA) DESTINADA AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079464 | 28/12/2012 | 6333.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA) DESTINADA AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012.(VEICULOS DE PLACASMOV-3956-PB, NPY-2789-PB, MOQ-1974-PB E MNT-4135-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079472 | 28/12/2012 | 102.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2((DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE DE-ZEMBRO E A JOAO PESSOA-PB NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2012, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDECONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079481 | 28/12/2012 | 153.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2((TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 18 EEM CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE2012, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079499 | 28/12/2012 | 153.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 û/ý(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS PARAJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 05,20 E 26 DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079502 | 28/12/2012 | 68.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2012A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079511 | 28/12/2012 | 102.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2((DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTI-NO A JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/12 E EM CAMPINAGRANDE-PB NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2012, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIEN-TES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079529 | 28/12/2012 | 2965.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL,DESTINADA AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079537 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0079545 | 28/12/2012 | 1750.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0005/2012 E CONTRATO 00014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079090 | 28/12/2012 | 3923.10 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 (DOIS)MATA-BURROS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE CAUACU E PEDRAD'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 01322012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0079103 | 28/12/2012 | 3483.87 | 00010160916488 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA JTX-8784-PB, DESTINADO AO ABASTECIMNTE DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CON-FORME PORTARIA N§ 187 DE 10/05/2012 E DECRETOESTADUAL 32935 DE 07/05/2012, RELATIVO AO PE-RIODO DE 14 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0079111 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00010725568470 | DIJANILSON FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KQD-5388-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CO-MUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL32935 DE 07/05/2012, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0079120 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00001976716160 | SILVANIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMR-7509-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CO-MUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME PORTARIA 187 DE 10/05/2012E DECRETO ESTA-DUAL 32935 DE 07/05/2012, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079138 | 28/12/2012 | 470.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JMT-0393-PB, PARA TRANS-PORTE DE ANEIS DE CONCRETOS, PARA OS POCOS ARTESIANOS E AMAZONAS, DAS COMUNIDADES AGUAS BELAS, BARRA DO CIPO, BARRA DO PEDRO, BEZERROS,URUBU E MALHADA DA CAATINGUEIRA, NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079162 | 28/12/2012 | 4328.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079171 | 28/12/2012 | 918.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADOA VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078999 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€O DE RECUPERACAO, PINTURA E LIMPEZA DE PECASSUBSTITUICAO DE LAMPADAS, BEM COMO MONTAGEM EDESMONTAGEM DA DECORACAO NATALINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079006 | 28/12/2012 | 1000.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DE CADEIRAS, DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE PICUI, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079014 | 28/12/2012 | 408.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 08 1/2((OITO)) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENSCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PRESTARCONTAS DAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR,NOS DIAS 05,13,20/12/2012 E DAS ATIVIDADES DEEMISSAO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE,NOS DIAS 03,07,17,24 E 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079022 | 28/12/2012 | 204.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 1/2((QUATRO)) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PRESTARCONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DAS CARTEI-RAS DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA (IPC), NOSDIAS 10,14,21 E26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079154 | 28/12/2012 | 70.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 01(UM) TELAO, DESTINADO A EXIBICAO DAS HO-MENAGENS APRESENTADAS DURANTE A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS, REALIZADA NO CENTRO DECONVIVENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079031 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS DE 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079049 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSDE 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079057 | 28/12/2012 | 8807.