| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2012 | 170.18 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da escola municipal Manoel João barbosa, da localidade do Sítio Boqueirão deste município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00087903130463 | CRISTIANE LACERDA ULYSSES DE C. RIBEIRO | Pagamento pelos serviços prestados na elaboração do projeto da quadra de esporte da Escola Municipal Maria Elói Leite desta cidade, para o convênio entre a PML e o Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00018882706400 | LUIZ IDALINO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas médicas com minha pessoa, por encontrar-me doente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172011 | 0000027 | 02/01/2012 | 2734.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | pagamento pelo fornecimento de 02 P 900x20 14l bft 59580368, 02 cam 900r20,02 protetor 20 R hR 020108, 02 P750x16 8IGG 80568, 02 cam 750x16 a trator, destinados ao trator John Deere, pertencete a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 566.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de dois ghel plus pia 430 2.00 m 2C LS N3 110 1039, destinados a secretaria de infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2012 | 1394.50 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de tubo de cola todos, 01 anel de segmento KIA/3.0gs, 01 KIA/2.2/2.4/2.7/3.0/3.5/3.6/ Asia/2.7 c/sensor, 01 filtro lubrificante KIA, 01 silicone todos ( alta temperatura) 50G,07 litro de óleo motor ( diesel), 02 pistão do motor L3 Universal, 01 JTA coletor escape KIA 2.7 GS/ .0GS, e etc , destinados a Besta pertencente a secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2012 | 580.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de encamisar cilindros c/ retifica, testar cabeçote, montagem parcial, na Besta, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2012 | 1080.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do caminhão de minha propriedade de Placa MNR 5530-RN, quando do transporte de 18 carradas de barro, destinadas a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, para a drenagem do calçamento da Rua Manoel Cassimiro Soares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2012 | 514.80 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2012 | 114.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM DIVERSOS SETRORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2012 | 1125.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTRINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0000124 | 06/01/2012 | 522.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0000132 | 06/01/2012 | 648.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2012 | 500.10 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2012 | 200.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS, SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,04 E 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2012 | 474.60 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2012 | 558.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DO FPM DE Nº 3.910-1 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2012 | 160.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2012 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 06/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2012 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 04/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2012 | 200.00 | 00002036369456 | JOSENILDA BEIJAMIM DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2012 | 1472.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Impoerte relativo a retenção efetuada pelo Banco Brasil S/A, na conta do FPM de nº 3.910-1 desta edilidade em favor do Pasep.] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe elativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A, na conta da Fopag 5.940-4, referenter a tarifa de emissão de doc, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2012 | 38.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta da Cide desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Breasil na conta 3.910-1, referente a Tarifa bancária de doc/ted, durrante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2012 | 256.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2012 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de taxa de energia ellétrica do imóvel onde funciona o Pro-Jovem desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2012 | 952.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo foencimento de 70 almoços, 50 jantares e 53 café, destinados a alimentação dos policias que prestam serviços na comarca pertencente a esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2012 | 500.00 | 00029736030482 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como pedreiro na conservação da casa da carente Maria Célia Lima dos Santos, sito na localidade do Olho Dágua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2012 | 640.00 | 00001234582422 | MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das depesas com exame de ressonância magnética do Crânio, realizado em minha esposa, como também despesas com transporte, por encontrar-me sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/01/2012 | 228.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2012 | 256.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2012 | 865.00 | 00006108181478 | MARIA C�LIA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos, exames para minha pessoa e outras, por encontar-se em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2012 | 6975.50 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de tijolos, telhas, cimentos, caibros e viga, destinados as casas cos carentes Sebastião Ferreira de Lima e Maria José Alves da Silva, residentes nas Ruas João| Pereira de Araújo e São francisco, ambas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/01/2012 | 439.00 | 00005709259403 | JACIELI DA CRUZ BEZERRIL | IMPORTE RALATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 63 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO MÉDICO, ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAIS JUNTO AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2012 | 164.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2012 | 154.44 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2012 | 610.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 6083-PB, QUANDO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2012 | 535.00 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2012 | 308.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 44 almoços, inclusive refrigerantes destinados a alimentação do pessoal da Funasa, que prestam seus serviços profissionais no combate a dengue neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2012 | 525.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, QUANDO DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS CONCLUINTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2012 | 300.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO CENARIO DO AUTO DO NATAL PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2012 | 675.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MOTOR, FEIXE DE MOLA E FREIO DA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/01/2012 | 170.18 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA ESCOLA MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2012 | 305.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades desta edilidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/01/2012 | 177.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2012 | 99.75 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2012 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2012 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/01/2012 | 31.40 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | IMPORTE RELATIVO A ASSINTAURA ONLINE DA PREFEITURA JUNTO A UOL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2012 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento da mensalidade de 02 modem banda larga 3G 1 Mbbp, pertencnete a Secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/01/2012 | 740.65 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de taxas de diversos celulares pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2012 | 240.00 | 00009732334436 | MARIA ROSANE DA COSTA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de 03 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade nos dias 03,06 e 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2012 | 500.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veículo de minha propriedade de Placa MMN 3507-PB, quando de quatros viagens desta cidade a capital do estado, conduzindo o secretário de saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta nos dias 03,06,09 e 11 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/01/2012 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe elativo ao pagamento de duas diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 03 e 09 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2012 | 250.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veículo de minha propriedade de Placa NQF 5949-PB, quando de 01 viagem a Caiçara e 02 a João pessoa, transportando pessoas carentes doentes coma finalidade de fazerem exames e colsultas médicas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2012 | 160.00 | 00085515507487 | FRANCINETE GOMES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de duas diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do estado, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 04 e 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2012 | 5000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Importe elativo ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração dos projetos arquitetônico do laboratório de análises clínicas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2012 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratóriais, inclusive despesas com a compra de medicamentos para minha pessoa por encontar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/01/2012 | 342.50 | 00004418211462 | CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 41 kg de frango inteiro d e 18 kg de peito de frango, destinados a alimentação dfas crianças da creche Maria Julia da Silva desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/01/2012 | 324.00 | 00018882706400 | LUIZ IDALINO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxílio finacneiro destinado ao pagamento de despesas com procedimentos hospitalares realizados em minha pessoa por encontar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/01/2012 | 240.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como cabelereiro no corte de 80 cabelos dos alunos da Escola Antonio Soares da Cruz, sito na localidade do Sítio Pimenta deste município, referente ao mês de dezembro do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2012 | 224.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com compra de medicamentos controlados para minha pessoa por encopntar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/01/2012 | 74.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do cras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2012 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de 03 diárias, sendo duas com pernoites e 01 sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guiarabira, a serviços da secretaria de Ibfra Estrutura desta edilidade, nos dias 03,05 e 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2012 | 1050.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 21 tambores de plástico, destinados a coleta de lixo das ruas públicas ea venidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2012 | 1700.00 | 05080667000165 | Sà HIDRAULICA PE€AS E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 unid. hidrostatica c/ valvula, destinada a Caçamba pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidadee | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2012 | 1600.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do caminhão de minha propriedade de Placa MNR 5530-RN, quando do transporte de 31 carradas de barro, destinadas a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade para a drenagem do calçamento da rua Manoel Cassimiro Soares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/01/2012 | 701.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2012 | 110.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa KHE 4830-PB, quando de duas viagens desta cidade a Guarabira, transportando o chefe de Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2012 | 300.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Logradouro Esporte Clube, onde esta participando da Copa Rural Edição 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/01/2012 | 200.00 | 00048475092420 | CICERO AMARANTE DA SILVA | importe relativo ao pagamento do aluguel do Moto Taxi de minha propriedade de Placa MOS 9572-PB, quando do transporte da Assessora da Secretaria de Finanças do sítio braga até esta cidade com a finalidade de trabalhar nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2012 | 400.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES | Importe elativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 óculos popular destinado a carente Elisabete Ferreira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2012 | 150.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinados Ambulância Saveiro pertencente a secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0000787 | 13/01/2012 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do ônibus de minha propriedade de Placa MNA 5782-PB, quando de oito viagens desta cidade a Capital do Estado transportando doentes carentes deste municipio para fazerem exames e consultas médicas em hospitais da Capital do Estado, durante o Mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2012 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado e uma Belém, transportando a Enfermeira do Programa Saúde na Família PSF deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/01/2012 | 505.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/01/2012 | 280.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas ao Micro ônibus, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/01/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do Pré Escolar Maria Eudesia Alves de carvalho desta cidade, referente ao M~es de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/01/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da Igreja Católica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/01/2012 | 390.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 22 Unid. de detergente, 20 und. de amaciante, 80 und de desinfetante e 30 und de água sanitária, destinados a limpeza ( asseio ) da Unidade de Saúde desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/01/2012 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da creche Maria Julia da Silva desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/01/2012 | 680.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de água de predios públicos de responsabilidade da secretaria de infra estrutura desta edilidade, durante o mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/01/2012 | 95.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Bomba Dágua, do Chafariz da comunidade do sítio giral deste municippio, referente o mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água das praças Francisco Soares e Antonio Alves de Carvalho desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/01/2012 | 3585.89 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de matariais eletricos, destinados a conservação da iluminação das ruas públicas e avenidas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000922 | 17/01/2012 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/01/2012 | 661.50 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 10,50kg de queijo de manteiga e 350 litros de leite in-natura, destinados a alimentação das crainças da creche Maria Julia da Silva desta, durante o mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/01/2012 | 732.80 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2012 | 3235.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000949 | 18/01/2012 | 520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/01/2012 | 3235.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidade de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 19/01/2012 | 80.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de uma diaria com pernoite, quando de viagnes desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Agricultura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/01/2012 | 420.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/ VEIC.LTD | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 cubo de roda traz. chev. D60 80 e 08 parafusos prisioneiro cubo chevrolet, destinados a Caçamba pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/01/2012 | 615.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/01/2012 | 100.00 | 00003160020460 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na lavagem e lubrificação o trator Massey ferguson, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/01/2012 | 163.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente, destinados a secretaria de finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/01/2012 | 1200.00 | 00005476980466 | PRISCILLA BARBOSA SALES DE ALBUQUERQUE | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como ministrante de ciclo de palestras de conscientização para prevenção e erradicação do mosquito da dengue na comunidade da Vila Nova descoberta e na zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/01/2012 | 240.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de três diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, nos dias 05,09 e 17/01/2012, a serviços da secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/01/2012 | 590.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | Importe relativo ao pagamento de diversas viagens do sitio braga até esta cidade, transportando as carentes de nomes: Maria Josilene de Lemos, Mônica Lima da Silva, Pedro Gomes da Silva, Mª Célia da silva e Mª da Conceição Elias, com a finalidade de fazrerem fisioterapia na Unidade de Saúde Mista desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/01/2012 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 08 viagens do sítio braga deste municipio até esta cidade, conduzindo a auxiliar de enfermagem que trabalha junto ao Posto Médico Municipal de Saúde, daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veiculo de minha propriedade de Placa MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/01/2012 | 255.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos para minha pessoa inclusive despesas com exames laboratoriais por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/01/2012 | 3230.00 | 00002027907467 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despsas pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/01/2012 | 1090.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 03 urnas funeral, 02 coroa com faixa e 01 vela mortuaria, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes residentes que eram neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/01/2012 | 6023.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de caibro,ripa, linha mixta serrado 3x3, 3x4, pregos, tubo esgoto, dobradiças, porta ficha, tijolos c/8 furos, cimento, destinados a reforma de casas de familias carentes deste municipio, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/01/2012 | 478.00 | 00001234582422 | MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames doppler colorido das carotidas e vertebrais e procedimentos médicos, realizados em minha esposa, como também despesas com transporte e medicamentos destinados a mesma,por encontrar-me sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/01/2012 | 251.65 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de água da Escola Municipal Manoel João barbosa, sito na localidade do sítio boqueirão deste município, durante os meses de abril de 2007, agosto de 2008, julho de 2009 e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/01/2012 | 350.00 | 00002095169417 | TERLUCIO ALMEIDA SOARES | Importe relativo ao pagamento de locação do veiculo de minha propriedade de Placa NPU 1559-PB, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado conduzindo a secretaria de Educação com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001139 | 20/01/2012 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados de assessoria Juridica junto a esta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2012 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados de Ortodontia, efetuados em pacientes deste municipio, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2012 | 312.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água das Unidades de saúde desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2012 | 524.55 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do parcelamento de debito do Pasep junto a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2012 | 69.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenç~çao efetuada pelo Banco do Brasil na conta do Fundo Especial do petróleo desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2012 | 300.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Logradouro Esporte Clube, onde esta participando da Copa Rural edição 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2012 | 291.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica dos prédios públicos de resposabilidades desta edilidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2012 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo ao pagamento referente ao acompanhamento gerencial e técnico nos empreendimentos rurais na atiuvidade leiteira neste município, referente ao mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água das Praças públicas João Alves de Carvalho Cícera Matias Santos desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/01/2012 | 5967.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de eenergia elétrica das ruas púyblicas e avenidas desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/01/2012 | 37.94 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do Gabinete do prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001341 | 23/01/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento dos sistemas de contabilidade pública informatizada, folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/01/2012 | 547.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica dos predios vinculados e utilizados nos serviços de saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/01/2012 | 448.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 pneus 175/70R 14 88T, destinados a ambulância Strada, pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/01/2012 | 714.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de saúde deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/01/2012 | 400.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | Importe relativo ao pagamento de 04 revisões em consultórios odontológicos das unidades de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/01/2012 | 454.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 160 combogos 20x40, 02 caixas de esgoto 0,30 e 02 caixas de gordura 0,25x0,45, destiandos a conservação da Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/01/2012 | 1049.92 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Posto Médico do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/01/2012 | 113.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/01/2012 | 118.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Igreja Católica e Assembléia de Deus desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/01/2012 | 560.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do prédio sede onde funciona a Prefeitura deste município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/01/2012 | 78.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do pr-e Escolar Municipal maria Eudesia de carvalho desta cidade, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do Ginásio Poliespoortivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/01/2012 | 438.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do ginásio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/01/2012 | 428.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica dos mprédios vinculados e utilizados nos serviços de educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/01/2012 | 850.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal maria Eloi Leite desat cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/01/2012 | 313.28 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao posto Médico Municipal do nSítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/01/2012 | 780.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de diversas peças destinadas a manutenção dos Fiat, pertencente a secretaria de saúde desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/01/2012 | 85.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de diveras peças destinadas a manutenção da Ambulância saveiro, pertencednte a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/01/2012 | 3470.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 14 discos rec 26x26 mm metisa, 03 mancal, destiandos ao Tratror Massey Ferguson pertencnete a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/01/2012 | 1200.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | Importe relativo ao pagamento referente a veiculação de Propaganda da tradicional Fersta de São Sebastião deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/01/2012 | 3328.00 | 00005566336442 | MARIA DA CONCEI€ÇO DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste município, mediante Lei 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/01/2012 | 6510.02 | 41196791000154 | MONTE ALEGRE TEXTIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 101,34 KG DE M MALHA RAM PV 67% POLIESTER33%VISC VERMELHO 120 E 269.68 KH DE M MALHA RAM PV 67% POLIESTER/33%VISC BRANCO 120, DESTINADOS A CONFEÇÕES DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/01/2012 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MXZ 3744-RN, quando de viagens do Sítio Vila Nova Descoberta até esta cidade, conduzindo o Diretor da Escola Manoel João barbosa, com a finalidade de resolver assuntos de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/01/2012 | 15906.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de janeiro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/01/2012 | 53833.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores da rede fundamental de ensino deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/01/2012 | 17664.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de educação fundeb 40% desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/01/2012 | 645.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da licença maternidade da professora que era contratada por esta edilidade junto a Secretaria de educação deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/01/2012 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboração de projetos educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/01/2012 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do moto táxi de minha propriedade, quando de diversas viagens desta cidade ao Sítio Boqueirão e adjacências deste município, conduzindo a coordenadora da merenda escolar com a finalidade de visitar as Escolas da Rede fundamental de ensino deste município, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2012 | 515.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do seguro do ônibus escolar pertenente a Secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/01/2012 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como assessoria e consultoria junto a Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 27/01/2012 | 200.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de minha propriedade de Placa MNE 3060-PB, quando de uma viagem desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, e uma a Caiçra, conduzindo o chefe do Setor Pessoal deste município, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/01/2012 | 320.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviços da comissão permanente de Licitação desta edilidade, nos dias 03,11,19 e 25/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/01/2012 | 136.00 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | Importe relativo referente aos serviços de 575 xerox e 06 encadernações de documentos de responsabilidade da Secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/01/2012 | 4282.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/01/2012 | 300.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | Importe relativo ao auxílio finacneiro destinado ao pagamento das despesas com medicamentos para minha pessoa por encontar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/01/2012 | 10000.00 | 00004999131404 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxílio finaceiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste município, mediante Lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/01/2012 | 323.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE E OUTROS | Importe relativo ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos e exames de diversas pessoas carentes deste município, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/01/2012 | 1575.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Ação Social desta edilidade, referente ao mês de janeiro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/01/2012 | 3110.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos conselheiros tutelar deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/01/2012 | 497.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de refeições e hospedagem da médica do Programa Saúde na Família deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/01/2012 | 800.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza e conservação da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/01/2012 | 290.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 40 almoços destinados a alimentação dos agentes comunitários de saúde desta edilidade, quando de um treinamento realizado com os mesmos neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/01/2012 | 280.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias, sendo 03 com pernoites e uma se, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 04,10,19 e 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/01/2012 | 285.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de duas viagens desta cidade a João pessoa e uma a Caiçara, conduzindo pessoas doentes com a finalidade de fazerem exames naquela Capital e naquela cvidade, no veículo de minha propriedade de Placa, MNP 5892-PB, durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/01/2012 | 320.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 04 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços das Secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 04,10 e 19/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/01/2012 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como médica plantonista junto a Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/01/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de locação do sistema de ponto digital, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/01/2012 | 34476.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencdimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saude desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/01/2012 | 300.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | Importe elativo ao pagamento de duas carrada de água destinada ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município, no veículo de minha propriedade de PLACA MYL 0552-RN, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2012 | 420.00 | 00033644004404 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veículo de minha propriedade de Placa MXW 6286-RN, quando de duas viagens ao Sítio Boqueirão deste município à Capital do Estado e três a cidade de Guarabira, conduzindo a enfermeira daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/01/2012 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 05,12,20 e 27/01/20012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/01/2012 | 2244.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe elativo ao pagamento de vencimentos dos servidore smunicipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/01/2012 | 510.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 100 baldes p/gelo polipac e 500 port lata isopor fricalor, destinado ao pavilha central da tradicional festa de São Sebastião padroeiro desta cidade, que realizar-se-à no próximo dia 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/01/2012 | 630.00 | 00058063048415 | JOS� CARLOS FERNANDES | Importe relativo ao de 01 viagens da Vila Nova Descoberta deste município, a cidade de guarabira e uma a Bayeux, transportando a força jovem futebol clube daquela localidade com a finalidade de jogarem naquelas cidades, no ônibus de minha propriedade,durante os dias 08 e 22 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/01/2012 | 80.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Importe elativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto do ar condicionado pertencente ao Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/01/2012 | 1084.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo a pagamento de vencimentos do servidor municipal lotado no Gabinete do Prefeito desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/01/2012 | 1444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos assessores de Gabinete do prefeito desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/01/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/01/2012 | 125.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | Importe relativo ao pagamento pela aquisição de 01 memoria 2 GB destinado ao Micro computador pertencente ao Departamento de Licitação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0001716 | 27/01/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços técnicos contábeis durante o mês de janeiro de 2012, envolvendo a revisão de registros e demonstrações orçamentárias e financeiras com responsabilização para finsde remessa ao tribunal de Contas do Estado da Paraíba, além de assessoramento em assuntos gerais ligados aos interesses do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/01/2012 | 80.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto do ar-condicionado pertencente a Secretaria de Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 3.910-1, referente a Doc emitido por esta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta da Fopag 5.940-4, referente a emissão de DOC/Ted, emitido por esta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do ICMS 6.461-0, referente a emissão de DOC/TED, emitido por esta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/01/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DA FOPAG 5.940-4, REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/01/2012 | 733.16 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE ELATIVO A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FPM DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO PASEP;. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/01/2012 | 3564.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de finanças desta edilidade, referente ao m~es de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/01/2012 | 1613.29 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento do pasep junto a Receita Federal referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/01/2012 | 1965.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil, na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000072011 | 0001465 | 27/01/2012 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | iMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TRATOR DE MINHA PROPRIEDADE, CONTRTADO POR ESTA PREFEITURA PARA SERVIR A sECRETARIA DE iNFRA eSTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/01/2012 | 1700.00 | 00020301588449 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da F.4000 de minha propriedade de Placa MOQ 5224-PB, quande de quatro viagens desta cidade a Capital do estado e uma a Campina Grande, transportando materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/01/2012 | 2000.00 | 11221316000120 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES - ME | Importe relativo ao pagamento de 25 horas de trator traçado na revitalização e adequação de rodovias deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000032009 | 0001635 | 27/01/2012 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira cívil no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 27/01/2012 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento do aluguel do carro de minha propriedade de plca JWA -PB, quando do transporte de entulhos (materiais imprestáveis) das ruas ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive areia e barro da zona rural deste município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/01/2012 | 9168.74 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/01/2012 | 3089.00 | 00001208426451 | JOS� WELLINGTON MARCOLINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 40 vassourão, 20 cavadeira artic c/cabo, 20 pá viat quadrada, 20 enxadecos tramontina e etc, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/01/2012 | 2348.00 | 00001208426451 | JOS� WELLINGTON MARCOLINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de tubos de esgotos, pregos, lixa, máscara, etc, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072011 | 0002127 | 27/01/2012 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade contrtado por esta edilidade, para servir a Secretaria de Infra vEstrutura desta edilidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/01/2012 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do´imóvel de minha propriedade localizado na Avenida Francisco gomes nesta cidade, onde funciona a Emater deste município, refernete ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/01/2012 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de três diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e uma a a Guarabira, a serviços da Secretaria de Agricultura desta edilidade, nos dias 09,18 e 25/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/01/2012 | 2474.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AUXÍLIO FINANCEIRO À PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/01/2012 | 1800.00 | 00045652759453 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade localizada na Rua Francisco Carneiro, na cidade de Caiçara, onde funciona a Promotoria Pública desta Comarca, durante o período de janeiro a junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/01/2012 | 8204.51 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento da 24ª prestação do parcelamento Lei 11960/2009, firmado entr a Prefeitura e a Receita Federa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/01/2012 | 7706.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes comunitários de saúde desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/01/2012 | 1434.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes de edemias deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/01/2012 | 13387.33 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde PSF desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/01/2012 | 14000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos médicos contrados junto a Secretaria de Saúde PSF deste município, referente ao mês de janeiro do corrente anoO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/01/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvedl de minha propriedade localizado na Avenida Francisco Gomes nesta cidade, onde funciona o CRAS deste município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/01/2012 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe elativo ao pagamento de vencimento da servidora lotada na Secretaria de Ação Social CRAS deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/01/2012 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Psicóloga do Cras deste mnunicípio, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/01/2012 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como mecanico das máquinas de corte e costura do Grupo da 2ª e 3ª idade deste município, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2012 | 26.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2012 | 24.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel, onde funciona a Emater deste municipio, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2012 | 164.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de energia eletrica da horta dos pequenos agricultores da comunidade do sítio braga II deste municipio, durante os meses de novembro de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 30/01/2012 | 710.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de msue serviços prestados na reposição do calçamento das ruas públicas e avenidas desta cidade e da vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2012 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depósito de lixo coletado diariamente pela Prefeitura das ruas públicas e avenidas tambem das residências da cidade e da zona rural deste município, refernete ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2012 | 3500.00 | 00008319986443 | RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços dee carreto e descarreto do recolhimento dos lixos das ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive limpeza das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2012 | 2400.00 | 00008752904776 | LUIS MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no carreto e descarreto da Caçamba com areia destinadas a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/01/2012 | 620.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica da iluminação da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços como chefe dos vigias noturnos das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2012 | 1620.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza pós obra e remoção de residuos da mesma junto a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2012 | 3500.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza, conservação e pintura dos meios fios das ruas públicas e Avenidas desta cidade e da vila nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2012 | 1630.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como chefe dos vigilantes noturnos das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2012 | 2800.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da limpeza dos terrenos baldios, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2012 | 2200.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços prestados na poda das árvores das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002526 | 30/01/2012 | 528.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes diversos, destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002593 | 30/01/2012 | 2102.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 1.001 litros de Óleo Diesel, destinados ao trator Massey Ferguson, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o Mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002666 | 30/01/2012 | 1463.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 697 litros de Óleo Diesel, destinados a Caçmaba pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002674 | 30/01/2012 | 1257.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 599 litros de Óleo Diesel, destinados a F-4000 contratada para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002690 | 30/01/2012 | 1921.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 915, litros de Óleo Diesel, destinados ao Trator contratado para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002704 | 30/01/2012 | 1908.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 909 litros de Óleo Diesel, destinados ao trator Contratado para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002712 | 30/01/2012 | 2091.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 996 litros de Óleo Diesel, destinados ao Trator John Deerem pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/01/2012 | 2470.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 CARRADAS DE PEDRAS RACHÃO, 05 MIL PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2012 | 2700.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE 160 METROS DE GALERIAS NAS RUAS ANTONIO CLEMENTE DA COSTA, SÃO FRANCISCO, AVENIDA FRANCISCO GOMES E NA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE. | 00442012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2012 | 2520.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 5000 mil pedras paralelepipedos e 13 carradas de pedras rachão, destinadas a reposição do calçmento da Rua Mnaoel Cassimiro Soares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2012 | 660.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | Importe relatrivo ao pagamento de 05 diárias, sendo 04 com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Finanças desta edilidade, nos dias 03,10,16,17 e 24/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2012 | 89.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de remanufatura de toner 505 A, destinados a secretaria de finanças deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2012 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo ao pagamento de informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade veículados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2012 | 320.00 | 00002339213460 | LUZINEIDE SEMEAO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 05,10 16 e 24/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2012 | 2200.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | importe relativo ao pagamento de sete diarias sendo 04 com pernoites e três sem, quando de viagens desta cidade a João Pessoa, Guarabira e Campina Grande a serviços da Administração municipal nos dias 05,09,10,18,23 e 25/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2012 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do prefeito desta edilidade, nos dias 03,11,16,24 e 27/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2012 | 2100.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como chefe da equipe de seguranças que trabalhou na Tradicional Festa de São Sebastião neste municìpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/01/2012 | 1200.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na locação de 10 (dez), unidades sanitarios quimicos, destinados as festividades do padroeiro de São Sebastião neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2012 | 250.00 | 12632093000156 | EDISON DE OLIVEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento da divulgação das matriculas das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2012 | 630.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MMR 6083-PB, quando de três viagens desta cidade a Capital do Estado e duas a Guarabira, conduzindo pessoas carentes doentes com a finalidade de fazerem consultas médicas em hospitais daquelas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2012 | 365.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MOH 1807--PB, quando de viagens desta cidade a Boqueirão e adjacências deste municipio, conduzindo o secretario de saúde desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2012 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNR 3750-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado, conduzindo o Secretario de Saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interessede sua pasta, referente ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2012 | 166.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica edestinação final das cinzas dos residuos sólidos dos serviços de saúde deste municipio, durante o período de 01/01 à 31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2012 | 59.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a unidade de saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/01/2012 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 03 bujões de gás de 13Kg, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta e Posto Médico de Saúde do sítio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002585 | 30/01/2012 | 1439.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 514 litros de gasolina comum, destinados a Ambulância saveiro pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002607 | 30/01/2012 | 2206.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 788 litros de Gasolina Comum, destinados a Ambulância Strada, pertencente a secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002615 | 30/01/2012 | 145.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 52 litros de Gasolina Comum, destinados a Moto pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, durante o mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002623 | 30/01/2012 | 1934.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 691 litros de Gasolina Comum, destinados ao Fiat Uno pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, durante o mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002631 | 30/01/2012 | 1512.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 540 litros de Gasolina Comum, destinados ao Fia Uno pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas com pedreiro e servente na construção de minha residência, sita na Rua Projetada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/01/2012 | 15000.00 | 00070073059463 | JOSE JACIEL BERNARDO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2012 | 5894.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2012 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 10 bujões de gás de 13Kg, destinados a distribuição com familias carentes deste municipio, conforme declaração anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2012 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da assossiação comunitaria do sitio braga deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2012 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento de tarifa de publicação no DOU referente as prorrogação de vigência 10/09/2012, do programa Pró-Município, junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2012 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento de tarifa de publicação no dou referente a prorrogação de vigência 17/12/2012, do programa Esporte Lazer na Cidade, junto a CEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2012 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 03,12,16 e 23/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2012 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, sito na localidade do sítio pimenta deste municipio, durante o mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002542 | 30/01/2012 | 1419.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 507 litros de gasolina comum, destinados ao Fiat Uno pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002577 | 30/01/2012 | 1848.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 660 litros de gasolina comum, destinados a Parati pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002640 | 30/01/2012 | 1096.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 522 litros de Óleo Diesel, destinados a Peugeot, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002658 | 30/01/2012 | 1031.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 491 litros de Óleo Diesel, destinados a Besta pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0002682 | 30/01/2012 | 1423.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 678 litros de Óleo Diesel, destinados ao ônibus pertencente a secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/01/2012 | 2640.00 | 13887463000169 | MADEREIRA SUCESSO LTDA - ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 1,66 metrosM3 de timborana destinada a manutenção e conservação das escolas da rede fundamental de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/01/2012 | 800.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados de consultoria contabil junto a secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/01/2012 | 3256.66 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/01/2012 | 14675.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/01/2012 | 3405.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/01/2012 | 141.90 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATROANL ) DOS PROFESSORES DA EJA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0003158 | 31/01/2012 | 522.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0003174 | 31/01/2012 | 648.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JÚLIA DA SILVA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/01/2012 | 474.60 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/01/2012 | 500.10 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/01/2012 | 305.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/01/2012 | 428.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/01/2012 | 170.18 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA,DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192011 | 0002801 | 31/01/2012 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0003000 | 31/01/2012 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços advogatícios junto a esta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/01/2012 | 667.29 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE ELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/01/2012 | 500.00 | 00008828217413 | ELAINE ALVES DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com procediementos medicos efetuados em minha pessoa, por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/01/2012 | 270.00 | 00008151982489 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA PAULINO | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento de uma passagem de ônibus para o meu irmão, com destino ao Rio de Janeiro, onde o mesmo foi a procura de trabalho para o sustento de sua família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/01/2012 | 840.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento pela confecções de 07 próteses dentárias destinadas as pessoas carentes deste município, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/01/2012 | 1254.59 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/01/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 cilindro Write Med, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/01/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de comprimidos anteconcepcionais e camissinhas destinada a Secretaria de Sa´pude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/01/2012 | 13626.39 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/01/2012 | 332.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LAJOTA DE CERAMICA,NERVURA FÔRRO,COMBOGOS E CAIXA DE GORDURA,DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012012 | 0002836 | 31/01/2012 | 80000.00 | 14678513000160 | Marcondes Pereira Calisto | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS DESEJO DE MENINA E BANDA FORROZÃO FERRO NA BONECA NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/01/2012 | 120.00 | 00005503706412 | MANOEL AVELINO BARBOSA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veículo de minha propriedade de Placa NOA 9522-RN, quando de viagem desta cidade a de Cacimba de Dentro, transportando a equipe de futebol Sub 15 e 18 desta edilidade, com a finalidade de jogarem naquela cidade, no dia 15/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 31/01/2012 | 7800.00 | 14201170000149 | José Simplício ME | Importe relativo ao pagamento referente a locação de palço, sonorização e Grupo Gerador para abrilhantar os festejos de São Sebastião Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/01/2012 | 2444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/01/2012 | 1200.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM, INCLUSIVE REFEIÇÕES ( ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FERRO NA BONECA, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/01/2012 | 300.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO CENÁRIO DO AUTO DE NATAL PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/01/2012 | 525.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,QUENDO DA FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS CONCLUINTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/01/2012 | 438.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/01/2012 | 347.85 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/01/2012 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe elativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do ICMS desonerações desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta de Jovens e AD 5.741-x, referente a tarifa de extrato postado, durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/01/2012 | 1000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de consultoria juridica junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/01/2012 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a retenção efetuada pela CEF na conta da fopag 17-3, referente a TAR AD DEP, durante o mês de janeiro do correne ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/01/2012 | 244.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a retenção efetuada pela CEF na conta da Fopag 17-3, referente a DEB Tarifa durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/01/2012 | 5.89 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a retenção efetuada pela CEF na conta da FOPAG 17-3, referente a DEB JUROS, durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo banco do Brasil na conta 7.696-1, referente a emissão de DOC/TED eletrônico durante o mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/01/2012 | 750.20 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2012 | 2700.00 | 00005089858462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/01/2012 | 2200.00 | 00001009126482 | JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/01/2012 | 2200.00 | 00000755901401 | João Ricardo Francisco de Souza | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM TRANSPORTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/01/2012 | 4000.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMporte relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de limpeza das ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive dos terrenos baldios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/01/2012 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços da limpeza do lixo da localidade do Sítio Pimenta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/01/2012 | 510.40 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATROANL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/02/2012 | 301.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/02/2012 | 157.52 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE PEDRO SOARES NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/02/2012 | 83.52 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/02/2012 | 189.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192011 | 0003328 | 02/02/2012 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A IGREJA SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE, QUANDO DOS FESTEJOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/02/2012 | 950.00 | 00036956279487 | MARIA MARLI COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PARQUE CARIOCA, PROMOVIDO PELA PM DE LOGRADOURO DESTA CIDADE NO DIA 28/01/2012 EM COMEMORAÇÃO A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/02/2012 | 147.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/02/2012 | 2407.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes, destinados a Secretaria de Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/02/2012 | 539.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo ao pagamento de Publicação no Diário Oficial nos dias 07/01/2012 - Aviso de Licitação T.Preços 01/12=134,00, 24/01/2012 - Aviso de Licitação Pregão 01/12=180,00, 26/01/2012 - Extrato de Contrato Inex. 01/12 e Tremo de Ratificação Inex. de Licitação 01/12=287,00 pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/02/2012 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUINCIONA O DEPOSITO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/02/2012 | 310.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PARAFUSO DE ROÇADEIRA E 02 BICO DE SULCADOR, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/02/2012 | 4633.57 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/02/2012 | 2903.97 | 07095972000156 | COMCEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 LAMPADAS VAPOR METALICA TUBULAR 400W BR E 30 REATOR EXT. VAPOR DE METALICO 400W AF, DESTINADOS A ILUMINAÇAO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/02/2012 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/02/2012 | 62.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/02/2012 | 48.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/02/2012 | 900.00 | 00001272240410 | GILDENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO NA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA SITA NA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/02/2012 | 500.00 | 00075247070453 | JOSE ALVES DA SILVA | importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas com pedreiro na reforma de minha residencia, sita na localidade do Sítio Pimenta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/02/2012 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O CASA DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/02/2012 | 500.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO LABORATORIO DE ANALISE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/02/2012 | 2638.00 | 08263643000130 | MEDIC-COMERCIAL MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, VILA NOVA DESCOBERTA E POSTO MEDICO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/02/2012 | 347.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/02/2012 | 260.00 | 00065185870400 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na desobstrução de pedras na Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/02/2012 | 1333.00 | 07081172000186 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/02/2012 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma máquina xerográfica junto a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/02/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EDILIDADE, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/02/2012 | 1132.00 | 00003543507494 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | Importe relativo ao pagamento pelos diversos serviços graficos, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/02/2012 | 59.07 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de saúde desta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/02/2012 | 589.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/02/2012 | 1000.00 | 13000723000132 | CADEIRANTE IND E COM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTESE TRANSTIBIAL, DESTINADA AO CARENTE JACKSON DE VLIMA SANTINIO, RESIDENTE NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/02/2012 | 1211.00 | 00004061238450 | MARIA CLAUDIA DE O. AMARANTE E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/02/2012 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenador do Pro-Jovem deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/02/2012 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Coordenador do Peti deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042011 | 0003603 | 06/02/2012 | 1840.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais medicos hospitalares, destinados a unidade de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/02/2012 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do terreno de minha propriedade, onde funciona a horta comunitaria da comunidade braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/02/2012 | 835.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de tens Clinico, destinados a Unidade Mista de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 07/02/2012 | 1166.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARM. E CIRURGICOS LTDA | Importe relatrivo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/02/2012 | 700.00 | 00058063889487 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados em conserto de limpeza de cinco Ar Condiconado, pertencente ao Centro de Informática e da Escola Municipal Maria Elói Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/02/2012 | 686.00 | 00058063889487 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e limpeza de seis ar condicionado e conserto de uma geladeira, pertencente a Unidade Básica de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/02/2012 | 812.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos e tributarios prestados a esta edilidade, durante o mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/02/2012 | 812.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos e tributarios prestados a esta edilidade, durante o mêsde janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/02/2012 | 6000.00 | 11025235000154 | E C RODRIGUES PERES LIVROS ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 kit coletânea materiais pedagógicos kit kids, destinados a secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/02/2012 | 780.97 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde da Vila Nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/02/2012 | 509.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 20,600m2, de arielle piso arauna bege 43x43 a T4, 6 und. de iquine dialine esm vermelho vinho 3,6 gl, 1 und. iquine solvente 1030 sintetico 5lt, destinados a conservação da creche Maria Julia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/02/2012 | 3955.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta e Posto Medico Municipal do sítio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/02/2012 | 80.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de uma diaria com pernoite, quando de viagem desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Agricultura desta edilidade, no dia 08/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/02/2012 | 840.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/02/2012 | 1212.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados no conserto da Caçamba e F-4000, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/02/2012 | 330.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de instalação eletrica na Caçamba e trator, pertencente a secretaria de Infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/02/2012 | 90.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Bomba dágua da comunidade do sítio girau deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/02/2012 | 718.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo ao pagamento de publicação de aviso de licitação PP nº 00002/12 D.O 31/01/12, publicação aviso de resultado de habilitação t. de preços nº 0001/12 e001/2012 D.O., publicação aviso de licitação t. de preços nº 0002/12 D.O 02/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/02/2012 | 210.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como chefe do grupo de segurança, quando dos jogos do Logradouro Esporte Clube desta cidade, onde esta participando da Copa Rural Edição 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/02/2012 | 890.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de refeições e hospedagens da banda Desejo de menina, quando das festividades da Festa de São Sebastião realizada nesta cidade no dia 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/02/2012 | 700.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Sub 15 e sub 18 Esporte Clube, onde esta participando da Copa Rural Edição 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/02/2012 | 300.00 | 00063172283453 | EDMILSON BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos e exames ultrasonograficos e laboratoriais para minha pessoa por me encontrar em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 09/02/2012 | 300.00 | 00058064796415 | CREUSA DE SOUSA GOMES | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais e a compra de medicamentos , destinados ao meu esposo por encontrar-se em tratamento medico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/02/2012 | 200.00 | 00052562352491 | REMILSON MARQUES DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames ultrasonograficos que irei me submeter por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/02/2012 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais, inclusive medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/02/2012 | 300.00 | 00064515605453 | NAZELIA CAVALCANTE DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com uma passagem de ônibus desta cidade a São Paulo de minha filha a procura de trabalho para o seu sustento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/02/2012 | 200.00 | 00002989981497 | VANUZA DE ASSIS RAIMUNDO E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos para minha pessoa, por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/02/2012 | 160.00 | 00002065896469 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a de Guarabira a serviços do Conselho Tutelar deste municipio, nos dias 01 e 09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/02/2012 | 360.00 | 00007051183478 | JACIELE DE FATIMA C. DA FONSECA E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames ultrasonografico, laboratoriais, inclusive despesas pela compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/02/2012 | 220.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames, laboratoriais, inclusive despesas pela compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/02/2012 | 200.00 | 00052562220404 | TEREZINHA CARDOSO DE SOUSA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/02/2012 | 500.00 | 00008828226404 | ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA PENHA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com tratamento médico realizado em minha mãe por encontrar-se doente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/02/2012 | 250.00 | 00057392056468 | JOS� CARLOS DO AMARAL E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames que irei me submeter na cidade de Guarabira inclusive despesas com passagens de ônibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/02/2012 | 255.00 | 00003848296438 | SEVERINA BANDEIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento pela compra de uma passagem de ônibus para meu filho desta cidade a São Paulo a procura de trabalho para o sustento de nossa família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/02/2012 | 1384.00 | 00003524790437 | MARIA AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 09/02/2012 | 800.00 | 00031805124404 | ALUIZIO FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas com pedreiro e servente na conservação de minha resid~encia, sita na vila nova descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/02/2012 | 450.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/02/2012 | 600.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | Importe relativo ao pagamento de 03 carradas de água, destinadas ao Posto Médico Municipal de Saúde do sítio braga deste municipio, no veiculo de minha propriedade de placa MYL 0535-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/02/2012 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Guarabira a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 06 e 08/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/02/2012 | 470.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | Importe relativo ao pagamento de diversas viagens do sítio Braga até esta cidade, transportando as carentes de nomes: maria Josilene de lemos, Eliane Vieirada Silva, Francisco elias de Oliveira, Maria Aparecida da Penha de Carvalho e Maria da Conceição elias, com a finalidade de fazerem fisioterapia na Unidade Mista de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/02/2012 | 320.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 01,03,06 e 09/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/02/2012 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 01 e 08/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/02/2012 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 03 e 06/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/02/2012 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de quatro viagens desta cidade a capital do Estado e uma a Belém, transportando a enferemeira do programa saúde na familia PSF deste município, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/02/2012 | 124.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de saúde desta edilidade, duarnte o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/02/2012 | 900.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO SILVA FILHO | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados de 60 metros de forro de gesso no Laboratório de Analises Clinicas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/02/2012 | 210.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da Caixa dágua da escola Municipal Manoel João Barbosa, sito na localidade do sítio boqueirão deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/02/2012 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de educação desta edilidade, nos dias 02 e 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/02/2012 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 18,23 e 30/01 e 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/02/2012 | 31.40 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de serviços de acesso a internet junto a esta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/02/2012 | 54.05 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagens de documentos enviados de responsabilidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2012 | 1168.42 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S?A na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/02/2012 | 1082.99 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2012 | 2100.00 | 00046191844700 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitad nos serviços da cobertura do Posto Médico municipal do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2012 | 1100.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Farmaceutico junto a Unidade de Saúde desta edilidade e Vila Nova Descoberta deste municipio, durante os meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2012 | 500.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNN 3507-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado conduzindo o secretario de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/02/2012 | 600.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa NQF 5949-PB, quando de 02 viagens a João Pessoa e 02 viagens a Natal-RN, transportando pessoas carentes com a finalidade de fazerem exames e consultas médicas nestas cidades, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2012 | 1180.00 | 00002473983496 | VIVIANY SENA NOGUEIRA FREIRE DE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Odontologa junto a Unidade de Saúde da Vila Nova descoberta deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2012 | 245.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 35 refeições, destinadas ao almoço do pessoal da SUCAM, que prestam seus serviços neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2012 | 800.00 | 00031805949420 | EDISIO GERALDO COSTA E SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas pela compra de materiais de construção, destinados a reforma de minha residência, conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2012 | 595.00 | 00072694670482 | JOSE ANTONIO GOMES SOARES E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas pela compra de materiais, destinados a conservação de minha residência, sita na localidade do sitio Braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00008831231421 | EDNALVA GONÇALVES DE LIRA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2012 | 1250.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do show de Tailson e Naide Star, quando de sua apresentação nesta cidade no dia 28 de janeiro do ano em curso em comemoração a tradicional Festa de São Sebastião padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2012 | 410.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de diversos salgados e refrigerantes de 02 litros, destinados ao lanche dos seguranças e policiais que prestam seus serviços na tradicional Festa de São Sebastião nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2012 | 2200.00 | 00075247887468 | LUZIMAR SOARES ANTERO | Importe relativo ao pagamento do aluguel de mesas, cadeiras e toalhas, destinadas ao pavilhão central da tradicional Festa de São sebastião Padroeiro desta cidade, realizado neste municipio, no dia 28 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importe relativo a contribuição mensal para a Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2012 | 3080.38 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S?A na conta do FPM desta edilidade em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2012 | 320.00 | 00008784991488 | WASHINGTON VITOR DE SOUZA DAS NEVES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na limpeza do prédio, onde funciona o almoxarifado municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2012 | 280.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços efetuados na limpeza de terreno baldio, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa JYK 0217-PB, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado transportando materiais, destinados a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2012 | 5129.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de peças destinadas ao Trator John Deere, pertencnete a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2012 | 1170.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 90 almoços, 60 jantares, 60 cafés, destinados a alimentação dos policiais que prestam seus serviços neste municipio, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2012 | 75.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade do CRAS deste municipio, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/02/2012 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | Importe relativo ao aluguel do tereno onde funciona a horta comunitaria dos Agricultores do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004324 | 13/02/2012 | 2778.89 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao fornecimento de medicamentos destinados a Unidade Saúde desta Cidade e da Vila Nova Descoberta deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/02/2012 | 1350.00 | 00009108139490 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento do aluguel de casas de diversas pessoas carentes deste município, mnediante Lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/02/2012 | 6900.00 | 00008542245482 | LUCINEIDE APOLINARIO DE OLIVEIRA E OUTRO | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste município, mediante Lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/02/2012 | 50.00 | 00049072722434 | SEVERINA RAMOS GOMES DE LEMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financieor destinado ao pagamento das despesas com medicmanetos para minha pessoa por encontrarme-doente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/02/2012 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade situado na Av. Francisco Gomes, nesta cidade, onde fuinciona o Sinbdicato dos Trabalhadores Rurais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/02/2012 | 834.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de materiais destinados a manutenção e conservação da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/02/2012 | 1152.30 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao forencimento de medicamentos destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/02/2012 | 16197.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/02/2012 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 10.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocada nas salas da Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/02/2012 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção do Sistema de Saúde , referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/02/2012 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | Importe relativo à prestação de serviços técnicos para a Elaboração do Projeto Técnico de Engenharia e do Orçamento para a reforma e Amplicação da Unidade Básica de Saúde`Pedro Francisco Soares (PSF II), localizada na comunidade Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/02/2012 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados de ortodontia em paciente deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/02/2012 | 1153.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Importe relativo ao pagamento pela confecção de 70 bls de atestado médico, 80 bls, de requisição de exames, 300 und de cartão da mulher e 300 cartões de avaliação do adulto, destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/02/2012 | 2798.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 400 metros de caibro mixro serrado, 615 metros de ripa mixta serrado e 50 sacos de cimento de 50 kg, destiandos a manutenção e conservação da Unidade de Saúde desta cidade, e da Viula Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/02/2012 | 13985.90 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA CRC LTDA | Importe relativo aos serviços dfe reforma do posto de saúde Antonio Soares da Cruz, sita na localidade do Sítio Braga deste município. | 00472012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/02/2012 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente a manutenção do Sistema de Saúde desta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/02/2012 | 609.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de energia elétrica da Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/02/2012 | 996.00 | 00048473561449 | MANOEL DE LIMA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames de TC abdomen total, RX Torax PA, e exames laboratorias realizado em minha pessoa por encontar-me doente e sem condições conf. comproivante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/02/2012 | 3895.50 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (parte Patronal), dos servidores Municipais Lotados na Secretaria de Educação (MDE) desta edilidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/02/2012 | 13656.60 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciárias (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria dMunicipal de Educação Fundeb 60% desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/02/2012 | 4040.26 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contibuição previdenciária (parte Patronal) dos servidores Municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (fundeb 40% desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/02/2012 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 14.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquinas colocadas nas salas da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/02/2012 | 511.50 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 9,00 kg de queijo de manteiga e 263 litros de leite in-natura destinados a merenda escolar dos alunos da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0004626 | 15/02/2012 | 38500.00 | 13362682000124 | A C Construções e Serviços de Resauração de Móveis LTDA | Importe relativo ao pagamento referente a primeira medição da obra de reforma da E.E.E.F.M Antonio Soares da Cruz, sita na localidade do Sítio Braga deste município. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/02/2012 | 200.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo aos serviços de 4.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocadas nas salas dos Setores de Licitação e Pessooal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/02/2012 | 746.74 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações de telefones celulares de responsabilidades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/02/2012 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de Banda Larga 3 G junto a Claro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004685 | 15/02/2012 | 1522.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Import erelativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidade de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 15/02/2012 | 79.40 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados ao Cras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/02/2012 | 400.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade situano na Vila Nova Descoberta deste município, onde funcio o PETI deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/02/2012 | 2149.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Serviços Urbanos desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 15/02/2012 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento de uma viagem de João pessoa até esta cidade, transportando materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura ddesta edilidade, no veículo d eminha propriedade de Placa KHD 1996-PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/02/2012 | 3000.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 137 sacos de cimento de 50 KG destinados a manutenção e conservação dos prédios públicos de responsabilidades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/02/2012 | 509.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água dos prédios públicos de responsabilidades desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água das praças públicas desta cidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/02/2012 | 0.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do ITR desta edilidade em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/02/2012 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção do Sistema da Tesouraria, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/02/2012 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente ao serviço de manutenção do Sistema de Tesouraria desta edilidade, referente ao mês de feveriero de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0004731 | 15/02/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do aluguel dos sitemas de contabilidade pública informatizada, folha de pagamento referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/02/2012 | 200.00 | 00048475092420 | CICERO AMARANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto taxi de minha propriedade de Placa MOS 9572-PB, quando do transporte da Assessora do Gabinete do Sítio Braga até esta cidade com a finalidade de trabalhar na cidade, durantre o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/02/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | Importe relativo a prestação de serviços de consultoria realizada no período de 04/01/2012 à 04/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/02/2012 | 581.68 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte patrona) dos servidores municipais lotados na Decretaria de Desporto, Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/02/2012 | 1204.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Importe relativo ao pagamento pela confecção de 2.800 panfletos coloridos destinada aos eventos da Secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/02/2012 | 420.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a João Pessoa a serviços da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo desta edilidade, nos dias 25/01 e 31/01 e 07/ e 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/02/2012 | 1350.00 | 00009207123479 | CAMILA CASTRO BORGES | Importe elativo ao pagamento de confecções de 50 camias em malha e 630 sacolas educativas jogue o lixo no lixo destiandos a comissão organizadora da tradicional festa de São Sebastião Padroeiro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/02/2012 | 340.00 | 00008229069450 | EDSON COSTA DA SILVA E OUTROS | I9mporte relativo ao pagamento do aluguel do veículo de minha propriedade de Placa MNV 4839-PB, quando de 02 viagens desta cidade a Capital do Estadoi, 01 Guarabira e 01 a Belém, transportando o Tesoureiro desta edilidade, com a finalidade de resolver asssuntos de interesse de sua pasta, durante a 1ª quinzena do mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/02/2012 | 34.83 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPm desta edilidade em favor do PASEP> | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/02/2012 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de 03 diárias, sendo duas com pernoites e uma se, quando e viagens desta cidade a Capital do Esrtado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 01,06 e 13/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/02/2012 | 49.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/02/2012 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Igreja católica desta cidade, referente ao mês de janeirto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/02/2012 | 583.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe elativo ao pagamento de taxa de água do prédio sede desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/02/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de água do Pre Escolar Municipal Maria Elóe Leite desta cidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/02/2012 | 13.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/02/2012 | 569.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe elativo ao pagamento de taxa de água do grupo escolar municipal desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/02/2012 | 227.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/02/2012 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratórias, inclusive despesas coma compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00004565515490 | VERÔNICA CRESCÊNCIO DE ARAÚJO | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas coma reforma de minha residência, sita na localidade do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/02/2012 | 1740.00 | 00052562808487 | REGINALDO SOARES FILHO E OUTROS | auxílio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos, alimentos, e exames de diversas pessoas carentes deste município, mediante lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/02/2012 | 290.00 | 00005916006411 | GONÇALO MARTINS DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exame TC de crânio realizado na minha pessoa, que encontra-0se em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 16/02/2012 | 600.00 | 00002142292461 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA BEZERRA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado a complementação do pagamento das despesas com tratamento médico de minha pessoa por encontar-me doente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/02/2012 | 360.00 | 00005450301456 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas coma compra de 02 passagens de ônibus destinada a minha pessoa e ao meu filho, com destinado a cidade do Rio de Janeiro, aonde irei a procura de trabalho para o sustento de minha família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Saúde e Sanitaria desta cidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/02/2012 | 845.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | Importe relativo ao pagamento de 04 revisões em consultórios odontólogicos das Unidades de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/02/2012 | 300.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veículo de minha prorpiedade de Placa MMR 6083-PB, quando de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, conduzindo pessoas carentes doentes com a finalidade de fazerem consultasmédicas em hospitais daquela cidade e Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/02/2012 | 1680.00 | 00008223295490 | GEISIANE LUCIA DO AMARAL E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento pelo compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste município, mediante Lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/02/2012 | 1199.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Importe relativo a aquisição de 01 L.B. ar condicionado Split MSEI Mídea, destinado a escola municipal Manoel João Barbosa, sita na localidade do Sítio Boqueirão deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/02/2012 | 112.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPm desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/02/2012 | 900.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | Importe elativo ao pagamento de meu serviços prestados como Digitadora do programa Bolsa Familia deste município, referente aos meses de janeiro de feveriero de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/02/2012 | 750.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQ.E VEIC.LTDA | Import erelativo ao pagamento pelo fornecfimento de rolamento TKJ/Koyo, retentor, roda 16,parafusos c/porca grad rolamento (fag/koyo, nsk) destiandos ao trator masseu ferguson, pertencnete a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/02/2012 | 296.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na Conta do FPm desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 17/02/2012 | 74.53 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe elativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do Fundo Especial do Petróleo desta edilidade em favor do |PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/02/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMporte relativo a publicação aviso de Licitação T. de Preços 001/12 AU 07/01/2012, Publicação Aviso de Licitação PP nº 0003/12 AU 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do Ginásio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/02/2012 | 285.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/02/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água das praças públicas desta cidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/02/2012 | 3200.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 01 CJ Radiador destinado ao Trator Massey Ferguson, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/02/2012 | 900.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente ao desenvolvimento do sistema de patrimônio da Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Pré Escolar Municipal Maria Eudesia Alves de Carvalho desta cidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/02/2012 | 24.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do predio onde funciona a casa do PSF deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/02/2012 | 81.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do predio, onde funciona a casa PSF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/02/2012 | 470.85 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/02/2012 | 535.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de medicamentos destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/02/2012 | 299.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe elativo ao pagamento de taxa de energia elétrica dos prédios vinculados e utilizados nos serviços de saúde deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/02/2012 | 649.72 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/02/2012 | 2200.00 | 00002302897463 | FLµVIO AUGUSTO LYRA TAVARES DE MELO | Importe relativo ao serviços prestados como médico junto a Unidade de Saúde desta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/02/2012 | 108.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referene ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/02/2012 | 415.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe elativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do prédio sede desta edilidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/02/2012 | 150.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de energia elétrica da Assembléia de Deus e Igreja Católica desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/02/2012 | 359.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | Importe relativo ao serviços prestados provenientes de autenticações e registro de atas e reconhecimento de firmas de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/02/2012 | 655.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica dos ´prédios públicos de responsabiliades desta edilidade, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/02/2012 | 6433.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia eletrica da iluminação pública deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/02/2012 | 500.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na veiculação de nota dse interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/02/2012 | 61.64 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônica de responsabiliades do gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/02/2012 | 1430.07 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe relativo a compa de uma passaem aérea João Pessoa/Brasília/João Pessoa com hospedagem do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/02/2012 | 332.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pelo fornecimento de diversos salgados destinados a alimentação dos componentes da Banda Marcial 29 de abril deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/02/2012 | 600.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao SUB 15 e SUB 18 Esporte Cluve Logradouro, onde está participando da Copa Rural Edicção 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/02/2012 | 360.00 | 00096945818420 | JOS� ALVES SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento do aluguel do ônibus de minha propriedade de Placa MYL 9410-RN, quando de uma viagem do Sítio Boqueirão deste município a cidade de Santo Antonio-RN, conduzindo a equipe de futebol daquela localidade, com a finalidade de jogarem naquelas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/02/2012 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Ponte Preta esporte clube da localidade do síitio braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/02/2012 | 250.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de desobstrução de pedras na Rua Manoel Cassimiro Soares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/02/2012 | 494.50 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Importe relatrivo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas ao trator massey ferguson pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | Importe relativo ao pagamento de 16 horas de trator na limpeza do terreno do lixão, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/02/2012 | 600.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo ao serviços de acompanhamento gerencial e tecnico nos empreendimkentos rurais na atividade leiteira, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0005347 | 24/02/2012 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importe relativo ao serviços de assessora juridica no ambito administrativo, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/02/2012 | 102.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Antonio Soares da Cruz, sita na localidade do Sítio Braga deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/02/2012 | 316.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da escola Municipal martia Elóe Leite desta cidade, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/02/2012 | 249.00 | 00004418211462 | CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 24 kg de frango inteiro e 10 kg de peito de frango e 08 kg de coxa e sob coxa, destiandos a alimentação dos professores, supervidores e demais auxiliares que participaram da capacitação dos mesmos neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/02/2012 | 955.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto dos Ar condicionados e manutenção dos mesmos, pertencentesa a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/02/2012 | 2578.59 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 150kg helanca tubular vermerlho mar textil 100% poliester, 2,310 kg de helanka light adar branco 100% poliester, 2,970kg de cacharrek vermelho mar. t Extil 100% poliester, destinados a secretaria de Educação deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/02/2012 | 4460.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CADEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA C/ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO DE MADEIRA BRANCA, ESTRUTURA EM 7/8, CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR COMPOSTO POR 01 MESA E 04 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM TUBO, TAMPO DE MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA PVC, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE E PRÉ-ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/02/2012 | 200.00 | 00008543571499 | CLAUDIA OLIMPIO FERREIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos para minha pessoa inclusive despesas com exames laboratórias por encontar-mne em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/02/2012 | 2000.00 | 00058882847420 | JOSÉ DE SOUZA FILHO | Importe relativo a a juda financeira destinada ao pagamento das despesas com pedreiro e servente na conservação de minha residência, sito na localidade do Sítio barreiras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/02/2012 | 200.00 | 00008810849485 | JOSÉ ROBERTO SOARES GOMES | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames ultrasonográficos que irei me submeter , por encontar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/02/2012 | 200.00 | 00022619458846 | ELIANE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento pedas despesas com consulkta e vídeo endoscópia realizado na minha sogra Maria Soares da Cruz, residnete no Sítio Braga, por a mesma encontar-se doente e sem condições. compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste município, mediantre Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/02/2012 | 8650.00 | 00001234582422 | MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste município, mediante Lei 07//2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/02/2012 | 865.00 | 00001234582422 | MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 24/02/2012 | 800.00 | 00003205317408 | ADENISE FERREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinadfo ao pagamento da complementação do tratamento médico de minha pessoa por me encontrar doente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/02/2012 | 405.00 | 00005566309470 | MARIA JOS� GOMES DA SILVA | Importe relastivo ao forencimento de detergentes, amaciante, desinfetantes e água sanitária, destiandas a limpeza (asseio) da Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/02/2012 | 280.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 04 diárias, sendo 03 com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a de Guarabira e a Capital do Estado a serviço da secretaria de saude desta edilidade,no dias 02,13,16 E 23/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 24/02/2012 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 08 viagens do Sítio Braga deste município até esta cidade conduzindo a auxiliar de enfermagem que trabalha junto ao Posto Médico municipal de saúde daquela localaidade coma finalidade de resolver assuntos de interesse desua pasta, no veículo de minha propriedade de Placa MXW9022-RN, durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/02/2012 | 515.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO, QUANDO DE UM TREINAMENTO DOS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, JUNTO AO MEC, NOS DIAS 27, 28 E 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/02/2012 | 16006.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/02/2012 | 55833.28 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/02/2012 | 18968.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), DESTA EDILIDADE, DUANTE O MÊS DE FEVERFEIRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/02/2012 | 9782.78 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ( FUNDEB 60%) PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/02/2012 | 5443.48 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/02/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/02/2012 | 37616.39 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/02/2012 | 5894.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | iMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/02/2012 | 10000.00 | 00009368747407 | LEANDRO ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/02/2012 | 15000.00 | 00070054246466 | DAVI DA SILVA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENT0 DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDINATE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/02/2012 | 770.00 | 00031464800855 | EDINEIDE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/02/2012 | 1897.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/02/2012 | 3110.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/02/2012 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/02/2012 | 2474.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/02/2012 | 8204.51 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 25ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A PML E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/02/2012 | 7659.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/02/2012 | 1364.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS EGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/02/2012 | 13252.36 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/02/2012 | 14000.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE ( PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/02/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/02/2012 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO, ( ASSISTENTE SOCIAL CRAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/02/2012 | 420.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/02/2012 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 2,0 HECTARES, DESTINADO AO DEPÓSITO DE LIXO COLETADO DIARIAMENTE PELA PREFEITURA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS TAMBÉM DAS RESIDÊNCIAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/02/2012 | 8824.47 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/02/2012 | 2444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/02/2012 | 1084.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/02/2012 | 1244.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/02/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/02/2012 | 3564.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/02/2012 | 95.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Importe relativo ao pagamento pelo serviços de remanufaturamento toner 505 A e troca de doctor blade 505 HP 2035, pertencente a Secretaria de Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/02/2012 | 1732.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 01 plato MF 275/285/2902 M,01 disco emb, 01 rola piloto, 01 rolamento e 02 porca eixo menor 1 5/8, destiandos ao Trator Massey Ferguson, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/02/2012 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao forencimento de 01 glp envasado 13 kg, destiando ao Pré Escolar Municipal maria Eudésia Alves de Carvalho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 28/02/2012 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 glp envasado 13 kg, destiinados a creche Maria Júilia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005860 | 28/02/2012 | 1780.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 636 litros de gasolina comum destinadas a ambulânic strada, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005878 | 28/02/2012 | 1481.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 529 litros de gasolina comum destinadas ao fiat uno, pertencente a Secretaria de saúde desta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005886 | 28/02/2012 | 1792.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 640 litros de gasolina comum destinada ao fiat uno, pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, referente aso mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005894 | 28/02/2012 | 1954.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 698 litros de gasolina comum destinada a ambulância saveiro, pertencnete a secxretaria de saúde desta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0005908 | 28/02/2012 | 151.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 54 litros de gasolina comum destinada a moto, pertencente a secretaria de saúde desta edilidade, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 28/02/2012 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 03 glps envasado de 13 kg, destinados a Unidade de saúde desta cidade, Vila Nova Descoberta e do Posto Médico Municipal de saúde do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 28/02/2012 | 239.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dfe medicamentos de manipulação destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município e Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/02/2012 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Importe relativo aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde ref. ao período de 01/02 à 29/02/ de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/02/2012 | 860.78 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | Importe elativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destiandos a unidade de saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/02/2012 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 glp envasado de 13 kg, destiando ao prédio sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/02/2012 | 315.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 09 bujões de GLP de 13 kg destinados a secretaria municipal de educação para a distribuição com as escolas da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/02/2012 | 359.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo bco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/02/2012 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capitadl do Estado, Campina Grande e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 06,13,17 e 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/02/2012 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da escola municipal Senador Ruy Carneiro, da localidade do Sítio Pimenta deste município, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 29/02/2012 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboração de projetos educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 29/02/2012 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma máquina de xerox junto a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/02/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento técnico especializado junto a Secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006432 | 29/02/2012 | 1061.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 379 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006459 | 29/02/2012 | 942.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 449 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A PEUGEOT PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006467 | 29/02/2012 | 1215.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 579 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006475 | 29/02/2012 | 842.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 401 LITROS DE ÓELO DIESEL, DESTINADOS A BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006483 | 29/02/2012 | 795.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 379 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 29/02/2012 | 6816.69 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais destinados a distribuição com oas aslunos das escolas da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 29/02/2012 | 6818.69 | 01630115000122 | WL - Comércio e Importação LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais destinados a distribuição com oas aslunos das escolas da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0006041 | 29/02/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria juridica junto a esta edilidade, refernete ao mês de fevereiro de 20121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/02/2012 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Importe relativo ao pagamento referente a prestação de serviços de acesso a internet banda larga, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como assessoria e consultoria junto a Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pela prestação serviços técnicos no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/02/2012 | 372.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do prédio sede da Prefeitura Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/02/2012 | 250.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao serviços de alinhamento/balanceamento efetuado no Fiat uno, pertencente a secretaria de saúde desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/02/2012 | 425.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de refeições e hospedagens da médica e enfermeira do Psf deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/02/2012 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias, sendo três com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 02,09,16 e 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/02/2012 | 22.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do predio onde funcio a casa do PSF deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/02/2012 | 280.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Importe elativo ao pagamento de 04 diárias, sendo 03 com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 02,07,15 e 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/02/2012 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veículo de minha propriedade de Placa MNR 3750-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capitadl do Estado, conduzindo o Secretário de Saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/02/2012 | 40.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/CAMBAGEM, EFETUADOS NO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/02/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao fornecimento de anticoncepcionais destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0006017 | 29/02/2012 | 312.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo foencimento de 02 pneus e 02 pitos destinados fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/02/2012 | 740.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 UND. CAMISETA JOSY BABY, 20 UND. MIJÃO JOSY BABY. 20 CONJUNTO PAGÃO BERNARDINO, 20 UND. TANGA ENXUTA CHUMBINHO ESTAMPADA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PARTURIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00006751408463 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM MINHA FILHA KARINA DA SILVA POR ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/02/2012 | 880.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo foencimento de 02 pneus 750X16 e 02 Câmara 75oR16 e 02 pito 414, destinados a grade aradora pertencnete a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade, contrtado por esta prefeituras para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 29/02/2012 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | Importe elativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços da limpeza da localidade do Sítio Pimenta deste município, durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade contrtado por esta edilidade, para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0006181 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006360 | 29/02/2012 | 1900.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 905 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006378 | 29/02/2012 | 1904.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 907 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006386 | 29/02/2012 | 495.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006394 | 29/02/2012 | 2324.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.107 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006408 | 29/02/2012 | 2112.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.006 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006416 | 29/02/2012 | 2089.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 995 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0006424 | 29/02/2012 | 2517.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.199 LITROS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE AO TRATOR MASEY FERGUSON A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/02/2012 | 850.00 | 00009520159436 | GIVANILDO BANDEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto da embreagem e troca o capter do motor do tratror John Deere, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/02/2012 | 948.73 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0006122 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo a prestação de serviços técnicos-contabéis durante o mês de fevereiro 2012, envolvendo a revisão de registros e demonstrações orçamentárias e financeiras, com responsabilização t´pecnica, para fins de remessa ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, além de assessoramento em assuntos gerais ligados aos interesses do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/02/2012 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado ea cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Finanças desta edilidade, nos dias 02,08,15,23 e 27/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/02/2012 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do ICMS desonerações desta edilidade emf avor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IImporte relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta de Jovens e Ad nº 5.741x, referente a tarifa de extrato postado neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/02/2012 | 15.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarif adic cheque comp, cobrado pelo banco do Brasil na conta da FOPAG 5940-4 durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a TARI doc/ted eLETRÔNICO , cobrado pelo banco do Brasil na conta da FOPAG 5940-4 durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a TARI doc/ted eLETRÔNICO , cobrado pelo banco do Brasil na conta da FOPAG 5940-4 durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a TARI doc/ted eLETRÔNICO , cobrado pelo banco do Brasil na conta da DO fus 6.490-4 durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a TAR doc/ted eLETRÔNICO , cobrado pelo banco do Brasil na conta 7.696-1 durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a TAR doc/ted eLETRÔNICO , cobrado pelo banco do Brasil na conta 7.696-1 durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/02/2012 | 1.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a DEB TARIFA cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 29/02/2012 | 28.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a MANUT CAD cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 29/02/2012 | 529.17 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento da 2ª parcela do parcelamento de débito do PASEP, junto a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/02/2012 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo ao serviços informativo publicitário e divulgação dfe nota sde interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/02/2012 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 01,06,13,17 e 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/02/2012 | 425.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo foencimento de refeições e hospedagens dos oficineiros junto ao CRAS deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/02/2012 | 23.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do predio onde funciona o CRAS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 29/02/2012 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico das máquinas de corte e costura do Grupo da 2ª e 3ª idade município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/02/2012 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Psicóloga do Cras deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 29/02/2012 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Coordenador do PETI deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 29/02/2012 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenadora do programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/02/2012 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de tr~es diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando de viagens dfesta cidade à Capital do Estado ea Guarabira, a serviços da Secretaria de Agricultura desta edilidade nos dias 07,14 e 28/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/02/2012 | 22.31 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do prédio onde funciona a Emater desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médica Fisioterapeuta deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Oftalmologista junto a Unidade de Saúde deste município, durante o mês de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 01/03/2012 | 120.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados ao Cras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/03/2012 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo ao pagamento de Publicação no Diário Oficial - termo de revogação - t. preços nº 001/2012, no do - edição 10/02/2012= 99,00 pub. aviso de resultado de licitação - pregão presencilal nº 0002/2012, no do - edição - 16/02/2012= 105,00 pub. aviso de licitação - pregão presencial nº 00003/2012, no do - edição - 18/02/2012= 128,00 pub. aviso de resultado de licitação - pregão presencial nº 00001/2012, no do - edição - 18/02/2012= 89 pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2012 | 294.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00005591582460 | JOSÉ ANTONIO ROCHA | Importe relativo ao aluguel do veículo de minha propriedade de Placa IAD 8629-PB, quando do transporte de diversos materiais da cidade de João Pessoa até esta cidade, destinados a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/03/2012 | 198.32 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/03/2012 | 2800.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da limpeza dos terrenos baldios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00001242404457 | MANOEL FRANCISCO SOBRINHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra no recolhimento do lixo da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 01/03/2012 | 2400.00 | 00008752904776 | LUIS MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no carreto e descarreto da Caçamba com areia destinadas a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/03/2012 | 3000.00 | 00008831232401 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de limpeza de terrenos baldios no loteamento na vila nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2012 | 680.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MMR 6083-PB, quando de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e duas a Guarabira, conduzindo pessoas carentes doentes com a finalidade de fazerem consultas médicas em hospitais daquelas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/03/2012 | 210.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 70 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Coordenadora de Vigilância Sanitaria, junto a Unidade de Saúde deste município, durante o mês de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/03/2012 | 311.96 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/03/2012 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de alinhamento/balanceamento efetuado no Uno, pertencente a secretaria de saúde desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/03/2012 | 608.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 pneus 175/70R 13 82T, destinados ao Uno pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/03/2012 | 680.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veículo de minha prorpiedade de Placa MMR 6083-PB, quando de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, conduzindo pessoas carentes doentes com a finalidade de fazerem consultasmédicas em hospitais daquela cidade e Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/03/2012 | 230.60 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/03/2012 | 183.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 02/03/2012 | 600.00 | 00087539381434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO E PINTURA DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 02/03/2012 | 25530.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Importe relativo a aquisição de 01 veículo fiat Uno Mile Economy 4P vermelho, destina a Secretaria Municipal de Educação deste mnunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 02/03/2012 | 210.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MXZ 3744-RN, quando de viagens do Sítio Vila Nova Descoberta até esta cidade, conduzindo o Diretor da Escola Manoel João barbosa, com a finalidade de resolver assuntos de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 02/03/2012 | 320.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a João Pessoa e a Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 06,10,16 e 27/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/03/2012 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do moto táxi de minha propriedade, quando de diversas viagens desta cidade ao Sítio Boqueirão e adjacências deste município, conduzindo a coordenadora da merenda escolar com a finalidade de visitar as Escolas da Rede fundamental de ensino deste município, durante o mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 02/03/2012 | 35490.25 | 13362682000124 | A C Construções e Serviços de Resauração de Móveis LTDA | Importe relativo ao pagamento referente a última medição da obra de reforma da E.E.E.F.M Antonio Soares da Cruz, sita na localidade do Sítio Braga deste município. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00007398019459 | Carita Chagas Gomes | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ANALISE DE CONTRATOS E CONVENIOS, FIRMADOS PELO MUNICÍPIO COM O GOVENO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 02/03/2012 | 118.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 02/03/2012 | 280.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias sendo três com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviços da comissão permanente de Licitação desta edilidade, nos dias 01, 06, 13 e 27/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/03/2012 | 210.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de minha propriedade de Placa MNE 3060-PB, quando de uma viagem desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, e uma a Caiçra, conduzindo o chefe do Setor Pessoal deste município, durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza e conservação da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 02/03/2012 | 530.00 | 00003468635460 | Cicero Amarante Ferreira | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 02/03/2012 | 550.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatro viagens desta cidade a João pessoa e duas a Guarabira, conduzindo pessoas doentes com a finalidade de fazerem exames naquela Capital e naquela cvidade, no veículo de minha propriedade de Placa, MNP 5892-PB, duranteo mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/03/2012 | 770.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 110 refeições incluisive refrigerentes, destinados a aliemtação da equipe do PSF que prestam seus serviços no Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 02/03/2012 | 742.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 02/03/2012 | 772.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 02/03/2012 | 310.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MOH 1807--PB, quando de viagens desta cidade a Boqueirão e adjacências deste municipio, conduzindo o secretario de saúde desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 02/03/2012 | 512.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30MT. DE TECIDOS PERKALEN, 9/20 MT. DE TECIDOS PERCAL 100% ALGODÃO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 02/03/2012 | 500.00 | 00033644004404 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXW 6286-RN, QUANDO DE DUAS VIAGENS DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO E TRÊS A GUARABIRA, CONCUZINDO A ENFERMEIRA DAQUELA LOCALIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 02/03/2012 | 250.00 | 00064515990420 | JOSEFA VIDAL MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, INCLUSIVE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/03/2012 | 2000.00 | 00044732627404 | RITA MARIA CRESCENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITA NA RUA ABILIO PEREIRA DE LIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/03/2012 | 845.00 | 00089790677472 | JOS� LENILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DE MINHA CASA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 02/03/2012 | 580.00 | 00063172127400 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/03/2012 | 200.00 | 00052562352491 | REMILSON MARQUES DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames ultrasonograficos que irei me submeter, inclusive despesas pela compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/03/2012 | 1336.40 | 00006926599432 | TATIANA AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 02/03/2012 | 330.00 | 00035049073472 | DEUSDETE SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUE IMINHA ESPOSA IRÁ SE SUBMETER POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/03/2012 | 2500.00 | 00001009126482 | JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/03/2012 | 3000.00 | 00008810857402 | LUIS CARLOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/03/2012 | 1630.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como chefe dos vigilantes noturnos das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/03/2012 | 2200.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços prestados na poda das árvores das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/03/2012 | 2200.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza pós obra e remoção de residuos da mesma junto a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 02/03/2012 | 370.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 02/03/2012 | 3500.00 | 00008319986443 | RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de carreto e descarreto do recolhimento dos lixos das ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive limpeza das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 02/03/2012 | 4000.00 | 00070077941497 | DANIEL SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 02/03/2012 | 620.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica da iluminação da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 02/03/2012 | 648.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 02/03/2012 | 150.00 | 00065187067400 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na desobtrução de pedras nas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 02/03/2012 | 730.00 | 00063168979449 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 02/03/2012 | 940.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/03/2012 | 1075.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 02/03/2012 | 2200.00 | 00006000420498 | IZAIAS JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/03/2012 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento de uma viagem de João pessoa até esta cidade, transportando materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura ddesta edilidade, no veículo d eminha propriedade de Placa KHD 1996-PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 02/03/2012 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 03,10,16 e 24/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 02/03/2012 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | importe relativo ao pagamento de sete diarias, quando de viagens de Brasília a João Pessoa, a serviços da Administração municipal nos dias 09, 13, 17, 28/02 e 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 02/03/2012 | 300.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao SUB 15 e SUB 18 Esporte Cluve Logradouro, onde está participando da Copa Rural Edicção 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 02/03/2012 | 2150.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DIVERSOS PARA SHOW PIROTECNICO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 02/03/2012 | 630.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como chefe da equipe de seguranças dos eventos carnavalescos junto as Escolas da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/03/2012 | 540.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE DOCES, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/03/2012 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 02/03/2012 | 540.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO TIMES DE FUTEBOL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 02/03/2012 | 540.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 02/03/2012 | 450.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ORIENTADORA JUNTO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 05/03/2012 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro sito na localidade do sitio braga deste municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 06/03/2012 | 110.96 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de saúde desta edilidade, durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 06/03/2012 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao Pagamento de taxa de energia ellétrica do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 06/03/2012 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao Pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 06/03/2012 | 2100.00 | 09095027000180 | CASA CASTELIANO | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de porta trav, lencol e outros destinados a distribuição gratuira com o grupo da 2ª e 3ª idade deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 06/03/2012 | 15.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica do depósito municipal deste municipio., referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 07/03/2012 | 78.46 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento da diferença do PASEP, junto a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 07/03/2012 | 600.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenadora do programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 07/03/2012 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR TECNICAS EM PINTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 07/03/2012 | 400.96 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 07/03/2012 | 1033.44 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde da Vila Nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 07/03/2012 | 3861.40 | 14572584000184 | P.S. FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 8.980 UND. DE TELHA DE RUSSAS 2, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO SOARES DA CRUZ, MANOEL JOÃO BARBOSA E MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 08/03/2012 | 1735.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DE 02 PORTÕES DE FERRO DESTINADO A ESCOLA MANOEL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 08/03/2012 | 420.00 | 00047239450406 | MARIA SOARES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 28 JALECOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHA NAQUELA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/03/2012 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como médica plantonista junto a Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 08/03/2012 | 320.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 08/03/2012 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais, inclusive medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 08/03/2012 | 530.00 | 00001234582422 | MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames, realizados em minha esposa como também despesas com transporte e medicamentos destinados a mesma, por encontrar-me sem condições financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/03/2012 | 600.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COM MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA, SITA NA RUA JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 08/03/2012 | 400.00 | 00096511842487 | MARIA DAS GRA€AS DA COSTA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS DA REFORMA DE MINHA RESID~ENCIA SITA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/03/2012 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratórias, inclusive despesas coma compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 08/03/2012 | 200.00 | 00096515198434 | GERALDO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/03/2012 | 300.00 | 00003338583443 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, INCLUSIVE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/03/2012 | 680.00 | 00006885892432 | PAULO SERGIO FIRMINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE DOIS MILHEIRO DE TELHAS DESTINADO A AMPLIAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/03/2012 | 340.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERAL, E 02 BOUQUET DE FLORES, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE RESIDENTE QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 08/03/2012 | 2500.00 | 00006035265430 | ANA PAULA GON€ALO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 08/03/2012 | 400.00 | 00070010138463 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS NA REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA SITA NA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 08/03/2012 | 2560.26 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/03/2012 | 850.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO PADROEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 08/03/2012 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo ao pagamento de extrato nº 12,13/12PP 00001 E 00002/12 D.O 01/0312, publicação pregão pres. nº 00001,0002/12 D.O 01/03/12 de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 08/03/2012 | 2050.00 | 00000755901401 | João Ricardo Francisco de Souza | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM TRANSPORTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/03/2012 | 2000.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de 25 horas de trator traçado na revitalização e adequação de rodovias deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/03/2012 | 250.00 | 00004490371420 | SEVERINO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE À CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NOS DIAS 02 E 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 08/03/2012 | 1750.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/03/2012 | 620.00 | 00005621861400 | ADAILTON DUARTE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA VILA NOVA DESCOBERTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/03/2012 | 680.00 | 05504876000199 | S & S TOPOGRAFIA LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 GPS GARMIN ATREX GOLD, 01 CABO DE COMUNICAÇÃO DO GARMIN, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/03/2012 | 1197.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 BICICLETAS BARRA CIRCULAR 5293 MONARK VERMELHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/03/2012 | 1547.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 09/03/2012 | 90.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de lanches, destinados ao pessoal que trabalha interno na secretaria de finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/03/2012 | 262.08 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/03/2012 | 2.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a TAR doc/ted eLETRÔNICO , cobrado pelo banco do Brasil na conta 8.433-6, durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a TAR doc/ted eLETRÔNICO , cobrado pelo banco do Brasil na conta fOPAG 5.940-4, durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a TAR doc/ted eLETRÔNICO , cobrado pelo banco do Brasil na conta icms 6.461-0, durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/03/2012 | 15.82 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a TARifa adicio cheque comp cobrado pelo banco do Brasil na conta da Fopag 5.940-4, durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 09/03/2012 | 934.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 80 almoços, 52 jantares, destinados a alimentação dos policiais que prestam seus serviços neste municipio, durante o mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 09/03/2012 | 2000.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A IGREJA NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTA CIDADE, QUANDO DOS FESTEJOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/03/2012 | 2097.00 | 00003524944418 | MARIA JOSÉ LIMA DE CARVALHO DE OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIEMNTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/03/2012 | 170.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 09/03/2012 | 320.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 02,05,06 E 08/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 09/03/2012 | 160.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 09/03/2012 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Guarabira a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 02 e 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 09/03/2012 | 160.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 09/03/2012 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 09/03/2012 | 252.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 36 almoços, inclusive refrigerantes destinados a alimentação do pessoal da Funasa, que prestam seus serviços profissionais no combate a dengue neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/03/2012 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 07/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 09/03/2012 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diarias sendo quatro com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 23 e 28/02 e 01,05 e 06/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 09/03/2012 | 586.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Vabco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 09/03/2012 | 200.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de três diarias sendo duas com pernoites e uma sem quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 05 e 09/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/03/2012 | 812.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos e tributarios prestados a esta edilidade, durante o mêsde fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 09/03/2012 | 63.50 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagens de documentos enviados de responsabilidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/03/2012 | 31.40 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de serviços de acesso a internet junto a esta edilidade, durante o mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/03/2012 | 210.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 12/03/2012 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade situado na Av. Francisco Gomes, nesta cidade, onde fuinciona o Sinbdicato dos Trabalhadores Rurais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 12/03/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA NO PERIODO DE 04/02/2012 A 04/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 12/03/2012 | 200.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo aos serviços de 4.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocadas nas salas dos Setores de Licitação e Pessooal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 12/03/2012 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 14.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquinas colocadas nas escolas deste municipio. edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 12/03/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao fornecimento de anticoncepcionais destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 12/03/2012 | 4031.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE MOTOR, SERVIÇO GERAL DE CAMBIO E TRANSMISSÃO NA AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 12/03/2012 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 10.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocada nas salas da Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/03/2012 | 61056.01 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA CRC LTDA | Importe relativo aos serviços de reforma e adequação na unidade de saude Agripino da Costa Frazão, localizado na zona urbana deste municipio. | 00532012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 12/03/2012 | 1300.00 | 00085516120420 | MARINETE VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 12/03/2012 | 6208.00 | 00008899653402 | JOSIELMA GOMES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 12/03/2012 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do terreno de minha propriedade, onde funciona a horta comunitaria da comunidade braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 12/03/2012 | 125.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 12/03/2012 | 76.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do cras deste município, durante o periodo de 01 a 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 12/03/2012 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Ponte Preta esporte clube da localidade do síitio braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 13/03/2012 | 600.00 | 12632093000156 | EDISON DE OLIVEIRA DA SILVA | Importe relativo aos serviços graficos em documentos para esta edilidade. Divulgaçãop de eventos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 13/03/2012 | 200.00 | 00048475092420 | CICERO AMARANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto taxi de minha propriedade de Placa MOS 9572-PB, quando do transporte da Assessora do Gabinete do Sítio Braga até esta cidade com a finalidade de trabalhar na cidade, durantre o mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/03/2012 | 1441.47 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal, referente ao mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a Tarifa bancaria cobrado pelo banco do Brasil na conta da Fopag 5.940-4, durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/03/2012 | 77.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da bomba dágua da comunidade o sitio giral deste municipio., referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 13/03/2012 | 550.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo ao pagamento de acompanhamento gerencial e tecnico nos emprendimentos rurais na atividade leiteira, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/03/2012 | 5500.00 | 10748804000127 | ANTONIO ONORIO PEREIRA | Importe referente ao forneciemento de materiasl de consumo para a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 13/03/2012 | 500.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DE MINHA RESID~ENCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 13/03/2012 | 240.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe referente ao pagamento de tres diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, a serviço do CRAS desta edilidade nos dias 05,07 e 12/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/03/2012 | 320.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 13/03/2012 | 855.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Importe referente ao fornecimento de material destinados a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 13/03/2012 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 02 e 08/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 13/03/2012 | 750.00 | 00063169126415 | MARIA JOSEANA BERNARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 UND. DE TOALHAS DE MÃO, 50 UND DE TAPETES, 40 UND. DE CAPAS PARA BUJÃO DE ÁGUA MINERAL E 60 UND. DE PANOS DE CHÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/03/2012 | 385.00 | 00013245732449 | JURANDIR GUEDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 MICROSCOPIO E 01 DETECTOR FETAL, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/03/2012 | 528.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de quatro viagens desta cidade a capital do Estado e uma a Belém, transportando o Secretario de Saude deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/03/2012 | 1607.10 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Impotre referente ao fornecimento de material de limpeza , destinados a secretaria de saude deste municipio, para distribuição nos postos de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/03/2012 | 319.02 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados ao posto medico municipal, sito na localidade do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/03/2012 | 1680.00 | 00063169126415 | MARIA JOSEANA BERNARDO DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 UND. DE PANO DE CHÃO, 300 UND. DE PANO DE PRATO, 08 UND DE JOGOS DE BANHEIRO E 70 UND. DE TAPETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/03/2012 | 623.75 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Imporet referente ao fornecimento de de material de limpeza para a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/03/2012 | 355.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO FEICHO DE MOLAS DO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/03/2012 | 120.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe referente ao pagamento de duas diarias, sendo com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviço do Projovem deste municipio, nos dias 01 e 06/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 14/03/2012 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações de telefones celulares de responsabilidades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 14/03/2012 | 1291.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 14/03/2012 | 1500.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURAS PARA A DISTRIBUIÇÃO NA MERENDA ESCOLAR COM OS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 14/03/2012 | 654.00 | 04060898000144 | LABORATàRIO INT. DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 14/03/2012 | 0.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do ITR desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 15/03/2012 | 400.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | Importe relativo ao pagamento de 04 revisões em consultórios odontológicos das unidades de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 15/03/2012 | 673.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO FIAT UNO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 15/03/2012 | 425.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 80 und de desinfetante, 60 und de água sanitária e 25 detergente, destinados a limpeza ( asseio ) da Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 15/03/2012 | 398.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do predio da Undade de Saúde e da Unidade Sanitaria deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 15/03/2012 | 1259.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAFETEREIRA CP 36 INOX 220V BRITANIA, 01 DVD SEMP SD4071U SEMP ROSHIBA E 01 REFRIGERANDOR RCD 320 ESMALTEC BRANCO, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 15/03/2012 | 795.75 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações de telefones celulares de responsabilidades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 16/03/2012 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da Igreja Católica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 16/03/2012 | 500.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/03/2012 | 600.50 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 17 kg de queijo de manteiga e 253 litros de leite in-natura, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 16/03/2012 | 3000.00 | 00007398019459 | Carita Chagas Gomes | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ANALISE DE CONTRATOS E CONVENIOS, FIRMADOS PELO MUNICÍPIO COM O GOVENO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/03/2012 | 491.63 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | importe relativo ao pagamento do licenciamento do veículo Besta, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 16/03/2012 | 212.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água destinandois aos predios de educação deste municipio na competencia de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 16/03/2012 | 320.00 | 00010038057441 | JOSÉ CRUZ LUIZ | importe relativo ao mpagamento pelos serviços prestados na confecção de 320 cordeis, destinados a Secretaria de Educação desta edilidade para serem distribuidos com as Escolas da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 16/03/2012 | 418.00 | 00008801399430 | HUEXA NICANIA DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DESTA CIDADE A CUIABÁ, A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 16/03/2012 | 800.00 | 00006751408463 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS NA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 16/03/2012 | 792.00 | 00008927080424 | ELAINE CRISTINA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS NA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 16/03/2012 | 250.00 | 00078961882449 | JOSEFINA SOARES AMARANTE E OUTROS | Importe relativo ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos e exames por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 16/03/2012 | 900.00 | 00002904090479 | VALDETE DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | importe relativco ao auxilio financeiro destinbados ao pagamento pela compra de medicamentos e alimentos e exames de diversas pessoas carente deste municipio, mediante Lei 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 16/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 16/03/2012 | 1559.00 | 00002616492482 | EDILEUZA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | Importe referente ao auxilio financeiro destinandos a pessoas carente deste municipio, no custerio de medicamentoe, alimentos e exames, conforme Lei 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 16/03/2012 | 215.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa NQF 5949-PB, quando de 01 viagens a Natal-RN e 01 a Guarabira, transportando pessoas carentes com a finalidade de fazerem exames e consultas médicas nestas cidades, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 16/03/2012 | 200.00 | 00005895297498 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 16/03/2012 | 160.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 13/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 16/03/2012 | 4160.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MAA 5782-PB, QUANDO DE OITO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CAPITAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 16/03/2012 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente a manutenção do Sistema de Saúde desta edilidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 16/03/2012 | 285.00 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 16/03/2012 | 1050.53 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados ao posto medico municipal, sito na localidade do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 16/03/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a Tarifa bancaria cobrado pelo banco do Brasil na conta dO FUS 6.490-4, durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/03/2012 | 550.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | importe relativo ao pagamento de duas viagens desta cidade a Capital do Estado conduzindo o Secretário de Finanças desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta no veículo de minha propriedade de placa MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/03/2012 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente ao serviço de manutenção do Sistema de Tesouraria desta edilidade, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 16/03/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento dos sistemas de contabilidade pública informatizada, folha de pagamento referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/03/2012 | 300.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 16/03/2012 | 580.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE E A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 16/03/2012 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento do aluguel do carro de minha propriedade de plca JWA -PB, quando do transporte de entulhos (materiais imprestáveis) das ruas ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive areia e barro da zona rural deste município, referente ao mês de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 16/03/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água das Praças públicas João Alves de Carvalho Cícera Matias Santos desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 16/03/2012 | 602.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água de prédios públicos de diversas unidades deste municipio referente ao mes de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 16/03/2012 | 1534.01 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidade de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 16/03/2012 | 1534.01 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidade de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 16/03/2012 | 877.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento da taxa deo Termo da adesão ao Programa Garantia Safra dos agricultorea deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 16/03/2012 | 2000.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento de 31 horas de trator no corte de terra dos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 16/03/2012 | 700.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | Importe relativo ao aluguel do veiculo de placa, quando de 04 viagens desta cidade a capital do estado e duas a cidade de guarabira, conduzindo a coordenadora e demais auxiliares do programa pro-jovem deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 16/03/2012 | 336.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | Importe relativo ao aluguel do veiculo de placa, quando de 02 viagens desta cidade a capital do estado, conduzindo a coordenadora e demais auxiliares do programa peti deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 16/03/2012 | 350.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | Importe relativo ao aluguel do veiculo de placa, quando de 02 viagens desta cidade a capital do estado, conduzindo a coordenadora e demais auxiliares do programa peti deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 16/03/2012 | 350.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | Importe relativo ao aluguel do veiculo de placa, quando de 02 viagens desta cidade a capital do estado, conduzindo a coordenadora e demais auxiliares do programa peti deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 19/03/2012 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importe referente aos serviços prestados com assessoria juridica no ambito administrativo no periodo de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 19/03/2012 | 275.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | Importe referente aos servicos prestados na manutençao e conserto de computador e note book | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 19/03/2012 | 140.00 | 00009036062403 | HELIDA GALVAO ARAUJO | Importe relativo aos serviços de ortodontia efetuados em pacientes deste municipio, referente ao mes de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 19/03/2012 | 113.52 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 19/03/2012 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de alinhamento/balanceamento efetuado no Uno, pertencente a secretaria de saúde desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 19/03/2012 | 304.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 pneus 175/70R 13 82T, destinados ao Uno pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 19/03/2012 | 455.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | Importe referente a aquisicao de uma fonte para notebook e 02 pendrives destinados ao departamento de licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 20/03/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria juridica junto a esta edilidade, refernete ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/03/2012 | 1050.53 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados ao posto medico municipal, sito na localidade do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/03/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 cilindro Write Med, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/03/2012 | 140.00 | 00009036062403 | HELIDA GALVAO ARAUJO | Importe relativo aos serviços de ortondontia efetuados em pacientes deste municipio, referente ao mes de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/03/2012 | 401.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 21/03/2012 | 670.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 21/03/2012 | 3200.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 01 CJ Radiador destinado ao Trator Massey Ferguson, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 21/03/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água das praças; cicera m campos e joao a carvalho deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 21/03/2012 | 319.38 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Importe referente ao fornecimetno de tecidos para a secretria de ação social junto ao departamento de teatro cras, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 21/03/2012 | 195.00 | 00013245732449 | JURANDIR GUEDES DE ARAUJO | Importe referente aos servicos de conserto e manuten em 03 teciometros e 02 termometros digitais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 21/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do ginasio poliesportivo deste municipio na competencia de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 22/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Jose Apolinario na zona rural deste municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 22/03/2012 | 1580.80 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTRINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 23/03/2012 | 671.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do predio, onde funciona a Unidade de Saude deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 23/03/2012 | 12838.13 | 11685525000124 | GP Construções LTDA | Importe referente a construçao do muro perimetral na unidade basica de saude deste municipio. | 00552012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 23/03/2012 | 1762.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 648 litros de gasolina comum destinadas a ambulânic strada, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 23/03/2012 | 1952.96 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 718 litros de gasolina comum, destinados a ambulancia saveiro , pertencente a secretaria de saude desta edilidade, referente ao mes de março do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 23/03/2012 | 1683.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 619 litros de gasolina comum destinadas ao fiat uno, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 23/03/2012 | 190.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 70 litros de gasolina comum destinadas a moto, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 23/03/2012 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 07 viagens do sítio braga deste municipio até esta cidade, conduzindo a auxiliar de enfermagem que trabalha junto ao Posto Médico Municipal de Saúde, daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veiculo de minha propriedade de Placa MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 23/03/2012 | 1825.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 671 litros de gasolina comum destinadas ao fiat uno, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 23/03/2012 | 432.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do predio, onde funciona as Unidades de Saude deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 23/03/2012 | 400.00 | 00006992451413 | CALCILENE CAMPOS DE ARRUDA | Importre referente a ajuda financeira para pagamento com compra de medicamentos e exames medicos, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00013241591468 | GIVALDO BATISTA DE AGUIAR | Ajuda finaceira destinada destinada ao pagamento da despesa com servente e pedreiro na conservação de minha residencia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 23/03/2012 | 112.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referene ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 23/03/2012 | 143.50 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | importe referente ao fornecimento de agua mineral destinados as escolas da rede fundamental de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/03/2012 | 793.41 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de malhas destinado a secretaria de educacao para confeccao do fardamento dos alunos da rede fundamental de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 23/03/2012 | 586.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Eloi Leite, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 23/03/2012 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Antonio Soares da Cruz, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 23/03/2012 | 236.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginásio Poli Esportivo, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 23/03/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica doGrupo Escolar Jose Apolinario, referente ao mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 23/03/2012 | 75.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Maria Eudesia Carvalho deste municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 23/03/2012 | 793.41 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de malhas destinado a secretaria de educacao para confeccao do fardamento dos alunos da rede fundamental de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 23/03/2012 | 515.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 23/03/2012 | 160.40 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,, DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM DIVERSOS SETRORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 23/03/2012 | 485.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do prédio sede da Prefeitura Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/03/2012 | 39.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do prédio da igraja catolica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 23/03/2012 | 1550.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 02 portoes de ferro galvanizado destinado a Unidade Basica de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 23/03/2012 | 1080.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Importe referente ao fornecimento de material destinados a secretaria de saude para os postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/03/2012 | 6203.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da iluminação Publica deste municipio., referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 23/03/2012 | 702.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica de diversos predios publicos de responsabilidade deste municipio., referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 23/03/2012 | 280.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de 02 diárias, sendo duas com pernoites, quando e viagens desta cidade a Capital do Esrtado , a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 12 e 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 23/03/2012 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas dasa equipes de futebol SUB 15 e SUB 18 Esporte Cluve Logradouro, onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 24/03/2012 | 145.16 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo aos serviços prestados de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do Gabinete do prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 24/03/2012 | 270.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ( CAFE, AÇUCAR ), DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM DIVERSOS SETRORES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 26/03/2012 | 115.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | Importe referente a aquisicao de papel a4 75g 500 folhas bco copimax e FC 1 via 80c 240x280 3000 folhas bco union 80, destinados ao departamento de licitacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 26/03/2012 | 500.00 | 15197977000118 | CENTRO DE RADIOLOGIA AGRESTE LTDA ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X ,EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,NESTE MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 26/03/2012 | 535.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | Importe relativo ao forencimento de medicamentos destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 26/03/2012 | 380.40 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 26/03/2012 | 315.90 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 27/03/2012 | 847.77 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 27/03/2012 | 385.00 | 00001234582422 | MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames, realizados em minha esposa como também despesas com transporte e medicamentos destinados a mesma, por encontrar-me sem condições financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 27/03/2012 | 332.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | Importe relativo ao serviços prestados provenientes de autenticações, registro de atas e reconhecimento de firmas de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 27/03/2012 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde deste municipio, durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/03/2012 | 1800.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médica Fisioterapeuta deste municipio, durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 27/03/2012 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Oftalmologista junto a Unidade de Saúde deste município, durante o mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 27/03/2012 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do´imóvel de minha propriedade localizado na Avenida Francisco gomes nesta cidade, onde funciona a Emater deste município, refernete ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 27/03/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvedl de minha propriedade localizado na Avenida Francisco Gomes nesta cidade, onde funciona o CRAS deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 27/03/2012 | 1729.24 | 70112313000117 | PARAIBA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/03/2012 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Coordenador do Peti deste município, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 28/03/2012 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Psicóloga do Cras deste município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 28/03/2012 | 2300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DETINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROJETO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 28/03/2012 | 4300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DETINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROJETO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 28/03/2012 | 1574.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidade de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 28/03/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços técnicos contábeis durante o mês de março de 2012, envolvendo a revisão de registros e demonstrações orçamentárias e financeiras com responsabilização para fins de remessa ao tribunal de Contas do Estado da Paraíba, além de assessoramento em assuntos gerais ligados aos interesses do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 28/03/2012 | 560.70 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de matariais eletricos, destinados a conservação da iluminação das ruas públicas e avenidas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/03/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pela prestação serviços técnicos no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 28/03/2012 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como assessoria e consultoria junto a Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 28/03/2012 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma máquina xerográfica junto a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de marçoo de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 28/03/2012 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboração de projetos educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 28/03/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento técnico especializado junto a Secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 28/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | importe relativo ao pagamento do licenciamento do veículo peugeot boxer, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 28/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | Importe referente ao licenciamento do veiculo fiat uno placa NQB 6784 pertencente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/03/2012 | 347.30 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | Importe referente ao licenciamento do veiculo estrada ambulancia placa NQG 3684 pertencente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 28/03/2012 | 300.23 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | Importe referente ao licenciamento do veiculo fiat uno placa NQB 6874 pertencente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 28/03/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de locação do sistema de ponto digital, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 29/03/2012 | 200.