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 52¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE:1995,1996, 1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98; DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000, 2002 E 2003. (52¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079065 | 28/12/2012 | 16233.26 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 52¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINAS 96 A 2000 EO 13 DE 2002. (52¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079073 | 28/12/2012 | 3663.34 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079081 | 28/12/2012 | 1.88 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ICMS-EXON EM 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0079391 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO BALANCO GE-RAL DE 2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0078981 | 28/12/2012 | 38886.20 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FEB 60%,ÿ RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0079189 | 28/12/2012 | 2625.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO 00039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0079197 | 28/12/2012 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. PREGAO PRESEN-CIAL 00010/2012 E CONTRATO 00040/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0079201 | 28/12/2012 | 3990.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. PREGAOPRESENCIAL 00010/2012 E CONTRATO 00041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079219 | 28/12/2012 | 800.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A DIVERSOS E-VENTOS REALIZADOS DURANTE O X FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079227 | 28/12/2012 | 2895.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA XOTE DO BOM,TOM OLIVEIRA E BANDAFORRO DA XETA E AMAZAN E BANDA, QUANDO DA REALIZACAO DO X FESTIVAL DA CARNE SE SOL, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079235 | 28/12/2012 | 2255.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO TRIO PARADISE, CORPO DE BOMBEIRO E PO-LICIAIS MILITARES, CONFORME OFICIO N§200/2012EM ANEXO, QUANDO DA REALIZACAO DO X FESTIVALDA CARNE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079243 | 28/12/2012 | 2594.00 | 00000016286405 | AMSTERDA MARYLAND CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTESDAS BANDAS, PESSOAL DE APOIO (PALCO, SOM CAMAROTE, BANHEIROS E ILUMINACAO) CORPO DE BOMBEIRO E POLICIAIS CIVIS E MILITARES, QUANDO DAREALIZACAO DO X FESTIVAL DA CARNE DE SOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079251 | 28/12/2012 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENCOES SOCIAIS DA FILARMONICA CORONEL ANTONIOXAVIER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079260 | 28/12/2012 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DAS SUBVENCOES SOCIAIS DA FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079278 | 28/12/2012 | 560.00 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA EDO ESPETACULO DE NATAL "NASCE O REI JESUS",REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079286 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00001263077412 | ANA VIRGINIA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM E APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA WAGNERREIS E CORACOES APAIXONADOS, QUANDO DA REALI-ZACAO DA COLACAO DE GRAU DA EEEM PROFESSORLORDAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0079294 | 28/12/2012 | 4200.00 | 00090432100482 | VANESIO LUIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS AS BANDAS PINTODO ACORDEON,OS TRES DO XAMEGO, PESSOAL DE A-POIO (PALCO,SOM,CAMAROTE, BANHEIROS E ILUMINACAO) E POLICIAIS CIVIS, CONFORME OFICIO N§1992012 EM ANEXO, QUANDO DA REALIZACAO DO X FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079308 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PESSOAL DEAPOIO (PALCO, SOM, CAMAROTE, BANHEIROS E ILU-MINACAO) QUANDO DA REALIZACAO DO X FESTIVALDA CARNE SOL 2012, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079316 | 28/12/2012 | 740.00 | 00006377159420 | FRANCISCO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE JARDINAGEM E SEGURANCA NA ESCOLA PROINFANCIA- ESPACO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, NOBAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079324 | 28/12/2012 | 180.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JMT-0393-PB, DE CUITE-PBA PICUI (IDA E VOLTA), DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE POP(POSTO OBSERVATORIO DA POLICIA),QUANDO DA REALIZACAO DO X FESTIVAL DA CARNE DESOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079332 | 28/12/2012 | 2257.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079341 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE EM28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079359 | 28/12/2012 | 500.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS COMEMORA-COES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079367 | 28/12/2012 | 16354.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2012 E 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079553 | 28/12/2012 | 1685.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO,PERTENCENTE AO NUCLEODE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-NACAD,CONFPRME PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 0002/2012,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0079561 | 28/12/2012 | 1920.00 | 00009583497460 | ANNA KARINE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA, DESTINADA AO PARQUE DA CIDADE DA CRIANCA, NO PARQUE ECOLOGICO CULTURALFAUSTO GERMANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079570 | 28/12/2012 | 1922.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 0002/2012,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079588 | 28/12/2012 | 145.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVUL-GACAO DA PREMIACAO DO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079596 | 28/12/2012 | 60.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A DESPESACOM PASSAGEM DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDAE VOLTA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NOVEICULO DE PLACA LNE-4340-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079600 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079618 | 28/12/2012 | 1443.