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Importe referente aos meus serviços prestados na pintura de 27 jalecos e colocação de peliculas nas janelas do laboratorio da unidade de saude basica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 29/03/2012 | 80.00 | 00006865797477 | EDVAN QUERINO DA SILVA | Importe referente ao pagamento de umma diaria com pernoite, quando de viagem desta cidade a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Saude desta Edilidade. periodo 28/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 29/03/2012 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza e conservação da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 29/03/2012 | 40.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de alinhamento/balanceamento, cambagem, efetuado no Uno, pertencente a secretaria de saúde desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 29/03/2012 | 300.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNN 3507-PB, quando de duas viagens desta cidade a Capital do Estado conduzindo o secretario de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 29/03/2012 | 360.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 29/03/2012 | 550.00 | 00065185870400 | SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS | importe referente ao auxilio financeiro para custea as despesas junto a exames medicos TC abdome total, realizado na milha filha Maria Marcilene dos Santos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 29/03/2012 | 210.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 50 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 29/03/2012 | 300.00 | 00001942350414 | MARIA JOSILENE AMARANTE | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames de audiometria de tronco cerebral, bera e um teste da orelhinha realizado em minha irmã por encontrar-se em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 29/03/2012 | 3170.00 | 00003524096492 | DAMIANA IZILDO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante Lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 29/03/2012 | 300.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com compra de medicamentos controlados para minha pessoa por encopntar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 29/03/2012 | 15000.00 | 00027074975842 | EDMILSON SOARES DA CRUZ E OUTROS | Importe referente a auxilio financeiro a pessoas carente deste municipio, no custeio de exames medicos e aquisição de medicamentos, não existente nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 29/03/2012 | 10000.00 | 00004965645448 | MARIA CRISENALDA F. DE OLIVEIRA E OUTROS | Importe referente a ajuda financeira para custear medicamentos e exames medicos, a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/03/2012 | 300.00 | 00003233106483 | VALDETE JOSE PEIXOTO DA SILVA | Importe referente ajuda financeira para o custeio de medicamentos controlados, não exitente snos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 29/03/2012 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Senador Ruy Carneiro deste municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 29/03/2012 | 80.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto da caixa amplificadora da Ecola Maria Eloi Leite, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 29/03/2012 | 420.00 | 00051325225720 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados no conserto das portas da escola municipal Manoel Joao Barbosa da localidade do Sítio Boqueirão deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/03/2012 | 1050.00 | 00087903130463 | CRISTIANE LACERDA ULYSSES DE C. RIBEIRO | Pagamento pelos serviços prestados na elaboração do projeto em auto-cad da Escola Municipal Manoel Joao Barbosa, arquitetura (planta baixa, corte), eletrico e hidro-sanitario sito na localidade do sitio Boqueirao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 29/03/2012 | 534.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO SILVA FILHO | Importe referente aos serviços prestados na prestação de 40 metros de forro em gesso, no predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 29/03/2012 | 1200.00 | 00042764637420 | SEVERINO MARQUES DA CRUZ | Importe relativo ao aluguel do veiculo de minha propriedade de placa IFN 1597 - RN, quando de viagens desta cidade a capital do estado para transportar materiais desetinados a secretaria de infra estrutura desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 29/03/2012 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | Importe referente ao pagamento na locação do veiculo de placa KHD-1996, no transporte de materiais para a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 29/03/2012 | 527.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados de instalação, manutenção e conservação dos Ar Condicionado, pertencente a secretaria de Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 29/03/2012 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo ao pagamento de publicação - aviso e licitacao resultado licitacao pregao 03/12, no D.O de 13/03/12, publicacao - extrato de contrato t. preços 02/12 e t. precos 02/12 - homologação, no D.O de 14/03/12, publicacao - extratos contratos 16, 17/12 - inex. licitacoes 02 e 03/12 e termo de inex. de licitacao 02 e 03/12, no D.O de 16/03/12 de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 29/03/2012 | 300.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas dasa equipes de futebol SUB 15 e SUB 18 Esporte Cluve Logradouro, onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 29/03/2012 | 37.99 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidade de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 29/03/2012 | 160.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoite, quando de viagnes desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Agricultura desta edilidade, nos dias 13 e 26/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 29/03/2012 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao Pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o Peti deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 30/03/2012 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/03/2012 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR TECNICAS EM PINTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/03/2012 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/03/2012 | 600.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO TIMES DE FUTEBOL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/03/2012 | 900.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenadora do programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/03/2012 | 600.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/03/2012 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico das máquinas de corte e costura do Grupo da 2ª e 3ª idade município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/03/2012 | 600.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ORIENTADORA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/03/2012 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe elativo ao pagamento de vencimento da servidora lotada na Secretaria de Ação Social CRAS deste município, referente ao mês de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/03/2012 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel, onde funciona a Emater deste municipio, durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/03/2012 | 2474.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 30/03/2012 | 8204.51 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento da 26ª prestação do parcelamento Lei 11960/2009, firmado entr a Prefeitura e a Receita Federa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/03/2012 | 3236.63 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/03/2012 | 920.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | Importe relativo ao forencimento de 01 altda rotação 32 PB TB e 01 mocho syncrus, destinado a Secretaria de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 30/03/2012 | 8722.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de Saúde desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/03/2012 | 1364.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes de Edemias desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/03/2012 | 10660.38 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores do Programa Saúde na Família deste municipio, referente ao mês de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/03/2012 | 16322.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos médicos contrados junto a Secretaria de Saúde PSF deste município, referente ao mês de março do corrente anoO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2012 | 1186.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de lixeira com pedal cesto plástico,, banco giratório com rodízios, cadeira para coleta de sangue e mesa auxiliar destinada a Unidade de saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 30/03/2012 | 860.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como chefe da equipe de seguranças da equipe de futebol sub 15 e sub 18 deste municipio, onde esta participando da copa rural edicao 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/03/2012 | 2444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/03/2012 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Importe relativo a divulgação de materia de interesse institucional. das secretarias e ações do governo na revista politicas e negocios e no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 30/03/2012 | 280.00 | 00002339213460 | LUZINEIDE SEMEAO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias sendo três com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 05,14 19 e 26/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/03/2012 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 05,09,14,21 e 27/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 30/03/2012 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo ao serviços informativo publicitário e divulgação dfe nota sde interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/03/2012 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | importe relativo ao pagamento de sete diarias, quando de viagens de Brasília a João Pessoa, a serviços da Administração municipal nos dias 02,05,09,13,14,20,26 e 27/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/03/2012 | 1084.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/03/2012 | 1444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos assessores de Gabinete do prefeito desta edilidade, referente ao mês de março corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/03/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do prefeito e vice- prefeito desta edilidade, referente ao mês de março corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo ao pagamento de publicação - aviso e licitacao resultado licitacao pregao 03/12, no D.O de 13/03/12, publicacao - extrato de contrato t. preços 02/12 e t. precos 02/12 - homologação, no D.O de 14/03/12, publicacao - extratos contratos 16, 17/12 - inex. licitacoes 02 e 03/12 e termo de inex. de licitacao 02 e 03/12, no D.O de 16/03/12 de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/03/2012 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | Importe relatrivo ao pagamento de 05 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Finanças desta edilidade, nos dias 01,13, 20, 23 e 29/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/03/2012 | 533.07 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal, referente ao mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/03/2012 | 75.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do fundo especial do petróleo desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/03/2012 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do iCMS DESONERAÇÃO desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 30/03/2012 | 3564.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de finanças desta edilidade, referente ao mes de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a Tarifa bancaria cobrado pelo banco do Brasil na conta Movimento 3.907-1, durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a Tarifa bancaria cobrado pelo banco do Brasil na conta 5.741-x durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a Tarifa bancaria doc/teD ELETRÔNICO cobrado pelo banco do Brasil na conta 7.696-1-x durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade contrtado por esta edilidade, para servir a Secretaria de Infra vEstrutura desta edilidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/03/2012 | 1150.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços prestados na poda das árvores das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 30/03/2012 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços da limpeza do lixo da localidade do Sítio Pimenta deste município, durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 30/03/2012 | 1630.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como chefe dos vigilantes das praças públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços como chefe dos vigias noturnos das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento do aluguel do carro de minha propriedade de plca JWA 9320 -PB, quando do transporte de entulhos (materiais imprestáveis) das ruas ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive areia e barro da zona rural deste município, referente ao mês de março/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00008831232401 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de lmão de obra na limpeza pós obra e remoção de residuos da mesma junto a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 30/03/2012 | 2800.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00070077941497 | DANIEL SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CARRETO E DESCARRETO COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/03/2012 | 370.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | Importe relativo aos serviços de mao de obra no roço de mato das estradas vicinais deste municipio, trecho braga | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/03/2012 | 3500.00 | 00006000420498 | IZAIAS JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/03/2012 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade, contrtado por esta prefeituras para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 30/03/2012 | 3800.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados na limpeza das ruas projetadas I e II da Vila Nova Descoberta deste Municipio, inclusive o carrego e descarrego do recolhimento do lixo das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados com mao de obra no carreto, descarreto e transporte de lixo da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/03/2012 | 647.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/03/2012 | 3500.00 | 00008495736454 | LEONARDO BATISTA NUNES | Importe referente aos serviços prestados na coleta e limpeza de ruas publicas e avenidas desta cidade. inclusive dos terrenos baldios pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/03/2012 | 4000.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMporte relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de limpeza das ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive dos terrenos baldios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/03/2012 | 9210.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Infra Estrutura Obra e Serv. Urbano desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2012 | 4423.65 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 2.106,50 litrosa de óleo díesel destinados aos tratores contratados por esta edilidade, para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, refeente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2012 | 4957.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 2.360,50 litros de óleo díesel destinados aos tratores Massey Ferguson e John Deere,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, refeente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2012 | 1712.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 815,40 litros de óleo díesel destinados a CAÇAMBA,pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, refeente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2012 | 1489.53 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 709,301 litros de óleo díesel destinados a f.4000 CONTRATADA POR ESTA EDILIDADE para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, refeente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/03/2012 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Importe relativo ao pagamento referente a prestação de serviços de acesso a internet banda larga, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/03/2012 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | Importe referente ao pagamento de duas dias sendo uma com pernoite e uma sem, quando de viagem desta cidade a Guarabira a serviços do departamento pessoal desta edilidade, nos dias 08 e 14/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/03/2012 | 330.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de minha propriedade de Placa MNE 3060-PB, quando de uma viagem desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, e uma a Caiçra, conduzindo o chefe do Setor Pessoal deste município, durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/03/2012 | 4841.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2012 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 glp envasado de 13 kg, destiando ao prédio sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 30/03/2012 | 572.40 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.180 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/03/2012 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MXZ 3744-RN, quando de viagens do Sítio Vila Nova Descoberta até esta cidade, conduzindo o Diretor da Escola Manoel João barbosa, com a finalidade de resolver assuntos de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/03/2012 | 500.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES PEREIRA | Importe referente aos serviços prestados como palestrante na 1 conferencia municipal de educação, junto a secretaria de educação do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 30/03/2012 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, Campina Grande e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 07,15,19 e 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/03/2012 | 804.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/03/2012 | 3000.00 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | Importe relativo aos servicos prestados de instalação eletrica dos aparelhos de incendio do corpo de bombeiros no ginasio poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/03/2012 | 500.00 | 00002599828490 | EMILIANO CAMILO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços como palestrante da 1ª onferência Municipal de Educação, junto a secretaria de educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/03/2012 | 511.68 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | Importe relativo ao fornecimento de pecas destinado ao onibus pertencente a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 30/03/2012 | 265.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | importe relativo aos servicos mecanicos realizados no onibus pertencente a secretaria de educação deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/03/2012 | 15646.95 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de educação (MDE) desta edilidade, referente ao mês de Março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/03/2012 | 72402.87 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de educação (Fundeb 60%) desta edilidade, referente ao mês de Março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/03/2012 | 19018.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de educação (Fundeb 40%) desta edilidade, referente ao mês de Março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/03/2012 | 14459.89 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Professores contratados para servir a secretaria de educação deste município, referente ao mês de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2012 | 1964.55 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 935,50 litros de óleo díesel destinados aos ônibus pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2012 | 1085.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 517 litros de óleo díesel destinados a peugeot Boxer, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 30/03/2012 | 1444.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 531 litros de GASOLINA COMUM, DESTINDAS AO FIAT MILE PERTENCNETE A sECRETARIA DE eDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M~ES DE MARÇO DO CORRRENTER ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2012 | 1553.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 739,60 litros de óleo díesel destinado ao ônibus pertencente a Secretaria de educação desta edilidade., REFERENTE AO M~ES DE MARÇO DO CORRRENTER ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2012 | 455.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 13 bujões de GLP de 13 kg destinados a secretaria municipal de educação para a distribuição com as escolas da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/03/2012 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais, inclusive medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/03/2012 | 6554.00 | 00003524405460 | GENI AVELINO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 30/03/2012 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratórias, inclusive despesas coma compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 30/03/2012 | 400.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | Importe referente a ajuda financeira para pagamento de exames laboratoriais ultrasonograficos, e compra de medicamentos especializados não existentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/03/2012 | 826.60 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | importe relativo ao fornecimento de verduras para alimentacao das criancas da creche maria julia desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00004156649423 | MANOEL ANSELMO SOARES | Importe referente ajuda financeira para pagamento de despesas com pedreiro e servente na ampliação e reforma de minha residencia, no sitio braga, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/03/2012 | 1554.65 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | Importe referente auxilio financeiro para custear despesas com exames medicos e medicamentos não existentes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/03/2012 | 2797.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos sevidores lotados na secretaria de Ação Social deste município, referente ao mês de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/03/2012 | 3110.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, referente ao mês de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao forencimento de 02 bujões de gás liquefeito de 13 kg destinados as pessoas carentes deste município, conf. declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 glp envasado 13 kg, destiinados a creche Maria Júilia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/03/2012 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Importe relativo aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde ref. ao período de 01/03 à 31/03 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/03/2012 | 645.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/03/2012 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNR 3750-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado, conduzindo o Secretario de Saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interessede sua pasta, referente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como médica plantonista junto a Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de marçro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/03/2012 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 03 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços das Secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 07,15 e 27/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/03/2012 | 330.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MOH 1807--PB, quando de viagens desta cidade a Boqueirão e adjacências deste municipio, conduzindo o secretario de saúde desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | importe relativo aos serviços prestados como coordenadora de vigilancia sanitaria junto a secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 30/03/2012 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do imovel onde se localiza a casa do psf deste município, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 30/03/2012 | 302.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dfe medicamentos de manipulação destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município e Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/03/2012 | 200.00 | 00085516090415 | MARIA IRANI DE LIMA | Importe referente aos pagamentos de tres diarias com pernoites e uma sem, quando de viagem desta cidade a capital do estado a serviços da secretaria de saude desta edilidade nos dias 06,21 e 26/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/03/2012 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 06,14,19 e 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/03/2012 | 695.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/03/2012 | 41045.88 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencdimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saude desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2012 | 1276.30 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NA DISTRIBUIÇÃO JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2012 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 03 bujões de gás liquefeito de 13 kg, destinados a Unidade de saúde destta cidade, Vila Nova Descoberta e Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/03/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA DISTRIBUIÇÃO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO,NESTE MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 31/03/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS 6.490-4,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/03/2012 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/03/2012 | 312.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 pneus e 02 pitos destinados ao fiat uno,pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/03/2012 | 16279.01 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 31/03/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0011282 | 31/03/2012 | 35490.25 | 13362682000124 | A C Construções e Serviços de Resauração de Móveis LTDA | Importe relativo ao pagamento referente a última medição da obra de reforma da E.E.E.F.M Antonio Soares da Cruz, sita na localidade do Sítio Braga deste município. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/03/2012 | 208.99 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 01093 (FUNDEB 40%),DE 30/03/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/03/2012 | 3871.46 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (M.D.E.) desta edilidade, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/03/2012 | 14435.53 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) desta edilidade, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/03/2012 | 4173.14 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) desta edilidade, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/03/2012 | 3000.00 | 05586817000107 | JAMILTON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DOS APARELHOS DE INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 31/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/03/2012 | 236.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011533 | 02/04/2012 | 696.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de lubrificantes diversos, destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/04/2012 | 377.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 377 SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 02/04/2012 | 354.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/04/2012 | 254.75 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011541 | 02/04/2012 | 936.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 446,10 litros de óleo díesel, destinado a Besta pertencente a Secretaria de educação desta edilidade, durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/04/2012 | 100.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/04/2012 | 239.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/04/2012 | 229.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/04/2012 | 901.00 | 00006882515441 | VALDEREDO ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/04/2012 | 787.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 03/04/2012 | 120.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 cilindro Acetileno A 40, 01 cilindro de Oxigênio G, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 03/04/2012 | 416.60 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS HP ORIGINAL PRETO, 02 CARTUCHO HP ORIGINAL COLOR, 01 MEMORIA 02 GB DDR3 133 MARVISION E 01 SWICTH 08 PORTAS D-LINK, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 03/04/2012 | 60.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO COM BACKUP EM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 03/04/2012 | 195.00 | 00028248074587 | HERIVALDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRA ECOLAR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 03/04/2012 | 700.00 | 00087426617491 | JOSE RONALDO SOARES | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Sub 18 Esporte Clube, onde esta participando da Copa Ruarl Edição 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 04/04/2012 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depósito de lixo coletado diariamente pela Prefeitura das ruas públicas e avenidas tambem das residências da cidade e da zona rural deste município, refernete ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 04/04/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. COM AREA DE 37,62 M/U.H. PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 04/04/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica do depósito municipal deste municipio., referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 04/04/2012 | 600.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE DOCES, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 04/04/2012 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao Pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 04/04/2012 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 04/04/2012 | 51.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do predio, onde funciona a casa do PSF deste municipio referente ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 04/04/2012 | 239.05 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 KG DE SACOLA C2 EXTRUSA 45X60, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232012 | 0011690 | 04/04/2012 | 8550.00 | 08821355000234 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de1.710 kg de corvina inteira, destinadas a distribuição com as familias carentes deste municipio, em virtude do dejejum da semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00002067342479 | MARIA DO ROSARIO ANSELMO VIEIRA | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com tratamento médico de minha filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 05/04/2012 | 136.02 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de saúde desta edilidade, durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 05/04/2012 | 320.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviços da comissão permanente de Licitação desta edilidade, nos dias 05,14,19 e 28/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 05/04/2012 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de três diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e uma a a Guarabira, a serviços da Secretaria de Agricultura desta edilidade, nos dias 09,14 e 26/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 05/04/2012 | 227.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de remanufatura de toner 505 A, destinados a secretaria de finanças deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 09/04/2012 | 336.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente, destinados a secretaria de Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 09/04/2012 | 15.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do Fopag 5.940-4, referente a tarifa adicional cheque compensado, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 09/04/2012 | 1.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 09/04/2012 | 266.76 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 09/04/2012 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Ponte Preta esporte clube da localidade do síitio braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 09/04/2012 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 05,14,19 e 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 09/04/2012 | 766.50 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pela confecção de 01 placa luminosa para o módulo comunitário, 01 impressão e colocação de lona p/ placa luminosa 3,00x,080m e montagem e 01 banner 1,20x0,80m, destinados a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 09/04/2012 | 1320.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 PNEU 235/70R16, DESTINADOS A CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 09/04/2012 | 620.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica da iluminação da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 09/04/2012 | 80.00 | 00003157012428 | JOSE ISRAEL F. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO DIA 05/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 09/04/2012 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de 03 diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando e viagens desta cidade a Capital do Esrtado e a Guarabira, a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 12,19 e 27/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 09/04/2012 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do terreno de minha propriedade, onde funciona a horta comunitaria da comunidade braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 09/04/2012 | 210.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INFORMAÇÕES DO GTA JUNTO A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 09/04/2012 | 1186.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 110 almoços, 70 jantares, destinados a alimentação dos policiais que prestam seus serviços neste municipio, durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 09/04/2012 | 200.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo aos serviços de 4.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocadas na secretaria de Administração e Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 09/04/2012 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade situado na Av. Francisco Gomes, nesta cidade, onde fuinciona o Sinbdicato dos Trabalhadores Rurais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 09/04/2012 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 14.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquinas colocadas nas escolas deste municipio. edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 09/04/2012 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diarias sendo quatro com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 26 e 29/03 e 02 E 09/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 09/04/2012 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 05/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 09/04/2012 | 1312.50 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 PLACAS LUMINOSAS PARA AS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, MANOEL JOÃO BARBOSA, 01 PLACA LUMINOSA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 09/04/2012 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 10.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocada nas salas da Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 09/04/2012 | 400.50 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 2.670 fórmularios para uso no serviço de saúde em papel 75 gr impresso 1x1, pertencente a secretaria Municipal de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 09/04/2012 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 03 e 09/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 09/04/2012 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Guarabira a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 04 e 09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 09/04/2012 | 320.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 02,04,07 E 09/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 09/04/2012 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02 E 09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 09/04/2012 | 160.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 09/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 09/04/2012 | 160.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 05/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 09/04/2012 | 1612.50 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 03 PLACAS LUMINOSAS PARA O POSTO DE SAÚDE, LABORATÓRIO CLINICO, UNIDADE MISTA, 120 ADESIVOS IMPRESSOS DESTINADOS A CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, 01 PLACA DE VIDRO 50X40CM DE INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIOCLINICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 09/04/2012 | 351.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 CAMISAS POLO COM BORDADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 09/04/2012 | 280.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 40 almoços, inclusive refrigerantes destinados a alimentação do pessoal da Funasa, que prestam seus serviços profissionais no combate a dengue neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 09/04/2012 | 1245.28 | 11500922000184 | DFRAL DISTRIBUIDORA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais ( asseio ), destinados a creche Maria Julia da Silva desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 09/04/2012 | 1300.00 | 00008828233451 | SIMONE COSTA MARTINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 09/04/2012 | 7008.00 | 00007712540403 | ROSELI ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 09/04/2012 | 1495.00 | 00078962048434 | JOSE FERNANDES AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/04/2012 | 690.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de óleo motor, filtro de óleo, destinadas as Ambulâncias saveiro, Strada, pertencednte a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 10/04/2012 | 232.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas ao Fiat Uno, pertencednte a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/04/2012 | 427.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas ao Fiat Uno, pertencednte a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/04/2012 | 265.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas a Ambulância Saveiro, pertencednte a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/04/2012 | 379.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/04/2012 | 779.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/04/2012 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 14.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquinas colocadas nas escolas deste municipio. edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/04/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA NO PERIODO DE 04/03/2012 A 04/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/04/2012 | 812.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos e tributarios prestados a esta edilidade, durante o mêsde abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/04/2012 | 8829.26 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos e tributarios referente a compensação na GFIP conforme a instrução normativa da receita federal numero 900/2008 e o artigo 170-a do ctn. lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.99, art.25 II processo que transitou em julgado a seguir descrito: 0004073-38, 2004.4.05.8200 (200482.00.004073-6) classe 206 execução de sentença contra a Fazenda pública.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 10/04/2012 | 2054.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 11/04/2012 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo ao pagamento de publicação de extrato contratos 20,21/12 Inex de licitação 02,03/12 no D. O. de 20/03, publicação Aviso de res. habilitação T. Preços 03/12 no D. O. de 27/03/12, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 11/04/2012 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO, COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132012 | 0012289 | 11/04/2012 | 5640.52 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais laboratoriais, destinados a unidade de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 11/04/2012 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do moto táxi de minha propriedade, quando de diversas viagens desta cidade ao Sítio Boqueirão e adjacências deste município, conduzindo a coordenadora da merenda escolar com a finalidade de visitar as Escolas da Rede fundamental de ensino deste município, durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 11/04/2012 | 1021.50 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 40,50 kg de queijo de manteiga e 330 litros de leite in-natura, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 11/04/2012 | 2545.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO GERAL SUSPENSÃO DIANTEIRA, DESEMPENO EIXO TRASEIRO, SERVIÇO GERAL DE EMBREAGEM, REVISÃO GERAL DE FREIOS, SERVIÇOS DE DESCARBONIZAÇAÕ DO MOTOR, NO VEICULO PEUGEOT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 11/04/2012 | 357.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | Importe relativo ao forencimento de medicamentos destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 11/04/2012 | 1536.00 | 00063172283453 | EDMILSON BONDADE DE LIMA | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas com pedreiro e servente na conservação e reforma de minha residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 12/04/2012 | 2800.00 | 41226622000110 | ANOREG | Importe relativo ao pagamento dos casamentos comunitários, promovido por este município no dia 20 de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 12/04/2012 | 220.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas a Ambulância Saveiro, pertencente a secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 12/04/2012 | 1930.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de mouse, memoria gb, gabinete 4b c/fonte 500w, hd disco optico, processador intel, teclado, drive gravador, monitor LED, placa de video, placa mãe, destinados a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 12/04/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao fornecimento de anticoncepcionais destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 12/04/2012 | 76.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do cras deste município, durante o Periodo de 01 a 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 12/04/2012 | 400.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar cadastral junto ao IGDBF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 12/04/2012 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Bomba que Jorra água pra comunidade Giral deste municipio., referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 12/04/2012 | 460.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do motor, feixe de mola e freio da Besta, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do Fopag 5.940-4, referente a tarifa de DOPC/TED , durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do 7.696-1, referente a tarifa de DOC/TED, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM 3.910-1, referente a tarifa de DOC/TED, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FUS 6.490-4, referente a tarifa de DOC/TED, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 13/04/2012 | 1.05 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do ITR desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 13/04/2012 | 25.37 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta da Cide desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 13/04/2012 | 537.32 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal, referente a diferença de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 13/04/2012 | 300.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas dasa equipes de futebol SUB 18 Esporte Clube , onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 13/04/2012 | 315.00 | 00010038057441 | JOSÉ CRUZ LUIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 315 CORDEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 13/04/2012 | 1977.00 | 00005065228493 | JANICLEIDE VITAL DE SALES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 650 OVOS DE PÁSCOA, 352 CHOCOLATE PIRULITO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAR A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 13/04/2012 | 1270.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE E A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 13/04/2012 | 400.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0012602 | 13/04/2012 | 3725.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta e Posto Medico Municipal do sítio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 13/04/2012 | 1828.00 | 11392682000141 | EXPANSÇO MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR MOD L1000BPL2089, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 13/04/2012 | 877.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento da taxa deo Termo da adesão ao Programa Garantia Safra dos agricultorea deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 13/04/2012 | 160.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 13/04/2012 | 550.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de quatro viagens desta cidade a capital do Estado e uma a Belém, transportando o Secretario de Saude deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 13/04/2012 | 1269.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Importe referente ao fornecimento de material destinados a conservação da unidade de saúde desta cidade e Unidade de Saúde da Vila nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 13/04/2012 | 354.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de refeições e hospedagens da médica do Psf deste município, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 13/04/2012 | 200.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GOLAS POLOS MISTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 13/04/2012 | 995.20 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | Importe relativo ao pagamento de diversas viagens do sitio braga até esta cidade, transportando as carentes de nomes: Maria Josilene de Lemos, Mônica Lima da Silva, Pedro Gomes da Silva, Mª Célia da silva e Mª da Conceição Elias, com a finalidade de fazrerem fisioterapia na Unidade de Saúde Mista desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 13/04/2012 | 626.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 90 refeições incluisive refrigerentes, destinados a aliemtação da equipe do PSF que prestam seus serviços no Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município, durante o mes de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 13/04/2012 | 200.00 | 00005895297498 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 13/04/2012 | 1885.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO GERAL DINATEIRA, DESENPENO DO EIXO TRASEIRO, SERVIÇO GERAL DE EMBREAGEM, REVISÃO GERAL DE FREIOS, NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 13/04/2012 | 288.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS EFETUADOS NO CORTE DE 96 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 13/04/2012 | 359.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 13/04/2012 | 460.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MOTOR, FEIXE DE MOLA E FREIO DA BESTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 13/04/2012 | 720.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DE 06 GRADES DE FERRO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 13/04/2012 | 200.00 | 00085516570468 | RENÒ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS, SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,10 E 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 13/04/2012 | 210.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 13/04/2012 | 812.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos e tributarios referente a compensação na GFIP, junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 13/04/2012 | 210.00 | 00022010289404 | GIOVANI RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA RAIS/2012, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 13/04/2012 | 368.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de diversos salgados e refrigerantes de 02 litros, destinados ao lanche do pessoal que trabalha interno na Secretaria de Adm/finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 13/04/2012 | 711.59 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações de telefones celulares de responsabilidades desta edilidade, durante o período de 23/02 a 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 16/04/2012 | 159.34 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de Banda larga 3G 1Mbps, destinados a secretaria de Administração desta edilidade, durante o período de 23/02 a 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 16/04/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da Igreja Católica desta cidade, Referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 16/04/2012 | 31.40 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de serviços de acesso a internet junto a esta edilidade, durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 16/04/2012 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do grupo escolar municipal desta cidade,durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 16/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 16/04/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 16/04/2012 | 206.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referente ao mês de Março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 16/04/2012 | 1380.00 | 00085515876415 | ANA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 16/04/2012 | 170.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Vigilância Sanitaria e Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 16/04/2012 | 474.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas dos predios públicos de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 16/04/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água das praças públicas de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 16/04/2012 | 407.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE PESQUISA CADASTRAL E DE TAXA DE ANÁLISE DO PROJETO DE INTERVENÇÃO SOBRE CONTRUÇÃO DE 50 CASAS, PELO PNHR, TENDO COM ENTIDADE ORGANIZADORA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 16/04/2012 | 4109.00 | 11221316000120 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 16/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DESTE MUNICIPIO NA COPA RURAL DE FUTEBOL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 17/04/2012 | 1511.30 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pelo fornecimento de diversos salgados destinados a comemoração do Dia Internacional da Mulher neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0012882 | 17/04/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento dos sistemas de contabilidade pública informatizada, folha de pagamento referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0012912 | 17/04/2012 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente ao serviço de manutenção do Sistema de Tesouraria desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 17/04/2012 | 1920.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 5530-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 32 CARRADAS DE BARRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE PARA DRENAGEM DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 17/04/2012 | 600.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | Importe relativo ao pagamento de 04 revisões em consultórios odontológicos das unidades de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 17/04/2012 | 140.00 | 00009036062403 | HELIDA GALVAO ARAUJO | Importe relativo aos serviços de ortondontia efetuados em pacientes deste municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0012920 | 17/04/2012 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente a manutenção do Sistema de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 18/04/2012 | 1102.47 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 18/04/2012 | 544.77 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados ao posto medico municipal, sito na localidade do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 18/04/2012 | 1102.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM 3.910-1, referente a tarifa de DOC/TED, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 19/04/2012 | 500.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | importe relativo ao pagamento de duas viagens desta cidade a Capital do Estado conduzindo o Secretário de Finanças desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta no veículo de minha propriedade de placa MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 19/04/2012 | 700.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas dasa equipes de futebol SUB 18 Esporte Clube , onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 19/04/2012 | 580.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE E A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 19/04/2012 | 750.00 | 00042764637420 | SEVERINO MARQUES DA CRUZ | Importe relativo ao aluguel do veiculo de minha propriedade de placa IFN 1597 - RN, quando de viagens desta cidade a capital do estado para transportar materiais desetinados a secretaria de infra estrutura desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 19/04/2012 | 500.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENNIO FIRMADO ENTRA A PML E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 19/04/2012 | 210.00 | 00003347769457 | SEVERINO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRETO DO CARROÇÃO DO TRATOR COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ERSTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282012 | 0013242 | 19/04/2012 | 17485.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento de 269 horas de trator no corte de terra dos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 19/04/2012 | 435.69 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | importe relativo ao pagamento do PRIMEIRO licenciamento do veículo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 19/04/2012 | 420.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETE VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO BRAGA E BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD- 5115-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202012 | 0013226 | 19/04/2012 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÃO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0013110 | 19/04/2012 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importe relativo ao serviços de assessoria juridica no ambito administrativo, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 19/04/2012 | 320.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa NQF 5949-PB, quando de 02 viagens desta cidade a João Pessoa , transportando pessoas carentes com a finalidade de fazerem exames e consultas médicas nestas cidades, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 19/04/2012 | 530.00 | 00033644004404 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veículo de minha propriedade de Placa MXW 6286-RN, quando de duas viagens ao Sítio Boqueirão deste município à Capital do Estado e três a cidade de Guarabira, conduzindo a enfermeira daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 19/04/2012 | 240.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 04 diárias, sendo 03 com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Esatdo a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 02,09 e 16/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 19/04/2012 | 600.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatro viagens desta cidade a João pessoa, transportando a Enfermeira do PSF deste municipio com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veículo de minha propriedade de Placa, MNP 5892-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 19/04/2012 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 08 viagens do sítio braga deste municipio até esta cidade, conduzindo a auxiliar de enfermagem que trabalha junto ao Posto Médico Municipal de Saúde, daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veiculo de minha propriedade de Placa MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 19/04/2012 | 240.00 | 00096511729400 | JOSE VALTER TEOTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02,11 E17/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 19/04/2012 | 555.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 80 und de desinfetante, 80 und de água sanitária e 30 detergente,32 und. amaciantes, destinados a limpeza ( asseio ) da Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0013170 | 19/04/2012 | 5900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MAA 5782-PB, QUANDO DE DEZ VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CAPITAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 19/04/2012 | 420.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD-5115-PB, QUANDO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E UMA A GUARABIRA TRANSPORTANDO O DIGITADOR DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 19/04/2012 | 1100.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 19/04/2012 | 845.00 | 00008789718402 | LINDINALDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 19/04/2012 | 400.00 | 00053786033404 | JOSUE COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 19/04/2012 | 320.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGEN DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO CRAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02,10,13 E 17/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 19/04/2012 | 500.00 | 00003267303460 | MARIA APARECIDA SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA RUA MANOEL CASSIMIRO SOARTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 19/04/2012 | 200.00 | 00006891882427 | MARIA DE FATIMA AMARO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 19/04/2012 | 1200.00 | 00053714229434 | ANTONIA AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 20/04/2012 | 2562.00 | 11221316000120 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0013285 | 20/04/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria juridica junto a esta edilidade, refernete ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO CURSO DE MAL ALIMENTAÇÃO E SEDENTARISMO, DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/04/2012 | 2500.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | Importe relativo ao serviços prestados como palestante tema DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis) nas escolas da rede fundamental de ensino deste município, junto ao Programa PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 20/04/2012 | 6000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.000 CREME DENTAL 50G COLGATE, 1.000 ESCOVA DENTAL FRESCOR KIDS, 1.000 FIO DENTAL USE IT 1410 POWER SAVE, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 20/04/2012 | 6097.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PANFLETOS 4X4 CORES PSE- SENDO 6 MODELOS, BANNERS COLORIDO-PSE, FAIXAS COLORIDA PSF, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 20/04/2012 | 1000.00 | 12905852000107 | SANDRA DOS ANSTOS LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO PRANCHA, TRANSPORTANDO O TRATOR E ACESSORIOS DE JOÃO A LOGRADOURO E LOGRADOURO A JOÃO PESSOA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 20/04/2012 | 335.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO HY-GARD 20LT, DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 20/04/2012 | 200.00 | 00930087000104 | PRENER COM DE MATS ELET LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA PARA FITA BAND-DIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 20/04/2012 | 3000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DE REVISTA COM 24 PÁGINAS COMEMORATIVA ALUSIVA AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/04/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo a publicação Aviso de Licitação T de preços nº 003/2012, no DO edição 03/03/2012 PUB Aviso de resultado de licitação T. de Preços nº 002/2012 no DO edição 08/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do 7.696-1 , referente a tarifa de DOC/TED, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 23/04/2012 | 358.00 | 00004513154489 | ROSENILDA DE OLIVEIRA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 24/04/2012 | 389.55 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados ao posto medico municipal, sito na localidade do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 24/04/2012 | 515.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 24/04/2012 | 48.88 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo aos serviços prestados de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do Gabinete do prefeito desta edilidade, Referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 25/04/2012 | 1200.00 | 03758113000149 | RµDIO BEL�M FM LTDA | IMPORTE RELATIVO A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta FOPAG 5.940-4 , referente a tarifa de DOC/TED, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 25/04/2012 | 115.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | Importe relativo ao pagamento pela aquisição de 02 resma de papel A4, 01 caixa de papel continuo destinados a secretaria de Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 25/04/2012 | 323.68 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 25/04/2012 | 172.61 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 25/04/2012 | 400.00 | 00022249915415 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 25/04/2012 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depósito de lixo coletado diariamente pela Prefeitura das ruas públicas e avenidas tambem das residências da cidade e da zona rural deste município, refernete ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 25/04/2012 | 2500.00 | 00006926750432 | KYONARA CAMPOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO CURSO SOBRE DROGAS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 25/04/2012 | 900.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenadora do programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 25/04/2012 | 600.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 25/04/2012 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR TECNICAS EM PINTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 25/04/2012 | 302.00 | 00004881955438 | LILIANE AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE A SÃO PAULO A PROCURA DE TRABALHO PARA MEU SUSTENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 25/04/2012 | 860.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 URNA FUNERAL, E 02 PCT VELA MORTUARIA, 02 UND. COROA DE FLORES, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 26/04/2012 | 1170.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.560 PCT. FE FLOCÃO DE MILHO REI DE OURO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DO DEJEJUM DA SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 26/04/2012 | 270.00 | 00042868351468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE MINHA FILHA PARA O RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SEU SUSTENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 26/04/2012 | 658.66 | 00001234582422 | MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames, realizados em minha esposa como também despesas com transporte e medicamentos destinados a mesma, por encontrar-me sem condições financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 26/04/2012 | 6574.00 | 00003507450488 | MARLENE LEOTERIO DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 26/04/2012 | 10000.00 | 00002543318402 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 26/04/2012 | 15000.00 | 00008802873496 | VAGNER LUIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 26/04/2012 | 3510.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 2.000 INFORMATIVO, DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA DROGAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 26/04/2012 | 1090.10 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 96 KG DE AÇUCAR, 120 PCT. FUBÁ MARACANÃ, 24 PCT. BISCOITO3 DE MAIO, 96 KG DE ARROZ OLIVO PARBOLIZADO,24 PCT. CAFÉ SÃO BRAZ, 72 PCT. LEITE ITAMBÉ, 59 KG DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 26/04/2012 | 188.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 DRIVE 1.444mB, 01 FONTE atx 500w, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 26/04/2012 | 1280.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DO CENARIO DA PEÇA DA PAIXÃO DE CRISTO, PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 26/04/2012 | 400.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade situano na Vila Nova Descoberta deste município, onde funcio o PETI deste município, referente aos meses de março e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 26/04/2012 | 9985.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 27ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A PML E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0013641 | 26/04/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços técnicos contábeis durante o mês de abril de 2012, envolvendo a revisão de registros e demonstrações orçamentárias e financeiras com responsabilização para fins de remessa ao tribunal de Contas do Estado da Paraíba, além de assessoramento em assuntos gerais ligados aos interesses do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 26/04/2012 | 1412.42 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe relativo a compa de uma passaem aérea João Pessoa/Brasília/João Pessoa com hospedagem do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 26/04/2012 | 718.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo a publicação Aviso de interposição de recurso T. de Preços nº 003/12, publicação aviso de julgamento de recurso Adm T. de Preços nº 003/12, publ. extrato de contrato PP nº 00003/12 Inex. nº 004/12, publ. p> presencial nº 003/12 Homologação D.O , publ. termo de ratificação Inex. de Licitação nº 0004/12 no D. Oficial, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 27/04/2012 | 1084.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 27/04/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do prefeito e vice- prefeito desta edilidade, referente ao mês de abril corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 27/04/2012 | 1244.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos assessores lotados no gabinete do prefeito desta edilidade, referente ao mês de abril corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 27/04/2012 | 1900.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como chefe do grupo de segurança, que irão trabalhar nos festejos de Emancipação Política deste município em comemoração aos 18 anos de Emancipação Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 27/04/2012 | 3550.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento das agremiações promovidas por este municipio no dia 27/04/2012, quando dos festejos de emancipação Política realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 27/04/2012 | 210.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 27/04/2012 | 210.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como chefe da equipe de seguranças da equipe de futebol sub 15 e sub 18 deste municipio, onde esta participando da copa rural edicao 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 27/04/2012 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas dasa equipes de futebol SUB 18 Esporte Clube , onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 27/04/2012 | 300.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do show de Tailson e Naide Star, quando de sua apresentação nesta cidade na Gincana Cultural na escola municipal Maria Eloi Leite desta cidade no dia 25/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 27/04/2012 | 2444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao mês de abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 27/04/2012 | 90.00 | 00049100793434 | ADEILDA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 27/04/2012 | 3684.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de finanças desta edilidade, referente ao mes de abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 27/04/2012 | 70.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do Fundo Especial do Petróleo desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 27/04/2012 | 620.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica da iluminação das ruas públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 27/04/2012 | 1650.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços prestados na poda das árvores das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do caminhão de minha propriedade de Placa MNR 5530-RN, quando do transporte de barro, destinadas a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade para a para a drenagem do calçamento da rua Manoel Cassimiro Soares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 27/04/2012 | 1070.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 27/04/2012 | 1630.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como chefe dos vigilantes das praças públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0014044 | 27/04/2012 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade, contrtado por esta prefeituras para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 27/04/2012 | 200.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE CONFECÇÃO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 27/04/2012 | 3300.00 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 27/04/2012 | 3300.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza, conservação e pintura dos meios fios das ruas públicas e Avenidas desta cidade e da vila nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 27/04/2012 | 2800.00 | 00008752904776 | LUIS MARTINIANO DA COSTA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no carreto e descarreto da Caçamba com areia destinadas a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 27/04/2012 | 2800.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 27/04/2012 | 2700.00 | 00052562891449 | FRANCISCO DE ASSIS TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARRETO, DESCARRETO E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 27/04/2012 | 3300.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS, I, II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 27/04/2012 | 3400.00 | 00008810857402 | LUIS CARLOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 27/04/2012 | 2200.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO E TAPAGENS DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA VILA NOVA DESCOBERTA E BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 27/04/2012 | 2700.00 | 00000755901401 | João Ricardo Francisco de Souza | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM TRANSPORTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 27/04/2012 | 2700.00 | 00002384592416 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO NOS TERRENOS BALDIOS, NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 27/04/2012 | 8890.47 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Infra Estrutura Obra e Serv. Urbano desta edilidade, referente ao mês de abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 27/04/2012 | 3300.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO NAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 27/04/2012 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do´imóvel de minha propriedade localizado na Avenida Francisco gomes nesta cidade, onde funciona a Emater deste município, refernete ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 27/04/2012 | 2474.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura desta edilidade, referente ao mês de abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 27/04/2012 | 10576.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores do Programa Saúde na Família deste municipio, referente ao mês de abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 27/04/2012 | 9322.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos médicos contrados junto a Secretaria de Saúde PSF deste município, referente ao mês de abril do corrente anoO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 27/04/2012 | 8862.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saúde deste municipio, referente ao mês de abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 27/04/2012 | 1241.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentes de Edemias deste municipio, referente ao mês de abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 27/04/2012 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Psicóloga do Cras deste município, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 27/04/2012 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Coordenador do Peti deste município, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 27/04/2012 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico das máquinas de corte e costura do Grupo da 2ª e 3ª idade município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 27/04/2012 | 600.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 27/04/2012 | 600.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO TIMES DE FUTEBOL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 27/04/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvedl de minha propriedade localizado na Avenida Francisco Gomes nesta cidade, onde funciona o CRAS deste município, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 27/04/2012 | 210.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do moto táxi de minha propriedade, quando de diversas viagens desta cidade ao Sítio Boqueirão e adjacências deste município, conduzindo a coordenadora da merenda escolar com a finalidade de visitar as Escolas da Rede fundamental de ensino deste município, durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 27/04/2012 | 580.00 | 00004760529470 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 27/04/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO, QUANDO DE UM TREINAMENTO DOS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, JUNTO AO MEC, NOS DIAS 02 E 04/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 27/04/2012 | 16470.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de educação ,desta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 27/04/2012 | 72073.81 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de educação , ( Fundeb 60%), desta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 27/04/2012 | 19203.36 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de educação , ( Fundeb 40%), desta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 27/04/2012 | 15414.89 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Professores contratados para servir a secretaria de educação ( Fundeb 60% ), deste município, referente ao mês de abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 27/04/2012 | 70.00 | 00081249616468 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CD DO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/04/2012 | 210.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de minha propriedade de Placa MNE 3060-PB, quando de uma viagem desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, e uma a Caiçra, conduzindo o chefe do Setor Pessoal deste município, durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 27/04/2012 | 4904.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 27/04/2012 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como médica plantonista junto a Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 27/04/2012 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Importe relativo aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde ref. ao período de 01/04 à 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 27/04/2012 | 1015.05 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 27/04/2012 | 772.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 27/04/2012 | 742.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza e conservação da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 27/04/2012 | 320.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 27/04/2012 | 41580.35 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencdimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saude desta edilidade, referente ao mês de abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 27/04/2012 | 150.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 22 almoços destinados a alimentação dos agentes comunitários de saúde desta edilidade, quando de um treinamento realizado com os mesmos neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 27/04/2012 | 489.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dfe medicamentos de manipulação destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município e Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 27/04/2012 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais, inclusive medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 27/04/2012 | 300.00 | 00008828217413 | ELAINE ALVES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Oficineira de música junto ao Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 27/04/2012 | 300.00 | 00004935717440 | MARIA JOS� OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO PARA MEU FILHO POR ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 27/04/2012 | 360.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | ,Importe referente a ajuda financeira para pagamento de exames laboratoriais ultrasonograficos, e compra de medicamentos especializados não existentes nos postos de saude do municipio.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 27/04/2012 | 1000.00 | 00008364776428 | JOSÉ GERÔNIMO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DE MINHA RESIDÊNMCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO MALHADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 27/04/2012 | 210.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 40 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 27/04/2012 | 2700.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA REFORMA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 27/04/2012 | 1897.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores lotados na secretaria de Ação Social deste municipio, referente ao mês de abril do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 27/04/2012 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos da Assistente Social deste municipio, lotada no Cras, referente ao mes de abril do corrente anoO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 27/04/2012 | 3110.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente anoO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 27/04/2012 | 3010.00 | 00036592439491 | TEREZINHA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/04/2012 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratórias, inclusive despesas coma compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/04/2012 | 49.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referene ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/04/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 bujões de gás de 13Kg, destinados a distribuição com familias carentes deste municipio, conforme declaração anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/04/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 glp envasado 13 kg, destiinados a creche Maria Júilia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00041453123415 | CLAUDIA JUREMA FURTADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA,JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/04/2012 | 280.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 04 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços das Secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 02,10,19 E 23/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/04/2012 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNR 3750-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado, conduzindo o Secretario de Saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interessede sua pasta, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/04/2012 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 03,12,16 e 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/04/2012 | 484.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | Importe relativo ao forencimento de medicamentos destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/04/2012 | 740.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de saúde desta cidade referente ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015016 | 30/04/2012 | 294.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 108 litros de gasolina comum destinadas a Moto, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015024 | 30/04/2012 | 3050.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 1.121,40 litros de gasolina comum destinadas as Ambulâncias Saveiro e Strada, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015032 | 30/04/2012 | 2745.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 1.099,32 litros de gasolina comum destinadas aos Fiat Unos, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 30/04/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de locação do sistema de ponto digital, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/04/2012 | 464.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de energia elétrica das Unidades de Saúde desta cidade, Unidade de saúde da Vila Nova Descoberta e Posto Médico deste municipio, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/04/2012 | 339.69 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/04/2012 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 03 bujões de gás liquefeito de 13 kg, destinados a Unidade de saúde destta cidade, Vila Nova Descoberta e Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 30/04/2012 | 488.64 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados ao posto medico municipal, sito na localidade do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 30/04/2012 | 464.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica das Unidades de Saúde desta cidade,Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta e Posto Médico deste município, referente ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/04/2012 | 280.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviços da comissão permanente de Licitação desta edilidade, nos dias 03,11,20 E 23/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0014680 | 30/04/2012 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Importe relativo ao pagamento referente a prestação de serviços de acesso a internet banda larga, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pela prestação serviços técnicos no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0014788 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como assessoria e consultoria junto a Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/04/2012 | 525.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | Importe relativo ao serviços prestados provenientes de autenticações, registro de atas e reconhecimento de firmas de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/04/2012 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Assossiação Comunitaria da comunidade do sitio braga deste municipio, referente aos meses de janeiro e março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/04/2012 | 41.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Igreja Catolica deste municipio, referente ao mes de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/04/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Senador Ruy Carneiro deste municipio, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/04/2012 | 677.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados de consultoria contabil junto a secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de jAbril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/04/2012 | 490.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, Campina Grande e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 04,11,17 e 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/04/2012 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MXZ 3744-RN, quando de viagens do Sítio Vila Nova Descoberta até esta cidade, conduzindo o Diretor da Escola Manoel João barbosa, com a finalidade de resolver assuntos de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/04/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento técnico especializado junto a Secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/04/2012 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboração de projetos educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/04/2012 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma máquina xerográfica junto a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/04/2012 | 244.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Antonio Soares da Cruz deste municipio, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola José Apolinario Ramos deste municipio, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/04/2012 | 938.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Maria Eloi Leite deste municipio, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do ginasio poliesportivo desta cidade,durante o mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 30/04/2012 | 195.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/04/2012 | 35.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Pré Escolar Mmaria Eudesia Alves de Carvalho desta cidade, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/04/2012 | 595.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 17 bujões de GLP de 13 kg destinados a secretaria municipal de educação para a distribuição com as escolas da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015180 | 30/04/2012 | 1628.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 598,60 litros de gasolina Comum, destinado ao Uno pertencente a Secretaria de educação desta edilidade, durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água dda secretaria municipal de educação desta edilidade,referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 30/04/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do pré-escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho, desta edilidade,referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 30/04/2012 | 2356.30 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) desta edilidade, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/04/2012 | 22.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/04/2012 | 450.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ORIENTADORA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/04/2012 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao Pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o Peti deste municipio, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/04/2012 | 400.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar cadastral junto ao IGDBF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/04/2012 | 900.00 | 00007870718467 | EDLANE COSTA SOARES E OUTROS | Importe elativo ao pagamento de meu serviços prestados como Digitadora do programa Bolsa Familia deste município, referente aos meses de março e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 30/04/2012 | 120.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente (papel A4),destinados ao Cras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/04/2012 | 1800.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médica Fisioterapeuta deste municipio, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Oftalmologista junto a Unidade de Saúde deste município, durante o mês de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde deste municipio, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132012 | 0015318 | 30/04/2012 | 5640.52 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel, onde funciona a Emater deste municipio, durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/04/2012 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de três diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e uma a a Guarabira, a serviços da Secretaria de Agricultura desta edilidade, nos dias 09,13 e 18/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/04/2012 | 210.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0015334 | 30/04/2012 | 143200.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR JOHN DEERE COM IMPLEMENTOS (RASPADEIRA,PLAINA,GRADE ARADORA),DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA O INCENTIVO AO MICRO PRODUTOR RURAL DESTE MUNICÍCPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/04/2012 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços da limpeza do lixo da localidade do Sítio Pimenta deste município, durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/04/2012 | 125.27 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Importe relativo ao forencimento de 01 Defletor do radiador, destinado ao Trator Massey Ferguson, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/04/2012 | 418.25 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SACOLAS BAIXA-RECICLADA, SACOLAS 30X45, SACO P/ LIXO 60 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00005591582460 | JOSÉ ANTONIO ROCHA | Importe relativo ao aluguel do veículo de minha propriedade de Placa IAD 8629-PB, quando do transporte de diversos materiais da cidade de João Pessoa até esta cidade, destinados a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0014907 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade contrtado por esta edilidade, para servir a Secretaria de Infra vEstrutura desta edilidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/04/2012 | 6500.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de iluminação pública das ruas públicas e avenidas desta cidade., referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/04/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água das praças públicas de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/04/2012 | 887.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia dos predio públicos de responsabilidade desta edilidade., referente ao mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015156 | 30/04/2012 | 1101.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de lubrificantes diversos, destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015164 | 30/04/2012 | 5705.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 2.716,70 litros de Óleo Diesel, destinados aos tratores Massey Ferguson e John Deere, pertencente a esta edilidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015172 | 30/04/2012 | 4412.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 2.101,20 litros de Óleo Diesel, destinados aos tratores contratados para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015199 | 30/04/2012 | 1599.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 761,50 litros de Óleo Diesel, destinados a F- 4000 contratadA para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/04/2012 | 660.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | Importe relatrivo ao pagamento de 05 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Finanças desta edilidade, nos dias 09,12,18,23 e 26/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta 9560-5 , referente a tarifa de DOC/TED, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta 7.696-1, referente a tarifa de DOC/TED, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta 3.910-1, referente a tarifa de DOC/TED, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do CRAS 8.433-6, referente a tarifa de DOC/TED, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/04/2012 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do Icms Desoneração desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta da EJA referente a tarifa de extrato postado, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/04/2012 | 15.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta da fopag 5.940-4, referente a tarifa adici cheque compe, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 30/04/2012 | 272.61 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 30/04/2012 | 238.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 30/04/2012 | 506.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 30/04/2012 | 195.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 30/04/2012 | 200.00 | 00015145212453 | JOAO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS, SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,19 E 27/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/04/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/04/2012 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 02,11,16,20 e 25/042012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/04/2012 | 400.00 | 12632093000156 | EDISON DE OLIVEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de aluguel do carro de Som de minha propriedade, quando de 08 horas de divulgação de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/04/2012 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo ao serviços informativo publicitário e divulgação dfe nota sde interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/04/2012 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | importe relativo ao pagamento de sete diarias, quando de viagens desta cidade a Campina Grande, João Pessoa e Guarabira a serviços da Administração municipal nos dias 02,09,11,17,19,24 e 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042012 | 0015415 | 02/05/2012 | 35000.00 | 14678513000160 | Marcondes Pereira Calisto | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS ENCANTUS E FORRO DA GALEGA NO DIA 28/04/2012, DURANTE OS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 02/05/2012 | 7000.00 | 14201170000149 | José Simplício ME | Importe relativo ao pagamento referente a locação de palço, sonorização , iluminação e gerador de energia para as festividades de emancipação politica de Logradouro no dia 28/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 02/05/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO, QUANDO DE UM TREINAMENTO DOS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, JUNTO AO MEC, NOS DIAS 02 E 04/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 02/05/2012 | 105.42 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 02/05/2012 | 305.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 02/05/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 02/05/2012 | 159.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 02/05/2012 | 697.90 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados ao posto medico municipal, sito na localidade do sitio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/05/2012 | 160.60 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 03/05/2012 | 200.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS, SENDO DUAS COM PERNOPITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,16 E 23/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 03/05/2012 | 678.00 | 00009207123479 | CAMILA CASTRO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA E 08 COLETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 03/05/2012 | 250.00 | 00007736620490 | ELENICE VICTOR DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUE MINHA FILHA IRÁ SE SUBMETER POR ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 03/05/2012 | 200.00 | 00053714229434 | ANTONIA AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BIOPSIA DE MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 03/05/2012 | 362.00 | 00016493076838 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXIILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAS CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA E A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME ME TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 03/05/2012 | 720.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento pela confecções de 06 próteses dentárias destinadas as pessoas carentes deste município, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 03/05/2012 | 250.00 | 00005089860440 | MARIA CAMILO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 03/05/2012 | 100.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 03/05/2012 | 20.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagens de documentos enviados de responsabilidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 03/05/2012 | 320.00 | 00002416209450 | JAILTON HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento de quattro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 03,10,18 e 24/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202012 | 0015539 | 03/05/2012 | 1750.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÃO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 03/05/2012 | 320.00 | 00003155367482 | ANDREA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 16,19 E 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015725 | 03/05/2012 | 1046.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 498,42 litros de Óleo Diesel, destinado ao Boxer pertencente a Secretaria de educação desta edilidade, durante o mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015733 | 03/05/2012 | 1033.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 492,10 litros de Óleo Diesel, destiandos a Besta Pertencente a secretaria de educação desta edilidade, durante o mês de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 03/05/2012 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas dasa equipes de futebol SUB 18 Esporte Clube , onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 03/05/2012 | 500.00 | 00003468626479 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DO CASAMENTO COMUNITARIO E DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 20A 28/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 03/05/2012 | 210.00 | 00009707464402 | DAILSON TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 03/05/2012 | 1050.00 | 00057376140425 | SANDRA EMILIA MEIRELES FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS NOIVOS, QUANDO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS NESTE MUNICI´PIO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 03/05/2012 | 500.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELE APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, NOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 03/05/2012 | 420.00 | 00087885280497 | ROSIVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 8137-PB, QUANDO DE 10 HORAS DE DIVULGAÇÕES DOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 03/05/2012 | 500.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E UMA A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 0527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 03/05/2012 | 200.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUIERÃO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPÍO, CONDUZINDO O ASSESSOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 03/05/2012 | 1079.25 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal, referente ao mês de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 03/05/2012 | 250.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de instalação eletrica na F-4000 e nos tratores, pertencente a secretaria de Infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 03/05/2012 | 300.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de cola forte ac 115kg, polimassa rejunte silic platina 5kg, porto velho neve, destinados ao Posto Médico Municipal do sítio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 03/05/2012 | 765.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços efetuados na limpeza de terreno baldio, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 03/05/2012 | 275.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO PLUS 50 PMOTORES 20 XIL DESTINADAS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 03/05/2012 | 1310.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015717 | 03/05/2012 | 1470.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 700,10 litros de Óleo Diesel, destinados a Caçamba pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 03/05/2012 | 2500.00 | 00004038869458 | TARSO BRENO DE MEDEIROS MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, SOBRE O CONTROLE DE DIABETES E PREVENÇÕES CONTRA A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 04/05/2012 | 3000.00 | 00052638790400 | FABIO ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA | IMPPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA PREVENÇÃO, ESCOVAÇÃO E USO DE FIO DENTAL, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 04/05/2012 | 1440.00 | 00009082450410 | JOÇO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 180 BOLSAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 04/05/2012 | 648.00 | 00009082450410 | JOÇO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 81 BOLSAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 04/05/2012 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 04/05/2012 | 1680.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 CARRADAS DE PEDRAS RACHÃO, 80 METROS DE MEIO FIO, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0015903 | 04/05/2012 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento do aluguel do carro de minha propriedade de plca JWA 9320 -PB, quando do transporte de entulhos (materiais imprestáveis) das ruas ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive areia e barro da zona rural deste município, referente ao mês de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 04/05/2012 | 2015.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | Importe relativo ao pagamento de 31 horas de trator na limpeza do terreno do lixão, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 04/05/2012 | 223.32 | 10474154000179 | BEBIDAS E CIA AUTO SERVIÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COCA-COLA 2 LT, GUARANA ANTARCTICA 2 LT, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS CASAIS QUE PARTICIPARAM DO CASAMENTO COMUNITARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 04/05/2012 | 1300.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na locação de 10 (dez), unidades sanitarios quimicos, destinados as festividades de emancipação política neste município, realizado no dia 28 de abril de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 04/05/2012 | 1681.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de refeições e hospedagens dos componentes das Bandas Encantus e Forró da Galega, quando da Festa de Emancipação politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 04/05/2012 | 3000.00 | 00075247887468 | LUZIMAR SOARES ANTERO | Importe relativo ao pagamento do aluguel de mesas, cadeiras e toalhas, destinadas ao dia das mães e para o casamentos comunitarios realizados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 04/05/2012 | 300.00 | 00046191844700 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 04/05/2012 | 2206.40 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO, SABONETE, DETERGENTE, PAPEL TOALHA, COPO 180ML, LUVAS DESCARTAVEIS, TOALHEIRO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 04/05/2012 | 442.80 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.460 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 04/05/2012 | 320.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a João Pessoa e a Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 10,16,20 E 30/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 04/05/2012 | 5900.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 04/05/2012 | 1960.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DO TRANSPORTE DE 14 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 04/05/2012 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSOES COMUNITARIOS, NESTA CIDADE, DESENTUPIMENTO DE BOCAS DE LOBO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 04/05/2012 | 268.80 | 00004418211462 | CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 04/05/2012 | 370.60 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 04/05/2012 | 1252.29 | 00009783219448 | ISRAEL ELIAS BELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMNETOS, ALIMENTOS E EAXEMS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 04/05/2012 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais, inclusive medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 04/05/2012 | 706.00 | 04060898000144 | LABORATàRIO INT. DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 04/05/2012 | 1120.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE OITO CARRADAS DE ÁGUA NO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADAS AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 07/05/2012 | 735.00 | 00089790677472 | JOS� LENILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 07/05/2012 | 100.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIRF DA ASSOCIAÇÃO DA SEGUNDA E TERCEIRA IDADE ESPERANÇA VIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 07/05/2012 | 6962.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos e tributarios referente a compensação na GFIP, junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 07/05/2012 | 120.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da caixa dágua da Escola Municpal Manoel João Barbosa sito na localidade do sítio boqueirão deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 07/05/2012 | 80.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NO DIA 14/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 07/05/2012 | 40.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 07/05/2012 | 731.22 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 42kg pv tubular multi r. textil 100% poliester, destinados a secretaria de Educação desta edilidade,para o fardamento dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0016128 | 07/05/2012 | 1861.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 886,60 litros de Óleo Diesel, destinado ao Ônibus pertencente a Secretaria de educação desta edilidade, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 07/05/2012 | 2525.82 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal, referente ao mês de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 07/05/2012 | 70.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CANTONEIRAS PARA AS PLACAS DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 07/05/2012 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM HD 500GB, DESTINADOS AO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 07/05/2012 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia do depósito municpal desta edilidade., referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 07/05/2012 | 33.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao Pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o CRAS deste municipio, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 07/05/2012 | 1005.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidade de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 07/05/2012 | 12.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 08/05/2012 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 14.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquinas colocadas nas escolas deste municipio. edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 08/05/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA NO PERIODO DE 04/03/2012 A 04/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 08/05/2012 | 200.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo aos serviços de 4.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocadas na secretaria de Administração e Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 08/05/2012 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 10.000 coías xerograficas em jato de tinta com maquina colocada nas salas da secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 09/05/2012 | 565.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 565 SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 09/05/2012 | 426.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Importe relatrivo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas ao trator massey ferguson pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 09/05/2012 | 311.53 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 09/05/2012 | 15.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adicional de cheque cobrado pelo Banco do Brasil na conta Fopag 5.940-6, durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adicional de DOC/TED cobrado pelo Banco do Brasil na conta do FPM 3.910-1, durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adicional de DOC/TED cobrado pelo Banco do Brasil na conta do FUS 6.490-4, durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adicional de DOC/TED cobrado pelo Banco do Brasil na conta do FUS 6.490-4, durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 09/05/2012 | 1.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adicional de DOC/TED cobrado pelo Banco do Brasil na conta da FOPAG 5.940-4, durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adicional de DOC/TED cobrado pelo Banco do Brasil na conta do FPM 3.910-1 durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/05/2012 | 2835.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/05/2012 | 220.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENESEA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DUAS A GUARABIRA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 10/05/2012 | 210.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DE AÇÃO CIDADÃ REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/05/2012 | 450.00 | 00096945818420 | JOS� ALVES SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento do aluguel do ônibus de minha propriedade de Placa MYL 9410-RN, quando de três viagens do Sítio Boqueirão deste município a cidade de Santo Antonio-RN, conduzindo a equipe de futebol daquela localidade, com a finalidade de jogarem naquelas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/05/2012 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Ponte Preta esporte clube da localidade do síitio braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/05/2012 | 350.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de três diarias sendo duas com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Cultura Desporto e Turismo desta edilidade, nos dias 02,07 e 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 10/05/2012 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas dasa equipes de futebol SUB 18 Esporte Clube , onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/05/2012 | 600.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS JOGADORES DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNA 5782-PB, QUANDO DESTA CIDADE A RIO TINTO, MATARACA, ARAÇAGI, MAMANGUAPE, GUARABIRA E PILÕES, TRANSPORTANDO O LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE, ONDE ESTA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO RURAL EDIÇÃO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/05/2012 | 856.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA e F.4000 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/05/2012 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento de uma viagem de João pessoa até esta cidade, transportando materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura ddesta edilidade, no veículo d eminha propriedade de Placa KHD 1996-PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/05/2012 | 771.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/05/2012 | 76.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do cras deste município, durante o Periodo de 01 a 30/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/05/2012 | 200.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A 28 ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA COORDENAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 10/05/2012 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do terreno de minha propriedade, onde funciona a horta comunitaria da comunidade braga II deste municipio, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/05/2012 | 1332.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 107 almoços, 68 jantares, destinados a alimentação dos policiais que prestam seus serviços neste municipio, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/05/2012 | 262.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/05/2012 | 135.00 | 00006128449433 | JOSIMAR BENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/05/2012 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 02 e 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 10/05/2012 | 160.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 e 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 10/05/2012 | 160.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 10/05/2012 | 600.00 | 00033644004404 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veículo de minha propriedade de Placa MXW 6286-RN, quando de duas viagens ao Sítio Boqueirão deste município à Capital do Estado e três a cidade de Guarabira, conduzindo a enfermeira daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/05/2012 | 200.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços prestados no conserto da Antena parabólica da Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 10/05/2012 | 160.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 e 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/05/2012 | 10.40 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BT POL/PER 8111/1040/8002 T/18, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/05/2012 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/05/2012 | 320.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 23 e 26/04 e 02 e 07/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/05/2012 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Guarabira a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 02 e 07/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/05/2012 | 942.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/05/2012 | 256.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 32 almoços, inclusive refrigerantes destinados a alimentação do pessoal da Funasa, que prestam seus serviços profissionais no combate a dengue neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/05/2012 | 259.50 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAS QUE TRABALHA NA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/05/2012 | 392.40 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAS QUE TRABALHA NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/05/2012 | 350.50 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/05/2012 | 670.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatro viagens desta cidade a João pessoa, transportando a Enfermeira do PSF deste municipio com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veículo de minha propriedade de Placa, MNP 5892-PB. durante o mês de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 10/05/2012 | 360.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe referente ao pagamento de cinco diárias, sendo quatro com pernoites e uma se,, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços do CRAS desta edilidade, nos dias 17,20,25 e 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/05/2012 | 311.58 | 00064272079700 | MARIA DO CARMO BONDADE DA SILVA E OUTROS | Importe relaito ao auxílio financeito destinado ao pagamento das despesas com consultas médicas e medicamentos para minha pessoa, por encontrar-me doente e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/05/2012 | 2600.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | Importe relativo ao fornecimento de diversos salgadois destinados a distribuição com os casais que participaram dos casamentos comunitários realizado neste município, no dia 20 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/05/2012 | 1300.00 | 00008828233451 | SIMONE COSTA MARTINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 10/05/2012 | 9624.00 | 00001961482436 | JOSEFA AMARANTE FERREIRA E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste município, mediante Lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 10/05/2012 | 374.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/05/2012 | 280.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO CRAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20,25,30/04 E 08/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/05/2012 | 262.00 | 00001234582422 | MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais realizados em minha esposa conforme comprovante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/05/2012 | 300.00 | 00057392056468 | JOS� CARLOS DO AMARAL E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames de Ecocardiograma e teste ergometrico que irei me submeter na cidade de João Pessoa-PB, por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/05/2012 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade, situado na Av. Franciosco Gomes nesta cidade, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Ruyrais desta cidade, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/05/2012 | 31.40 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de serviços de acesso a internet junto a esta edilidade, durante o mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00008014742486 | PEDRO ALBERTO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/05/2012 | 2548.71 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe relativo a compa de duas passgens aerea João Pessoa/Brasília/João Pessoa com hospedagem do Prefeito e Vice Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 10/05/2012 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diarias sendo quatro com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 16,20,26 e 30/04 e 08/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 10/05/2012 | 950.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | Pagamento pelos serviços prestados como palestrantes das Escolas da Rede Fundamental de Ensino sobre resgate da leitura de ordel neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/05/2012 | 120.00 | 00002498789413 | SEBASTIÇO CIRILO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de duas diárias, sendo 01 com pernoite e outra sem, quando de viagens desta cidade a de Guarabira, a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 02 e 05 de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/05/2012 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 09/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/05/2012 | 1075.49 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/05/2012 | 822.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao fornecimento de 02 pneus P 205/70 R 15 106/104 E 04 PITOIS DESTINADOS A BOXER, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 10/05/2012 | 48.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NA BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 11/05/2012 | 500.00 | 00003240527405 | RODRIGUES CICERO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA NA SOLENIDADE DAS ASSINATURAS DOS CONTRATOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PML E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROGRAMA PNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/05/2012 | 430.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | Importe relativo ao pagamento de diversas viagens do sitio braga até esta cidade, transportando as carentes de nomes: Maria Josilene de Lemos, Eliane Vieira da Silva, Francisco Elias de Oliveira, Maria Aparecida da Penha Carvalho e Maria da Conceição Elias, com a finalidade de fazrerem fisioterapia na Unidade de Saúde Mista desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 11/05/2012 | 800.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de quatro viagens desta cidade a capital do Estado e uma a Belém, transportando o Secretario de Saude deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 11/05/2012 | 160.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 09/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 11/05/2012 | 501.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 80 und de desinfetante, 60 und de água sanitária e 30 detergente,2 und. amaciantes, 25 und. detergentes, destinados a limpeza ( asseio ) da Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 11/05/2012 | 200.00 | 00005895297498 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 11/05/2012 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de 03 diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando e viagens desta cidade a Capital do Esrtado e a Guarabira, a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 02,04 e 08/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 11/05/2012 | 1570.00 | 00006819262442 | WILSON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262012 | 0016900 | 11/05/2012 | 12644.00 | 12927760000128 | ASTECÊNDIO Comércio de Equipamentos Contra Incêndio LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EXT. AP 10L COMPLETO, EXT. PSQ 04KG COMPLETO, REGISTRO GLOBO 2.12, ADAPTADOR, ESGUICHO, CHAVE STORE, TAMPA DE FERRO, MANGUEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8846-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 14/05/2012 | 86.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia da Bomba que Jorra água para o chafariz da comunidade do sítio giral deste municipio., referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 14/05/2012 | 2000.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de 25 horas de trator traçado na revitalização e adequação de rodovias deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 14/05/2012 | 600.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | Importe relativo ao pagamento de 04 revisões em consultórios odontológicos das unidades de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 14/05/2012 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo a publicação Aviso de ilicitação T.Preços 04/12 no D.O de 21/04/12, publicação de Aviso de Resultado de Licitação T.Preços 03/12, no d. Oficial de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 15/05/2012 | 500.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na veiculação de nota dse interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 15/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da Igreja Católica desta cidade, Referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 15/05/2012 | 766.76 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de Administração desta edilidade, durante o período de 23/03 a 22/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/05/2012 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de Banda Larga 3G de responsabilidade da secretaria de Administração desta edilidade, durante o período de 23/03 a 22/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 15/05/2012 | 141.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água dos predios vimculados e utilizados nos serviços de Educação, desta edilidade,referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 15/05/2012 | 969.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 25 kg de queijo de manteiga e 396 litros de leite in-natura, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 15/05/2012 | 277.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de Vigilância Sanitaria e Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 15/05/2012 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente a manutenção do Sistema de Saúde desta edilidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 15/05/2012 | 227.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 15/05/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água das praças públicas de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 15/05/2012 | 687.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água dos predios públicos de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 15/05/2012 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente ao serviço de manutenção do Sistema de Tesouraria desta edilidade, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adicional de DOC/TED cobrado pelo Banco do Brasil na conta do FPM 3.910-1 durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 16/05/2012 | 636.10 | 08855199000575 | EMIS COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO SUPER VM CAMARA, CARRO MÃO GALV, PA DE BICO, ENXADA NORTE TRAMONTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 16/05/2012 | 1963.60 | 08855199000575 | EMIS COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE K-OTHTINE CE 12 XI LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 16/05/2012 | 1092.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0017116 | 16/05/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria juridica junto a esta edilidade, refernete ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 16/05/2012 | 420.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 60 FOTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 17/05/2012 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 17/05/2012 | 2888.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 P 215/75R15 , DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 17/05/2012 | 140.00 | 00009036062403 | HELIDA GALVAO ARAUJO | Importe relativo aos serviços de ortondontia efetuados em pacientes deste municipio, referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 17/05/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de locação do sistema de ponto digital, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 17/05/2012 | 685.45 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 500 FOLDER, DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COLO UTERINO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 17/05/2012 | 930.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE 01 MOTO BOMBA TOYAMA, 16 MANGOTE P/ SUCÇÃO 2 AZUL IBIRA, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0017191 | 17/05/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento dos sistemas de contabilidade pública informatizada, folha de pagamento referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adicional de DOC/TED cobrado pelo Banco do Brasil na conta do FPM 3.910-1 durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 18/05/2012 | 600.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | importe relativo ao pagamento de duas viagens desta cidade a Capital do Estado conduzindo o Secretário de Finanças desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta no veículo de minha propriedade de placa MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0017337 | 18/05/2012 | 296.56 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 18/05/2012 | 700.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo ao contrapartida financeira do acompanhamento gerencial e tecnico na atividade de bovinocultura leiteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 18/05/2012 | 720.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICA€åES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DO PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 19/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0017345 | 18/05/2012 | 1231.20 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS UNIDADES DE SAÚDE E POSTO MEDICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 18/05/2012 | 280.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 urnas funeral,destinadas ao sepultamento de pessoas carentes residentes que eram neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0017302 | 18/05/2012 | 1625.02 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0017310 | 18/05/2012 | 683.32 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0017264 | 18/05/2012 | 1289.04 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0017272 | 18/05/2012 | 1877.94 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0017280 | 18/05/2012 | 1521.63 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0017299 | 18/05/2012 | 1177.74 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 18/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do Ginasio Poliespotivo, desta clidade,referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 18/05/2012 | 680.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICA€åES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÕES DE MIDIA, REFERENTE A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE LOGRADOURO-PB NO DIA 28/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Convite | 000252012 | 0017329 | 18/05/2012 | 266.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 21/05/2012 | 195.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CART. 27, RECARGA DE TONER HP 05, CONSERTO DE NOBREAK COM TROCA DE BATERIA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 21/05/2012 | 242.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER, CARTUCHO A TINTA PRETA E COLORIDO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/05/2012 | 828.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0017477 | 21/05/2012 | 1235.68 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0017485 | 21/05/2012 | 2051.04 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0017493 | 21/05/2012 | 1794.77 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0017507 | 21/05/2012 | 4111.93 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS OS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 21/05/2012 | 45.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTRAVAMENTO E LUBRIFICAÇÃO MICRO MOTOR GALU ( 07731), CONTRA ÂNGULO, DESTRAVAMENTO E LUBRIFICAÇÃO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 21/05/2012 | 288.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLAS, DESTINADAS A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 21/05/2012 | 450.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO FECHADO EM MADEIRA PRENSADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 21/05/2012 | 1042.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 UND. CAMISETA JOSY BABY, 25 UND. MIJÃO JOSY BABY. 25 CONJUNTO PAGÃO BERNARDINO, 25 UND. TANGA ENXUTA CHUMBINHO ESTAMPADA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PARTURIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/05/2012 | 936.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REVELAÇOES DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 21/05/2012 | 395.46 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CASA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0017523 | 21/05/2012 | 1551.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 21/05/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água das praças Cicera Miguel e João Alves de Carvalho desta edilidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 21/05/2012 | 2340.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 90 TUBOS DE 300 S/F1, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 21/05/2012 | 1441.47 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal, referente ao mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 21/05/2012 | 438.72 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento de diferença do PASEP, junto a receita federal, referente ao mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 21/05/2012 | 1394.73 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento de diferença do PASEP, junto a receita federal, referente ao mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 21/05/2012 | 113.31 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento de diferença do PASEP, junto a receita federal, referente ao mês de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/05/2012 | 543.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento de diferença do PASEP, junto a receita federal, referente ao mês de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017450 | 21/05/2012 | 350.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FILMAGENS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017590 | 21/05/2012 | 350.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FILMAGENS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do Fundo Especial de Petroloe desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 22/05/2012 | 160.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 05/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 22/05/2012 | 1644.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | pagamento pelo fornecimento de 02 P 900x20 14l bft 59580368, 02 cam 900r20,02 protetor 20 R hR 020108, destinados ao carroção do trator pertencete a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 22/05/2012 | 270.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Importe relatrivo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas ao trator massey ferguson pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 22/05/2012 | 178.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0017612 | 22/05/2012 | 4179.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta e posto Médico Municipal de Saúde do sítio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0017620 | 22/05/2012 | 76.96 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0017698 | 22/05/2012 | 1182.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDIACEMNTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 22/05/2012 | 576.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AAMBULÂNCIA SAVEIRO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132012 | 0017744 | 23/05/2012 | 1300.02 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 23/05/2012 | 97.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Posto Médico deste município, referente ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 23/05/2012 | 410.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta e Posto Médico deste município, referente ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 23/05/2012 | 372.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ALMOÇOS, DESTINADOS AO MÉDICO, ENFEREMEIRA E DEMAIS AUXILIARES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 23/05/2012 | 110.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Importe referente aos meus serviços prestados de peliculas nas janelas da Unidade Básica de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 23/05/2012 | 660.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa NQF 5949-PB, quando de 04 viagens desta cidade a João Pessoa , transportando pessoas carentes com a finalidade de fazerem exames e consultas médicas nestas cidades, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0018007 | 23/05/2012 | 5900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MAA 5782-PB, QUANDO DE DEZ VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CAPITAL, DURANTE O MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 23/05/2012 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 08 viagens do sítio braga deste municipio até esta cidade, conduzindo a auxiliar de enfermagem que trabalha junto ao Posto Médico Municipal de Saúde, daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veiculo de minha propriedade de Placa MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 23/05/2012 | 796.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de Saúde cidade, referente ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 23/05/2012 | 616.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 90 refeições incluisive refrigerentes, destinados a aliemtação da equipe do PSF que prestam seus serviços no Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município, durante o mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 23/05/2012 | 390.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM DETECTOR FETAL PORTATIL MEDPEJ, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 23/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do imóvel onde funciona a casa do PSF deste municipio, durante o mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 23/05/2012 | 59.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa do PSF dete municipio., referente ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0017728 | 23/05/2012 | 1582.02 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA CRECEHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 23/05/2012 | 134.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referene ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017930 | 23/05/2012 | 200.00 | 00008805167479 | GILMAR AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 23/05/2012 | 300.00 | 00041407822420 | EDMAR BONDADE DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PULSÃO DE MAMA DE MINHA ESPOSA QUE IRÁ SE SUBMETER EM CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 23/05/2012 | 240.00 | 00085515396472 | JUCILENE ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 23/05/2012 | 400.00 | 00070232347484 | MARCIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 23/05/2012 | 290.00 | 00004159916767 | LENIRA CARLOS MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO PARA O MEU SUSTENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 23/05/2012 | 150.00 | 00093571321472 | JOSE ALDO DA SILVA | Importe relativo ao auxílio finacneiro destinado ao pagamento das despesas com medicamentos para minha pessoa por encontar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 23/05/2012 | 426.97 | 00051218356472 | GILVANEIDE MARCOLINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0017710 | 23/05/2012 | 650.29 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Imporet referente ao fornecimento de de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Fundamental de ensino deste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0017736 | 23/05/2012 | 386.07 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Imporet referente ao fornecimento de de materiais de limpeza, destinados ao Pre-Escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017760 | 23/05/2012 | 168.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 23/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Grupo Escolat José Apolinario ramos deste Municipio, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 23/05/2012 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Pre Escolar Maria Eudesia de Carvalho desta cidade, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 23/05/2012 | 773.10 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 23/05/2012 | 220.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto dos Ar condicionado da Escola Municipal Maria Elói Leite desta cidade., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 23/05/2012 | 233.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Antonio Soares da Cruz deste municipio, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0017990 | 23/05/2012 | 1500.00 | 00007398019459 | Carita Chagas Gomes | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ANALISE DE CONTRATOS E CONVENIOS, FIRMADOS PELO MUNICÍPIO COM O GOVENO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 23/05/2012 | 916.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Maria Eloi Leite deste municipio, referente ao mês de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 23/05/2012 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Igreja Catolica deste municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 23/05/2012 | 570.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do predio sede desta edilidade deste municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 23/05/2012 | 188.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica de responsabilidade desta edilidade deste municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 23/05/2012 | 80.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe referente ao pagamento de uma diaria com pernoite, quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviço do Projovem deste municipio, nos dias 16/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 23/05/2012 | 556.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | Importe relativo ao serviços prestados provenientes de autenticações, registro de atas e reconhecimento de firmas de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018120 | 23/05/2012 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Brasília -DF a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 15,16,17 e 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 23/05/2012 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do´imóvel de minha propriedade localizado na Avenida Francisco gomes nesta cidade, onde funciona a Emater deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 23/05/2012 | 9985.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 28ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A PML E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 23/05/2012 | 499.25 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 23/05/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvedl de minha propriedade localizado na Avenida Francisco Gomes nesta cidade, onde funciona o CRAS deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/05/2012 | 933.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia de diversos orgãos de responsabilidade deste municipio., referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 23/05/2012 | 2650.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 50 tambores de plástico, destinados a coleta de lixo das ruas públicas ea venidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 23/05/2012 | 355.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 23/05/2012 | 320.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | Importe relativo aos serviços de mao de obra no roço de mato das estradas vicinais deste municipio, trecho braga | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018090 | 23/05/2012 | 6091.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de iluminação pública das ruas públicas e avenidas desta cidade., referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 23/05/2012 | 899.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00093344724487 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de 25 horas de trator traçado na revitalização e adequação de rodovias deste municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 23/05/2012 | 310.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESS POINT ROUTER E BRIDGE SPEED CLASSIC, SWING 8 PORTAS 10/100 MBP MESA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 23/05/2012 | 3640.00 | 00009207123479 | CAMILA CASTRO BORGES | Importe elativo ao pagamento de confecções de 950 camias em malha, destinadas a distribuição com as mães deste municipio em comemoração ao seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 23/05/2012 | 550.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas dasa equipes de futebol SUB 18 Esporte Clube , onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 23/05/2012 | 200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como chefe da equipe de segurança, que trabalharam nos festejos do dia das mães deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 23/05/2012 | 1050.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC 0807-RN, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DE FUTEBOL SUB 15 E 18 DESTA CIDADE, ONDE ESTA PARTICIPANDO DA COPA RURAL EDIÇÃO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 23/05/2012 | 743.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de diversos salgados e refrigerantes de 02 litros, destinados ao lanche das mães dos alunos deste municipio em comemoração ao seu dia, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 24/05/2012 | 5500.00 | 00085514500420 | DANIEL CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE 60 ( SESSENTA ), COLETORES DE LIXO EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 24/05/2012 | 300.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços efetuados na limpeza de terreno baldio, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 24/05/2012 | 1000.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA CERCA PARA DAR ACESSO AO SITIO MALHADA AO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018260 | 24/05/2012 | 60.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DUAS CERTIDÕES DE PROPRIEDADE DE DOIS IMÓVEIS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 24/05/2012 | 150.00 | 00003468626479 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DO CASAMENTO COMUNITA´RIO E DOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 24/05/2012 | 320.00 | 00063169509420 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DAIS 03,08,16 E 21/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 24/05/2012 | 1500.00 | 00087903130463 | CRISTIANE LACERDA ULYSSES DE C. RIBEIRO | Pagamento pelos serviços prestados na elaboração do projeto da quadra descoberta da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Eloi leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 24/05/2012 | 350.00 | 00072176229487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da caixa Dádua da Escola Municipal Manoel João Barbosa sito na localidade do sitio boqueirão deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 24/05/2012 | 872.80 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 24/05/2012 | 200.00 | 00025764868866 | MARCIA MARIA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DAIS 04,09 E 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 24/05/2012 | 400.00 | 00005998769481 | LUCIENE FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDIVAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 24/05/2012 | 2731.00 | 00005415536400 | GERALDO LIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 24/05/2012 | 1024.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | importe relativo ao fornecimento de verduras e frutas, destinadas a alimentacao das criancas da creche maria julia desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 24/05/2012 | 40.00 | 00001015690416 | ANA RAQUEL FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE, QUANDO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE NO DIA 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 24/05/2012 | 200.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 40 almoços destinados a alimentação dos agentes comunitários de saúde desta edilidade, quando de um treinamento realizado com os mesmos neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 24/05/2012 | 200.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias, sendo 03 com pernoites e uma se, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 04,15,18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 24/05/2012 | 700.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | Importe relativo ao pagamento d53 carradas de água, destinadas a distribuição com as pessoas carentes da localidade do sitio boqueirão deste municipio, no veiculo de minha propriedade de placa MYL 0535-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 25/05/2012 | 320.00 | 00003858063452 | WASHINGTON INACIO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatros diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de saúde desta edilidade nos dias 02,10,14 e 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018430 | 25/05/2012 | 1726.90 | 00010902120468 | MARIA DALVA DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, INCLUSIVE MEDICAMENTOS PARA MINHA FILHA JOSELITA ALVES DE SOUZA QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 25/05/2012 | 300.00 | 00002067342479 | MARIA DO ROSARIO ANSELMO VIEIRA | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com tratamento médico de meu filho, por encontrar-me sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 25/05/2012 | 10000.00 | 00006316460430 | JOSE FERNANDO CAMILO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 25/05/2012 | 2165.00 | 00070858497468 | JOSEFA RICARDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 25/05/2012 | 834.00 | 00047224550400 | AGENOR DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 25/05/2012 | 322.70 | 03052885000322 | MNS VILAR COM�RCIO E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESCOVAS, TESOURA, DEFRIZANTE,, SHAMPOO E OUTROS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0018490 | 28/05/2012 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importe relativo ao serviços de assessoria juridica no ambito administrativo, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 28/05/2012 | 886.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo a publicação Aviso de Lilicitação T.Preços 05/12 no D.O de 10/05/12, publicação de extratos contratos 42,43,44,45,46 e 47/12 T. Preços 03/2012 Homologação no D.O. de 16/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 29/05/2012 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Senador Ruy carneiro deste municipio, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 29/05/2012 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Importe relativo aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde ref. ao período de 01/05 à 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 29/05/2012 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao Pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o PETI deste municipio, durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 29/05/2012 | 233.90 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente ,destinados ao Cras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 29/05/2012 | 1300.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 PNEU 235/70R16, DESTINADOS A CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/05/2012 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depósito de lixo coletado diariamente pela Prefeitura das ruas públicas e avenidas tambem das residências da cidade e da zona rural deste município, refernete ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/05/2012 | 500.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/05/2012 | 8994.14 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Infra Estrutura Obra e Serv. Urbano desta edilidade, referente ao mês de maio l do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019194 | 30/05/2012 | 4216.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 2.008 litros de Óleo Diesel, destinados aos tratores Massey Ferguson e John Deere pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019208 | 30/05/2012 | 4155.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1.978,95 litros de Óleo Diesel, destinados aos tratores Massey Ferguson contratado por esta Prefeitura para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019216 | 30/05/2012 | 166.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de lubrificantes diversos destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019224 | 30/05/2012 | 1441.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 686,40 litros de óleo díesel destinados a caçamba, pertenente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019240 | 30/05/2012 | 1047.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 503,30 litros de óleo díesel destinados a F.4000, contratada por esta edilidade, para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/05/2012 | 2700.00 | 00082689636468 | ARIAN CAMELO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados com mao de obra no carreto, descarreto e transporte de lixo da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/05/2012 | 3800.00 | 00009278188417 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA NETO | IMporte relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de limpeza das ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive dos terrenos baldios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019070 | 30/05/2012 | 2444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao mês de MAIO do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0018678 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços técnicos contábeis durante o mês de Maio de 2012, envolvendo a revisão de registros e demonstrações orçamentárias e financeiras com responsabilização para fins deremessa ao tribunal de Contas do Estado da Paraíba, além de assessoramento em assuntos gerais ligados aos interesses do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/05/2012 | 500.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E UMA A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 0527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adicional de DOC/TED cobrado pelo Banco do Brasil na conta doa FOPAG 5.940-4, durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM, desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adicional de DOC/TED cobrado pelo Banco do Brasil na conta do FPM 3.910-1, durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/05/2012 | 3684.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de finanças desta edilidade, referente ao mes de MAIO l do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/05/2012 | 450.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE UMA CAMPANHA ANTI DROGAS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018570 | 30/05/2012 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Coordenador do Peti deste município, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/05/2012 | 600.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/05/2012 | 400.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar cadastral junto ao IGDBF deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018600 | 30/05/2012 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico das máquinas de corte e costura do Grupo da 2ª e 3ª idade município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/05/2012 | 600.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/05/2012 | 600.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO TIMES DE FUTEBOL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/05/2012 | 900.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenadora do programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/05/2012 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Psicóloga do Cras deste município, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/05/2012 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/05/2012 | 776.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 SOM RADIO GRAV PORTATIL AZ3811/78 PHILIPS E 01 L.P. CÂMARA DIG 4XZOOM 10.IMP 4G DSCS 3000S-SONY, DESTIANDO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/05/2012 | 350.00 | 08958313000169 | GUARARURAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 28 DOSE DE VAC BOVICEL AFTOSA 10 DOSES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel, onde funciona a Emater deste municipio, durante o mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/05/2012 | 1852.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura desta edilidade, referente ao mês de MAIO do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/05/2012 | 2500.00 | 00004038869458 | TARSO BRENO DE MEDEIROS MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER UTERINO , REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/05/2012 | 2500.00 | 00006926750432 | KYONARA CAMPOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER UTERINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/05/2012 | 8386.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentes comunitários de saúde deste municipio, referente ao mês de maio do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/05/2012 | 1434.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentes de Endemias deste municipio, referente ao mês de maio do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/05/2012 | 10564.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde Programa Saúde da Família (PSF) deste municipio, referente ao mês de maio do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/05/2012 | 16322.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos médicos contrados junto a Secretaria de Saúde PSF deste município, referente ao mês de MAIO do corrente anoO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do imóvel onde funciona a casa do PSF deste municipio, durante o mês de Maiol do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/05/2012 | 46061.88 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencdimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saude desta edilidade, referente ao mês de maio do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/05/2012 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 03 bujões de gás liquefeito de 13 kg, destinados a Unidade de saúde destta cidade, Vila Nova Descoberta e Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019160 | 30/05/2012 | 3857.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 1.418 20,litros de gasolina comum destinadas aos Fiat Unos, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019178 | 30/05/2012 | 3850.79 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 1.415,73 ,litros de gasolina comum destinadas as ambulânicas , pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019186 | 30/05/2012 | 184.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 68, litros de gasolina comum destinadas a moto , pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de MAIO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/05/2012 | 545.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dfe medicamentos de manipulação destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município e Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/05/2012 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como médica plantonista junto a Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/05/2012 | 772.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018740 | 30/05/2012 | 15000.00 | 00008152573418 | MARIA JOS� VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/05/2012 | 6574.00 | 00008707481497 | IVANILDO GON€ALVES DE LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/05/2012 | 260.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/05/2012 | 2497.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Ação Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente anoO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/05/2012 | 3110.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente anoO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/05/2012 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos da servidora municipal do Cras deste municipio, referente ao mes de maio do corrente anoO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/05/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 glp envasado 13 kg, destiinados a creche Maria Júilia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/05/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento técnico especializado junto a Secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/05/2012 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma máquina xerográfica junto a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/05/2012 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboração de projetos educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018880 | 30/05/2012 | 3750.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SITIO BEIRA RIO ATÉ ESTA CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/05/2012 | 30000.00 | 14475656000175 | C PB Construções e Serviços LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E MURO DA EMEF MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DA SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00622012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/05/2012 | 16658.88 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de educação , ( NDE)), desta edilidade, referente ao mês de MAIO do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/05/2012 | 87912.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de educação , ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, referente ao mês de MAIO do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/05/2012 | 20575.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de educação , ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, referente ao mês de MAIO do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/05/2012 | 16109.94 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Professores contratados para servir a secretaria de educação ( Fundeb 60% ), deste município, referente ao mês de maio do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019100 | 30/05/2012 | 490.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 14 bujões GLP envasado 13 kg, DESTINADOS A secretaria municipal de eucação para a distribuição com as escolas da rede fundamental de ensino deste município , durante o mês de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019143 | 30/05/2012 | 1035.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 502,10 litros de Óleo Diesel, destinado a boxer pertencente a Secretaria de educação desta edilidade, durante o mês de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/05/2012 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT RENT A CAR | Importe relativo aos serviços referente a 30 horas de retrosescavadeira máquina JCB 4*4 no terreno da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019232 | 30/05/2012 | 1884.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 692.704 litros de gasolina comum destinados aos fiat uno, pertencnete a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019259 | 30/05/2012 | 2619.97 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1.252,20 litros de óleo díesel, destinados aos ônibus escolar pertencnete a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019267 | 30/05/2012 | 1278.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 608,60 litros de óleo díesel, destinados a Besta, pertencnete a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0019275 | 30/05/2012 | 1354.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 645,02 litros de óleo díesel, destinados ao ônibus , pertencnete a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/05/2012 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo ao serviços informativo publicitário e divulgação dfe nota sde interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/05/2012 | 1084.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do serviro municipal lotados no gabinete do prefeito desta edilidade, referente ao mês de maio corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/05/2012 | 1444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Assessores de gabinete do prefeito desta edilidade, referente ao mês de maio corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/05/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do Prefeito e Vice prefeito desta edilidade, referente ao mês de maio corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pela prestação serviços técnicos no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018910 | 30/05/2012 | 4904.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de maio do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/05/2012 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 glp envasado de 13 kg, destiando ao prédio sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 31/05/2012 | 280.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviços da comissão permanente de Licitação desta edilidade, nos dias 03,08,11,16 E 23/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 31/05/2012 | 320.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de minha propriedade de Placa MNE 3060-PB, quando de uma viagem desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, e uma a Caiçra, conduzindo o chefe do Setor Pessoal deste município, durante o mês demaio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172012 | 0019763 | 31/05/2012 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Importe relativo ao pagamento referente a prestação de serviços de acesso a internet banda larga, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/05/2012 | 1230.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na conservação de prédios públicos de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0019968 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como assessoria e consultoria junto a Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 31/05/2012 | 11307.07 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a devolução de recursos não utilizados do convênio firmado entre a CEF e a PML, da inclusão Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 31/05/2012 | 472.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica de responsabilidade desta edilidade , referente ao mes de março l de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 31/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL-SEÇÃO 3 DA LICITAÇÃO TP 005/2012,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 31/05/2012 | 300.00 | 08516080000144 | RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULAÇO DE PUBLICIDADE ESPORTIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/05/2012 | 2200.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | importe relativo ao pagamento de sete diarias, quando de viagens desta cidade a Brasília- DF, João pessoa e Guarabira a serviços da Administração municipal nos dias 04,15,16,17,22,28 e 29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/05/2012 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 09,13,17,20 E 26/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 31/05/2012 | 677.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados de consultoria contabil junto a secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 31/05/2012 | 240.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14,23 E 29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 31/05/2012 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do moto táxi de minha propriedade, quando de diversas viagens desta cidade ao Sítio Boqueirão e adjacências deste município, conduzindo a coordenadora da merenda escolar com a finalidade de visitar as Escolas da Rede fundamental de ensino deste município, durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/05/2012 | 190.00 | 00005065228493 | JANICLEIDE VITAL DE SALES E OUTROS | Importe relativo ao fornecimento de lanches destinados ao pessoal que trabalha interno da Secretaria Municipal de Educ~ção desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/05/2012 | 200.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS, SENDO DUAS COM PERNOITE, E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18, 26 E 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/05/2012 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MXZ 3744-RN, quando de viagens do Sítio Vila Nova Descoberta até esta cidade, conduzindo o Diretor da Escola Manoel João barbosa, com a finalidade de resolver assuntos de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 31/05/2012 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, Campina Grande e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 03,09,16,21 e 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/05/2012 | 840.00 | 00009889592401 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de conservação do pre escolar Maria Eudésia Alves de carvalho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/05/2012 | 482.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do Seguro do fiat uno, pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 31/05/2012 | 677.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados de consultoria contabil junto a secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202012 | 0020206 | 31/05/2012 | 1750.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÃO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 31/05/2012 | 200.00 | 00005327181782 | MARIA DA CONCEI€ÇO NUNES E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destindo ao pagamento das despesas com exames ultrasonográficos que irei me submeter, inclusive despesas pela compra de medicamentos para minha pessoa por encontar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 31/05/2012 | 500.00 | 00006292466450 | MARIA JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importe relativo ao aux´pilio financeiro destinado a complementação do pagamento de uma cirurgia realizada em minha filha por encontar-se doente e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 31/05/2012 | 120.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames para meu sogro que encontra-se em trtamento m,édicoi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019550 | 31/05/2012 | 210.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 50 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 31/05/2012 | 300.00 | 00008857320499 | EDEMILSON PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento com exames de tomografia helicoidal do toráx com contraste, por encontar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 31/05/2012 | 460.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | ,Importe referente a ajuda financeira para pagamento de exames laboratoriais ultrasonograficos, e compra de medicamentos especializados não existentes nos postos de saude do municipio.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 31/05/2012 | 270.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS EFETUADOS NO CORTE DE 90 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/05/2012 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratórias, inclusive despesas coma compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/05/2012 | 200.00 | 00008581327451 | GILIARD FELIX DA ROCHA | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas com exames por encontar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019860 | 31/05/2012 | 300.00 | 00004935717440 | MARIA JOS� OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO PARA MEU FILHO POR ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A IGREJA NOSSA SENHORA DO DESTERRO DESTA CIDADE, QUANDO DOS FESTEJOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00063170876449 | ALUÍSIO FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas com pedreiro e servente a conservação de minha residência, sito na Rua Ananias Soares nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 31/05/2012 | 450.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 31/05/2012 | 150.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de refeições e hospedagens da médica do Psf deste município, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/05/2012 | 742.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza e conservação da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019690 | 31/05/2012 | 320.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 04 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços das Secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 08,10,17 e 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019720 | 31/05/2012 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNR 3750-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado, conduzindo o Secretario de Saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interessede sua pasta, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/05/2012 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 07,11,16,21 e 28/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/05/2012 | 211.00 | 00036594296434 | REGINA MARIA DE SOUZA | Importe relaitov ao pagamento pelo fornecimento de 30 refeições inclusive refrigerantes, destinados a alimentação da médica, enfermeira e demais auxiliares de serviços que prestaram seus serviços técnicos profissionais junto a Unidade de Saúde da VGila Nova DFescoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/05/2012 | 650.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNT 5271-PB, quando de 04 viagens desta cidade a Capital do Estado e 01 a Guarabira, transportando o Secretário de Saúde desta edilidade com finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/05/2012 | 2200.00 | 00095161961449 | GELIARDO SOARES ANTERO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Farmaceutico junto a Unidade de Saúde desta edilidade e Vila Nova Descoberta deste municipio, durante os meses março, abril e maio do mcorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 31/05/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao fornecimento de anticoncepcionais destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 31/05/2012 | 45.