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL,GASOLINA COMUM, DESTINADAA MANUTENCAO DOS VEICULOS, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME. PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO 0002/2012,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079626 | 28/12/2012 | 600.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A 2¦ FEIRA DENEGOCIOS DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO, QUEINCENTIVA A GERACAO DE RENDA DOS PEQUENOS EM-PREENDEDORES E ARTESAOS DA REGIAO, REALIZADANOS DIAS 07 E O8 DE DEZEMBRO DE 2012, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079634 | 28/12/2012 | 600.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO II SEMINA-RIO ESTADUAL INTEGRADO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROMOCAOE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079642 | 28/12/2012 | 212.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DO CREAS, DURANTE A PREPARACAO DO SEMINA-RIO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079651 | 28/12/2012 | 600.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE JMT-0393-PB, DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB PARA PICUI-PB, TRANSPORTANDO MATE-RIAIS PARA O PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FAUSTOGERMANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182012 | 0079669 | 28/12/2012 | 5000.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2012. CONF.PREGAO PRESENCIAL N00018/2012 E 1§ ADITIVO AO CONTRATO 00064/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079677 | 28/12/2012 | 550.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E SOLDA NO SCRAP E NO CARROCAO DE TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079685 | 28/12/2012 | 734.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADAS A EQUIPE TECNI-CA DA CAGEPA, QUANDO DA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM RUAS PARA EXPANSAO DA REDE DE ESGOTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079693 | 28/12/2012 | 5160.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 43 HORAS-MAQUINA DE ENCHEDEIRA PARA OS SERVICOS DE DEMOLICAO DE PREDIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079707 | 28/12/2012 | 5598.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079715 | 28/12/2012 | 1306.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADA AMANUTENCAO DOS VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. PRE-GAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079723 | 28/12/2012 | 348.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOSDESTA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079731 | 28/12/2012 | 10587.15 | 00010066124409 | JOSE RISONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRACA 'FAUSTO GERMANO",LOCALIZADA NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL FAUS-TO GERMANO, NESTE MUNICIPIO. | 01392012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079740 | 28/12/2012 | 14387.64 | 00006351926408 | RIVANIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUASDESCRITAS NO RECIBO ANEXO, LOCALIZADAS NESTEMUNICIPIO. | 00612011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0079758 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00002964836485 | FRANCISCO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UMA AREA, MEDINDO 0,54 (CINQUENTAE QUATRO ARES), DESTINADA A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO DA COMUNIDADE CANOADO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0078972 | 28/12/2012 | 750.00 | 15163523000126 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CERIMONIAL, PRODUCAO DE VINHETAS, PRO-DUCAO DE PROGRAMAS DE RADIO, REPORTAGENS ESPECIAIS, TRANSMISSAO AO VIVO DE EVENTOS VIA IN-TERNET ATRAVES DO CANAL ON LINE E PRODUCAO DEVIDEOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079146 | 28/12/2012 | 863.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2012, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0079766 | 29/12/2012 | 1526.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINAOO AOVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFPREGAO PRESENCIAL 0001/2012 E 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2012.( AMBULANCIAS DA BA-SE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0079774 | 30/12/2012 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO "PICUI EM FOCO" DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, LEVADO AO AR AS QUINTA-FEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079782 | 31/12/2012 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO DO PALCO, QUANDO DA FESTADE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0079855 | 31/12/2012 | 72000.00 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE HORAS MAQUINAS PARA PATROLAMENTO DASESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDEDO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF.PORTARIA 187 DE 10/05/2012 E DECRETO ESTADUAL32.935 DE 07/05/2012 E DECRETO DE PRORROGACAO33.436 DE 01/11/2012, QUE RECONHECE A SITUA-CAO DE EMERGENCIA NOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079791 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUSEM 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0079847 | 31/12/2012 | 5002.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382012 | 0079804 | 31/12/2012 | 10478.25 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DA CIDADE DA CRIANCA, NO PARQUE E-COLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079812 | 31/12/2012 | 810.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE PICOLES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOSDOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO DA COMEMORACAODO NATAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079821 | 31/12/2012 | 51.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, TRANSPORTANDO ASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIALPATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0079839 | 31/12/2012 | 360.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PIPOCAS DE MILHO, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES, QUANDO DA COMEMORACAOALUSIVA AO NATAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024