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTRAVAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO MICRO MOTOR GALU(07731),CONTRA ANGULO,DESTRAVAMENTO E LUBRIFICAÇÃO,PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde deste municipio, durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/05/2012 | 1800.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médica Fisioterapeuta deste municipio, durante o mês de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Oftalmologista junto a Unidade de Saúde deste município, durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 31/05/2012 | 2500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO CURSO DA CAMPANHA CONTRA O CANCER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21 À 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/05/2012 | 2500.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | Importe relativo ao serviços prestados como palestante da Campanha contra o Câncer realizado neste município, durante o período de 21 à 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020109 | 31/05/2012 | 6487.65 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta e Posto Medico Municipal do sítio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 31/05/2012 | 210.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/05/2012 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de três diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e uma a a Guarabira, a serviços da Secretaria de Agricultura desta edilidade, nos dias 15,21 E 28/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 31/05/2012 | 780.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | Importe relativo aos serviços na confecções de camisas, destiandas a distribuição com os alunos do PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/05/2012 | 300.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUIERÃO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPÍO, CONDUZINDO O ASSESSOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 31/05/2012 | 160.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | Importe relativo ao aluguel do veículo de minha propriedade de Placa MMP 8591-PB, quando de três viagens desta cidade a de Guarabira, conduzindo o Tesoureiro com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/05/2012 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | Importe relatrivo ao pagamento de 05 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Finanças desta edilidade, nos dias 02,09,15,23 E 28/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/05/2012 | 0.99 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do ICMS DESONRAÇÃO desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato Postado cobrado pelo BB na conta 5.741-X, durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/05/2012 | 273.78 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato Postado cobrado pelo BB na conta 7.696-1, durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato Postado cobrado pelo BB na conta 7.696-1, durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa DOC/TED Eletrônico cobrado pelo BB na conta do FPM 3.910-1 durante o mês de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 31/05/2012 | 541.01 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do parcelamento de PASEP, junto a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 31/05/2012 | 400.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas dasa equipes de futebol SUB 18 Esporte Clube , onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/05/2012 | 240.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como chefe da equipe de seguranças da equipe de futebol sub 18 deste municipio, onde esta participando da copa rural edicao 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 31/05/2012 | 168.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 31/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 31/05/2012 | 2800.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da limpeza dos terrenos baldios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 31/05/2012 | 3000.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 31/05/2012 | 3500.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS GALERIAS E ESGOTOS NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 31/05/2012 | 3500.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITAD NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 31/05/2012 | 3500.00 | 00072694807453 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO TRECHO BRAGA, OLHO DÁGUA, PIMENTA E PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019380 | 31/05/2012 | 3300.00 | 00001242404457 | MANOEL FRANCISCO SOBRINHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra no recolhimento do lixo da zona rural deste municipio e limpeza dos terrenos baldios no loteamento na Vila Nova descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 31/05/2012 | 1630.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como chefe dos vigilantes das praças públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 31/05/2012 | 3300.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019410 | 31/05/2012 | 3100.00 | 00008831232401 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de lmão de obra na limpeza pós obra e remoção de residuos da mesma junto a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 31/05/2012 | 3800.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados na limpeza das ruas projetadas I e II da Vila Nova Descoberta deste Municipio, inclusive o carrego e descarrego do recolhimento do lixo das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/05/2012 | 700.00 | 00001847151728 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | Importe relatiov ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza e conservação de galerias das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/05/2012 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços da limpeza do lixo da localidade do Sítio Pimenta deste município, durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/05/2012 | 620.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica da iluminação das ruas públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0019771 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento do aluguel do carro de minha propriedade de plca JWA 9320 -PB, quando do transporte de entulhos (materiais imprestáveis) das ruas ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive areia e barro da zona rural deste município, referente ao mês de maio /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade, contrtado por esta prefeituras para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/05/2012 | 120.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de duas diárias sendo 01 com pernoite e uma sem, quando de viagens desta cidade a Guarabira e a Capital do estado a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 17 e 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0019950 | 31/05/2012 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade contrtado por esta edilidade, para servir a Secretaria de Infra vEstrutura desta edilidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072012 | 0020117 | 31/05/2012 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade, contrtado por esta prefeituras para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 31/05/2012 | 322.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTO DE AR, FILTO DE OLEO MOTOR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/06/2012 | 375.00 | 00001870198433 | IZAIAS HENRIQUE DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no roço de mato nas estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/06/2012 | 2380.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA ME | Importe relativo a aquisição de 10 mesas cabo branco BCA e 100 cadeiras camboinha BCA destinadas ao PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/06/2012 | 30.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ap pagamento de troca de buchas da ambulância, pertencente a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/06/2012 | 490.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas a Ambulância Saveiro, pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/06/2012 | 930.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas aos fiat unos, pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020370 | 01/06/2012 | 1900.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | Importe relativo ao pagamento de uma cirurgia de parto cesariana na paciente Maria José Barbosa da Silva deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/06/2012 | 154.44 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE maio DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/06/2012 | 700.00 | 00003596002710 | SEVERINA FIDELIS DOS SANTOS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas com atendimento hospitalares em meu esposo Antonio Ananias Belo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020400 | 01/06/2012 | 890.00 | 00005089860440 | MARIA CAMILO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE LEI 077\2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/06/2012 | 214.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/06/2012 | 330.12 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.834 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/06/2012 | 84.17 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE maio DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/06/2012 | 130.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados no conserto de 02 motores bomba das escolas da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202012 | 0020419 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÃO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE,DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/06/2012 | 109.86 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo aos serviços prestados de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do Gabinete do prefeito desta edilidade, Referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/06/2012 | 354.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE maio DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/06/2012 | 2644.57 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVÉIS | Importe relativo ao pagamento de auto de infração A 688821/D junto ao IBAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/06/2012 | 210.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e instalação do PABX desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/06/2012 | 75.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 04/06/2012 | 6962.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos e tributarios referente a compensação na GFIP, junto a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 04/06/2012 | 56.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa do PSF dete municipio., referente ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 04/06/2012 | 493.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 04/06/2012 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao Pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o CRAS deste municipio, durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 04/06/2012 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 04/06/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica do almoxarifado municipal desta edilidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 04/06/2012 | 968.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de matariais eletricos, destinados a conservação da iluminação das ruas públicas e avenidas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020524 | 05/06/2012 | 874.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 05/06/2012 | 9912.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos de ação de execução judicial e administrativa do processo numero 0004073-38.2004.4.05.8200 que tramita na 3ª vara federal da paraiba, etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 06/06/2012 | 200.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo aos serviços de 4.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocadas na secretaria de Administração e Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 06/06/2012 | 86.74 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 06/06/2012 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 14.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquinas colocadas nas escolas deste municipio. edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 06/06/2012 | 600.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde desta cidade e da vila nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 06/06/2012 | 530.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | Importe relativo ao pagamento de diversas viagens do sitio braga até esta cidade, transportando as carentes de nomes: Josenalva Gomes de Lima, Eliane Vieira da Silva, Alzira Rodrigues Ramos, Josefa Peixoto com a finalidade de fazerem fisioterapia na Unidade Mista de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 06/06/2012 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 10.000 coías xerograficas em jato de tinta com maquina colocada nas salas da secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 06/06/2012 | 2000.00 | 00002533461423 | CAROLINA PONCE LEON PORTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 06/06/2012 | 200.00 | 00030766230449 | SEBASTIÇO ALVES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 06/06/2012 | 300.00 | 00070232347484 | MARCIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020680 | 06/06/2012 | 1990.00 | 00008550629405 | CAMILA H. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 06/06/2012 | 616.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 75 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020664 | 06/06/2012 | 411.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDIACEMNTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 06/06/2012 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR TECNICAS EM PINTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020540 | 06/06/2012 | 91.50 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente ,destinados ao Cras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 06/06/2012 | 330.00 | 00030629046824 | GERALDO NUNES ANTERO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 06/06/2012 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento de uma viagem de João pessoa até esta cidade, transportando materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura ddesta edilidade, no veículo d eminha propriedade de Placa KHD 1996-PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 08/06/2012 | 211.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 08/06/2012 | 1020.00 | 00073860468472 | AILTON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JMY 3098-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8846-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 08/06/2012 | 200.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTO DE AR, FILTO DE OLEO MOTOR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 08/06/2012 | 940.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020850 | 08/06/2012 | 575.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REVISÃO DE 100 HORAS TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 08/06/2012 | 2000.00 | 00006819262442 | WILSON ESTEVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS I E II DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 08/06/2012 | 700.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas dasa equipes de futebol SUB 18 Esporte Clube , onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 08/06/2012 | 3211.54 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa DOC/TED Eletrônico cobrado pelo BB na conta da FOPAG 5.940-4 durante o mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 08/06/2012 | 16.56 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adicional cheque compe. cobrado pelo BB na conta da FOPAG 5.940-4 durante o mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 08/06/2012 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato postado cobrado pelo Banco do Barsil na conta 5.741-x, durante o mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 08/06/2012 | 369.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, LINHA ANNE, LINHA PRINCESINHA, TINTA ACRILEX, ALFINETE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 08/06/2012 | 200.00 | 00053714733434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 08/06/2012 | 2716.00 | 00006035265430 | ANA PAULA GON€ALO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 08/06/2012 | 190.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames de TC de Coluna Lombar para meu sogro que encontra-se em trtamento médico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 08/06/2012 | 280.00 | 00010624918408 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE ELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 08/06/2012 | 1200.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES | Importe elativo ao pagamento pelo fornecimento de 10 óculos com armação, destinado a pessoas carentes conforme declaração anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020710 | 08/06/2012 | 375.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS ( PSE) PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 08/06/2012 | 233.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 08/06/2012 | 140.00 | 00034522662491 | GENIVAL BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JTK 6968-RN, QUANDO DE UMA VIAGEM DA VILA NOVA DESCOBERTA A NATAL-RN, TRANSPORTANDO A ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 08/06/2012 | 70.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO CANETA DENTCLER GNATUS NS 1A 26677 CANETA DENTCLER GNATUS NS 1JD 1480, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 08/06/2012 | 500.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADA A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYLL 0535-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 08/06/2012 | 200.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de três diarias sendo duas com pernoites e uma sem quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 01, 04 E 06/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 08/06/2012 | 59.00 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagens de documentos enviados de responsabilidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 11/06/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA NO PERIODO DE 04/05/2012 A 04/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 11/06/2012 | 839.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 19 kg de queijo de manteiga e 382 litros de leite in-natura, destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 11/06/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao fornecimento de anticoncepcionais destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 12/06/2012 | 988.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE 26 PARES DE BOTAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 12/06/2012 | 2405.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANT. BALANCEAMENTO DIANT. CAMBAGEM DIANT. DESEMPENO DO AGREGADO, BANDEJA INF. COMP. LE, 02 BUCHA D BAND LD, 02 PIVO DA SUSP. 2 BIELETAS, 02 TERMINAL DIREÇÃO, 02 BARRA AXIAL, DESTINADOS AO VEICULO BOXER DE PLACA MOE 2041-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020990 | 12/06/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do cras deste município, durante o Periodo de 01 a 30/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000222012 | 0021040 | 12/06/2012 | 8980.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 30L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 12/06/2012 | 1233.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO MUNICIPAL PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 18 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 12/06/2012 | 1786.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISÇÃO DE 47 PARES DE BOTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 13/06/2012 | 1815.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REDE DE FT. SALÃO, LUVAS, BOLAS, REDE FUT. CAMPO, CHUTEIRAS, DESTINADOS AO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 13/06/2012 | 1641.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MAIE FUT. LUVAS DELTA, LUVA SILVER, GARRAFA ICE , MEIAO TOPPER, BOLAS CAMPO, DESTINADOS AO ATLETAS DO SUB 15 E 18 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 13/06/2012 | 1015.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 13/06/2012 | 380.00 | 00003664671406 | JOÇO PAULO OLIVEIRA DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGAFO ECG-6, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 14/06/2012 | 560.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 70 refeições incluisive refrigerentes, destinados a aliemtação da equipe do PSF que prestam seus serviços no Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 14/06/2012 | 850.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MOTOR DO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 14/06/2012 | 160.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021180 | 14/06/2012 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021210 | 14/06/2012 | 300.00 | 00003658231475 | UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYA 0132-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 14/06/2012 | 268.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 ALMOÇOS, DESTINADOS AO MÉDICO, ENFEREMEIRA E DEMAIS AUXILIARES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 14/06/2012 | 600.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | Importe relativo ao pagamento de 04 revisões em consultórios odontológicos das unidades de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 14/06/2012 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 06 e 13/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 14/06/2012 | 320.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 24 e0/05 e 04 e 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 14/06/2012 | 160.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 14/06/2012 | 700.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de quatro viagens desta cidade a capital do Estado e uma a Belém, transportando o Secretario de Saude deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 14/06/2012 | 1092.80 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021490 | 14/06/2012 | 1400.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELACONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE ALUMINIO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 14/06/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 cilindro de oxigênio white med.g, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 14/06/2012 | 250.00 | 00000446859710 | LUZINETE BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CAPITAL DO ESTADO POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 14/06/2012 | 300.00 | 00082690383420 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 14/06/2012 | 320.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO CRAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17 E 29/05 E 12/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 14/06/2012 | 80.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe referente ao pagamento de uma diária com pernoites , quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços do CRAS desta edilidade, no dia 05/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 14/06/2012 | 320.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 30/05 E 05 E 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 14/06/2012 | 10108.00 | 00009057132494 | VANILMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 14/06/2012 | 1200.00 | 00008828233451 | SIMONE COSTA MARTINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 14/06/2012 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 01,05,11 e 13/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 14/06/2012 | 120.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | Importe referente ao pagamento de duas dias sendo uma com pernoite e uma sem, quando de viagem desta cidade a Guarabira a serviços do departamento pessoal desta edilidade, nos dias 05 e 13/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 14/06/2012 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade, situado na Av. Franciosco Gomes nesta cidade, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Ruyrais desta cidade, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 14/06/2012 | 31.40 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de serviços de acesso a internet junto a esta edilidade, durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 14/06/2012 | 320.00 | 00002339213460 | LUZINEIDE SEMEAO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites , quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira s serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 01,05,11 e 14/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 14/06/2012 | 880.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do estado e a cidade de Guiarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 01,05,12 e 14/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 14/06/2012 | 650.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas dasa equipes de futebol SUB 15 E SUB 18 Esporte Clube , Logradouro onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 14/06/2012 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Ponte Preta esporte clube da localidade do síitio braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 14/06/2012 | 210.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENESEA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021350 | 14/06/2012 | 289.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | Importe relativo ao pagamento pela aquisição de 01 Fonte p/ notebook, 02 pen-drive, destinados a secretaria de Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 14/06/2012 | 120.00 | 00085516570468 | RENÒ DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DAIS 04 E13/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 14/06/2012 | 1183.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA e F.4000 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 14/06/2012 | 650.00 | 00006689487440 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços efetuados na limpeza de terreno baldio, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 14/06/2012 | 335.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 14/06/2012 | 255.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PONTO DE APOIO RODOVIARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 14/06/2012 | 280.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de duas diárias com pernoites , quando e viagens desta cidade a Capital do Esrtado a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 04 e 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 14/06/2012 | 1900.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PCT 750-16 JK, 04 CAMARA 750/16, 04 PROTETOR CARRETEIRO 16 RADIAL, 01 RODA DE DISCO, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 14/06/2012 | 280.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO TRES COM PERNOITES E UMA SEM QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29/05 E 06,08 E 13/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 14/06/2012 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do terreno de minha propriedade, onde funciona a horta comunitaria da comunidade braga II deste municipio, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 14/06/2012 | 1059.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 107 almoços, 68 jantares, destinados a alimentação dos policiais que prestam seus serviços neste municipio, durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 14/06/2012 | 399.95 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 14/06/2012 | 520.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 520 SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021660 | 15/06/2012 | 4500.00 | 00021095345915 | CARLOS SILA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000222012 | 0021687 | 15/06/2012 | 6160.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 8 CADEIRAS GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO, 07 LONGARINA DE 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO, 08 MESA TRAB, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021520 | 15/06/2012 | 530.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/ VEIC.LTD | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 lonas de freio tras. chevrolet, pino fixação da mola, jogo molas do patim, trav. reg freio, conj, cil. roda, reparo cil. mestre chevrolet, engraxadeira, destinados a Caçamba pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 15/06/2012 | 630.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de dágua dos predios públicos de responsabilidade desta edilidade, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 15/06/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de dágua das praças pública desta cidade, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 15/06/2012 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da Igreja Católica desta cidade, Referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 15/06/2012 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de Banda Larga 3G de responsabilidade da secretaria de Administração desta edilidade, durante o período de 23/04 a 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 15/06/2012 | 763.88 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de 23/04 a 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 15/06/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do Pre Escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho desta clidade,referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 15/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da secretaria Municipal de Educação desta cidade,referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 15/06/2012 | 362.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade,referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 15/06/2012 | 291.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 15/06/2012 | 163.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de vigilancia sanitaria e unidade de saúde desta cidade, durante o mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 15/06/2012 | 786.48 | 03013781000147 | TREVENTOS COM�RCIO DE EQUIP.DE SEG.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS, BALDE, REFIL UMIDO, LUVEX, CABO, PAPEL TOALHA, HASTE, RODO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 15/06/2012 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de alinhamento/balanceamento, efetuado no Uno, pertencente a secretaria de saúde desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 15/06/2012 | 320.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 pneus e 02 pitos destinados ao fiat uno,pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000222012 | 0021679 | 15/06/2012 | 1540.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO EM AÇO, 01 MESA DIRETOR, 01 GAVETEIRO FIXO 3 GAVETEIRO COM COREDIÇA TELESCOPICA, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 18/06/2012 | 250.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNN 3507-PB, quando de duas viagens desta cidade a Capital do Estado conduzindo o secretario de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 18/06/2012 | 160.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 05 e 13/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 18/06/2012 | 872.70 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | Importe referente ao licenciamento do veiculo Ambulância Saveiro de Placa MOQ 2703-PB, pertencente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 18/06/2012 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Guarabira a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 11 E 18/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 18/06/2012 | 200.00 | 00005895297498 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 18/06/2012 | 580.00 | 00053714229434 | ANTONIA AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 18/06/2012 | 460.00 | 00005699023470 | ANTONIO FRANCISCO RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARENTES DE NOME CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 18/06/2012 | 350.00 | 00085516228468 | MARLUCE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM UMA PAAF GUIADA POR ULTRASON E BIOPSIA EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021830 | 18/06/2012 | 376.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 18/06/2012 | 300.00 | 00001234582422 | MARCELO FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais realizados em minha esposa . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 18/06/2012 | 310.00 | 00005089860440 | MARIA CAMILO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 18/06/2012 | 504.29 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | importe relativo ao pagamento do 1º licenciamento do veículo ônibus, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 18/06/2012 | 280.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO TRÊS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,08,12 E 15/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 18/06/2012 | 1500.00 | 00087903130463 | CRISTIANE LACERDA ULYSSES DE C. RIBEIRO | Pagamento pelos serviços prestados na elaboração do projeto da quadra descoberta da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Eloi leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 18/06/2012 | 738.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 18/06/2012 | 500.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENNIO FIRMADO ENTRA A PML E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 18/06/2012 | 275.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de instalação eletrica no trator Massey Ferguson, pertencente a secretaria de Infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 18/06/2012 | 500.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | importe relativo ao pagamento de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e 02 a Guarabira conduzindo o Secretário de Finanças desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta no veículo de minha propriedade de placa MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 19/06/2012 | 2200.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 1203-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DOS PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA CAMPANHA DO CANCER UTERINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 19/06/2012 | 800.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo ao pagamento do acompanhamento gerencial e tecnico nos empreendimentos rurais na atividade leiteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL À CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0021873 | 19/06/2012 | 786.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MAMADEIRA SIMPLES LOLLY, FRALDA DE TECIDO, CHUPETA SIMPLES SILICONE MAMITA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0021881 | 19/06/2012 | 5371.60 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS, GARRAFAS, ABAFADOR, CALDEIRÃO, TACHOS, MESA PLASTICA, CADEIRA PLASTICA, BALDE 60 LTS,LIXEIRA ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0021903 | 19/06/2012 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importe relativo ao serviços de assessoria juridica no ambito administrativo, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0021962 | 20/06/2012 | 645.79 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0021970 | 20/06/2012 | 919.28 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0021989 | 20/06/2012 | 1212.69 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 20/06/2012 | 1674.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.116 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0022039 | 20/06/2012 | 1027.79 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302012 | 0022047 | 20/06/2012 | 15717.10 | 14475656000175 | C PB Construções e Serviços LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E MURO DA EMEF MANOEL JOÃO BARBOSA, SITO NA LOCALIDADE DA SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00622012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 20/06/2012 | 1596.00 | 04060898000144 | LABORATàRIO INT. DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022012 | 20/06/2012 | 1163.02 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDIACEMNTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 20/06/2012 | 0.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do ITR desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0021997 | 20/06/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento dos sistemas de contabilidade pública informatizada, folha de pagamento referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022020 | 20/06/2012 | 2420.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS, BALÃO JUNINO GRANDE, BALÃO JUNINO MÉDIO, BALÃO JUNINO PEQUENO, CHAPEU, PENEIRA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO E DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 21/06/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de dágua das praças João Alves de Carvalho, Cicera Miguel dos Santos e do Ginasio Poliesportivo desta cidade, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 21/06/2012 | 2576.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de matariais eletricos, destinados a conservação da iluminação das ruas públicas e avenidas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 21/06/2012 | 250.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | Importe relativo ao serviços prestados provenientes de registro de atas e reconhecimento de firmas de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 22/06/2012 | 2426.13 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos servidores lotados na secretaria de Administração desta edilidade, referente ao exercicio de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022470 | 22/06/2012 | 100.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIRF DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022500 | 22/06/2012 | 610.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do predio sede desta edilidade , referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 22/06/2012 | 65.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da igreja catolica desta cidade , referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 22/06/2012 | 542.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos servidores lotados no Gabinete do prefeito desta edilidade, referente ao exercicio de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022330 | 22/06/2012 | 722.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos Assessores lotados no Gabinete do prefeito desta edilidade, referente ao exercicio de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 22/06/2012 | 520.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E PINTURA DE 02 GRADES DE FERRO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 22/06/2012 | 470.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 22/06/2012 | 8238.52 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1º parcela do 13ª salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação desta edilidade, referente ao exercicio de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 22/06/2012 | 38448.46 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1º parcela do 13ª salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação ( Fundeb 60% )desta edilidade, referente ao exercicio de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 22/06/2012 | 10065.36 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1º parcela do 13ª salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação ( Fundeb 40% )desta edilidade, referente ao exercicio de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 22/06/2012 | 7114.66 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos contratados para servir a secretaria de Educação ( Fundeb 60%) desta edilidade, referente ao exercicio de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 22/06/2012 | 829.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Maria Eloi Leite deste municipio, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 22/06/2012 | 257.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola José Apolinraio Ramos e Antonio Soares da Cruz deste municipio, referente ao mês de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 22/06/2012 | 196.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do ginasio poliesportivo desta cidade, durante o mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 22/06/2012 | 76.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do pre escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho desta cidade, durante o mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 22/06/2012 | 1330.00 | 00002473983496 | VIVIANY SENA NOGUEIRA FREIRE DE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Odontologa junto a Unidade de Saúde da Vila Nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 22/06/2012 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 07 viagens do sítio braga deste municipio até esta cidade, conduzindo a auxiliar de enfermagem que trabalha junto ao Posto Médico Municipal de Saúde, daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veiculo de minha propriedade de Placa MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022160 | 22/06/2012 | 59.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa do PSF dete municipio., referente ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 22/06/2012 | 620.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 115 almoços destinados a alimentação dos professores e demais auxiliares da rede fundamental de ensino deste municipio, quando de um planejamento realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 22/06/2012 | 120.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 02 diárias, sendo 01 com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Esatdo a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 11 E 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 22/06/2012 | 22585.61 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos servidores municipais lotados na secretaria de saúde desta edilidade, referente ao exercicio de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 22/06/2012 | 610.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do predio sede desta edilidade, durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 22/06/2012 | 496.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do posto médico do sitio braga, Unidade de saúde da vila nova descoberta e posto medico desta cidade, durante o mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 22/06/2012 | 774.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de maio do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 22/06/2012 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais, inclusive medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 22/06/2012 | 200.00 | 00008805167479 | GILMAR AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 22/06/2012 | 5600.00 | 00014197120478 | ANTONIO GOMES CARDOSO | importe relativo ao pagamento do aluguel do carro pipa de minha propriedade de placa MMO 2725-PB, quando de 40 carradas de água, destinadas a distribuição com pessoas crentes deste município, devido a forte estiage nesta região. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 22/06/2012 | 168.00 | 00020156421453 | MARINETE FELIPE DA SILVA | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com a compra de medicamentos para minha pessoa, por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 22/06/2012 | 150.00 | 00005273407400 | EDILEIDE DA PENHA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE MEU FILHO IRÁ SE SUBMETER, POR O MESMO ENCONTRAR-SE EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 22/06/2012 | 1220.00 | 00052563111404 | MARIA DO SOCORRO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E EXAME ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM MEU ESPOSO POR O MESMO ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 22/06/2012 | 1098.55 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos servidores lotados na secretaria de Ação Social desta edilidade, referente ao exercicio de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 22/06/2012 | 1555.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos conselheiros do Conselho tutelar lotados na secretaria de Ação Social desta edilidade, referente ao exercicio de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 22/06/2012 | 565.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario da Assistente Social lotados na secretaria de Ação Social desta edilidade, referente ao exercicio de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 22/06/2012 | 1768.02 | 00005189172406 | SALES RAMOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 22/06/2012 | 2170.00 | 00008784989408 | SUÒNIA KARINA B. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 22/06/2012 | 200.00 | 00087539136472 | ARLINDO DE ALMEIDA ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE MINHA ESPOSA POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 22/06/2012 | 116.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referene ao mês de amio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 22/06/2012 | 4621.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Infra Estrutura Obras e Ser. Urbanos desta edilidade, referente ao exercicio de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 22/06/2012 | 100.00 | 00076816478487 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 22/06/2012 | 6626.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de iluminação pública das ruas e avenidas desta cidade, referente ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 22/06/2012 | 966.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de energia eletrica dos predios públicos de responsabilidade desta edilidade, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 22/06/2012 | 2500.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como chefe da equipe de seguranças que trabalharam nos festejos juninos neste municipio nos dias 16,17 e 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 22/06/2012 | 1100.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO FORRÓ-PÉ-DE-SERRA "TORA AÇO" DA CIDADE DE CAIÇARA-PB, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SITIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 22/06/2012 | 1222.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Desp. Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao exercicio de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 22/06/2012 | 1842.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos servidores municipais lotados na secretaria de finanças desta edilidade, referente ao exercicio de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 22/06/2012 | 4193.35 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos da 1ª parcela do 13º salario dos Agentes Comunitarios de Saúde desta edilidade, referente ao exercício de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 22/06/2012 | 634.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos Agentes de Edemias lotados na secretaria de saúde desta edilidade, referente ao exercicio de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 22/06/2012 | 5282.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos da 1ª parcela do 13º salario dos servidoeres do Programa Saúde na Família desta edilidade, referente ao exercício de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 22/06/2012 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do´imóvel de minha propriedade localizado na Avenida Francisco gomes nesta cidade, onde funciona a Emater deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 22/06/2012 | 926.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Agricultura desta edilidade, referente ao exercício de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 22/06/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvedl de minha propriedade localizado na Avenida Francisco Gomes nesta cidade, onde funciona o CRAS deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 22/06/2012 | 110.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022713 | 25/06/2012 | 283.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0022721 | 25/06/2012 | 3679.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 25/06/2012 | 2200.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO S-10 DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC 3182-PB, QUANDO DE SEIS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 05 A GUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS E O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 25/06/2012 | 420.00 | 00069787530415 | RAIMUNDO RODRIGUES DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE , QUANDO DA COBERTURA SONORA NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022640 | 25/06/2012 | 162.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS HOMENAGEANDO AS MÃES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 25/06/2012 | 660.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas dasa equipes de futebol SUB 15 E SUB 18 Esporte Clube , Logradouro onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 25/06/2012 | 320.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | Importe relativo aos serviços de mao de obra no roço de mato das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 25/06/2012 | 10000.00 | 00008831266489 | JACIELY FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 25/06/2012 | 840.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento pela confecções de 07 próteses dentárias destinadas as pessoas carentes deste município, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 25/06/2012 | 780.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Importe relativo aos serviços prestados no conserto da geladeira e dos ar condicionados das Unidades de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 25/06/2012 | 300.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa NQF 5949-PB, quando de 02 viagens desta cidade a Natal-RN , transportando pessoas carentes com a finalidade de fazerem exames e consultas médicas nestas cidades, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 25/06/2012 | 239.01 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 26/06/2012 | 460.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA MOURA, DESTINADOS A BOXER PERTENCENTE A SEC RETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000322012 | 0022764 | 26/06/2012 | 10019.62 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 26/06/2012 | 633.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DO FEICHO DE MOLA TRAZ. COM REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, SERVIÇOS MÃO DE OBRA DO ESTABILIZADOR DO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 26/06/2012 | 810.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 P 205/70R15 , 02 PITO 414, DESTINADOS A BOXER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 26/06/2012 | 94.78 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 26/06/2012 | 124.52 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo aos serviços prestados de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do Gabinete do prefeito desta edilidade, Referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 26/06/2012 | 300.00 | 08516080000144 | RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULAÇO DE PUBLICIDADE ESPORTIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 26/06/2012 | 224.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS TONER, 02 RECARGA DE CARTUCHO A TINTA HP PRETA E 02 COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0022861 | 26/06/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria juridica junto a esta edilidade, refernete ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022780 | 26/06/2012 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bateria moura, destinadas a Ambulância Saveiro, pertencente a secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 26/06/2012 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Importe relativo aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde ref. ao período de 01/06 à 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022810 | 26/06/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de locação do sistema de ponto digital, referente ao mês de junho de 2012,destinado a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 26/06/2012 | 160.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 e 11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 26/06/2012 | 140.00 | 00009036062403 | HELIDA GALVAO ARAUJO | Importe relativo aos serviços de ortondontia efetuados em pacientes deste municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 26/06/2012 | 480.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 pneus e 02 pitos destinados a Ambulância Strada , pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022950 | 26/06/2012 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de alinhamento/balanceamento, efetuado na Ambulância Strada, pertencente a secretaria de saúde desta edildiade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 26/06/2012 | 143.50 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NAPA ESTAMPADA, DESTINADA A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 26/06/2012 | 777.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMATICO DE PARTIDA, PORTA ESCOVA, KIT BUCHA DEL REMY SC 12082X, LAMPADA B/VIDRO LED ATP838/826, CORREIA 8PK1420, MOTOR DE PARTIDA C-1316/60011, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 26/06/2012 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 26/06/2012 | 65.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Bomba Dágua do Chafariz da comunidade do sitio giral deste municipio, durante o mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 26/06/2012 | 1812.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CETIM, TECIDOS OXFORD, TECIDO TEXTOLEEN, DESTSINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 26/06/2012 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de remanufatura de toner 2612 A, destinados a secretaria de finanças deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0022870 | 26/06/2012 | 3151.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000332012 | 0023027 | 27/06/2012 | 35083.68 | 15002982000128 | LE CONSTRUTORA SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIM,ENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO TRECHO DA RUA ANTONIO SOARES DA CRUZ E DA RUA DA CAIXA DÁGUA NESTA CIDADE, CONTRATO 033/2012. | 00672012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0022977 | 27/06/2012 | 5891.84 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Impotre referente ao fornecimento de material de limpeza , destinados a secretaria de saude desta edilidade, durante o periodo de janeiro a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023000 | 27/06/2012 | 279.80 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 27/06/2012 | 346.00 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 27/06/2012 | 839.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE DIVERSOS TONER, INCLUSIVE TROCA DE CILINDROS HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 27/06/2012 | 279.80 | 12335777000196 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,, DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0022993 | 27/06/2012 | 536.15 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Imporet referente ao fornecimento de de materiais de limpeza, destinados a secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 28/06/2012 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do moto táxi de minha propriedade, quando de diversas viagens desta cidade ao Sítio Boqueirão e adjacências deste município, conduzindo a coordenadora da merenda escolar com a finalidade de visitar as Escolas da Rede fundamental de ensino deste município, durante o mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 28/06/2012 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, Campina Grande e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 01,13,19 e 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 28/06/2012 | 1166.40 | 00009197447455 | GERLANIO BERBARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 28/06/2012 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da escola senador Ruy Carneiro, sito na localidade do sítio pimenta deste municipio, durante o mes de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023450 | 28/06/2012 | 320.00 | 00003525025416 | MARLUCE BORGES DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,08,13 E 18/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 28/06/2012 | 360.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de minha propriedade de Placa MNE 3060-PB, quando de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, e uma a Caiçraa, conduzindo o chefe do Setor Pessoal deste município, durante o mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 28/06/2012 | 320.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviços da comissão permanente de Licitação desta edilidade, nos dias 06,13,22 e 25/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 28/06/2012 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 04,12,15,19,27/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 28/06/2012 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | importe relativo ao pagamento de sete diarias, quando de viagens desta cidade a Brasília- DF, João pessoa e Guarabira a serviços da Administração municipal nos dias 05,12,15,19,22,25 E 27/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 28/06/2012 | 772.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 28/06/2012 | 742.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 28/06/2012 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza e conservação da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/06/2012 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 01,05,13,21 e 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 28/06/2012 | 460.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023140 | 28/06/2012 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNR 3750-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado, conduzindo o Secretario de Saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interessede sua pasta, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 28/06/2012 | 180.00 | 00017629640404 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 28/06/2012 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 03 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços das Secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 11,15 e 15/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 28/06/2012 | 720.00 | 00033644004404 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veículo de minha propriedade de Placa MXW 6286-RN, quando de quatro viagens ao Sítio Boqueirão deste município à Capital do Estado e três a cidade de Guarabira, conduzindo a enfermeira daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 28/06/2012 | 737.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dfe medicamentos de manipulação destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município e Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 28/06/2012 | 300.00 | 00016493076838 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXIILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAS CARDIOLOGICA E ELETROCARDIOGRAMA E A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME ME TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 28/06/2012 | 200.00 | 00008894248453 | GENILSON BERNARDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHR 0159-RN, QUANDO DE UMA VIAGEM DA NOVA DESCOBERTA ATÉ ESTA CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA CARENTES DE NOME CONF. DECLARAÇÃO ANEXA ONDE IRÁ RESIDIR JUNTAMENTE COM MINHA FAMÍLIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 28/06/2012 | 300.00 | 00004205719493 | JOSELIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 28/06/2012 | 800.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDREIRO E SERVENTE NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA, SITA NA RUA SÃO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 28/06/2012 | 15000.00 | 00008831265407 | JANICLEIA FERNANDES BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDINATE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 28/06/2012 | 6624.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 28/06/2012 | 965.00 | 00005415537473 | MARIA LUCIA APOLINARIO E OUTROS | iIMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 28/06/2012 | 2300.00 | 00005469138496 | JOSE GILSON DE SENA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO E TAPAGENS DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA, OLHO DÁGUA, PIMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 28/06/2012 | 3500.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS, I, II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 28/06/2012 | 3500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023280 | 28/06/2012 | 2600.00 | 00005089858462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 28/06/2012 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços da limpeza do lixo da localidade do Sítio Pimenta deste município, durante o mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023310 | 28/06/2012 | 3500.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza pós obra e remoção de residuos da mesma junto a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 28/06/2012 | 3500.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços como chefe dos vigias noturnos das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 28/06/2012 | 1800.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como chefe dos vigilantes das praças públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 28/06/2012 | 2700.00 | 00008495736454 | LEONARDO BATISTA NUNES | Importe referente ao pagamento de uma empreitada nos serviços de limpeza de ruas publicas e avenidas desta cidade. inclusive dos terrenos baldios pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 28/06/2012 | 3500.00 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 28/06/2012 | 2700.00 | 00008319986443 | RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de carreto e descarreto do recolhimento dos lixos das ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive limpeza das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0023442 | 28/06/2012 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade, contrtado por esta prefeituras para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 28/06/2012 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento de uma viagem de João pessoa até esta cidade, transportando materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura ddesta edilidade, no veículo d eminha propriedade de Placa KHD 1996-PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 28/06/2012 | 2700.00 | 00006000420498 | IZAIAS JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 28/06/2012 | 2700.00 | 00001009126482 | JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 28/06/2012 | 3500.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 28/06/2012 | 3500.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONFECÇÃO DE COMONGOIS E LIMPEZA NAS GALERIAS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 28/06/2012 | 280.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUIERÃO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPÍO, CONDUZINDO O ASSESSOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 28/06/2012 | 660.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | Importe relatrivo ao pagamento de 05 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Finanças desta edilidade, nos dias 11,15,19,25 e 27/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 28/06/2012 | 850.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELE APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA DESEJO PROIBIDO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 28/06/2012 | 1100.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRIO PÉ DE SERRA SWING NOVO DA CIDADE DE CAIÇARA, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 28/06/2012 | 900.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS ANTONIO SOARES DA CRUZ, MANOEL JOÃO BARBOSA E MARIA ELOI LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 28/06/2012 | 2665.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 41 HORAS DE TRATOR NA PREPEARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO EM ROÇADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 28/06/2012 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de três diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e uma a a Guarabira, a serviços da Secretaria de Agricultura desta edilidade, nos dias 05,14 e 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 28/06/2012 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 28/06/2012 | 400.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade situano na Vila Nova Descoberta deste município, onde funcio o PETI deste município, referente aos meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 29/06/2012 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico das máquinas de corte e costura do Grupo da 2ª e 3ª idade município, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 29/06/2012 | 600.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TÉCNICAS EM PINTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 29/06/2012 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Psicóloga do Cras deste município, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 29/06/2012 | 900.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenadora do programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 29/06/2012 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 29/06/2012 | 400.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar cadastral junto ao IGDBF deste município., referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 29/06/2012 | 450.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE UMA CAMPANHA ANTI DROGAS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 29/06/2012 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Coordenador do Peti deste município, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/06/2012 | 600.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/06/2012 | 600.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO TIMES DE FUTEBOL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 29/06/2012 | 21.77 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 29/06/2012 | 600.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 29/06/2012 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao Pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o PETI deste municipio, durante o mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 29/06/2012 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel, onde funciona a Emater deste municipio, durante o mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 29/06/2012 | 210.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 29/06/2012 | 1852.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Agricultura desta edilidade, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 29/06/2012 | 9985.86 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento da 29ª prestação do parcelamento Lei 11960/2009, firmado entr a Prefeitura e a Receita Federa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023590 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médica Fisioterapeuta deste municipio, durante o mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde deste municipio, durante o mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023620 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Oftalmologista junto a Unidade de Saúde deste município, durante o mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 29/06/2012 | 8366.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saúde deste municipio, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 29/06/2012 | 1364.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentesde Edemias , lotados na secretaria de saúde desta edilidade, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 29/06/2012 | 11814.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais, lotados na secretaria de saúde ( PSF ) desta edilidade, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 29/06/2012 | 16322.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores contratados para servir a secretaria de Saúde ( PSF ), deste municipio, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0024511 | 29/06/2012 | 877.92 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 29/06/2012 | 733.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao reforço do empenho 01432 de 27/04/2012, anulatado indevidam,ente durante o mês de abril do corrente ano..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0024600 | 29/06/2012 | 126.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 29/06/2012 | 8366.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste municipio,durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 29/06/2012 | 634.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos Agentes de Edemias,lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade,referente ao exercício de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023760 | 29/06/2012 | 450.00 | 00003468626479 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 29/06/2012 | 1100.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE TJ SHOW NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 29/06/2012 | 2444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, durante o mês de junho de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 29/06/2012 | 196.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 29/06/2012 | 500.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E UMA A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 0527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 29/06/2012 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente ao serviço de manutenção do Sistema de Tesouraria desta edilidade, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 29/06/2012 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do icms desoneraçâo desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0024163 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços técnicos contábeis durante o mês de Junho de 2012, envolvendo a revisão de registros e demonstrações orçamentárias e financeiras com responsabilização para fins de remessa ao tribunal de Contas do Estado da Paraíba, além de assessoramento em assuntos gerais ligados aos interesses do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 29/06/2012 | 2942.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Finanças desta edilidade,, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024430 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato postado cobrado pelo Banco do Barsil na conta 5.131-4 durante o mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato postado cobrado pelo Banco do Barsil na conta dfa FOPAG 5.940-4, durante o mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato postado cobrado pelo Banco do Barsil na conta dfa FOPAG 5.940-4, durante o mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato postado cobrado pelo Banco do Barsil na conta 7.696-1, durante o mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato postado cobrado pelo Banco do Barsil na conta 7.696-1, durante o mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato postado cobrado pelo Banco do Barsil na conta do CRAS 8.433-6, durante o mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 29/06/2012 | 273.78 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 29/06/2012 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 29/06/2012 | 333.08 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 29/06/2012 | 278.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de JUNHO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0023647 | 29/06/2012 | 2500.00 | 00002064952420 | Humberto Alves de Carvalho | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade contrtado por esta edilidade, para servir a Secretaria de Infra vEstrutura desta edilidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 29/06/2012 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depósito de lixo coletado diariamente pela Prefeitura das ruas públicas e avenidas tambem das residências da cidade e da zona rural deste município, refernete ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0023671 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00096589728453 | MARCOSSUEL BRUNO NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 MUDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 29/06/2012 | 620.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica da iluminação das ruas públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa JYK 0217-PB, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado transportando materiais, destinados a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante os meses de março, abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0023930 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento do aluguel do carro de minha propriedade de plca JWA 9320 -PB, quando do transporte de entulhos (materiais imprestáveis) das ruas ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive areia e barro da zona rural deste município, referente ao mês de junho /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024104 | 29/06/2012 | 1488.23 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 716,750 litros de óleo díesel destinados a F.4000, contratada por esta edilidade, para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024120 | 29/06/2012 | 6136.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 2.934,541 litros de óleo díesel destinados aos tratores Massey Fergusson e John Deere pertencente a esta edilidade, Inclusive no corte de terra durante o mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024139 | 29/06/2012 | 5913.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 2.820,200 litros de óleo díesel destinados aos tratores contratados para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, inclusive no corte de terra , durante o mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024155 | 29/06/2012 | 1125.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de lubrificantes diversos, destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESDTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 29/06/2012 | 8827.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Infra Estrutura obras e serviços Urbanos desta edilidade, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 29/06/2012 | 200.00 | 00008068713425 | CLEIDSON DE SOUZA LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MEU FILHO QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 29/06/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 glp envasado 13 kg, destiinados a creche Maria Júilia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVENTE E PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 29/06/2012 | 3110.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos conselheiros tutelar deste municipio, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 29/06/2012 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos da Assistente Social ( Cras ) lotada na secretaria de Ação Social municipio, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 29/06/2012 | 2197.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de ação social desta edilidade,durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 29/06/2012 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como médica plantonista junto a Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 29/06/2012 | 294.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de refeições e hospedagens da médica do Psf deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 29/06/2012 | 830.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE E EDEMIAS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 29/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do imovel onde funciona a casa do PSF deste municipio, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0023949 | 29/06/2012 | 5900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MAA 5782-PB, QUANDO DE DEZ VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CAPITAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 29/06/2012 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 03 bujões de gás liquefeito de 13 kg, destinados a Unidade de saúde destta cidade, Vila Nova Descoberta e Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 29/06/2012 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente a manutenção do Sistema de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024058 | 29/06/2012 | 3056.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 1.123,85, litros de gasolina comum destinadas as Ambulâncias , pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024066 | 29/06/2012 | 4238.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 1.558,254 litros de gasolina comum destinadas aos Unos , pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024074 | 29/06/2012 | 239.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 87,90 litros de gasolina comum destinadas a Moto , pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 29/06/2012 | 2197.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de ação social desta edilidade, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 29/06/2012 | 47849.12 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 29/06/2012 | 625.00 | 00004418211462 | CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOAÇ DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMIELITE, DURANTE O PERIODO DE 10/06 A 06/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS 6.490-4,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 29/06/2012 | 350.75 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 29/06/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 cilindro de oxigênio white med.g, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 29/06/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA DISTRIBUIÇÃO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO,NESTE MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 29/06/2012 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo ao serviços informativo publicitário e divulgação dfe nota sde interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 29/06/2012 | 1000.00 | 12632093000156 | EDISON DE OLIVEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de aluguel do carro de Som de minha propriedade, quando de 20 horas de divulgação de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 29/06/2012 | 1084.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados no gabinete do prefeito desta edilidade, durante o mês de junho de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 29/06/2012 | 1444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Assessores municipais lotados no gabinete do prefeito desta edilidade, durante o mês de junho de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 29/06/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito desta edilidade, durante o mês de junho de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0023809 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pela prestação serviços técnicos no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0023892 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como assessoria e consultoria junto a Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/06/2012 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 glp envasado de 13 kg, destiando ao prédio sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 29/06/2012 | 4904.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Administração desta edilidade, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0023574 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00007398019459 | Carita Chagas Gomes | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ANALISE DE CONTRATOS E CONVENIOS, FIRMADOS PELO MUNICÍPIO COM O GOVENO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 29/06/2012 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboração de projetos educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 29/06/2012 | 677.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados de consultoria contabil junto a secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 29/06/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento técnico especializado junto a Secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 29/06/2012 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma máquina xerográfica junto a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 29/06/2012 | 525.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 15 bujões GLP envasado 13 kg, DESTINADOS A secretaria municipal de eucação para a distribuição com as escolas da rede fundamental de ensino deste município , durante o mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024090 | 29/06/2012 | 2186.67 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 803,921 litros de Gasolina Comum, destinados aos fiat unos , pertencnete a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024112 | 29/06/2012 | 1091.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 520,601 litros de Óleo Diesel, destinados a Besta , pertencnete a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024147 | 29/06/2012 | 1387.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 668 litros de Óleo Diesel, destinados a Boxer , pertencnete a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292012 | 0024180 | 29/06/2012 | 3750.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SITIO BEIRA RIO ATÉ ESTA CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 29/06/2012 | 16538.88 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 29/06/2012 | 77942.23 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação ( FUNDEB 60 %), desta edilidade, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024260 | 29/06/2012 | 20402.80 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação ( Fundeb 40 %), desta edilidade durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 29/06/2012 | 16214.89 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores contratados para servir a secretaria de Educação ( Fundeb 60% ), desta edilidade, durante o mês de junho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024570 | 29/06/2012 | 645.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao reforço do empenho 00578 de 27/02/2012, referente a anulação indevidamente efetuada durante o mês de fevereiro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 29/06/2012 | 645.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao reforço do empenho 0001100 de 30/03/2012, referente a anulação indevidamente efetuada durante o mês de março de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312012 | 0024619 | 29/06/2012 | 3862.50 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BARREIRAS,PIMENTA E BRAGA I , ZONA RURAL ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 29/06/2012 | 620.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 ALMOÇOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES E DEMAIS AUXILIARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE UM PLANEJAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 29/06/2012 | 94.78 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE PALICAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PML E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA.(TRANSPORTE ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 02/07/2012 | 99210.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importe relativo de mobIiliário escolar constituido para aluno, mesas acessíveis à pessoas em cadeiras de rodas, conjuntos para professores, const. nota fiscal de nº em anexo, destinados aos alunos da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 02/07/2012 | 57280.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importe relativo de mobiliário escolar constituido para aluno, mesas acessíveis à pessoas em cadeiras de rodas, conjuntos para professores, constante nota fiscal de nº em anexo, destinados aos alunos da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 02/07/2012 | 230.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas ao Micro ônibus, pertencente a secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/07/2012 | 292.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 02/07/2012 | 8631.00 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/07/2012 | 86.31 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 02/07/2012 | 76.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/07/2012 | 372.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024740 | 02/07/2012 | 305.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS PEÇAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 02/07/2012 | 200.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LAVAGEM, SERVIÇOS DO PARABRISA, SERVIÇOS ELETRICO E SERVIÇOS DE SOLDA, NA AMBULÂNCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 02/07/2012 | 154.44 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 02/07/2012 | 274.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA ME | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 80 pratos raso antilhas, 01 relogio de parede (PB7624) e 80 copos hermetico, destinado ao Cras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024821 | 03/07/2012 | 1717.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento pelo fornecimento de 817.80 litros de óleo diesel, destinados a Caçamba pertencente a Secretaria de Infra Estrututura desta edilidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 03/07/2012 | 57.80 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagens de documentos enviados de responsabilidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024830 | 03/07/2012 | 2118.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1.009,90 litros de Óleo Diesel, destinados ao ônibus, pertencnete a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0024899 | 04/07/2012 | 1531.80 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0024902 | 04/07/2012 | 470.60 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0024910 | 04/07/2012 | 1106.20 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1º A 8º SÉRIE DA REDE FUNDAMENTA DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0024970 | 04/07/2012 | 476.10 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 04/07/2012 | 1000.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 04/07/2012 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 14.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquinas colocadas nas escolas deste municipio. edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 04/07/2012 | 477.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Importe relativo a aquisição de 01 Som Rádio relógio, 01 som rep. CD e 01 rack flat, destinados a Escola Municipal Maria Elói Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 04/07/2012 | 200.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo aos serviços de 4.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocadas na secretaria de Administração e Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 04/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | importe relativo ao pagamento referente a publicação do Ofício 2114468 enviado em 04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 04/07/2012 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo a publicação Aviso de Lilicitação T.Preços 02/12 no AU de 02/02/12, Publicação Aviso de Licitação T. Preços 03/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 04/07/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | Importe relativo a prestação de serviços de consultoria realizada no período de 04/06/2012 à 04/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 04/07/2012 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DE ONDE FUNCIONA O CASA DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 04/07/2012 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 10.000 cópias xerograficas em jato de tinta com maquina colocada nas salas da secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 04/07/2012 | 1072.50 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | importe relativo ao fornecimento de verduras e frutas, destinadas a alimentacao das crianças da creche Maria Julia da Silva desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 04/07/2012 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica do Deposito Municipal desta cidade, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 04/07/2012 | 840.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOMBA SUBMERSA, 02 TINTA RENOVAR LATÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 04/07/2012 | 548.18 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do parcelamento do PASEP, junto a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024880 | 04/07/2012 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao Pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o CRAS deste municipio, durante o mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 04/07/2012 | 165.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 165 SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025186 | 05/07/2012 | 108.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025208 | 05/07/2012 | 185.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDIACEMNTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 05/07/2012 | 2600.00 | 00060336633491 | JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 HORAS DE TRATOR NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS, NOS ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 05/07/2012 | 3602.87 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 05/07/2012 | 535.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETAS ESF. AZUL, PASTA A4 E AZ, CLIPS E COLA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 05/07/2012 | 160.00 | 00036956279487 | MARIA MARLI COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PARQUE CARIOCA, PROMOVIDO PELA PM DE LOGRADOURO DESTA CIDADE NOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 05/07/2012 | 1500.00 | 00008152573418 | MARIA JOS� VICENTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 05/07/2012 | 980.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames de Resonância Magnetica da bacia com contraste realizado em meu sogro que encontra-se em trtamento médico.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 05/07/2012 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratórias, inclusive despesas coma compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 05/07/2012 | 560.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | ,Importe referente a ajuda financeira para pagamento de exames laboratoriais , inclusive pela compra de medicamentos para minha mãe por encontrar-se doente e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 05/07/2012 | 210.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 70 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 05/07/2012 | 260.00 | 00031551807491 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MINHA MÃE IZAURA ALVES DA SILVA., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 05/07/2012 | 160.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025100 | 05/07/2012 | 350.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQG 3926-PB, QUANDO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 05/07/2012 | 4682.44 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025070 | 05/07/2012 | 987.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 37 SC DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 05/07/2012 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MXZ 3744-RN, quando de viagens do Sítio Vila Nova Descoberta até esta cidade, conduzindo o Diretor da Escola Manoel João barbosa, com a finalidade de resolver assuntos de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202012 | 0025151 | 05/07/2012 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÃO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0025216 | 05/07/2012 | 33268.56 | 11685525000124 | GP Construções LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F.MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO 032/2012 E TP 004/2012. | 00702012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 06/07/2012 | 304.95 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.033 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 06/07/2012 | 200.00 | 00003157488422 | LUCIENE SILVA DE SALES | importe relativo ao pagamento de três diarias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Guarabira e a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 25/06 e 02 e 05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 06/07/2012 | 220.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, QUANDO DE TRES VIAGENS DESTA DA VILA NOVA DESCOBERTA ATE ESTA CIDADE TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 06/07/2012 | 1150.00 | 00001208426451 | JOS� WELLINGTON MARCOLINO DA SILVA | importe relativo ao pagamento do aluguell do veículo de minha propriedade de placa MXL 0021-RN, quando de viagens desta cidade a Boqueirrão e adjacencias deste município, transportando a merenda escolar para as Escolas da Rede Fundamental de Ensino destemunicípio, durante os meses de março, abril e maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 06/07/2012 | 59.24 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025380 | 06/07/2012 | 650.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS A JOÃO PESSOA E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 4757-PB, NOS DIAS 15, 20, 22/06 E 02 E 05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025410 | 06/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025240 | 06/07/2012 | 140.00 | 00009374452405 | EDRIELE COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 06/07/2012 | 200.00 | 00063172283453 | EDMILSON BONDADE DE LIMA | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas com exames que irei me submeter, por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 06/07/2012 | 200.00 | 00008726483467 | CIRILO LEANDRO VENANCIO | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais que irei me submeter, por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 06/07/2012 | 1500.00 | 00003525238401 | SEBASTIANA MOREIRA DA COSTA E OUTROS | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com medicamentos e exames laboratoriais de diversas pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 06/07/2012 | 465.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 80 und de desinfetante, 40 und de água sanitária, 25 und. amaciantes de 02 Lt. e 30 und. detergentes de 02 lt, destinados a limpeza ( asseio ) da Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 06/07/2012 | 228.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 06/07/2012 | 800.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 06/07/2012 | 300.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas das equipes de futebol SUB 15 E SUB 18 Esporte Clube Logradouro onde está participando da Copa Rural Edicção 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 06/07/2012 | 950.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos festejos juninos realizados neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 06/07/2012 | 3000.00 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8846-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 06/07/2012 | 1445.03 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 06/07/2012 | 300.00 | 00052682927491 | VALDILENE VIRGINIO CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CORTE ESCOVA, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 10/07/2012 | 1292.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 10/07/2012 | 692.52 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 10/07/2012 | 490.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 11/07/2012 | 494.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 39 kg de queijo de manteiga, destinados a merenda escolar dos alunos da de 1ª a 8ª série das escolas da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 11/07/2012 | 800.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | importe relativo ao pagamento pela elaboração do Projeto da Quadra da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 11/07/2012 | 1000.00 | 03078115000197 | ATACADAO DAS FECHADURAS - TORRE | importe relativo ao pagamento pelo fornecimentos dos materiais, destiandos as Unidades Basica de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 11/07/2012 | 1251.50 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 KG. DE QUEIJO MANTEIGA E 505 LT. DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTIANDOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 11/07/2012 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato postado cobrado pelo Banco do Barsil na conta 5.741-x, durante o mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 11/07/2012 | 140.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da bomba dàgua desta cidade, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 11/07/2012 | 1060.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A CAÇAMBA PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 12/07/2012 | 1080.00 | 00073860468472 | AILTON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JMY 3098-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 12/07/2012 | 690.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 12/07/2012 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de três diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando e viagens desta cidade a Capital do Esrtado a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 02, 06 e 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 12/07/2012 | 160.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 12/07/2012 | 210.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENESEA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 12/07/2012 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Ponte Preta esporte clube da localidade do síitio braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 12/07/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do cras deste município, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 12/07/2012 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do terreno de minha propriedade, onde funciona a horta comunitaria da comunidade Braga II deste municipio, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 12/07/2012 | 2340.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM 36 HORAS DE TRATOR NA PREPEARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO EM ROÇADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 12/07/2012 | 1280.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 100 almoços, 80 jantares, destinados a alimentação dos policiais que prestam seus serviços neste municipio, durante o mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0025755 | 12/07/2012 | 6344.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta e Posto Medico Municipal do sítio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0025763 | 12/07/2012 | 4908.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de laboratorios, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 12/07/2012 | 161.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 12/07/2012 | 200.00 | 00025195646449 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames médicos que irei me submeter por encontrar-me em tratamento médico, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 12/07/2012 | 1350.00 | 00007188740488 | ROSILENE PERERIRA DA SILVA E OUTROS | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento do aluguel de casas de diversas pessoas carentes deste município, mediante Lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 12/07/2012 | 10645.00 | 00058088296404 | MARIA HELENA DE MOURA | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com a compra de alimentos, medicamentos e exames laboratoriais de diversas pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 12/07/2012 | 360.00 | 00036594296434 | REGINA MARIA DE SOUZA | Importe relaitov ao pagamento pelo fornecimento de 45 refeições inclusive refrigerantes, destinados a alimentação da médica, enfermeira e demais auxiliares de serviços que prestaram seus serviços técnicos profissionais junto a Unidade de Saúde da VGila Nova DFescoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 12/07/2012 | 160.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 03 e 09/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 12/07/2012 | 420.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | Importe relativo ao pagamento de diversas viagens do sitio braga até esta cidade, transportando as carentes de nomes: Maria da Conceição Elias, Maria das Graças de Oliveira e Dileide Freire de Lemos, com a finalidade de fazerem fisioterapia na Unidade Mista de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 12/07/2012 | 200.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de 03 diarias sendo 02 com pernoites e 01 sem, quando de viagens desta cidade a Guarabira a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 02, 06 e 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 12/07/2012 | 160.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 e 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 12/07/2012 | 240.00 | 00006128449433 | JOSIMAR BENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 12/07/2012 | 816.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 102 refeições incluisive refrigerentes, destinados a aliemtação da equipe do PSF que prestam seus serviços no Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município, durante o mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025690 | 12/07/2012 | 750.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de quatro viagens desta cidade a capital do Estado e uma a Belém, transportando o Secretario de Saude deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025720 | 12/07/2012 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 12/07/2012 | 403.53 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 12/07/2012 | 156.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 20 almoços, inclusive refrigerantes destinados a alimentação do pessoal da Funasa, que prestam seus serviços profissionais no combate a dengue neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025860 | 12/07/2012 | 2200.00 | 00085515957415 | LUZINETE SOARES ANTERO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA, JUNTO A UNIDADE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025550 | 12/07/2012 | 200.00 | 00025764868866 | MARCIA MARIA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DAIS 02, 09 e 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 12/07/2012 | 300.00 | 00003523971446 | ANTONIO NUNES DA SILVA | importe relativo ao pagamento pelos serviços de mão de obra efetuados na limpeza do terreno do Pre Escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 12/07/2012 | 280.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO TRÊS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 05, 09 e 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 12/07/2012 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diarias, sendo quatro com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 21, 28/06 e 02, 06 e 09/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 12/07/2012 | 1000.00 | 00046191844700 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 12/07/2012 | 30.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE PANOS DE PRATOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 12/07/2012 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade, situado na Av. Franciosco Gomes nesta cidade, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Ruyrais desta cidade, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0025909 | 13/07/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria juridica junto a esta edilidade, refernete ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 13/07/2012 | 801.46 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de 23/05 a 22/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 13/07/2012 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de 02 Molde Banda larga 3G 1 mbs, de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de 23/05 a 22/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 13/07/2012 | 31.40 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de serviços de acesso a internet junto a esta edilidade, durante o mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0025895 | 13/07/2012 | 611.40 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Imporet referente ao fornecimento de de materiais de limpeza, destinados a secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 13/07/2012 | 681.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 13/07/2012 | 600.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas do Logradouro Esporte Clube, onde esta participando da Copa Rural Edição 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 13/07/2012 | 1100.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa JYK 0217-PB, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado transportando materiais, destinados a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mes de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 16/07/2012 | 687.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de predios públicos de responsabilidade desta edilidade, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 16/07/2012 | 91.50 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente ,destinados ao Cras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 16/07/2012 | 99.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Unidade de vigilância Sanitaria, unidade de Saúde desta cidade deste municipio, referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 16/07/2012 | 5885.00 | 13887463000169 | MADEREIRA SUCESSO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIBROS MISTO, RIPAS, TELHA COLONIAL, TAXI SERRR EM VIGA, DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 16/07/2012 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 16/07/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do Pré Escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho desta cidade,referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 16/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da secretaria Municipal de Educação desta cidade,referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 16/07/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da Igreja Católica desta cidade, Referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 17/07/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 cilindro de oxigênio white med.g, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 17/07/2012 | 324.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinados a Ambulância , pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026050 | 17/07/2012 | 1079.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas ao Fiat Uno , pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 18/07/2012 | 150.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026069 | 18/07/2012 | 1612.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDIACEMNTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 18/07/2012 | 46.48 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 18/07/2012 | 249.10 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO PLUS 50 P MOTORES 20XIL, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 18/07/2012 | 76.97 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 18/07/2012 | 475.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REVISÃO DE 350 HORAS TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 18/07/2012 | 475.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM TRATOR SEM FORÇA JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 18/07/2012 | 575.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REVISÃO DE 350 HORAS TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 18/07/2012 | 27.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta da CIDE desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 19/07/2012 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente ao serviço de manutenção do Sistema de Tesouraria desta edilidade, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0026255 | 19/07/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento dos sistemas de contabilidade pública informatizada, folha de pagamento referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 19/07/2012 | 500.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | importe relativo ao pagamento de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e 02 a Guarabira conduzindo o Secretário de Finanças desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta no veículo de minha propriedade de placa MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 19/07/2012 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente a manutenção do Sistema de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 19/07/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de locação do sistema de ponto digital, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 19/07/2012 | 498.72 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETA ESFERROGRAFICA, PAPEL OFÍCIO, PAPEL MADEIRA, CARTOLINA ESCOLAR CREDEAL, FITA DUPLA FACE, EMBORRACHADO, BORRACHA BICOLOR, LAPIS GRAF, COLA BRANCA, TESOURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026190 | 19/07/2012 | 230.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REMOÇÃO DE VIRUS, CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 19/07/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | importe relativo ao pagamento referente ao aviso de retificaçao de aviso licitação, TP 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 19/07/2012 | 248.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da secretaria Municipal de Educação desta cidade,referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 19/07/2012 | 363.60 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | Importe relativo ao fornecimento de filtro para óleo lub, elemento principal, agralub trans, agralub motor, bucha amort traseiro, graxa p/ chassi, retentor pinhão dife, destinado ao Micro ônibus pertencente a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 19/07/2012 | 362.71 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | importe relativo ao pagamento do licenciamento 2012 do veículo micro ônibus , pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 19/07/2012 | 219.23 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | importe relativo ao pagamento do licenciamento 2012 do veículo Uno , pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026220 | 19/07/2012 | 590.05 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | Importe relativo ao fornecimento de anticorrosivo tr-98, filtro para óleo lub, junta carter/bloco, retentor lado engren, junta, junta tampa frontal, cj bomba alimentador silicone de alta, destinado ao Micro ônibus pertencente a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 20/07/2012 | 350.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | importe relativo aos servicos mecanicos realizados no ônibus pertencente a secretaria de educação deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 20/07/2012 | 280.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PE€AS LTDA | importe relativo aos servicos mecanicos realizados no Micro ônibus pertencente a secretaria de educação deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 20/07/2012 | 775.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 SOFTWARE ANTI VIRUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 20/07/2012 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados de Ortodontia, efetuados em pacientes deste municipio, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta da Fundo Especial de Petroleo, desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 20/07/2012 | 486.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta da FPM, desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 20/07/2012 | 800.00 | 09570142000169 | DIEGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PADRÃO DE FUTEBOL, DESTINADOS AO TIME DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AUXÍLIO FINANCEIRO À PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00045652759453 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade localizada na Rua Francisco Carneiro, na cidade de Caiçara, onde funciona a Promotoria Pública desta Comarca, durante o período de julho a dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 23/07/2012 | 217.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026360 | 23/07/2012 | 1127.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade desta ediliidade, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 23/07/2012 | 6235.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de iluminação pública das ruas públicas e avenidas desta cidade, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 23/07/2012 | 342.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de Energia eletrica da biblioteca municipal, Centro de Informatica, Almoxarifado e outros de responsabilidade desta edilidade, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 23/07/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas da praça Cicera Miguel dos Santos, João Alves de Carvalho desta cidade, durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 23/07/2012 | 268.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de Saúde da Vila Nova descoberta deste municipio, durante o mês de junho do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 23/07/2012 | 176.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Posto de Saúde desta cidade, durante o mês de junho do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 23/07/2012 | 380.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/70r 13 MULTIHAWK/FIRESTONE, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 23/07/2012 | 634.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de junho do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 23/07/2012 | 600.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | Importe relativo ao pagamento de 04 revisões em consultórios odontológicos das unidades de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 23/07/2012 | 100.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referene ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 23/07/2012 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Pré Escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho desta cidade, durante o mes de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 23/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Grupo Escolar José Apolinario Ramos, sito na localidade do sítio braga deste municipio, durante o mes de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 23/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do Ginasio Poliesportivo desta cidade,referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 23/07/2012 | 640.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026530 | 23/07/2012 | 258.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Antonio Soares da Cruz, sito na localidade do sítio braga deste municipio, durante o mes de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 23/07/2012 | 631.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, durante o mes de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 23/07/2012 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da igreja catolica desta cidade , referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 23/07/2012 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importe relativo ao serviços de assessoria juridica no ambito administrativo, referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 24/07/2012 | 200.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | Importe relativo ao serviços prestados provenientes de registro de atas e autenticaçõe e reconhecimento de firmas de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 24/07/2012 | 30.74 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo aos serviços prestados de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do Gabinete do prefeito desta edilidade, Referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0026581 | 24/07/2012 | 971.44 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SERIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0026590 | 24/07/2012 | 481.05 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0026603 | 24/07/2012 | 1049.32 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JULA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 24/07/2012 | 798.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 24/07/2012 | 600.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO TIMES DE FUTEBOL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 24/07/2012 | 153.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de café e açucar, destinados ao Cras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 24/07/2012 | 882.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dos materiais de limpeza (asseio), destinados ao Cras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026646 | 25/07/2012 | 1138.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 25/07/2012 | 106.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 CILINDRO E 01 MAÇANETA EXTERNA, DESTINADA AO AMBULANCIA STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 26/07/2012 | 160.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 e 18/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 26/07/2012 | 15000.00 | 00008792085466 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste município, mediante Lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 26/07/2012 | 220.00 | 00008831247425 | LEIDIANE SILVA DE SALES | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas pela compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me doente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 26/07/2012 | 280.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, SENDO TRÊS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO CRAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04, 09, 19 E 24/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 26/07/2012 | 80.00 | 00008346922442 | GILSON FREIRE DA COSTA | importe relativo ao pagamento de uma diaria, quando de viagem desta cidade a Capital do Estado a serviços do Conselho Tutelar desta edilidade. no dia 18/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 26/07/2012 | 2720.00 | 00019935897400 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamntos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste município, mediante Lei nº 077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 26/07/2012 | 40.00 | 00002498789413 | SEBASTIÇO CIRILO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de 01 diaria sem pernoite, quando de viagem desta cidade a de Guarabira, a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, no dia 18/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 26/07/2012 | 30.00 | 00011387629468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto do fogão da Escola Municipal Maria Eloi Leite deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0026816 | 26/07/2012 | 43827.84 | 11685525000124 | GP Construções LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F.MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO 032/2012 E TP 004/2012. | 00702012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202012 | 0026824 | 26/07/2012 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÃO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292012 | 0026832 | 26/07/2012 | 3750.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SITIO BEIRA RIO ATÉ ESTA CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 26/07/2012 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo a publicação Aviso de Lilicitação T.Preços 06/12 no D.O de 10/07/12, Publicação Aviso de Adiamento Licitação T. Preços 06/12, no dia D.O de 19/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 26/07/2012 | 1000.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Importe relativo ao pagamento referente a prestação de serviços de acesso a internet banda larga, referente ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 26/07/2012 | 100.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto do computador do Departamento de Licitação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026670 | 26/07/2012 | 266.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 26/07/2012 | 370.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026700 | 26/07/2012 | 215.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A F.4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 26/07/2012 | 548.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao parcelamento do PASEP junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 27/07/2012 | 1805.09 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal, referente ao mês de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 27/07/2012 | 3002.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Finanças desta edilidade,, durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027340 | 27/07/2012 | 2444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, durante o mês de julho de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026840 | 27/07/2012 | 210.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de instalação eletrica no trator John Deere, pertencente a secretaria de Infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 27/07/2012 | 370.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0026921 | 27/07/2012 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 27/07/2012 | 8558.71 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Infra Estrutura obras e serviços Urbanos desta edilidade, durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde deste municipio, durante o mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 27/07/2012 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Oftalmologista junto a Unidade de Saúde deste município, durante o mês de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 27/07/2012 | 1800.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médica Fisioterapeuta deste municipio, durante o mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 27/07/2012 | 2400.00 | 11183156000171 | MANUEL SALVIANO DO VALE ESPINOLA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 BONÉS, DESTINADOS A CAMPANHA DO CANCER DO COLO UTERINO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 27/07/2012 | 2400.00 | 11183156000171 | MANUEL SALVIANO DO VALE ESPINOLA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 BONÉS, DESTINADOS A CAMPANHA DA DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 27/07/2012 | 7966.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saúde deste municipio, referente ao mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 27/07/2012 | 1364.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentes de Edemias deste municipio, referente ao mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 27/07/2012 | 11187.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Servidores Municipais do Programa Saúde na Família deste municipio, referente ao mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 27/07/2012 | 16322.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores contratados para servir a secretaria de Saúde ( PSF ), deste municipio, durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 27/07/2012 | 1163.74 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saúde contratados em substituição dos servidores Lenildo Felipe da Silva e Severino Amarante Ferreira, onde os mesmos irão concorrer ao pleito eleitoral de 2012, durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 27/07/2012 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do´imóvel de minha propriedade localizado na Avenida Francisco gomes nesta cidade, onde funciona a Emater deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 27/07/2012 | 1852.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Agricultura desta edilidade, durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 27/07/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvedl de minha propriedade localizado na Avenida Francisco Gomes nesta cidade, onde funciona o CRAS deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 27/07/2012 | 900.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenadora do programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 27/07/2012 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Psicóloga do Cras deste município, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 27/07/2012 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 27/07/2012 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico das máquinas de corte e costura do Grupo da 2ª e 3ª idade município, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 27/07/2012 | 600.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026980 | 27/07/2012 | 450.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE UMA CAMPANHA ANTI DROGAS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 27/07/2012 | 600.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 27/07/2012 | 400.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar cadastral junto ao IGDBF deste município., referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 27/07/2012 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Coordenador do Peti deste município, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 27/07/2012 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR TECNICAS EM PINTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142012 | 0027049 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pela prestação serviços técnicos no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como assessoria e consultoria junto a Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027170 | 27/07/2012 | 4938.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Administração desta edilidade, durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 27/07/2012 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | importe relativo a publicação Aviso de Lilicitação T.Preços 04/12 NO D.O 21/04/12 Publicação Aviso de Licitação T. Preços 05/12, NO AU 10/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 27/07/2012 | 1115.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do chefe de gabinete desta edilidade, durante o mês de julho de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 27/07/2012 | 1444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Assessores lotados no gabinete do prefeito desta edilidade, durante o mês de julho de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 27/07/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito desta edilidade, durante o mês de julho de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 27/07/2012 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboração de projetos educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027030 | 27/07/2012 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma máquina xerográfica junto a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 27/07/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento técnico especializado junto a Secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 27/07/2012 | 16250.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação ( MDE), desta edilidade, durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 27/07/2012 | 80052.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação ( FUNDEB 60 % ), desta edilidade, durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 27/07/2012 | 21677.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação ( FUNDEB 40 % ), desta edilidade, durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 27/07/2012 | 16963.28 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores contratados para servir a secretaria de Educação ( FUNDEB 60% )desta edilidade, durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 27/07/2012 | 200.00 | 00008805167479 | GILMAR AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027200 | 27/07/2012 | 2287.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de ação social desta edilidade,durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 27/07/2012 | 3110.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio lotados na secretaria de ação social desta edilidade,durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 27/07/2012 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos da Assistente Social deste municipio lotados na secretaria de ação social ( CRAS ) desta edilidade,durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 27/07/2012 | 1460.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 05 urnas funeral, 02 buquet de flores, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes residentes que eram neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 27/07/2012 | 200.00 | 00005895297498 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 27/07/2012 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 07 viagens do sítio braga deste municipio até esta cidade, conduzindo a auxiliar de enfermagem que trabalha junto ao Posto Médico Municipal de Saúde, daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veiculo de minha propriedade de Placa MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 27/07/2012 | 2640.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE 3 ESPIRAIS DE PLATINA DO PROCEDIMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DA PACIENTE MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 27/07/2012 | 45126.35 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de julho de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 27/07/2012 | 581.87 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 30/07/2012 | 742.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 30/07/2012 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como médica plantonista junto a Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 30/07/2012 | 772.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/07/2012 | 1000.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/07/2012 | 21.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do Imovel Onde funciona a Casa do PSF deste municipio, durante o mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/07/2012 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 04,09,13,20 e 27/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 30/07/2012 | 6624.00 | 00001287355463 | CECILIO SOARES DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 30/07/2012 | 10000.00 | 00007096912460 | MARIA JOSE BALBINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 30/07/2012 | 14.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, sito na localidade do sitio pimenta deste municipio, durante o mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/07/2012 | 210.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do moto táxi de minha propriedade, quando de diversas viagens desta cidade ao Sítio Boqueirão e adjacências deste município, conduzindo a coordenadora da merenda escolar com a finalidade de visitar as Escolas da Rede fundamental de ensino deste município, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/07/2012 | 1000.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCAMISAR BLOCO, RETIFICA DE CAMBOTA, ESMERILHAR VALVULAS, RETIFICA DE SEDE, RETIFICA DE VALVULAS, ALINHAR MANCAIS, RETIFICA DE FACE, NA BESTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027480 | 30/07/2012 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | importe relativo ao pagamento de sete diarias, quando de viagens desta cidade a João pessoa, Natal - RN e Guarabira a serviços da Administração municipal nos dias 05,10,13,17,20,25 e 27/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/07/2012 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo ao serviços informativo publicitário e divulgação dfe nota sde interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/07/2012 | 360.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias sendo três com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviços da comissão permanente de Licitação desta edilidade, nos dias 05,10,16,20 e 25/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027510 | 30/07/2012 | 210.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de minha propriedade de Placa MNE 3060-PB, quando de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, e uma a Caiçraa, conduzindo o chefe do Setor Pessoal deste município, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/07/2012 | 105.00 | 97538304000149 | GUARµ-A€O COM.DE MOV.E EQUIP DO BREJO.LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 RODIZIO P/CADEIRAS GIRATORIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel, onde funciona a Emater deste municipio, durante o mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 30/07/2012 | 1630.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como chefe dos vigilantes das praças públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 30/07/2012 | 1360.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas do Logradouro Esporte Clube, onde esta participando da Copa Rural Edição 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/07/2012 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do ICMS DESONERAÇÂO em favor do PASEP desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM em favor do PASEP desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 31/07/2012 | 300.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUIERÃO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPÍO, CONDUZINDO O ASSESSOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/07/2012 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | Importe relatrivo ao pagamento de 05 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Finanças desta edilidade, nos dias 02,12,17,23 e 30/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/07/2012 | 16.59 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato postado cobrado pelo Banco do Barsil na conta DA fopag 5940-4, durante o mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato postado cobrado pelo Banco do Barsil na conta DA fopag 5940-4, durante o mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato postado cobrado pelo Banco do Barsil na conta DA fopag 5940-4, durante o mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de extrato postado cobrado pelo Banco do Barsil na conta do ICMS 6.461-0 durante o mês de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/07/2012 | 279.63 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de JULHO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de doc/ted ELETRÔNINO EFETUADO na conta 7.696-1, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de doc/ted ELETRÔNINO EFETUADO na conta 7.696-1, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de doc/ted ELETRÔNINO EFETUADO na conta 7.696-1, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de doc/ted ELETRÔNINO EFETUADO na conta do CRAS 8.433-6, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de doc/ted ELETRÔNINO EFETUADO na conta 1028-6 , durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de doc/ted ELETRÔNINO EFETUADO na conta 1028-6 , durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0028444 | 31/07/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços técnicos contábeis durante o mês de Julho de 2012, envolvendo a revisão de registros e demonstrações orçamentárias e financeiras com responsabilização para fins de remessa ao tribunal de Contas do Estado da Paraíba, além de assessoramento em assuntos gerais ligados aos interesses do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/07/2012 | 500.00 | 00069787530415 | RAIMUNDO RODRIGUES DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE , QUANDO DA COBERTURA SONORA DA GINCANA CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 31/07/2012 | 620.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como chefe da equipe de seguranças que trabalharam nas escolas da rede fundamental de ensino deste município, quando de um torneio de fut sal inter classe, promovido pela Secretaria de Cultura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 31/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 31/07/2012 | 3300.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS GALERIAS E ESGOTOS NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0027650 | 31/07/2012 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade, contrtado por esta prefeituras para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 31/07/2012 | 1400.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de poda das arvores das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 31/07/2012 | 900.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 31/07/2012 | 620.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica da iluminação das ruas públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 31/07/2012 | 1520.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA e F.4000 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 31/07/2012 | 1150.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESDTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0027863 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento do aluguel do carro de minha propriedade de plca JWA 9320 -PB, quando do transporte de entulhos (materiais imprestáveis) das ruas ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive areia e barro da zona rural deste município, referente ao mês de julho /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 31/07/2012 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços da limpeza do lixo da localidade do Sítio Pimenta deste município, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 31/07/2012 | 3800.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 31/07/2012 | 2650.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza, conservação e pintura dos meios fios das ruas públicas e Avenidas desta cidade e da vila nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 31/07/2012 | 3800.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027960 | 31/07/2012 | 2650.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITAD NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 31/07/2012 | 3350.00 | 00085514357449 | ADELSON CAMELO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECOLHIMENTO DO LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 31/07/2012 | 2700.00 | 00006000420498 | IZAIAS JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/07/2012 | 3350.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE LIMPEZA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/07/2012 | 3300.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da limpeza dos terrenos baldios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028010 | 31/07/2012 | 3300.00 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/07/2012 | 500.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | Importe relativo pagamento de uma empreitada nos serviços de mao de obra no roço de mato das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/07/2012 | 3350.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 31/07/2012 | 773.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 368,201 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR QUE ENCONTRAVA-SE NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO LOGRADOURO AO SÍTIO GIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028460 | 31/07/2012 | 1721.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 819,60 litros de óleo diesel, destinados ao trator John Deere pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028479 | 31/07/2012 | 1664.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 792,602 litros de óleo diesel, destinados a Caçamba pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028487 | 31/07/2012 | 1547.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 736,797 litros de óleo diesel, destinados a F- 4000, contratada para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028495 | 31/07/2012 | 5872.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 2.796,207 litros de óleo diesel, destinados aos tratores contratada para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028509 | 31/07/2012 | 6148.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 2.927,902 litros de óleo diesel, destinados aos tratores Massey Ferguson e John Deere pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028525 | 31/07/2012 | 1204.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de lubrificantes diversos, destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 31/07/2012 | 210.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 31/07/2012 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de três diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e uma a a Guarabira, a serviços da Secretaria de Agricultura desta edilidade, nos dias 04,12 e 23/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/07/2012 | 9985.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 31ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A PML E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028118 | 31/07/2012 | 1351.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/07/2012 | 2500.00 | 10737359000108 | CENTRO MÉDICO DA VISÃO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTLMOLOGICAS, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/07/2012 | 2200.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF 1203-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL À CRIANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0028584 | 31/07/2012 | 1049.32 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027790 | 31/07/2012 | 240.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | Importe referente ao pagamento de três diarias com pernoites, quando de viagem desta cidade a Guarabira a serviços do departamento pessoal desta edilidade, nos dias 09,19 e 26/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/07/2012 | 420.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/07/2012 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 glp envasado de 13 kg, destiando ao prédio sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 31/07/2012 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 11,16,20 e 30/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028150 | 31/07/2012 | 300.00 | 08516080000144 | RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULAÇO DE PUBLICIDADE ESPORTIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/07/2012 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação de aviso de resultado de licitação TP 004/2012 no DO de06/06/2012 Publicação de extrato de contrato TP 004/2012 e TP 004/2012 Homnologação npo DO de 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 31/07/2012 | 360.00 | 00002780709499 | PEDRO FRANCISCO SOARES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA E A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,10,18,23 E 27/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 31/07/2012 | 700.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, Campina Grande e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 04,13,16,19, e 25/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 31/07/2012 | 820.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADA A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYLL 0535-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/07/2012 | 420.00 | 00028248074587 | HERIVALDO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRA ECOLAR, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312012 | 0027910 | 31/07/2012 | 3862.50 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFE 2727-PE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA ÁREA RURAL ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE VERSA. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/07/2012 | 677.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados de consultoria contabil junto a secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/07/2012 | 350.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/07/2012 | 455.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 13 bujões GLP envasado 13 kg, DESTINADOS A secretaria municipal de eucação para a distribuição com as escolas da rede fundamental de ensino deste município , durante o mês de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028339 | 31/07/2012 | 2723.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1.297,001 litros de Óleo Diesel, destinados ao ônibus, pertencnete a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de JuLHO o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028347 | 31/07/2012 | 1643.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 782,501 litros de Óleo Diesel, destinados Box , pertencnete a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de JuLHO o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028517 | 31/07/2012 | 1985.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 729,807 litros de Gasolina Comum destinados aos Fiat Unos , pertencnete a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 31/07/2012 | 20904.56 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) desta edilidade, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 31/07/2012 | 2744.78 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 40%) desta edilidade, referente ao mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 31/07/2012 | 299.00 | 00009359969745 | MARILEIDE DE LIMA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MINHA PESSOA E MEU FILHO POR ENCONTRARMOS DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 31/07/2012 | 160.00 | 00005628469483 | GLEICIANE PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 31/07/2012 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais, inclusive medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 31/07/2012 | 950.00 | 00016134133434 | IVANILDO GUILHERME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 31/07/2012 | 200.00 | 00001965946429 | LUZINEIDE TARGINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAS MÉDICAS C/ANGIOLOGISTA PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 31/07/2012 | 140.00 | 00009374452405 | EDRIELE COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027820 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00002831468426 | GIVALDO HENRIQUE DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVENTE E PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 31/07/2012 | 350.00 | 00005566323464 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DENTARIO DE MEU FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 31/07/2012 | 490.00 | 00003524794424 | MARIA CELIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE MEU SOGRO LUIS LOURENÇO DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 31/07/2012 | 500.00 | 00002139981499 | JOSÉ BARBOSA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/07/2012 | 3529.00 | 00003793161455 | MARIA JOSÉ TEOTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 31/07/2012 | 240.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10,18 E 27/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/07/2012 | 184.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | Importe referente auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com medicamentos para minha pessoa, por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/07/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 glp envasado 13 kg, destiinados a creche Maria Júilia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 31/07/2012 | 274.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 PRATOS RASOS ANTILHAS,01 RELÓGIO DE PAREDE (PB7624) E 80 COPOS HERMETICO,DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 31/07/2012 | 153.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇÚCAR,DESTINADOS PARA CONSUMO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 31/07/2012 | 882.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO),DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 31/07/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028630 | 31/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do imóvel onde funciona o CRAS deste municipio,durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 31/07/2012 | 162.30 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 31/07/2012 | 810.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MOTOR DO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 31/07/2012 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNR 3750-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado, conduzindo o Secretario de Saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interessede sua pasta, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0028029 | 31/07/2012 | 5900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MAA 5782-PB, QUANDO DE DEZ VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CAPITAL, DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/07/2012 | 852.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dfe medicamentos de manipulação destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município e Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/07/2012 | 308.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 ALMOÇOS, DESTINADOS AO MÉDICO, ENFEREMEIRA E DEMAIS AUXILIARES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/07/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 02 bujões de gás liquefeito de 13 kg, destinados a Unidade de saúde destta cidade, Vila Nova Descoberta e Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/07/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA DISTRIBUIÇÃO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO,NESTE MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/07/2012 | 482.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028290 | 31/07/2012 | 220.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 80.904 litros de gasolina comum destinadas a Moto , pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de JuLho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028304 | 31/07/2012 | 3822.15 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 1.405,204 litros de gasolina comum destinadas as ambulânicas , pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0028312 | 31/07/2012 | 3800.31 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 1.397,172 litros de gasolina comum destinadas aos fiat uno , pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028320 | 31/07/2012 | 350.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 31/07/2012 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa do PSF deste município,referente ao mês de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028649 | 01/08/2012 | 72.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/08/2012 | 1047.45 | 01486101000934 | REDEPHARMA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/08/2012 | 990.00 | 00000830900454 | MARINEIDE MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVENTE E PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/08/2012 | 81.74 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/08/2012 | 104.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0028703 | 01/08/2012 | 1123.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/08/2012 | 124.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/08/2012 | 480.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de diversos salgados e refrigerantes de 02 litros, destinados ao lanche jos jogadores da Equipe do Logradouro Esporte Clube desta cidade, onde esta participando da Copa Rural Edição 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 02/08/2012 | 155.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Importe relatrivo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas ao trator massey ferguson pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 02/08/2012 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 02/08/2012 | 70.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 02/08/2012 | 300.00 | 00010594186498 | RODRIGO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E MEDICAMNENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 03/08/2012 | 600.00 | 00091668999404 | MARIA SERISA S.T.OLIVEIRA | impoorte relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames e consultas médicas em minha pessoa e de minha mãe por encontrar-mos doente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 03/08/2012 | 1800.00 | 00008364776428 | JOSÉ GERÔNIMO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA CONCLUSÃO DE MINHA RESIDÊNMCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO MALHADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 03/08/2012 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratórias, inclusive despesas com a compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 03/08/2012 | 210.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 70 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 03/08/2012 | 380.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 175/70r 13 MULTIHAWK/FIRESTONE, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028800 | 03/08/2012 | 550.00 | 00010528189433 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 03/08/2012 | 55.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona a casa do PSF deste município,referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 03/08/2012 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MXZ 3744-RN, quando de viagens do Sítio Vila Nova Descoberta até esta cidade, conduzindo o Diretora da Escola Manoel João barbosa, com a finalidade de resolver assuntos de suapasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 03/08/2012 | 365.00 | 00071498150497 | ADEGILSON LAURENTINO DOS SANTOS | importe relativo ao pagamento pelos serviços na obstrução de pedras na Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 03/08/2012 | 420.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.800 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 03/08/2012 | 82.74 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028770 | 03/08/2012 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia eletrica do deposito municipal de responsabilidade desta edilidade, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 03/08/2012 | 500.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas do Logradouro Esporte Clube, onde esta participando da Copa Rural Edição 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 03/08/2012 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao Pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o CRAS deste municipio, durante o mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 03/08/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 03/08/2012 | 1950.00 | 00060336633491 | JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 HORAS DE TRATOR NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS, NOS ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 06/08/2012 | 800.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo ao pagamento do acompanhamento gerencial e tecnico nos empreendimentos rurais na atividade leiteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 06/08/2012 | 37.88 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 06/08/2012 | 1200.00 | 12114934000133 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO EM MOTORES, VENTILADORES, DOS AR CONDICIONADOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 06/08/2012 | 200.00 | 00008070273402 | DANILO PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA DIGITAÇÃO DE CADASTRAMENTO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 06/08/2012 | 750.00 | 00043652549449 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028940 | 06/08/2012 | 1700.00 | 00058088539404 | PAULO ZENILDO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CIRURGIA DE MINHA FILHA MARIA JANAINA AMARANTE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 06/08/2012 | 1995.00 | 00009973263448 | ADRIANA ISILDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0029017 | 07/08/2012 | 785.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | importe relativo ao fornecimento de verduras e frutas, destinadas a alimentacao das crianças da creche Maria Julia da Silva desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0029033 | 07/08/2012 | 682.52 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0029025 | 07/08/2012 | 1656.25 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Impotre referente ao fornecimento de material de limpeza , destinados as Unidades de Saúde deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0028991 | 07/08/2012 | 258.91 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0029009 | 07/08/2012 | 724.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0029041 | 07/08/2012 | 575.90 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENATL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 08/08/2012 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 14.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquinas colocadas nas escolas deste municipio. edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 08/08/2012 | 200.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo aos serviços de 4.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocadas na secretaria de Administração e Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 08/08/2012 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 10.000 coías xerograficas em jato de tinta com maquina colocada nas salas da secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 08/08/2012 | 2245.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 5 BICICLETAS ARO 20 FREESTYLE PRO MASC V-BRAKE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA UM SORTEIO COM OS PAIS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 08/08/2012 | 230.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230 SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 08/08/2012 | 220.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de remanufatura de toner 2612 A, destinados a secretaria de finanças deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 09/08/2012 | 777.50 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 622 LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 09/08/2012 | 2040.00 | 35586502000120 | GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANT. BALANCEAMENTO DIANT. JOGO PAST. DE FREIO DIANTEIRO, PIVO DA MOLA, PIVO SUPERIOR, PIVO INFERIOR E DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADOS A BOXER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029130 | 09/08/2012 | 1278.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 106,50 kg de queijo de manteiga, destinados a merenda escolar dos alunos da de 1ª a 8ª série das escolas da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 10/08/2012 | 184.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 ALMOÇOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES E DEMAIS AUXILIARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE UM PLANEJAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 10/08/2012 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diarias, sendo quatro com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 20 e 26/07 e 06 e 09/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 10/08/2012 | 200.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de três diarias sendo duas com pernoites e uma sem quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 03,06 E 10/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029440 | 10/08/2012 | 280.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO TRÊS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 23 e30/07 e 02 e 09/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 10/08/2012 | 840.00 | 00071495797449 | GERALDO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE PROTEÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 10/08/2012 | 400.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Importe relativo a aquisição de 01 LP Câmara Digital GE Mod J-1470S Black c/ GE, destinados a secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029610 | 10/08/2012 | 652.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/08/2012 | 812.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTARIOS, REFERENTE A ECONOMIA MENSAL DO MUNICIPIO REDUÇÃO DO SAT RAT PARA 1% E A NÃO INCIDENCIA PATRONAL DO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E HORAS EXTRAS , JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/08/2012 | 255.95 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagens de documentos enviados de responsabilidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/08/2012 | 550.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA E DUAS A GUARABIRA, TRANSPORTANDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0029726 | 10/08/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria juridica junto a esta edilidade, refernete ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 10/08/2012 | 500.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 18 e 22/07 e 02, 06 e 09/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00003157885421 | MARIA DAS GRA€AS NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA, SITA NA RUA SÃO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 10/08/2012 | 200.00 | 00012131480733 | ADRIANO MARTINS DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMP´RA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029300 | 10/08/2012 | 350.00 | 00041407822420 | EDMAR BONDADE DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASONOGRAFICOS QUE MINHA ESPOSA QUE IRÁ SE SUBMETER EM CLINICA, POR ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 10/08/2012 | 500.00 | 00071496548434 | JOSIVALDO GOMES SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 10/08/2012 | 246.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 10/08/2012 | 198.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS EFETUADOS NO CORTE DE 66 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 10/08/2012 | 500.00 | 00009635987404 | RAIZA DA CRUZ FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 10/08/2012 | 780.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | ,Importe referente a ajuda financeira para pagamento de exames laboratoriais , inclusive pela compra de medicamentos para minha mãe por encontrar-se doente e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/08/2012 | 300.00 | 00019935897400 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO E OUTROS | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames ultrasonograficos, laboratoriais, inclusive despesas pela compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029580 | 10/08/2012 | 1080.00 | 00018498612420 | JOS� HUMBERTO ALVES DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento pela confecções de 09 próteses dentárias destinadas as pessoas carentes deste município, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 10/08/2012 | 1266.00 | 00008153125478 | RAQUEL ANTERO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/08/2012 | 1900.00 | 00003599777403 | GERMANO ALVES FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A IGREJA SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE, QUANDO DOS FESTEJOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 10/08/2012 | 410.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto da geladeira e dos ar condicionados das Unidades de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 10/08/2012 | 160.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 e 06/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 10/08/2012 | 130.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de refeições e hospedagens da médica do Psf deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 10/08/2012 | 980.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 cilindro de oxigênio G, regulador Medicinal, Umificador para Oxigênio, Cilindro de Oxigênio White maed G, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 10/08/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de Cilindro de Oxigênio White maed G, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0029254 | 10/08/2012 | 2782.66 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Impotre referente ao fornecimento de material de limpeza , destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 10/08/2012 | 258.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 10/08/2012 | 160.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 e 07/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 10/08/2012 | 160.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 06 e 09/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 10/08/2012 | 585.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | Importe relativo ao pagamento de diversas viagens do sitio braga até esta cidade, transportando as carentes de nomes: Ivonete Araujo da Silva, Edileide da Penha Soarese Maria da Silva Oliveira, com a finalidade de fazerem fisioterapia na Unidade Mista deSaúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 10/08/2012 | 1050.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de sete viagens desta cidade a capital do Estado , transportando o Secretario de Saude deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, durante os mes de julho e a 1ª quinzena do mês de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 10/08/2012 | 608.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 76 almoços incluisive refrigerentes, destinados a aliemtação da equipe do PSF que prestam seus serviços no Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 10/08/2012 | 200.00 | 00005895297498 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 10/08/2012 | 280.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de 04 diarias sendo 03 com pernoites e 01 sem, quando de viagens desta cidade a Guarabira a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 01,06,08 E 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 10/08/2012 | 167.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA CANETA ALTA ROTAÇÃO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 10/08/2012 | 560.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 70 almoços, destinados a alimentação do pessoal que participaram da Campanha Nacional contra a Poliomielite e Epatite neste municipio, durante o periodo fr 16 a 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/08/2012 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 02, 06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/08/2012 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Importe relativo aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde ref. ao período de 01/07 à 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 10/08/2012 | 1719.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM em favor do PASEP desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 10/08/2012 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de três diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando e viagens desta cidade a Capital do Esrtado a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 01,06 e 09/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029270 | 10/08/2012 | 253.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia eletrica da Bomba Dágua que jorra água pro chafariz da comunidade do sítio giral deste municipio, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 10/08/2012 | 580.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA E DO TRATOR INCLUSIVE DO CARROÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 10/08/2012 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento de uma viagem de João pessoa até esta cidade, transportando materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura ddesta edilidade, no veículo d eminha propriedade de Placa KHD 1996-PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 10/08/2012 | 160.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25 e 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 10/08/2012 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depósito de lixo coletado diariamente pela Prefeitura das ruas públicas e avenidas tambem das residências da cidade e da zona rural deste município, refernete ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 10/08/2012 | 1050.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa JYK 0217-PB, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado transportando materiais, destinados a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 10/08/2012 | 200.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade situado na Vila Nova Descoberta deste município, onde funcio o PETI deste município, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 10/08/2012 | 150.00 | 00004803852464 | LUIS CARLOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO NOBREAK, PERTENCENTE AO CRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/08/2012 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do cras deste município, referente ao mes de jlunlho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 10/08/2012 | 1300.00 | 00060336633491 | JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 HORAS DE TRATOR NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS, NOS ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 10/08/2012 | 1331.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 100 almoços, 95 jantares, destinados a alimentação dos policiais que prestam seus serviços neste municipio, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122012 | 0029556 | 10/08/2012 | 2276.57 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 10/08/2012 | 1423.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0029661 | 10/08/2012 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 13/08/2012 | 2088.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 13/08/2012 | 2000.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇAO LTDA | importe relativo ao forencimento de 80 camisa em malha PV em cor com pintura, destinadas a Secretaria de Saúde para a distribuição na campanha de vacinação contra a poliomielite neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 13/08/2012 | 1500.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇAO LTDA | importe relativo ao pagamento pela confecção de 60 camisa em malha PV em cor com pintura, destinadas ao PSE (Programa Saúde na Escola) deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 13/08/2012 | 1250.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇAO LTDA | importe relativo ao fornecimento de 50 camisa em malha PV em cor com pintura, destinadas a Campanha contra cancer colo uterino neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 13/08/2012 | 1500.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇAO LTDA | importe relativo ao pagamento pela confecção de 50 camisas em malha pp branca e 50 calção em tecido tactel, destinados aos alunos do Peti deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 13/08/2012 | 750.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇAO LTDA | importe relativo ao pagamento pela confecção de 50 camisas em malha pp branca com mangas e gola em cor e pintura, destinados aos alunos do Pró Jovem deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029750 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8846-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 13/08/2012 | 210.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENESEA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 13/08/2012 | 300.00 | 15252821000192 | PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo aos serviços de pintura e conserto de móveis da unidade b´sica de saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 13/08/2012 | 591.30 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 13/08/2012 | 344.90 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA A DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 14/08/2012 | 240.00 | 15252821000192 | PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS GRADE DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 14/08/2012 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados de Ortodontia, efetuados em pacientes deste municipio, durante o mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 14/08/2012 | 220.00 | 15252821000192 | PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA, PINTURA DE 04 GRADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 14/08/2012 | 1200.00 | 13306268000106 | JOS� WELLIGTON M. DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 15/08/2012 | 523.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas da praças dos predios públicos de reponsabilidade desta edilidade, durante o mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029890 | 15/08/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas da praças de reponsabilidade desta edilidade, durante o mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0029980 | 15/08/2012 | 186.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 15/08/2012 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do terreno de minha propriedade, onde funciona a horta comunitaria da comunidade Braga II deste municipio, referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029920 | 15/08/2012 | 205.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA DA UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA, UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 15/08/2012 | 320.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Creche Maria Julia da Silva deste municipio,durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 15/08/2012 | 1450.00 | 00070055138438 | GERLANIA MARCULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 15/08/2012 | 12043.00 | 00008831284460 | MARIA GORETE DE ARAéJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 15/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da secretaria Municipal de educação desta cidade,referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 15/08/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do Pre Escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho desta cidade,referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 15/08/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade,referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 15/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da Igreja Católica desta cidade, Referente ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 15/08/2012 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de 02 Molde Banda larga 3G 1 mbs, de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de 23/06 a 22/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 15/08/2012 | 912.79 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de 23/06 a 22/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 15/08/2012 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade, situado na Av. Franciosco Gomes nesta cidade, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Ruyrais desta cidade, referente ao mês de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 15/08/2012 | 32.47 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de serviços de acesso a internet junto a esta edilidade, durante o mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 16/08/2012 | 200.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHO 4875-PB, QUANDO DE VIAGENS DA CAPITAL DO ESTADO ATÉ ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 16/08/2012 | 1073.40 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 552 KG DE MACAXEIRA, 270 UND. OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 16/08/2012 | 200.00 | 00003157488422 | LUCIENE SILVA DE SALES | importe relativo ao pagamento de três diarias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Guarabira e a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 06,09 E 15/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0030171 | 16/08/2012 | 29110.07 | 11685525000124 | GP Construções LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.F.MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, CONFORME CONVÊNIO 032/2012 E TP 004/2012. | 00702012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 16/08/2012 | 1000.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNERAL DE MEU PAI SEVERINO LAURENTINO DOS SANTOS, RESIDENTE QUE ERA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 16/08/2012 | 300.00 | 00005998769481 | LUCIENE FONTES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDIVAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030090 | 16/08/2012 | 560.00 | 00095162631434 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030120 | 16/08/2012 | 280.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, SENDO TRÊS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO CRAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 01,07,10 E 13/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 16/08/2012 | 200.00 | 00008546024456 | ALEXANDRE BARBOSA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPEAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 16/08/2012 | 2400.00 | 00037844164468 | ELZA CASSIMIRO SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO COMPLEMENTO DE UMA CIRURGIA QUE IREI ME SUBMETER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 16/08/2012 | 520.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 80 und de desinfetante, 50 und de água sanitária, 40 und. amaciantes de 02 Lt. e 30 und. detergentes de 02 lt, destinados a limpeza ( asseio ) da Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 16/08/2012 | 280.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 04 diárias, sendo 03 com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Esatdo a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 01,07,10 E 14/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 16/08/2012 | 160.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 14/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 16/08/2012 | 340.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇAÕ DE ARMARIO 0,75X0,37X1,50 LA 5009/CR REALME, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0030163 | 16/08/2012 | 608.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 16/08/2012 | 320.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TAPAGEM DE BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO GITRAL/LOGRADOURO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 16/08/2012 | 2925.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7.500 UND. PEDRAS PARALELEPIPEDOS, 150 MTS DE MEIO FIO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS PÚBLICA E AVENIDAS DESTA CIDADE E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 17/08/2012 | 1200.00 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST. DE PROD. AGROP. LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinadas a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 17/08/2012 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente ao serviço de manutenção do Sistema de Tesouraria desta edilidade, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030260 | 17/08/2012 | 551.71 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do parcelamento do PASEP, junto a receita federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 17/08/2012 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente a manutenção do Sistema de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 17/08/2012 | 1061.41 | 07972637000199 | M B MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, TELHAS, CIMENTO, RIPAS ETC, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 17/08/2012 | 2000.00 | 00004513154489 | ROSENILDA DE OLIVEIRA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 20/08/2012 | 2190.00 | 00071497196434 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 20/08/2012 | 650.00 | 00016100204487 | JOÃO PACATUBA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE 10 HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DE RESERVATORIO DE ÁGUA EM MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 20/08/2012 | 350.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 20/08/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de comprimidos anteconcepcionais e camissinhas destinada a Secretaria de Sa´pude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0030295 | 20/08/2012 | 1054.79 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0030309 | 20/08/2012 | 1054.79 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0030317 | 20/08/2012 | 1011.75 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0030325 | 20/08/2012 | 1354.18 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 20/08/2012 | 107.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo banco do Brasil na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 20/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NA E.M.E.F. MARIA ELOI LEITE, CONVENIO 0032/2012- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0030430 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00007398019459 | Carita Chagas Gomes | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ANALISE DE CONTRATOS E CONVENIOS, FIRMADOS PELO MUNICÍPIO COM O GOVENO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0030449 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00007398019459 | Carita Chagas Gomes | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ANALISE DE CONTRATOS E CONVENIOS, FIRMADOS PELO MUNICÍPIO COM O GOVENO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 20/08/2012 | 482.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a débito efetuado pelo Banco do Brasil na conta do ICMS desta edilidade, reeferente ao pagamento so seguro do fiat uno, pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 20/08/2012 | 80.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e instalação do PABX desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 20/08/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | importe relativo ao pagamento referente ao aExtrato de contrato TP 006/2012, homologação TP 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 20/08/2012 | 230.00 | 00006192000492 | MARIA GORETE RODRIGUES DA SILVA | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais que irei me submeter por encontrar- me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 20/08/2012 | 284.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM em favor do PASEP desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 20/08/2012 | 0.41 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do ITR em favor do PASEP desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de DOC/TED eletrônico cobrado pelo BB na conta da fopag 5.940-4, durante o mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa doc/ted ELETRÔNICO cobrado pelo BB na conta da fopag 5.940-4, durante o mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 20/08/2012 | 17.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adici cheque comp cobrado pelo BB na conta da fopag 5.940-4, durante o mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de Doc/Ted eletronico efetuada na conta 3.907-1, durante o mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 20/08/2012 | 420.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de três diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Cultura Desporto e Turismo desta edilidade, nos dias 01,06, E 16 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 20/08/2012 | 2423.20 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de matariais eletricos, destinados a conservação da iluminação das ruas públicas e avenidas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 20/08/2012 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do´imóvel de minha propriedade localizado na Avenida Francisco gomes nesta cidade, onde funciona a Emater deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 21/08/2012 | 452.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 21/08/2012 | 1310.97 | 11221316000120 | HAMILTON FABIO LISBOA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 21/08/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas da praças João Alves de Carvalho e Cicera Miguel dos Santos de reponsabilidade desta edilidade, durante o mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030570 | 21/08/2012 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030600 | 21/08/2012 | 1300.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 21/08/2012 | 3000.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 21/08/2012 | 335.70 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0030520 | 21/08/2012 | 832.50 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Impotre referente ao fornecimento de material de limpeza , destinados ao Pré Escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322012 | 0030589 | 21/08/2012 | 3420.33 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 21/08/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de Cilindro de Oxigênio White maed G, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 22/08/2012 | 145.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 22/08/2012 | 205.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO TORQ-GARD SUPREME 15W4 20 LTS, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 23/08/2012 | 6634.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de iluminação pública das ruas públicas e avenidas desta cidade, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 23/08/2012 | 1261.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, durante o mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 23/08/2012 | 178.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 3.907-1 em favor do pasep desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 23/08/2012 | 500.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | importe relativo ao pagamento de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e 02 a Guarabira conduzindo o Secretário de Finanças desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta no veículo de minha propriedade de placa MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 23/08/2012 | 91.50 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente ,destinados ao Cras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 23/08/2012 | 973.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta, Posto de Saúde do sítio Braga, Posto Médico desta cidade, Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 23/08/2012 | 350.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERAL, E 07 UND VELA MORTUARIA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 23/08/2012 | 84.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referene ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 23/08/2012 | 439.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, durante o mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 23/08/2012 | 600.00 | 00025049844487 | FRANCISCA GLAYDS FRAZÃO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 23/08/2012 | 625.00 | 00025049844487 | FRANCISCA GLAYDS FRAZÃO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030740 | 23/08/2012 | 65.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Pre Escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho desta cidade, durante o mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 23/08/2012 | 215.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Antonio Soares da Cruz e José Apolinario ramos sito na localidade do sítio braga deste municipio, durante o mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 23/08/2012 | 40.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da igreja catolica desta cidade , referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 23/08/2012 | 76.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Módulo Comunitario desta cidade , referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 23/08/2012 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 09/08/2012, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 24/08/2012 | 24.81 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo aos serviços prestados de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do Gabinete do prefeito desta edilidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 24/08/2012 | 226.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | Importe relativo ao serviços prestados provenientes de registro de atas e autenticaçõe e reconhecimento de firmas de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030880 | 24/08/2012 | 130.00 | 00002517619409 | ALMIR ALVES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto dos aparelhos telefônicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 24/08/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de locação do sistema de ponto digital, da Secretaria de Saúde,desta edilidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 24/08/2012 | 420.00 | 00072694556434 | GIVANILDA BATISTA TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOSAICO EFETUADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 24/08/2012 | 3000.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICO HOSPITALARES COM UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE JOÃO PAULO VITOR DE OLIVEIRA NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0030821 | 24/08/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento dos sistemas de contabilidade pública informatizada, folha de pagamento referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 24/08/2012 | 500.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E UMA A GUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ0527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 24/08/2012 | 320.00 | 00002980307483 | ERIVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 27/08/2012 | 8247.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Infra Estrutura obras e serviços Urbanos desta edilidade, durante o mês de Agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 27/08/2012 | 3002.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Finanças desta edilidade,, durante o mês de Agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 27/08/2012 | 2524.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, durante o mês de Agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 27/08/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvedl de minha propriedade localizado na Avenida Francisco Gomes nesta cidade, onde funciona o CRAS deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 27/08/2012 | 1852.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura desta edilidade, durante o mês de Agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 27/08/2012 | 7966.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saúde deste municipio, referente ao mês de agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 27/08/2012 | 1632.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentes de Edemias deste municipio, referente ao mês de agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031070 | 27/08/2012 | 10178.85 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores do Programa saúde na Família deste municipio, referente ao mês de agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 27/08/2012 | 16322.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores contratados para servir o programa Saúde na Família deste municipio, referente ao mês de agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 27/08/2012 | 1244.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saúde contratados deste municipio, referente ao mês de agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030910 | 27/08/2012 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 07 viagens do sítio braga deste municipio até esta cidade, conduzindo a auxiliar de enfermagem que trabalha junto ao Posto Médico Municipal de Saúde, daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veiculo de minha propriedade de Placa MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 27/08/2012 | 600.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | Importe relativo ao pagamento de 04 revisões em consultórios odontológicos das unidades de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 27/08/2012 | 46156.60 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 27/08/2012 | 622.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 27/08/2012 | 1790.00 | 00008831241494 | ELIZANDRA PRISCILA COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 27/08/2012 | 3110.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Conselheiros Municipais Lotados na secretaria de ação social deste municipio, durante o mês de agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 27/08/2012 | 2277.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores Municipais Lotados na Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 27/08/2012 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores Municipais (Assistente Social) Lotados na Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 27/08/2012 | 4938.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Administração desta edilidade, durante o mês de Agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 27/08/2012 | 1115.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do chefe de gabinete do Prefeito desta edilidade, durante o mês de agosto de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 27/08/2012 | 1444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Assessores de gabinete do Prefeito desta edilidade, durante o mês de agosto de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 27/08/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do Prefeito e vice prefeito desta edilidade, durante o mês de agosto de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 27/08/2012 | 1250.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292012 | 0030937 | 27/08/2012 | 3750.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SITIO BEIRA RIO ATÉ ESTA CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 27/08/2012 | 16360.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( M.D.E. ), desta edilidade, durante o mês de Agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 27/08/2012 | 17014.89 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores contratados para servir a secretaria de Educação ( Fundeb 60% ) desta edilidade, durante o mês de agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031100 | 27/08/2012 | 81313.63 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60 % ), desta edilidade, durante o mês de Agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 27/08/2012 | 21719.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40 % ), desta edilidade, durante o mês de Agosto de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 28/08/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA NO PERIODO DE 04/07/2012 à 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00046862919415 | CONCEIÇÃO DE MARIA MAGNOLIA BARRETO ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PNHR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 28/08/2012 | 1751.00 | 00004516204452 | LENIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 35 pct. de coca-cola, 30 pct. de fanta e 12 pct. de sprit, destinados a comemoração do dias dos pais neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 29/08/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 10,19/07/2012, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 29/08/2012 | 1554.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 29/08/2012 | 600.00 | 00064515605453 | NAZELIA CAVALCANTE DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com uma passagem com tratamento de saúde de minha mãe que encontra-se doente e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/08/2012 | 6417.00 | 00063170426400 | VERA LUCIA DO N. CRESCENCIO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/08/2012 | 10000.00 | 00001264073470 | LUIZ ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/08/2012 | 15000.00 | 00075246988449 | MARIA JOSE COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/08/2012 | 400.00 | 00064516130459 | SEVERINO DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA INCLUSIVE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/08/2012 | 22.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do Imovel Onde funciona a Casa do PSF deste municipio, durante o mês de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/08/2012 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboração de projetos educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031380 | 30/08/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento técnico especializado junto a Secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/08/2012 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma máquina xerográfica junto a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/08/2012 | 1422.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/08/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | importe relativo ao pagamento referente ao aviso de licitação TP 007.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pela prestação serviços técnicos no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0031534 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como assessoria e consultoria junto a Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/08/2012 | 8323.84 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal, referente ao mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031550 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM em favor do PASEP desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/08/2012 | 1630.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como chefe dos vigilantes das praças públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031240 | 30/08/2012 | 1935.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 713,636000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031267 | 30/08/2012 | 1787.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 657,20200 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/08/2012 | 1800.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médica Fisioterapeuta deste municipio, durante o mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde deste municipio, durante o mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/08/2012 | 1000.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Oftalmologista junto a Unidade de Saúde deste município, durante o mês de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/08/2012 | 400.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar cadastral junto ao IGDBF deste município., referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/08/2012 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR TECNICAS EM PINTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/08/2012 | 450.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE UMA CAMPANHA ANTI DROGAS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/08/2012 | 600.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/08/2012 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/08/2012 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Coordenador do Peti deste município, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031410 | 30/08/2012 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico das máquinas de corte e costura do Grupo da 2ª e 3ª idade município, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/08/2012 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Psicóloga do Cras deste município, referente ao mês de Agsoto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/08/2012 | 900.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenadora do programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/08/2012 | 600.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO TIMES DE FUTEBOL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/08/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 31/08/2012 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o Pró Jovem deste municipio, durante o mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 31/08/2012 | 600.00 | 00007997139451 | TARCISIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 31/08/2012 | 742.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 31/08/2012 | 1600.00 | 00005893088409 | RILAVIA ENEILHA MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 31/08/2012 | 210.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 31/08/2012 | 1625.00 | 00060336633491 | JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 HORAS DE TRATOR NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS, NOS ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 31/08/2012 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS, SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 07,16 E 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 31/08/2012 | 9985.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 32ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A PML E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 31/08/2012 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento de uma viagem de João pessoa até esta cidade, transportando materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura ddesta edilidade, no veículo d eminha propriedade de Placa KHD 1996-PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031690 | 31/08/2012 | 1440.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESDTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 31/08/2012 | 3500.00 | 00072694807453 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO TRECHO BRAGA, OLHO DÁGUA, PIMENTA E PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 31/08/2012 | 3500.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza pós obra e remoção de residuos da mesma junto a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 31/08/2012 | 3550.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE LIMPEZA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 31/08/2012 | 3000.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 31/08/2012 | 3100.00 | 00008831232401 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de lmão de obra na limpeza pós obra e remoção de residuos da mesma junto a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 31/08/2012 | 2700.00 | 00000755901401 | João Ricardo Francisco de Souza | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM TRANSPORTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 31/08/2012 | 3500.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços como chefe dos vigias noturnos das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 31/08/2012 | 2700.00 | 00006000420498 | IZAIAS JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 31/08/2012 | 3200.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados na limpeza das ruas projetadas I e II da Vila Nova Descoberta deste Municipio, inclusive o carrego e descarrego do recolhimento do lixo das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 31/08/2012 | 3400.00 | 00008810857402 | LUIS CARLOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031860 | 31/08/2012 | 3500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0031879 | 31/08/2012 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade, contrtado por esta prefeituras para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031917 | 31/08/2012 | 2230.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 592.9 lt. de óleo diesel, destinados ao trator que encontra-se na revitalização e adequação das estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031968 | 31/08/2012 | 2429.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 592.9 lt. de óleo diesel, destinados ao Trator Massey Ferguson pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031976 | 31/08/2012 | 2309.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1.059,31 lt. de óleo diesel, destinados ao Trator contratado a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031984 | 31/08/2012 | 2423.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1.127,05 lt. de óleo diesel, destinados ao Trator Jonh Deere pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0031992 | 31/08/2012 | 2493.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1.163,80 lt. de óleo diesel, destinados ao Trator John Deere pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032000 | 31/08/2012 | 1237.17 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 567.50 lt. de óleo diesel, destinados a F4000 contratada para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032018 | 31/08/2012 | 1817.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 848.51 lt. de óleo diesel, destinados a Caçamba pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 31/08/2012 | 848.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento pelo fornecimento de lubrificantes diversos destinados aos veículos, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 31/08/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água do almoxarifado municipal deste município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 31/08/2012 | 1180.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de poda das arvores das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 31/08/2012 | 3000.00 | 00082689911434 | JOS� BATISTA DOS SANTOS NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, INCLUSIVE A REMOÇÃO DOS ENTULHOS DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 31/08/2012 | 1550.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PROJETADAS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 31/08/2012 | 320.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUIERÃO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPÍO, CONDUZINDO O ASSESSOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 31/08/2012 | 67.11 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do fUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO , em favor do PASEP desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 31/08/2012 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Finanças desta edilidade, nos dias 03, 08, l7, 22 e 27/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 31/08/2012 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do Icms Desoneração desta edilidade, em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 5.741-X, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta da FOPAG 5.940-4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta da FOPAG 5.940-4 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 6.426-2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 31/08/2012 | 39.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa adiant depositante, cobrada pelo BB na conta 6.426-2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tAR doc/ted eLETRÔNICO COBRADO PELO bb NA CONTA 7.696-1, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tAR doc/ted eLETRÔNICO COBRADO PELO bb NA CONTA 7.696-1, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032360 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tAR doc/ted eLETRÔNICO COBRADO PELO bb NA CONTA 8.433-6, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tAR doc/ted eLETRÔNICO COBRADO PELO bb NA CONTA 1028-6 , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 31/08/2012 | 566.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 31/08/2012 | 280.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 31/08/2012 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 31/08/2012 | 98.82 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032220 | 31/08/2012 | 625.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como chefe da equipe de seguranças que trabalharam quando a equipe do Logradouro Esporte Clube jogaram nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 31/08/2012 | 210.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de minha propriedade de Placa MNE 3060-PB, quando de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, e uma a Caiçraa, conduzindo o chefe do Setor Pessoal deste município, durante o mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 31/08/2012 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 glp envasado de 13 kg, destiando ao prédio sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 31/08/2012 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | importe relativo ao pagamento de sete diarias, quando de viagens desta cidade a João pessoa, Guarabira e Recife-PE a serviços da Administração municipal nos dias 03,09,15,20,23, e 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032190 | 31/08/2012 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo ao serviços informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202012 | 0031585 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÃO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 31/08/2012 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do moto táxi de minha propriedade, quando de diversas viagens desta cidade ao Sítio Boqueirão e adjacências deste município, conduzindo a coordenadora da merenda escolar com a finalidade de visitar as Escolas da Rede fundamental de ensino deste município, durante o mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031720 | 31/08/2012 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, Campina Grande e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 06,10,16,23 e 28/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 31/08/2012 | 525.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 15 bujões GLP envasado 13 kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação para a distribuição com as escolas da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032069 | 31/08/2012 | 1743.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 806.90 litros de Gasolina Comum destinados ao Micro ônibus, pertencnete a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032077 | 31/08/2012 | 1118.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 513.20 litros de Gasolina Comum destinados ao Micro ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032085 | 31/08/2012 | 1332.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 611.05 litros de Gasolina Comum destinados a Boxer, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032093 | 31/08/2012 | 1062.61 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 491.00 litros de Gasolina Comum destinados a Besta, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032107 | 31/08/2012 | 1593.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 585.75 litros de Gasolina Comum destinados ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032115 | 31/08/2012 | 1658.69 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 609.81 litros de Gasolina Comum destinados ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 31/08/2012 | 1700.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na escavação e remoção de entulhos da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 31/08/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Senador Ruy Carneiro sito na localidade do Sítio Pimenta deste municipio, durante o mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 31/08/2012 | 15966.36 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) desta edilidade, referente ao mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 31/08/2012 | 131.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 P 175/70 r13 82 s s 500 2066, destinado ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria de educação desta edilidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 31/08/2012 | 482.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento da parcela do Seguro do fiat uno, pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032484 | 31/08/2012 | 1743.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 806,90 litros de Gasolina Comum destinados ao Micro ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032492 | 31/08/2012 | 1118.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 513,20 litros de Gasolina Comum destinados ao Micro ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032506 | 31/08/2012 | 1332.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 611,05 litros de Gasolina Comum destinados ao veículo Boxer, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 31/08/2012 | 420.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dfe medicamentos de manipulação destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município e Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 31/08/2012 | 230.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 28 almoços destinados a alimentação dos agentes comunitarios de saúde a agentes de edemias deste municipio, quando de um treinamento com os mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 31/08/2012 | 250.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de Ar condicionados das Unidades de Saúde desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 31/08/2012 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 06,14,17,22 e 28/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 31/08/2012 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 03 bujões de gás liquefeito de 13 kg, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Vila Nova Descoberta e Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032034 | 31/08/2012 | 2191.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 805.80 litros de gasolina comum destinadas a Ambulãncia Saveiro, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032042 | 31/08/2012 | 2410.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 886.10 litros de gasolina comum destinadas a Ambulância strda, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0032050 | 31/08/2012 | 214.88 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 79.00 litros de gasolina comum destinadas a Moto, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 31/08/2012 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Importe relativo aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde ref. ao período de 01/08 à 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 31/08/2012 | 312.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 pneus e 02 pitos destinados ao fiat , pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 31/08/2012 | 205.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água dos imoveis onde funciona a Unidade de Vigilância Sanitária,Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 31/08/2012 | 210.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 70 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 31/08/2012 | 444.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 31/08/2012 | 700.00 | 00003524794424 | MARIA CELIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM EXAMES DE MEU SOGRO LUIS LOURENÇO DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 31/08/2012 | 300.00 | 00001432879405 | FERDINANDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, ULTRASONOGRAFICOS QUE IREI ME SUBMETER, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 31/08/2012 | 670.00 | 00048480258420 | JOSÉ AMARANTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DO CARENTE CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 31/08/2012 | 805.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 23 bujões de gás de 13Kg, destinados a distribuição com familias carentes deste municipio, conforme declaração anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 31/08/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 glp envasado 13 kg, destiinados a creche Maria Júilia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 31/08/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 bujões de gás de 13Kg, destinados a distribuição com familias carentes deste municipio, conforme declaração anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 31/08/2012 | 240.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 3,9 e 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 31/08/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 03/09/2012 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais, inclusive medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 03/09/2012 | 525.00 | 00063172127400 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA CASA DE CARENTES MARIA JOSE DA SILVA, RESIDENTE NA RUA ANANIAS SOARES NESTA CIDADE,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 03/09/2012 | 380.00 | 00010313369402 | CRISTIANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032670 | 03/09/2012 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratórias, inclusive despesas com a compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 03/09/2012 | 5000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUAOS EM FOSSÕES COMUNITARIOS NESTE MUNICIPIO, SENDO AO TOTAL DE 20 ( VINTE ) CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 03/09/2012 | 326.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 03/09/2012 | 88.13 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032530 | 03/09/2012 | 171.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 03/09/2012 | 300.00 | 08516080000144 | RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULAÇO DE PUBLICIDADE CULTURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 03/09/2012 | 21632.27 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) desta edilidade, referente ao mês de AGOSTO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 03/09/2012 | 72.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0032557 | 03/09/2012 | 1550.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importe relativo ao serviços de assessoria juridica no ambito administrativo e judicial, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 03/09/2012 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 03/09/2012 | 300.00 | 00091258596415 | JOS� FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TIME FORÇA JOVEM DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 03/09/2012 | 339.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA PARA COSTURA, FITA CETIM, FLOR KIT OURO E PRATA, PASSAMANARIA C/20MT, LUVAS DE ELANCA CURTA BRANCA, FRANJA PASSAMANARIA C/20MT, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0032697 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços técnicos contábeis durante o mês de Agosto de 2012, envolvendo a revisão de registros e demonstrações orçamentárias e financeiras com responsabilização para fins de remessa ao tribunal de Contas do Estado da Paraíba, além de assessoramento em assuntos gerais ligados aos interesses do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 03/09/2012 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depósito de lixo coletado diariamente pela Prefeitura das ruas públicas e avenidas tambem das residências da cidade e da zona rural deste município, refernete ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 03/09/2012 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços da limpeza do lixo da localidade do Sítio Pimenta deste município, durante o mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0032662 | 03/09/2012 | 2697.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 03/09/2012 | 178.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DETINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032700 | 03/09/2012 | 846.00 | 04472126000896 | B.B.T.CAL€ADOS EACESSORIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 PARES DE PLUMAX FUTSAL TENIS, 06 KIDY VOLTA AULAS MIAMI TENIS, 07 PARES X BY RIO AD TENIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 04/09/2012 | 235.00 | 11715833000155 | LTSUL COM�RCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO SEM BACKUP EM MICRO COMPUTADOR, MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM NOTEBOOK, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 04/09/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA NO PERIODO DE 04/08/2012 à 04/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 04/09/2012 | 805.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEREVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRO, COPM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA GERAL, NO MICRO ÔNIBUS PERTENMCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 04/09/2012 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 10 FOSSAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322012 | 0032760 | 04/09/2012 | 2501.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 05/09/2012 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MXZ 3744-RN, quando de viagens do Sítio Vila Nova Descoberta até esta cidade, conduzindo o Diretora da Escola Manoel João barbosa, com a finalidade de resolver assuntos de suapasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032840 | 05/09/2012 | 328.20 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.188 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0032972 | 05/09/2012 | 647.40 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENATL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 05/09/2012 | 320.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites , quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviços da comissão permanente de Licitação desta edilidade, nos dias 06,14,23 e 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 05/09/2012 | 4120.57 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos tributarios e administrativos da economia patronal mensal sat rat INSS 1/3 de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 05/09/2012 | 269.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE DIVERSOS TONER 2612 A E HP 2600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 05/09/2012 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 24,28 e 31/08 e 03 e 05/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0032778 | 05/09/2012 | 931.50 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 05/09/2012 | 840.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | ,Importe referente a ajuda financeira para pagamento de exames laboratoriais , inclusive pela compra de medicamentos para minha mãe por encontrar-se doente e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 05/09/2012 | 380.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 05/09/2012 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNR 3750-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado, conduzindo o Secretario de Saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interessede sua pasta, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 05/09/2012 | 200.00 | 00034198148449 | JORGE MARIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS, SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 27 E 30/08 E 04/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 05/09/2012 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da casa onde funciona o PSF deste município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 05/09/2012 | 550.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 05/09/2012 | 200.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade situado na Vila Nova Descoberta deste município, onde funcio o PETI deste município, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 05/09/2012 | 285.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 285 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 05/09/2012 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o Pró Jovem deste municipio, durante o mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 05/09/2012 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 05/09/2012 | 4000.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | Importe relativo pagamento de uma empreitada nos serviços de mao de obra no roço de mato das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 05/09/2012 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 05/09/2012 | 520.00 | 00020530188449 | MARIA GISELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032980 | 05/09/2012 | 1000.56 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 06/09/2012 | 726.50 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 06/09/2012 | 960.00 | 03581177000117 | INBRA IND.BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 200 METROS DE CINTA DE CIMENTO, 10 TUBOS DE 300 S/F1, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 06/09/2012 | 600.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO MOLA DIANTEIRA, MOLA TRASEIRA DA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0033006 | 06/09/2012 | 850.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0033030 | 06/09/2012 | 223.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 06/09/2012 | 772.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 06/09/2012 | 85.46 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo aos serviços prestados de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do Gabinete do prefeito desta edilidade, Referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033340 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 10/09/2012 | 200.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo aos serviços de 4.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocadas na secretaria de Administração e Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 10/09/2012 | 550.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA E DUAS A GUARABIRA, TRANSPORTANDO O PREIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 10/09/2012 | 120.00 | 00009732334436 | MARIA ROSANE DA COSTA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de 02 diárias sendo uma com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade nos dias 30 e 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/09/2012 | 680.00 | 00005649030430 | JOS� BATISTA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADA A ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYLL 0535-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 10/09/2012 | 280.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS SENDO TRÊS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 30/08/2012 E 03,06,10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 10/09/2012 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diarias, sendo quatro com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias14,16,20,23 e 27/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 10/09/2012 | 677.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados de consultoria contabil junto a secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 10/09/2012 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 14.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquinas colocadas nas escolas deste municipio. edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 10/09/2012 | 1488.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 124 kg de queijo de manteiga, destinados a merenda escolar dos alunos da de 1ª a 8ª série das escolas da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 10/09/2012 | 2200.00 | 00085515957415 | LUZINETE SOARES ANTERO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA, JUNTO A UNIDADE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 10/09/2012 | 160.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 06/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0033138 | 10/09/2012 | 5900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MAA 5782-PB, QUANDO DE DEZ VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CAPITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 10/09/2012 | 160.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 06/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 10/09/2012 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 27 e 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 10/09/2012 | 425.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 10/09/2012 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de 02 diarias com pernoites , quando de viagens desta cidade a Guarabira a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 03 e 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 10/09/2012 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 10.000 coías xerograficas em jato de tinta com maquina colocada nas salas da secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 10/09/2012 | 241.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 35 almoços, destinados a alimentação do pessoal que participaram da Campanha Nacional contra a Poliomielite e Epatite neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0033430 | 10/09/2012 | 408.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 10/09/2012 | 3450.00 | 00001442363460 | REGINA AMARANTE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 10/09/2012 | 200.00 | 00094227799449 | EDILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 10/09/2012 | 140.00 | 00009374452405 | EDRIELE COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00030766842487 | JAIME CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 6226-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 10 CARRADAS DE ÁGUA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 10/09/2012 | 888.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 592 LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 10/09/2012 | 2871.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, BLOCOS DE RECEITUARIO, RESULTADOS DE EXAMES, FICHA GERAL, FORMULARIO P/USO NO SERVIÇO DE SAÚDE IMPRESSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 10/09/2012 | 4200.00 | 00045150575453 | JOS� CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO OTORRINOLARINCOLOGISTA, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 10/09/2012 | 1280.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 100 almoços, 80 jantares, destinados a alimentação dos policiais que prestam seus serviços neste municipio, durante o mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 10/09/2012 | 1050.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa JYK 0217-PB, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado transportando materiais, destinados a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0033162 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento do aluguel do carro de minha propriedade de plca JWA 9320 -PB, quando do transporte de entulhos (materiais imprestáveis) das ruas ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive areia e barro da zona rural deste município, referente ao mês de agosto /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033200 | 10/09/2012 | 420.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 10/09/2012 | 205.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÓLEO TORQ-GARD SUPREME 15W4 20 LTS, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 10/09/2012 | 276.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033170 | 10/09/2012 | 500.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E UMA A GUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ0527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 10/09/2012 | 210.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENESEA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM desta edilidade, em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 10/09/2012 | 150.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL 29 DE ABRIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 10/09/2012 | 420.00 | 00052563383404 | JOAO VICTOR DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS SEGURANÇAS DA EQUIPE QUE TRABALHARAM NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 05/09/2012, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 11/09/2012 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Ponte Preta esporte clube da localidade do síitio braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8846-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 11/09/2012 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do terreno de minha propriedade, onde funciona a horta comunitaria da comunidade Braga II deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 11/09/2012 | 8723.00 | 00008447218406 | EDILANE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033480 | 11/09/2012 | 1450.00 | 00085516120420 | MARINETE VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 11/09/2012 | 507.78 | 09188376000146 | DETRAN-DPT§ EST. DE TRANS. DA PARAIBA | Importe referente ao licenciamento da Moto de Placa OFB-798-PB, pertencente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 11/09/2012 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade, situado na Av. Franciosco Gomes nesta cidade, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Ruyrais desta cidade, referente ao mês de agoto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033510 | 11/09/2012 | 73.24 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagens de documentos enviados de responsabilidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 12/09/2012 | 390.00 | 15252821000192 | PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E PINTURA DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 12/09/2012 | 5000.00 | 10737359000108 | CENTRO MÉDICO DA VISÃO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 12/09/2012 | 1365.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DETINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 12/09/2012 | 75.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do cras deste município, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 13/09/2012 | 2200.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 13/09/2012 | 882.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033650 | 13/09/2012 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de três diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando e viagens desta cidade a Capital do Esrtado a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 27/08 E 04 E 12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 13/09/2012 | 156.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Bomba que Jorra água para o chafariz da comunidade do sítio giral deste municipio, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 13/09/2012 | 420.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de três diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Cultura Desporto e Turismo desta edilidade, nos dias 27/08 e 04,12/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 13/09/2012 | 140.00 | 00007050115770 | ESILDA VIEIRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 26 CAMISAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 13/09/2012 | 594.15 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 13/09/2012 | 1066.50 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLAS, REDES VOLEY, MEIÃO FUTEBOL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA AS AULAS PRÁTIVAS DE EDUCAÇÃO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 13/09/2012 | 160.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 03 e 12/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 13/09/2012 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como médica plantonista junto a Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 13/09/2012 | 130.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de refeições e hospedagens da médica do Programa Saúde na Família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 13/09/2012 | 280.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 13/09/2012 | 192.00 | 00036594296434 | REGINA MARIA DE SOUZA | Importe relaitov ao pagamento pelo fornecimento de 24 refeições inclusive refrigerantes, destinados a alimentação da médica, enfermeira e demais auxiliares de serviços que prestaram seus serviços técnicos profissionais junto a Unidade de Saúde da VGila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 13/09/2012 | 320.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, SENDO TRÊS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO CRAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,06,10 E 13/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 13/09/2012 | 350.00 | 00082690383420 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA TEOTONIO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 13/09/2012 | 260.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 14/09/2012 | 290.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 14/09/2012 | 200.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 14/09/2012 | 549.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 68 almoços incluisive refrigerentes, destinados a aliemtação da equipe do PSF que prestam seus serviços no Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município, durante o mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 14/09/2012 | 630.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | Importe relativo ao pagamento de diversas viagens do sitio braga até esta cidade, transportando as carentes de nomes: Antonio Soares Paulino, Paulo Leoterio da Cruz, Luzia Alves da Silva, Ivonete Araujo da Silva, Maria Aparecida da Penha de Carvalho e Maria da Conceição Elias, com a finalidade de fazerem fisioterapia na Unidade Mista de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 14/09/2012 | 180.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033790 | 14/09/2012 | 1050.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de seis viagens desta cidade a capital do Estado e três a Guarabira, transportando o Secretario de Saude deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 14/09/2012 | 1100.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PN 205/70R 15 DURAVIS 106/104, DESTINADOS A BOXER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 14/09/2012 | 802.40 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 472 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0033855 | 14/09/2012 | 988.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 453,406 litros de Óleo Diesel, destinados ao veículo ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0033898 | 14/09/2012 | 576.39 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 264,40000 litros de Óleo Diesel, destinados ao veículo Besta, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante a primenira quinzana do mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0033901 | 14/09/2012 | 667.09 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 306,003000 litros de Óleo Diesel, destinados ao veículo Boxer, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante a primenira quinzana do mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0033910 | 14/09/2012 | 635.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 291,71000 litros de Óleo Diesel, destinados ao micro ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante a primenira quinzana do mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0033928 | 14/09/2012 | 736.64 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 337,90600 litros de Óleo Diesel, destinados ao micro ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante a primenira quinzana do mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 14/09/2012 | 290.00 | 00004418211462 | CLEBIA REJANE LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033820 | 14/09/2012 | 820.10 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefonicas de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de 23/07 a 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 14/09/2012 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de 02 molde Banda larga de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de 23/07 a 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 14/09/2012 | 620.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica da iluminação das ruas públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0033863 | 14/09/2012 | 911.75 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 365,203000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0033871 | 14/09/2012 | 961.37 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 353,444000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0033880 | 14/09/2012 | 1213.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 446,205000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 14/09/2012 | 525.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 17/09/2012 | 537.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água dos predios públicos de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 17/09/2012 | 254.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/ VEIC.LTD | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças destinados a Caçamba pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 17/09/2012 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente ao serviço de manutenção do Sistema de Tesouraria desta edilidade, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 17/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da Igreja Católica desta cidade, Referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 17/09/2012 | 262.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água dos predios vinculados e utilizados nos serviços de educação deste municipio, durante o mês de agosto/2012.ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033960 | 17/09/2012 | 205.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água dos imoveis onde funciona a Unidade de Vigilância Sanitária,Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 17/09/2012 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente a manutenção do Sistema de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 17/09/2012 | 149.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Creche Maria Julia da Silva deste municipio,durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 18/09/2012 | 733.00 | 13348067000163 | LéCIA DE FµTIMA SILVA DAMIÇO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 PLACA PARA REFORMA DA UBS-AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, 50 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 18/09/2012 | 572.20 | 09646827001547 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322012 | 0034037 | 18/09/2012 | 5317.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034010 | 18/09/2012 | 832.00 | 13348067000163 | LéCIA DE FµTIMA SILVA DAMIÇO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 BANER 120X80, 04 FAIXA 70X40, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0034061 | 20/09/2012 | 1219.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0034193 | 20/09/2012 | 6156.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta e Posto Medico Municipal do sítio braga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM desta edilidade, em favor do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 20/09/2012 | 800.00 | 00003724690436 | ARIOBALDO PEREIRA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 16 tambores de plástico, destinados a coleta de lixo das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 20/09/2012 | 1650.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO E REVISÃO NA INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034150 | 20/09/2012 | 200.00 | 00025764868866 | MARCIA MARIA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,11 E 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0034169 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00007398019459 | Carita Chagas Gomes | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO DA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ANALISE DE CONTRATOS E CONVENIOS, FIRMADOS PELO MUNICÍPIO COM O GOVENO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 20/09/2012 | 760.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PN 175/70R 13 MULTHAWK, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 20/09/2012 | 32.47 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de serviços de acesso a internet junto a esta edilidade, durante o mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 20/09/2012 | 798.00 | 04060898000144 | LABORATàRIO INT. DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 20/09/2012 | 200.00 | 00005895297498 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 20/09/2012 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 07 viagens do sítio braga deste municipio até esta cidade, conduzindo a auxiliar de enfermagem que trabalha junto ao Posto Médico Municipal de Saúde, daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veiculo de minha propriedade de Placa MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 20/09/2012 | 960.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | Importe relativo ao pagamento de 04 revisões em consultórios odontológicos das unidades de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0034223 | 20/09/2012 | 279.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 20/09/2012 | 200.00 | 00002065896469 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA SILVA | Importe relativo ao pagamento de três diarias sendo duas com pernoites e uma, quando de viagens desta cidade a de Guarabira e a Capital do Estado a serviços do Conselho Tutelar deste municipio, nos dias 04,10 e 17/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 20/09/2012 | 160.00 | 00006882518467 | IZABEL CRISTINA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 19/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 20/09/2012 | 500.00 | 00003208023456 | GERALDA ALVES MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00058088539404 | PAULO ZENILDO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CIRURGIA DE MINHA FILHA MARIA JANAINA AMARANTE DA SILVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 20/09/2012 | 940.00 | 00025113453404 | MANOEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE TC ABDOMEN TOTAL E EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 21/09/2012 | 240.00 | 00001096240416 | LUCIENE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, INCLUSIVE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRAR DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 21/09/2012 | 400.00 | 00006138621476 | LUIZ SOARES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 21/09/2012 | 280.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 04 diárias, sendo 03 com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Esatdo a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 04,11,17 e 20/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0034290 | 21/09/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria juridica junto a esta edilidade, refernete ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do Fundo Especial de Petroleo, desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 21/09/2012 | 0.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do ITR, desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 21/09/2012 | 2100.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 23/09/2012 | 185.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 23/09/2012 | 84.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica dos predios públicos de responsabilidade deste municipio, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 23/09/2012 | 6570.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de iluminação pública das ruas públicas e avenidas desta cidade, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 23/09/2012 | 1122.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica dos predios públicos de responsabilidade desta edilidade, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 23/09/2012 | 180.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica dos predios públicos de responsabilidade desta edilidade, durante o mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 23/09/2012 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Igreja catolica desta cidade , referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 23/09/2012 | 92.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Pré Escolar Maria Eudesia Alves de carvalho nesta cidade, durante o mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 23/09/2012 | 621.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, durante o mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 23/09/2012 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Grupo Escolar José Apolinario Ramos deste municipio, durante o mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 23/09/2012 | 282.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal Antonio Soares da Cruz sito na localidade do sítio braga deste municipio, durante o mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034320 | 23/09/2012 | 176.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de Vigilancia sanitaria e Posto médico municipal do sítio braga deste município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 23/09/2012 | 239.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade da Vila Nova Descoberta deste município, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 23/09/2012 | 668.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de saúde desta cidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 23/09/2012 | 121.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Creche Maria Júlia da Silva desta cidade, referene ao mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034460 | 24/09/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de locação do sistema de ponto digital, na Secretaria de Saúde,referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 24/09/2012 | 18.30 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 24/09/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água dos predios públicos de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 24/09/2012 | 131.20 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTÕES DOURADO, SOUTACHEOURO&PRATA, FRANJA METALICA, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 24/09/2012 | 2500.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO CURSO DA CAMPANHA CONTRA O CANCER PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 24/09/2012 | 2500.00 | 00006926750432 | KYONARA CAMPOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER UTERINO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 25/09/2012 | 2500.00 | 00004038869458 | TARSO BRENO DE MEDEIROS MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, SOBRE O CONTROLE DE DIABETES E PREVENÇÕES CONTRA A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 25/09/2012 | 6000.00 | 05054626000102 | FRAZÃO E TOSCANO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS PARA GINECOLOGISTAS, NEUROLOGISTA, NUTRICIONISTA, U.S.G ABDOME TOTAL, U.S.G TRANSVAGINAL, CONSULTAS PARA PSIQUIATRA, CONSULTAS PARA PSICOLOGO, COM OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 25/09/2012 | 2005.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, CARROS, BONECAS, BOLAS, KIT ANIMAIS, HORA DO CAFÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0034533 | 25/09/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento dos sistemas de contabilidade pública informatizada, folha de pagamento referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 25/09/2012 | 3109.90 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de matariais eletricos, destinados a conservação da iluminação das ruas públicas e avenidas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 25/09/2012 | 791.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 25/09/2012 | 1774.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS,PRATOS, GARFO DE MESA, COLHER E FACAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 25/09/2012 | 480.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NO CONSERTO NA AUTOCLAVE N/S VT2-15570/ALUMINIO, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 25/09/2012 | 517.77 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE C CONJUNTOS DE POTES, POTES PLASTICOS, BANDEJAS, GARRAFA TERMICA, ABAFADOR, E ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 25/09/2012 | 364.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS, FRALDAS, CHUPETAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0034630 | 26/09/2012 | 1018.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 26/09/2012 | 620.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | Importe relativo ao serviços prestados provenientes de registro de atas e autenticaçõe e reconhecimento de firmas de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 26/09/2012 | 2500.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | Importe relativo ao serviços prestados como palestante da Campanha contra o Câncer realizado neste município, Programa Saúde na Escola deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0034649 | 27/09/2012 | 194.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 27/09/2012 | 1600.00 | 00005893088409 | RILAVIA ENEILHA MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132012 | 0034800 | 27/09/2012 | 6583.04 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de laboratorios, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 27/09/2012 | 1633.08 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 27/09/2012 | 320.00 | 00016160525468 | MANOEL LOUREN€O DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE ARRANCO DA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 27/09/2012 | 2149.04 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal, referente ao mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 27/09/2012 | 555.30 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do parcelamento do PASEP, junto a receita federal,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 27/09/2012 | 500.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | importe relativo ao pagamento de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e 02 a Guarabira conduzindo o Secretário de Finanças desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta no veículo de minha propriedade de placa MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 27/09/2012 | 1633.08 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe relativo a compa de duas passgens aerea João Pessoa/Brasília/João Pessoa com hospedagem do Prefeito e Vice Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 27/09/2012 | 300.00 | 08516080000144 | RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULAÇO DE PUBLICIDADE CULTURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 27/09/2012 | 3500.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TELA COM MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO MED 1,50X0,100 E 01 TELA COM MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO MED. 0,80 X0,50, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202012 | 0034690 | 27/09/2012 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÃO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292012 | 0034770 | 27/09/2012 | 3750.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SITIO BEIRA RIO ATÉ ESTA CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 27/09/2012 | 3000.00 | 00070232347484 | MARCIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MINHA CIRURGIA POR ME ENCONTRAR DOENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 27/09/2012 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados de Ortodontia, efetuados em pacientes deste municipio, durante o mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 27/09/2012 | 535.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 80 und de desinfetante, 50 und de água sanitária, 40 und. amaciantes de 02 Lt. e 30 und. detergentes de 02 lt, destinados a limpeza ( asseio ) da Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como médica plantonista junto a Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 28/09/2012 | 742.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 28/09/2012 | 772.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 28/09/2012 | 540.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 28/09/2012 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNR 3750-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado, conduzindo o Secretario de Saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interessede sua pasta, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 28/09/2012 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 05,12,18,24 e 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 28/09/2012 | 550.00 | 00010528189433 | RAQUEL DOS SANTOS SILVA | importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 28/09/2012 | 410.00 | 00006128449433 | JOSIMAR BENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 28/09/2012 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Importe relativo aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde ref. ao período de 01/09 à 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035432 | 28/09/2012 | 2242.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 824,5800000 litros de gasolina comum destinadas a Ambulância Saveiro, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035440 | 28/09/2012 | 1651.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 607,0040000 litros de gasolina comum destinadas a Ambulância Strada, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 28/09/2012 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 03 bujões de gás liquefeito de 13 kg, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Vila Nova Descoberta e Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 28/09/2012 | 300.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa NQF 5949-PB, quando de 02 viagens desta cidade a Natal-RN , transportando pessoas carentes com a finalidade de fazerem exames e consultas médicas naquela cidade, conforme declarações anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 28/09/2012 | 172.34 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 28/09/2012 | 34060.88 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA CRC LTDA | Importe relativo aos serviços de reforma e ampliação da Unidade de Saúde Pedro Francisco Soares na comunidade da Vila Nova Descoberta zona rural de Logradouro, referente a 1ª medição do Boletim 001 TP 006/2012. | 00742012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 28/09/2012 | 44070.77 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 28/09/2012 | 746.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PARA TIRAR LICENÇA DO MOTORISTA EDNALDO PEREIRA DA SILVA JÁ QUE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO PLEITO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 28/09/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de comprimidos anteconcepcionais e camissinhas destinada a Secretaria de Sa´pude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 28/09/2012 | 350.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SEGURO DO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 28/09/2012 | 10079.83 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 28/09/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E CAMISSINHAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA DISTRIBUIÇÃO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO,NESTE MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 28/09/2012 | 320.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe referente ao pagamento de quatro diárias com pernoites , quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços do CRAS desta edilidade, nos dias 05,13,18 e 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 28/09/2012 | 250.00 | 00005089860440 | MARIA CAMILO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU ESPOSO, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 28/09/2012 | 15000.00 | 00001591918405 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 28/09/2012 | 10000.00 | 00006126369416 | DJALMA CRISPIM DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 28/09/2012 | 6624.00 | 00002902272405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 28/09/2012 | 300.00 | 00010594186498 | RODRIGO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E MEDICAMNENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 28/09/2012 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratórias, inclusive despesas com a compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 28/09/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 glp envasado 13 kg, destiinados a creche Maria Júilia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035750 | 28/09/2012 | 2287.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores Municipais Lotados na Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio lotados na secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 28/09/2012 | 75.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 28/09/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 28/09/2012 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Escola Municipal senador Ruy Carneiro sito na localidade do sítio braga deste municipio, durante o mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 28/09/2012 | 420.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 28/09/2012 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COM PERNOITES, SENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,11,18,21 E 26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 28/09/2012 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do moto táxi de minha propriedade, quando de diversas viagens desta cidade ao Sítio Boqueirão e adjacências deste município, conduzindo a coordenadora da merenda escolar com a finalidade de visitar as Escolas da Rede fundamental de ensino deste município, durante o mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 28/09/2012 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboração de projetos educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035300 | 28/09/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento técnico especializado junto a Secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 28/09/2012 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma máquina xerográfica junto a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0035351 | 28/09/2012 | 961.24 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0035360 | 28/09/2012 | 1063.24 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035467 | 28/09/2012 | 917.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 380,90200 litros de Óleo Diesel, destinados ao micro ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante a segunda quinzana do mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035475 | 28/09/2012 | 755.07 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 346,3620000 litros de Óleo Diesel, destinados ao micro ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante a segunda quinzana do mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035483 | 28/09/2012 | 642.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 294,50000 litros de Óleo Diesel, destinados a Boxer, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante a segunda quinzana do mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035491 | 28/09/2012 | 475.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 218,302000 litros de Óleo Diesel, destinados a Besta, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante a segunda quinzana do mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 28/09/2012 | 490.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 14 bujões GLP envasado 13 kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação para a distribuição com as escolas da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035556 | 28/09/2012 | 1349.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 496,205000 litros de Óleo Diesel, destinados a Besta, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante a segunda quinzana do mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035629 | 28/09/2012 | 1271.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 583,409 litros de Óleo Diesel, destinados ao ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0035696 | 28/09/2012 | 28575.38 | 11685525000124 | GP Construções LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1º ADITIVO DA PAVIMENTAÇÃO DO PATIO NA EMEF " MARIA ELOI LEITE" AO REDOR DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME TP 004/2012. | 00702012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 28/09/2012 | 16255.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( MDE ), desta edilidade, durante o mês de Setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 28/09/2012 | 81189.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, durante o mês de Setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 28/09/2012 | 22109.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, durante o mês de Setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035920 | 28/09/2012 | 17014.89 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores contratados para servir a secretaria de Educação ( Fundeb 60% ) desta edilidade, durante o mês de Setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 28/09/2012 | 482.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento da parcela do Seguro do fiat uno, pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0036099 | 28/09/2012 | 873.45 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DSA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0036102 | 28/09/2012 | 1252.78 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 28/09/2012 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo ao serviços informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 28/09/2012 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 10,14,19,24 e 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 28/09/2012 | 2200.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | importe relativo ao pagamento de oito diarias, quando de viagens desta cidade a João pessoa, Guarabira e Natal-RN a serviços da Administração municipal nos dias 04,10,13,17,19,21,25 e 27/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 28/09/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 18/0/2012, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 28/09/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 01/09/2012, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 28/09/2012 | 1115.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do chefe de gabinete do prefeito desta edilidade, durante o mês de setembro de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 28/09/2012 | 1444.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Assessores do Gabinete do Prefeito desta edilidade, durante o mês de setembro de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 28/09/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do Prefeito e vice prefeito desta edilidade, durante o mês de setembro de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 28/09/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 01/09/2012, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 28/09/2012 | 12523.72 | 00366310000124 | ORA-CONSTRUTORA COM. DE MATERIAIS DE CONST. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,SENDO 02 DO TIPO 06 - 36.000 BTU´S E 02 DO TIPO 07 - 48.000 BTU´S,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 28/09/2012 | 7300.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 COMPUTADORES INTERATIVO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 28/09/2012 | 1681.00 | 11377888000100 | A RÔMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP(COMERCIAL DENINO) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES DE PAREDE,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 28/09/2012 | 200.00 | 00025764868866 | MARCIA MARIA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DAIS 03, 11 e 18/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 28/09/2012 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, sendo quatro com pernoites e uma sem,quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, Campina Grande e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 06,11,18,21 e 26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0034843 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pela prestação serviços técnicos no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0034991 | 28/09/2012 | 1550.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como assessoria e consultoria junto a Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 28/09/2012 | 280.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 3060-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, DUAS A GUARABIRA E UMA A CAIÇARA, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035130 | 28/09/2012 | 320.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites , quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviços da comissão permanente de Licitação desta edilidade, nos dias 05,13,18 e 26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 28/09/2012 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 glp envasado de 13 kg, destiando ao prédio sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 28/09/2012 | 4938.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Administração desta edilidade, durante o mês de Setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 28/09/2012 | 304.41 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a devolução de recursos não utilizados do convênio firmado entre a CEF e a Prefeitura Municipal, ref. ao Contrato de Repasse de nº 0365967-05/2001, aquisição de máquinas e equipamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 28/09/2012 | 0.13 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do ITR, desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 28/09/2012 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Finanças desta edilidade, nos dias 05,12,17,21 e 26/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 28/09/2012 | 3002.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Finanças desta edilidade,, durante o mês de Setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a TAR DOC/TED ELETRÔNICO, cobrado pelo BB na conta 3.907-1, durante o mês de setembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa de Extrato Postado, cobrado pelo BB na conta 35.741-x, durante o mês de setembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 28/09/2012 | 18.65 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa ADIC CHEQUE COMPE, cobrado pelo BB na conta da fopag 5.940-4, durante o mês de setembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa Doc/TED , cobrado pelo BB na conta da fopag 5.940-4, durante o mês de setembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa Doc/TED , cobrado pelo BB na conta da fopag 5.940-4, durante o mês de setembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 28/09/2012 | 21.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa COBRADO PELO bb NA CONTA DO icms 6.461-0, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO FUS 6.490-4, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 28/09/2012 | 280.80 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da Fopag 17-3, durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO IGDBF 7.696-1, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO IGDBF 7.696-1, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036080 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA DO CRAS 8.433-6, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036110 | 28/09/2012 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da 624.011-7 durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 28/09/2012 | 2524.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, durante o mês de Setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 28/09/2012 | 700.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS DE PINTURA DE UMA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE E SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLAS NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0034835 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 28/09/2012 | 620.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica da iluminação das ruas públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 28/09/2012 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços da limpeza do lixo da localidade do Sítio Pimenta deste município, durante o mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035564 | 28/09/2012 | 897.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento pelo fornecimento de lubrificantes diversos destinados aos veículos, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035572 | 28/09/2012 | 1529.27 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento pelo fornecimento de 701,5000 litros de Óleo Diesel, destinados a F-4000 contratada para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035580 | 28/09/2012 | 2139.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento pelo fornecimento de 981,403000 litros de Óleo Diesel, destinados ao Trator contratado para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035599 | 28/09/2012 | 2605.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento pelo fornecimento de 1.194,999000 litros de Óleo Diesel, destinados ao Trator John Deere, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035602 | 28/09/2012 | 2510.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento pelo fornecimento de 1.151,808000 litros de Óleo Diesel, destinados ao Trator John Deere, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035610 | 28/09/2012 | 2536.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento pelo fornecimento de 1.163,51200 litros de Óleo Diesel, destinados ao Trator Massey Ferguson, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035637 | 28/09/2012 | 1546.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento pelo fornecimento de 709,50300 litros de Óleo Diesel, destinados a Caçamba, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 28/09/2012 | 2089.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 958,406000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A CATTEPILAR QUE ENCONTRAVA-SE NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 28/09/2012 | 3500.00 | 00095392270468 | SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50 HORAS DE TRATOR TRAÇADO NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0035670 | 28/09/2012 | 1097.43 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento pelo fornecimento de 503,40700 litros de Óleo Diesel, destinados aos tratores, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 28/09/2012 | 580.00 | 00002980307483 | ERIVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 28/09/2012 | 8192.45 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Infra Estrutura obras e serviços Urbanos desta edilidade, durante o mês de Setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0035980 | 28/09/2012 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade, contrtado por esta prefeituras para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034940 | 28/09/2012 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do´imóvel de minha propriedade localizado na Avenida Francisco gomes nesta cidade, onde funciona a Emater deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 28/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel, onde funciona a Emater deste municipio, durante o mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A MICRO PRODUTORES RURAIS | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 28/09/2012 | 2015.00 | 00060336633491 | JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 31 HORAS DE TRATOR NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO DE CEREAIS DIVERSOS, NOS ROÇADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 28/09/2012 | 1852.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura desta edilidade, durante o mês de setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 28/09/2012 | 9985.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 33ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A PML E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médica Fisioterapeuta deste municipio, durante o mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Oftalmologista junto a Unidade de Saúde deste município, durante o mês de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde deste municipio, durante o mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 28/09/2012 | 8066.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saúde deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 28/09/2012 | 1524.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes de Edemias deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 28/09/2012 | 11047.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores do Programa Saúde na família deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 28/09/2012 | 16322.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores contratados para servir o programa Saúde na Família deste municipio, referente ao mês de setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 28/09/2012 | 1244.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de Saúde deste municipio, em substituição aos agentes Lenildo Felipe da Silva e Severino Amarante Ferreira, referente ao mês de setembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322012 | 0036188 | 28/09/2012 | 5317.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E PROGRAMAS DO PSE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 28/09/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvedl de minha propriedade localizado na Avenida Francisco Gomes nesta cidade, onde funciona o CRAS deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 28/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 28/09/2012 | 600.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 28/09/2012 | 600.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO TIMES DE FUTEBOL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 28/09/2012 | 900.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenadora do programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 28/09/2012 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035270 | 28/09/2012 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Psicóloga do Cras deste município, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 28/09/2012 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR TECNICAS EM PINTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 28/09/2012 | 600.00 | 00007997139451 | TARCISIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 28/09/2012 | 96.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o Pró Jovem deste municipio, durante os meses de janeiro,fevereiro,Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 28/09/2012 | 400.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar cadastral junto ao IGDBF deste município., referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 28/09/2012 | 450.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE UMA CAMPANHA ANTI DROGAS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 28/09/2012 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico das máquinas de corte e costura do Grupo da 2ª e 3ª idade município, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 28/09/2012 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Coordenador do Peti deste município, referente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035890 | 28/09/2012 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe elativo ao pagamento de vencimento da servidora lotada na Secretaria de Ação Social CRAS deste município, referente ao mês de setembro do corrente ano.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036420 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de corte, costura e serigrafia junto ao Cras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0036439 | 01/10/2012 | 208.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/10/2012 | 3500.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE LIMPEZA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/10/2012 | 2800.00 | 00001009126482 | JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/10/2012 | 3400.00 | 00008810857402 | LUIS CARLOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/10/2012 | 3300.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/10/2012 | 2700.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITAD NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/10/2012 | 3800.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados na limpeza das ruas projetadas I e II da Vila Nova Descoberta deste Municipio, inclusive o carrego e descarrego do recolhimento do lixo das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | Importe referente aos serviços prestados na limpeza das ruas projetadas I e II da Vila Nova Descoberta deste Municipio, inclusive o carrego e descarrego do recolhimento do lixo das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/10/2012 | 3250.00 | 00001242404457 | MANOEL FRANCISCO SOBRINHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra no recolhimento do lixo da zona rural deste municipio e limpeza dos terrenos baldios no loteamento na Vila Nova descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036390 | 01/10/2012 | 3550.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONFECÇÃO DE COMONGOIS E LIMPEZA NAS GALERIAS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/10/2012 | 2700.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza, conservação e pintura dos meios fios das ruas públicas e Avenidas desta cidade e da vila nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/10/2012 | 2700.00 | 00000755901401 | João Ricardo Francisco de Souza | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM TRANSPORTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/10/2012 | 74.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036250 | 01/10/2012 | 239.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/10/2012 | 86.70 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOAO BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/10/2012 | 172.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362012 | 0036315 | 01/10/2012 | 2160.50 | 13306268000106 | JOS� WELLIGTON M. DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO MARIA JOSÉ JORGE DA SILVA, JOÃO GOMES SOBRINHO, MARICELIA DA SILVA GOMES, KALINA LOURENÇO DA SILVA, V^NIA LUCINDA DA SILVA, JOSÉ ALVES DA SILVA, RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/10/2012 | 450.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais, inclusive medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/10/2012 | 933.84 | 09646827001547 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 01/10/2012 | 162.30 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 02/10/2012 | 5950.00 | 00036592439491 | TEREZINHA MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 02/10/2012 | 160.00 | 00008346922442 | GILSON FREIRE DA COSTA | importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoite, quando de viagem desta cidade a Capital do Estado a serviços do Conselho Tutelar desta edilidade. nos dia 18 e 25/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036560 | 02/10/2012 | 140.00 | 00009374452405 | EDRIELE COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 02/10/2012 | 100.00 | 00045150575453 | JOS� CARLOS DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de lanche destinados ao pessoal que trabalha interno no Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 02/10/2012 | 40.00 | 00002462941401 | TARCISIO ALVES CARNEIRO | Importe relativo ao pagamento de uma diaria sem pernoite, quando de viagens desta cidade à cidade de Guarabira a serviço da secretaria de educação desta edilidade, no dia 26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 02/10/2012 | 8232.63 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos administrativos e tributários mês de setembro 2012 R$ 7.420,63 economia mensal SAT RAT. INSS 1/3 de ferias R$ 812,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 02/10/2012 | 120.00 | 00002490313452 | FABIO JOS� DA COSTA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diárias, sendo uma com pernoite e outra sem, quando de viagens desta cidade à Capital do Estado, à serviço da secretária de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 21 e 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 02/10/2012 | 200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do almoxarifado municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 02/10/2012 | 100.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas do Logradouro Esporte Clube, onde esta participando da Copa Rural Edição 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 02/10/2012 | 150.00 | 00003443385419 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento da banda Menino Jesus da cidade de Riachão quando de sua apresentação nesra cidade no dia 05/09/2012 em comemoração da semana da Pátria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa DOC/TED ELETRÔNICO COBRADO PELO BB NA CONTA Nº 5.741-X DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 02/10/2012 | 150.00 | 00071497595487 | JOÇO FRANCISCO NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOH 1807-PB, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BOQUIERÃO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPÍO, CONDUZINDO O ASSESSOR DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 02/10/2012 | 210.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 03/10/2012 | 270.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 270 SALGADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 03/10/2012 | 625.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como chefe da equipe de seguranças que trabalharam quando a equipe do Logradouro Esporte Clube jogaram nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 03/10/2012 | 1175.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESDTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8846-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 03/10/2012 | 3400.00 | 00006128447490 | EVERALDO GERONIMO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza pós obra e remoção de residuos da mesma junto a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 03/10/2012 | 3500.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO COM MATERIAIS IMPRESTAVIES LIXO DA VILA NOVA DESCOBERTA E BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 03/10/2012 | 3000.00 | 00008831232401 | JOS� PAULINO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de mão de obra na limpeza pós obra e remoção de residuos da mesma junto a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de poda das arvores das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 03/10/2012 | 752.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 94 ALMOÇOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES E DEMAIS AUXILIARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE UM PLANEJAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036730 | 03/10/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 01/09/2012, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 03/10/2012 | 210.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 70 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 03/10/2012 | 300.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS EFETUADOS NO CORTE DE 100 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 03/10/2012 | 420.00 | 00048480258420 | JOSÉ AMARANTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DA RESIDENCIA DA CARENTE MARGARIDA FRANCISCA DO NASCIMENTO, SITO RUA FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 03/10/2012 | 850.00 | 00063169193449 | BENICIO IVAN DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS, DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 03/10/2012 | 900.00 | 00001400739497 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE MEU FILHO DAVID LUCAS FELIX DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 03/10/2012 | 386.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de refeições e hospedagens da médica do Programa Saúde na Família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 04/10/2012 | 54.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde reside os médicos do PSF deste municipio, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0036846 | 04/10/2012 | 5900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MAA 5782-PB, QUANDO DE DEZ VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CAPITAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 04/10/2012 | 500.00 | 00052562859472 | JOACIL FERREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE RX UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO EM MINHA PESSOA E USG DAS MAMAS, MAMOGRAFIA BILATERAL DE ALTA RESOLUÇÃO E SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM MINHA ESPOSA TEREZA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ, POR ENCONTRAR-MOS EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 04/10/2012 | 840.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | ,Importe referente a ajuda financeira para pagamento das despesas com transporte e compra de medicamentos para minha mãe que encontrar-se em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 04/10/2012 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MXZ 3744-RN, quando de viagens do Sítio Vila Nova Descoberta até esta cidade, conduzindo o Diretora da Escola Manoel João barbosa, com a finalidade de resolver assuntos de suapasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 04/10/2012 | 120.00 | 00075247810406 | VALDEREDO PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, SENDO UMA COM PERNOITE E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 17 E 26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 04/10/2012 | 180.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ANTENAS PARABOLICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 04/10/2012 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica de predios públicos de responsabilidade desta edilidade, durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 04/10/2012 | 500.00 | 00010313383499 | EDIELSON COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, TRECHO BRAGA, OLHO DÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 04/10/2012 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do ICMS DESONERAÇÕES , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 04/10/2012 | 500.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E UMA A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 0527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 04/10/2012 | 1310.00 | 00058088164400 | IVANILDA FERREIRA DE SENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 04/10/2012 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 05/10/2012 | 3005.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO CONT. ESPECIAL, CARTÃO REC.PERM.VACINA F32, FICHA GERAL EM PAPEL 60KG, FORMULARIO P/USO NO SERVIÇO DE SAÚDE EM PAPEL 75GR , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 05/10/2012 | 1250.00 | 00002147318477 | EDILEUSA QUERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA JUNTO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 05/10/2012 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o CRAS deste municipio, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 05/10/2012 | 1400.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade onde funciona o sepósito municipal desta edilidade, referente aos meses de janeiro a junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036900 | 05/10/2012 | 200.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo aos serviços de 4.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocadas na secretaria de Administração e Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 05/10/2012 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da assossiação comunitaria sito na localidade do sítio bra II deste municipio , referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036870 | 05/10/2012 | 420.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA INSTALAÇÃO DAS ÁGUAS DOS PREDIOS VINCULADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 05/10/2012 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 14.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquinas colocadas nas escolas deste municipio. edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0036935 | 05/10/2012 | 2011.47 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENATL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0036951 | 05/10/2012 | 2126.23 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 05/10/2012 | 69.51 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo aos serviços prestados de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do Gabinete do prefeito desta edilidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 05/10/2012 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 10.000 cópias xerograficas em jato de tinta com maquina colocada nas salas da secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 08/10/2012 | 1790.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas ao Fiat Uno , pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 08/10/2012 | 80.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO, PARFUSO CARROCERIA, PORCA SEXTAVADA, ARRUELA PRESSÃO, DESTINADOS AO VEICULO BOXER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 09/10/2012 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 10/10/2012 | 337.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037060 | 11/10/2012 | 75.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do cras deste município, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 11/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imovel onde reside os médicos e Enfermeira do Programa do PSFde deste municipio, durante o mês de setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 11/10/2012 | 768.75 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 615 LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 11/10/2012 | 1524.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 127 kg de queijo de manteiga, destinados a merenda escolar dos alunos da de 1ª a 8ª série das escolas da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 15/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da secretaria municipal de educação deste municipio, durante o mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 15/10/2012 | 348.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água dos predios vinculados e utilizados nos serviços de educação desta edilidade referente ao mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 15/10/2012 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de 02 molde Banda larga de responsabilidade desta edilidade, durante o periodo de 23/08 a 24/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 15/10/2012 | 788.72 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/08 A 22/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 15/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da Igreja Católica desta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 15/10/2012 | 476.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Creche Maria Julia da Silva deste municipio,durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 15/10/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de locação do sistema de ponto digital,na secretaria de saúde desta edilidade referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 15/10/2012 | 220.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imovel onde funciona a unidade sanitaria e a unidade de saúde deste municipio, durante o mês de setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0037109 | 15/10/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento dos sistemas de contabilidade pública informatizada, folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0037133 | 15/10/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços técnicos contábeis durante o mês de Setembro de 2012, envolvendo a revisão de registros e demonstrações orçamentárias e financeiras com responsabilização para fins de remessa ao tribunal de Contas do Estado da Paraíba, além de assessoramento em assuntos gerais ligados aos interesses do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 15/10/2012 | 744.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água dos predios públicos de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 15/10/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água das praças públicas de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 16/10/2012 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de placa mãe mod-kronnus G31D-ME biostar LGA775 natx, destinados ao micro computador pertencente a secretaria de saúde desta ediliade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 16/10/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | Importe relativo a prestação de serviços de consultoria realizada no período de 04/09/2012 à 04/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037230 | 17/10/2012 | 600.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | Importe relativo ao pagamento de 04 revisões em consultórios odontológicos das unidades de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 18/10/2012 | 986.60 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0037281 | 18/10/2012 | 3508.12 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Impotre referente ao fornecimento de material de limpeza , destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 18/10/2012 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 16/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 18/10/2012 | 2200.00 | 00085515957415 | LUZINETE SOARES ANTERO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA, JUNTO A UNIDADE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037400 | 18/10/2012 | 160.00 | 00003516499486 | JOSE LAERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 18/10/2012 | 900.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de seis viagens desta cidade a Capital do Estado e três a Guarabira, transportando o Secretario de Saude deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 18/10/2012 | 160.00 | 00045271801420 | ROSANGELA DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 10 E 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 18/10/2012 | 160.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 e 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 18/10/2012 | 300.00 | 00003658231475 | UBIRACI JEAN BALBINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYA 0132-RN, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE SAÚDE DESTA EDILIDADE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 18/10/2012 | 160.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 18/10/2012 | 320.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 40 almoços, destinados a alimentação do pessoal que participaram da Campanha no Combate a DENGUE neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0037249 | 18/10/2012 | 415.80 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PREDIO DA CRECEHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 18/10/2012 | 200.00 | 00007401120402 | ISAEL NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0037508 | 18/10/2012 | 816.40 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | importe relativo ao fornecimento de verduras, destinadas a alimentacao das crianças da creche Maria Julia da Silva desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 18/10/2012 | 300.00 | 00001965946429 | LUZINEIDE TARGINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 18/10/2012 | 1450.00 | 00003524790437 | MARIA AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento do aluguel de casas de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 18/10/2012 | 8158.00 | 00008447218406 | EDILANE AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 18/10/2012 | 240.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04, 10 E 17/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 18/10/2012 | 320.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO CRAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02, 05, 11 E 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 18/10/2012 | 256.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0037257 | 18/10/2012 | 581.90 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Importe relativo referente ao fornecimento de material de limpeza , destinado a secretária de educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 18/10/2012 | 320.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias103,09 ,15 e 17/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 18/10/2012 | 677.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados de consultoria contabil junto a secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 18/10/2012 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0037648 | 18/10/2012 | 904.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 18/10/2012 | 464.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0037265 | 18/10/2012 | 369.65 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIO ), DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037540 | 18/10/2012 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade, situado na Av. Franciosco Gomes nesta cidade, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Ruyrais desta cidade, referente ao mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 18/10/2012 | 395.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 18/10/2012 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento de uma viagem de João pessoa até esta cidade, transportando materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura ddesta edilidade, no veículo d eminha propriedade de Placa KHD 1996-PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0037419 | 18/10/2012 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento do aluguel do carro de minha propriedade de plca JWA 9320 -PB, quando do transporte de entulhos (materiais imprestáveis) das ruas ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive areia e barro da zona rural deste município, referente ao mês de Setembro /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 18/10/2012 | 120.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de instalação eletrica no trator John Deere, pertencente a secretaria de Infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 18/10/2012 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de três diárias, sendo duas com pernoites e uma sem, quando e viagens desta cidade a Capital do Esrtado a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 04, 09 e 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 18/10/2012 | 474.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 RECARGA DE CARTUCHOS TONES 05 A, 02 ROLO PCR, 02 CILINDRO, 02 LAMINAS DOSADURAS, 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP, 01 RECARGA DE CARTUCHO COLOR HP, 02 RECARGA CARTUCHO HP PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 18/10/2012 | 210.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENESEA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 18/10/2012 | 1.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do ITR , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 18/10/2012 | 4.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta da CIDE , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 18/10/2012 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Ponte Preta esporte clube da localidade do síitio braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 18/10/2012 | 617.50 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 18/10/2012 | 565.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDOS AOPREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 18/10/2012 | 587.40 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTIANDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037370 | 18/10/2012 | 880.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DECINCO DIARIAS COM PERNOITES , QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A BRASILIA - DF E A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,09,10,11 E 16/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 18/10/2012 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do terreno de minha propriedade, onde funciona a horta comunitaria da comunidade Braga II deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 18/10/2012 | 1004.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 80 almoços, 61 jantares, destinados a alimentação dos policiais que prestam seus serviços neste municipio, durante o mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0037800 | 19/10/2012 | 2534.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 19/10/2012 | 380.00 | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR ELETRICO DESTINADOS A MAQUINA DO GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 19/10/2012 | 1550.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de salgados, bolos e pães de batata, destinados aos alunos e bandas marciais que participaram do desfile civico do dia 07 de setembro nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 19/10/2012 | 1650.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de diversos salgados e bolos, destinados a comemoração dos dia dos pais realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037710 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do Fundo Especial do Petroléo, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 19/10/2012 | 500.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | importe relativo ao pagamento de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e 02 a Guarabira conduzindo o Secretário de Finanças desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta no veículo de minha propriedade de placa MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 19/10/2012 | 280.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | Importe referente ao pagamento de quatro diarias sendo três com pernoites e uma sem, quando de viagem desta cidade a Guarabira a serviços do departamento pessoal desta edilidade, nos dias 02, 09, 15 e 17/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 19/10/2012 | 200.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de três diarias sendo duas com pernoites e uma sem quando de viagens desta cidade a Guarabira e a João Pessoa, a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 01, 08 e 15/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037680 | 19/10/2012 | 850.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 223,6850 kg. de pães de cachorro quente, destinados a alimentação das crianças da Creche Maria Julia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 19/10/2012 | 200.00 | 00005895297498 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 19/10/2012 | 590.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | Importe relativo ao pagamento de diversas viagens do sitio braga até esta cidade, transportando as carentes de nomes: Maria da Conceição Elias, Manoel Francisco de Souza, Creuza de Souza Gomes, Ivonete Araújo da Silva, Maria Aparecida da Penha de Carvalho, com a finalidade de fazerem fisioterapia na Unidade Mista de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 22/10/2012 | 456.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 pneus e 02 pitos destinados ao fiat , pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 22/10/2012 | 35.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 22/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 22/10/2012 | 138.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A F.4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 22/10/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água das praças Cicera Miguel dos Santos e João Alves de Carvalho desta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 22/10/2012 | 130.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037850 | 22/10/2012 | 1430.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A F4.000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 22/10/2012 | 944.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 P 750X16 8 L GG80568, destinados a Caçamba pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edlidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 22/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel, onde funciona a Emater deste municipio, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 23/10/2012 | 1437.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica de predios públicos de responsabilidade desta edilidade, durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 23/10/2012 | 1050.00 | 00011055049487 | JOSE ANTERO SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa JYK 0217-PB, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado transportando materiais, destinados a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037990 | 23/10/2012 | 6270.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica da iluminação pública de responsabilidade desta edilidade, durante o mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 23/10/2012 | 178.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de Setembro/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 23/10/2012 | 317.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de água das Escolas Municipais , durante o mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 23/10/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 17/10/2012, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 23/10/2012 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 11/10/2012, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 23/10/2012 | 1879.79 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe relativo a compa de duas passgens aerea João Pessoa/São Paulo/João Pessoa com hospedagem em favor do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 23/10/2012 | 46.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Igreja Catololica desta cidade, referenete ao mês de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 23/10/2012 | 395.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica das Unidades de Saúde deste municipio, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 23/10/2012 | 1091.79 | 09646827001547 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO MÉDICO MUNICIPAL DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 23/10/2012 | 4172.00 | 00006941328452 | JOSE REGINALDO COSMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 23/10/2012 | 1705.00 | 00003524977421 | MARIA ROSINEIDE ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 24/10/2012 | 608.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 24/10/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria juridica junto a esta edilidade, refernete ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 24/10/2012 | 66.18 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0038040 | 24/10/2012 | 1218.30 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0038059 | 24/10/2012 | 879.57 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0038075 | 24/10/2012 | 871.93 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0038083 | 24/10/2012 | 1004.01 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 24/10/2012 | 547.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade, durante o mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 24/10/2012 | 815.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das peças, destinadas ao trator Massey Ferguson pertencente a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 25/10/2012 | 160.00 | 00003367510440 | ARIELSON DE LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22 E 24/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 25/10/2012 | 400.00 | 00008831281445 | KLEISON AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELE APRESENTAÇÃO DO TRIO PÉ DE SERRA DESEJO PROIBIDO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 25/10/2012 | 270.00 | 00036956279487 | MARIA MARLI COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CAMA ELASTICA PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 25/10/2012 | 300.00 | 00003468626479 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA NOS EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 25/10/2012 | 1983.89 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do parcelamento do PASEP, junto a receita federal,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 25/10/2012 | 400.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade situado na Vila Nova Descoberta deste município, onde funcio o PETI deste município, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 25/10/2012 | 150.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038210 | 25/10/2012 | 808.00 | 04330276000199 | SERGIO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUZINA, PALHETA LIMPADOR, AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR, RELÉ AUXILIAR E BICO INJETOR, DESTINADOS AO VEICULO BESTA PERTENCEJNTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038180 | 25/10/2012 | 125.00 | 00096516860491 | MARIA VALDINES DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PNHR CONVENIO 0370 676-82/ RECURSOS OGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 25/10/2012 | 280.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 04 diárias, sendo 03 com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 02,10,16 e 22/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 25/10/2012 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 07 viagens do sítio braga deste municipio até esta cidade, conduzindo a auxiliar de enfermagem que trabalha junto ao Posto Médico Municipal de Saúde, daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veiculo de minha propriedade de Placa MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 26/10/2012 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados de Ortodontia, efetuados em pacientes deste municipio, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 26/10/2012 | 1700.00 | 00003523903440 | ANA MARIA SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE MINHA FILHA DAMIANA CRISTINA AMARO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 26/10/2012 | 485.00 | 00002415188492 | GERALDO BERNARDO BEZERRA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa KHE 4830-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado transportando o chefe de Gabinete do Prefeito desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 26/10/2012 | 490.00 | 00005902823447 | GEIZE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PISCINAS DE BOLINHAS, CAMA ELASTICA, PULA PULA, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 26/10/2012 | 150.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 29/10/2012 | 900.00 | 12632093000156 | EDISON DE OLIVEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de aluguel do carro de Som de minha propriedade, quando de 18 horas de divulgação de eventos realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 29/10/2012 | 1300.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS DA 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 29/10/2012 | 1890.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 05 urnas funeral, 03 buquet de flores, 04 coroa com faixa, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes residentes que eram neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/10/2012 | 15000.00 | 00005977440413 | WALLISON LUIZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 30/10/2012 | 10000.00 | 00004778008405 | ANA LUCIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/10/2012 | 6624.00 | 00082689520400 | MARIA DO SOCORRO DE MORAIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 30/10/2012 | 2008.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038830 | 30/10/2012 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 03 glp envasado 13 kg, destiinados a creche Maria Júilia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/10/2012 | 3000.00 | 00003157982460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE MEU FILHO MARCIO PEDRO DA SILVA, POR ENCONTRAR-SE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0039004 | 30/10/2012 | 1101.35 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECEHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 30/10/2012 | 2282.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 30/10/2012 | 3110.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores do conselho Tutelar lotados na secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 30/10/2012 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos da Assistente Social lotados na secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/10/2012 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 16 e 25/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/10/2012 | 742.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038350 | 30/10/2012 | 550.00 | 00008458568470 | DENILZA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA UNIDADE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/10/2012 | 520.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 30/10/2012 | 1050.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNT 5271-PB, quando de 04 viagens desta cidade a Capital do Estado e 01 a Guarabira, transportando o Secretário de Saúde desta edilidade com finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 30/10/2012 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 03 bujões de gás liquefeito de 13 kg, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Vila Nova Descoberta e Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0038865 | 30/10/2012 | 2194.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 806,8970000 litros de gasolina comum destinadas a Ambulância Strada, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0038890 | 30/10/2012 | 1984.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 729,501000 litros de gasolina comum destinadas a Ambulância Saveiro, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0038903 | 30/10/2012 | 219.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 80,799000 litros de gasolina comum destinadas a Moto, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 30/10/2012 | 180.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TESTE DE FUNCIONAMENTO NA AUTOCLAVES STERMAX 30LT PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00006818736475 | JAELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS CASAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA CAMPANHA E CONSCINETIZAÇÃO DO COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/10/2012 | 1442.81 | 09646827001547 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 30/10/2012 | 42548.95 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 30/10/2012 | 742.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO PARA TIRAR LICENÇA DO MOTORISTA EDNALDO PEREIRA DA SILVA JÁ QUE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO PLEITO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/10/2012 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo ao serviços informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 30/10/2012 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÃO DE GÁS ENVASADO 13KG, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0038920 | 30/10/2012 | 1550.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 30/10/2012 | 1115.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do chefe de Gabinete do Prefeito desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 30/10/2012 | 1644.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Assessores do chefe de Gabinete do Prefeito desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 30/10/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do Prefeito e vice Prefeito desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/10/2012 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboração de projetos educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038520 | 30/10/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento técnico especializado junto a Secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/10/2012 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma máquina xerográfica junto a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0038695 | 30/10/2012 | 1528.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 704,099000 litros de Óleo Diesel, destinados ao ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0038717 | 30/10/2012 | 1490.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 685,803000 litros de Óleo Diesel, destinados ao ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202012 | 0038741 | 30/10/2012 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÃO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 30/10/2012 | 560.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 16 bujões GLP envasado 13 kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação para a distribuição com as escolas da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0038873 | 30/10/2012 | 1649.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 606,406000 litros de Gasolina Comum, destinados ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0038881 | 30/10/2012 | 1645.34 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 606,903000 litros de Gasolina Comum, destinados ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 30/10/2012 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro sito na localidade do sitio pimenta, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292012 | 0039160 | 30/10/2012 | 3750.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SITIO BEIRA RIO ATÉ ESTA CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 30/10/2012 | 16468.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( MDE), desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 30/10/2012 | 80782.69 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 60%), desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 30/10/2012 | 22127.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação (FUNDEB 40%), desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 30/10/2012 | 17014.89 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores contratados para servir a secretaria de Educação ( Fundeb 60% ) desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0038644 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pela prestação serviços técnicos no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 30/10/2012 | 48.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da bomba que jorra água para horta comunitaria, sito na localidade do sitio bra II deste municipio, referenete ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 30/10/2012 | 5248.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Administração desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/10/2012 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços da limpeza do lixo da localidade do Sítio Pimenta deste município, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/10/2012 | 1130.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESDTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/10/2012 | 1630.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/10/2012 | 3500.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/10/2012 | 2650.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITAD NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00060336633491 | JOSÉ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPACTAÇÃO DO SOLO NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/10/2012 | 2700.00 | 00006000420498 | IZAIAS JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039020 | 30/10/2012 | 3500.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços como chefe dos vigias noturnos das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/10/2012 | 3000.00 | 00096517344420 | GILBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 30/10/2012 | 3300.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da limpeza dos terrenos baldios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 30/10/2012 | 3350.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 30/10/2012 | 2700.00 | 00001009126482 | JOS� GILBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS TRATORES DESTA EDILIDADE QUE RECOLHEM LIIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 30/10/2012 | 3300.00 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 30/10/2012 | 3500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 30/10/2012 | 3800.00 | 00002163157431 | JOS� HUMBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 30/10/2012 | 3800.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0039110 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade, contrtado por esta prefeituras para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0039128 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 30/10/2012 | 1400.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de poda das arvores das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362012 | 0039152 | 30/10/2012 | 10086.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600,00MTS CAIBRO MIXTO SERRADO, 3.000,00 MT RIPA MIXTA SERRADO, 10,00MT DE LINHA MIXRTO SERRADO 3X4 E 10,00 MT LINHA MIXTA SERRADO 3X6, 10 JANELÕES VENEZ. TIBORANA 80X1,00 M, 10 PORTA SEMI-OCA SULINA 80X2,10M E 150 SC DE CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DE UNIDADES RESIDÊNCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00782012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 30/10/2012 | 8251.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Infra Estrutura obras e serviços Urbanos desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/10/2012 | 650.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como chefe da equipe de seguranças que trabalharam quando a equipe do Logradouro Esporte Clube jogaram nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/10/2012 | 170.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas do Logradouro Esporte Clube desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039330 | 30/10/2012 | 2604.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0039144 | 30/10/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços técnicos contábeis durante o mês de Outubro de 2012, envolvendo a revisão de registros e demonstrações orçamentárias e financeiras com responsabilização para finsde remessa ao tribunal de Contas do Estado da Paraíba, além de assessoramento em assuntos gerais ligados aos interesses do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 30/10/2012 | 3002.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Finanças desta edilidade,, durante o mês de Outuro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/10/2012 | 600.00 | 00064515699415 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE30 HORAS AULAS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/10/2012 | 165.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTA GATO PRETO GR, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/10/2012 | 239.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 600VA BI NETSTATION SMS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/10/2012 | 400.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar cadastral junto ao IGDBF deste município., referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/10/2012 | 450.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMO DIGITADORA JUNTO AO PROGRAMA DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/10/2012 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Coordenador do Peti deste município, referente ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/10/2012 | 600.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038490 | 30/10/2012 | 600.00 | 00007997139451 | TARCISIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/10/2012 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/10/2012 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR TECNICAS EM PINTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/10/2012 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico das máquinas de corte e costura do Grupo da 2ª e 3ª idade município, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 30/10/2012 | 900.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenadora do programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 30/10/2012 | 600.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO TIMES DE FUTEBOL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/10/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvedl de minha propriedade localizado na Avenida Francisco Gomes nesta cidade, onde funciona o CRAS deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 30/10/2012 | 800.00 | 00009207123479 | CAMILA CASTRO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/10/2012 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Psicóloga do Cras deste município, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 30/10/2012 | 840.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÃO DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 30/10/2012 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BUJÃO DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038970 | 30/10/2012 | 30.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o PETI deste municipio, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/10/2012 | 210.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038660 | 30/10/2012 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do´imóvel de minha propriedade localizado na Avenida Francisco gomes nesta cidade, onde funciona a Emater deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/10/2012 | 1852.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde deste municipio, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Oftalmologista junto a Unidade de Saúde deste município, durante o mês de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/10/2012 | 1800.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médica Fisioterapeuta deste municipio, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0038725 | 30/10/2012 | 1904.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700,021000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0038733 | 30/10/2012 | 1688.89 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 620,916000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO FIAT UNO DO PROGRAMA PSF PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 30/10/2012 | 7966.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agentes Comunitariosde Saúde deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 30/10/2012 | 11147.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores do Programa Saúde na Familia deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 30/10/2012 | 1244.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de Saúde deste municipio, em substituição aos agentes Lenildo Felipe da Silva e Severino Amarante Ferreira, referente ao mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 30/10/2012 | 1364.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agents de Edemias deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 30/10/2012 | 9322.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos médicos contratados para servir a secretaria de saúde, Programa Saúde na Família deste municipio , referente ao mês de Outubro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 31/10/2012 | 1600.00 | 00005893088409 | RILAVIA ENEILHA MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 31/10/2012 | 9985.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 34ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A PML E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 31/10/2012 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Finanças desta edilidade, nos dias 05,10,19,22 e 26/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 31/10/2012 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do ICMS DESONERAÇÃO desta edilidade em favor do PASEP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039640 | 31/10/2012 | 18.58 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa Adic Cheque Compe, COBRADO PELO BB NA CONTA da Fopag 5.940-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa DOC/TED Eletrônico COBRADO PELO BB NA CONTA da Fopag 5.940-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa DOC/TED Eletrônico COBRADO PELO BB NA CONTA da Fopag 5.940-4, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 31/10/2012 | 21.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta do Fundo Especial do petróleo de nº 6.426-2, durante o mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 31/10/2012 | 0.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do ITR desta edilidade em favor do PASEP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta do ICMS Estadual de nº 6461-0, durante o mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta do FUS 6.490-4,, durante o mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 31/10/2012 | 27.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da fopag 17-3 durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 31/10/2012 | 393.38 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da fopag 17-3 durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 31/10/2012 | 278.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta da fopag 17-3 durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta do igdbf 7.696-1 ,, durante o mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta do igdbf 7.696-1 ,, durante o mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039780 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta do cras 8.433-6 ,, durante o mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta do cras 8.433-6 ,, durante o mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta do cras 8.433-6 ,, durante o mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039810 | 31/10/2012 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta 624011-7 durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 31/10/2012 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta 624011-7 durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 31/10/2012 | 10.32 | 33066408080984 | BANCO REAL | Importe relativo a pagamento de tarifa bancária cobrada pelo Banco Real na conta do IPI desta edilidade, durante o mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 31/10/2012 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta 624013-3 durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 31/10/2012 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta 624013-3 durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 31/10/2012 | 4.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do CIDE desta edilidade em favor do PASEP.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0039403 | 31/10/2012 | 1705.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 793,401 litros de Óleo Diesel, destinados a Caçamba, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039470 | 31/10/2012 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento de uma viagem de João pessoa até esta cidade, transportando materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura ddesta edilidade, no veículo d eminha propriedade de Placa KHD 1996-PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 31/10/2012 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depósito de lixo coletado diariamente pela Prefeitura das ruas públicas e avenidas tambem das residências da cidade e da zona rural deste município, refernete ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 31/10/2012 | 260.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de minha propriedade de Placa MNE 3060-PB, quando de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, e uma a Caiçraa, conduzindo o chefe do Setor Pessoal deste município, durante o mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 31/10/2012 | 280.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites , quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviços da comissão permanente de Licitação desta edilidade, nos dias 05,10,18 e 23/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 31/10/2012 | 300.00 | 00088517870425 | ADSON DE LIMA ARAGÃO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA IGREJA CONGREGAÇÃO BATISTA BETESDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 31/10/2012 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do moto táxi de minha propriedade, quando de diversas viagens desta cidade ao Sítio Boqueirão e adjacências deste município, conduzindo a coordenadora da merenda escolar com a finalidade de visitar as Escolas da Rede fundamental de ensino deste município, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 31/10/2012 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias sendo quatro com pernoites e uma sem,quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, Campina Grande e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 03,10,18,22 e 26/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 31/10/2012 | 240.00 | 00003109611490 | ANDREA CAVALCANTE MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15,19 E 25/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0039594 | 31/10/2012 | 1649.60 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA ( ASSEIOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENATL DE ENSINO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 31/10/2012 | 320.00 | 00003146489414 | JOSE TEIXEIRA NETO | Importe relativo ao pagamento de 04 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 05,09,18 e 22 /10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 31/10/2012 | 34.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO NO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312012 | 0039861 | 31/10/2012 | 3862.50 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFE 2727-PE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA ÁREA RURAL ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE VERSA. C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 31/10/2012 | 3095.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) desta edilidade, referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 31/10/2012 | 1980.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | importe relativo ao pagamento de seis diarias, com pernoites, quando de viagens desta cidade a João pessoa, campina Grande e Brasilia - DF a serviços da Administração municipal nos dias 09,10,11,17,22 e 26/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 31/10/2012 | 300.00 | 08516080000144 | RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULAÇO DE PUBLICIDADE CULTURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 31/10/2012 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 02,05,10,24 E 29/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 31/10/2012 | 772.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 31/10/2012 | 490.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 01,10,19 e 29/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 31/10/2012 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNR 3750-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado, conduzindo o Secretario de Saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interessede sua pasta, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 31/10/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E CAMISSINHAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA DISTRIBUIÇÃO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO,NESTE MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039500 | 31/10/2012 | 210.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 70 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 31/10/2012 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais, ultrasonograficos, inclusive medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 31/10/2012 | 406.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 UND. CAMISETA JOSY BABY, 10 UND. MIJÃO JOSY BABY. 10 CONJUNTO PAGÃO BERNARDINO, 10 UND. BANHEIRA CAJOVIL 20LTS P VERDE BEBE, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PARTURIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0039608 | 31/10/2012 | 842.80 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00009986917476 | FLAVISON LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 01/11/2012 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente a manutenção do Sistema de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/11/2012 | 162.30 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imovel onde funciona a casa do PSF deste municipio, durante o mês de Outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/11/2012 | 855.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.275 UND. PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/11/2012 | 1664.60 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE 8.323 PÃES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 01/11/2012 | 233.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO PITMAN, SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO AUXILIAR, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, NO VEICULO BOXER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039950 | 01/11/2012 | 771.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 01 BRAÇO PITMAN, BRAÇO AUXILIAR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO BOXER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 01/11/2012 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente ao serviço de manutenção do Sistema de Tesouraria desta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/11/2012 | 31.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o PETI deste municipio, durante o mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 05/11/2012 | 100.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 05/11/2012 | 895.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE L.E GAVETEIRO DE MESA/C2 GAVTS, LE CAR. GIRAT, LE MESA SECRET. C/PE METALICO, LE CADEIRA FIXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0040037 | 05/11/2012 | 7062.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0040061 | 05/11/2012 | 1304.35 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 599,599 litros de Óleo Diesel, destinados a F-4000 contratada para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0040070 | 05/11/2012 | 2214.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1.026,190000 litros de Óleo Diesel, destinados ao trator Massey Ferguson pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 05/11/2012 | 1353.59 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 622,720000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR QUE ENCONTRA-SE NA REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 05/11/2012 | 190.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 05/11/2012 | 224.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040010 | 05/11/2012 | 82.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 05/11/2012 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 05/11/2012 | 203.06 | 09646827001547 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PSOTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 06/11/2012 | 68.76 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo ao pagamento de taxas de diversas ligações telefonicas de responsabilidade da secretaria de saúde desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 06/11/2012 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Imovel onde funciona da casa do PSF desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040150 | 06/11/2012 | 1000.00 | 12114934000133 | JOÇO GON€ALVES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR COM CARGA DE GÁS DE GELADEIRA DA UBS AGRIPINO DA COSTA FRAZÃO, REPOSIÇÃO DE GAS DE 03 GELADEIRAS DA UNIDADES DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE, REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS DE UM AR COND. 7.500 BTUS DO POSTO DE SAÚDE DO BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 06/11/2012 | 8085.51 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos administrativos e tributários mês de outubro 2012 R$ 7.273,51 economia mensal SAT RAT. INSS 1/3 de ferias R$ 812,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 06/11/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | Importe relativo a prestação de serviços de consultoria realizada no período de 04/10/2012 à 04/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0040169 | 06/11/2012 | 2191.99 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1.007,485000 litros de Óleo Diesel, destinados ao trator John Deere pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 06/11/2012 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 06/11/2012 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o CRAS deste municipio, durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0040231 | 07/11/2012 | 378.83 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0040274 | 07/11/2012 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0040282 | 07/11/2012 | 1319.07 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000132012 | 0040290 | 07/11/2012 | 10649.58 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de laboratorios, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 07/11/2012 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 14.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquinas colocadas nas escolas deste municipio. edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0040215 | 07/11/2012 | 1382.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0040223 | 07/11/2012 | 1778.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 817,805000 litros de Óleo Diesel destinados a BOXER, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0040258 | 07/11/2012 | 1778.03 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 817,805000 litros de Óleo Diesel destinados a BOXER, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 07/11/2012 | 1272.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 106 kg de queijo de manteiga, destinados a merenda escolar dos alunos da de 1ª a 8ª série das escolas da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 07/11/2012 | 200.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo aos serviços de 4.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocadas na secretaria de Administração e Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 07/11/2012 | 500.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 10.000 coías xerograficas em jato de tinta com maquina colocada nas salas da secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 07/11/2012 | 1272.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 819 LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 08/11/2012 | 2461.50 | 00001961482436 | JOSEFA AMARANTE FERREIRA E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste município, mediante Lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040320 | 08/11/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | importe relativo ao pagamento pelos serviços de anotações resp. Tecnica ART 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 08/11/2012 | 6140.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica do prédio onde funciona o Deposito Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 08/11/2012 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica do prédio onde funciona o Deposito Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 09/11/2012 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica do prédio onde funciona o Deposito Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 09/11/2012 | 435.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0040444 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento do aluguel do carro de minha propriedade de plca JWA 9320 -PB, quando do transporte de entulhos (materiais imprestáveis) das ruas ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive areia e barro da zona rural deste município, referente ao mês de Outubro /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 09/11/2012 | 280.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de duas diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Esrtado a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 05 e 08/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 09/11/2012 | 1100.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EIXO CARDA, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 09/11/2012 | 1735.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE UMA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 23 HORAS DE TRATOR TRAÇADO NA REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0040649 | 09/11/2012 | 2145.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 985,000 litros de Óleo Diesel, destinados ao trator contratado por esta edilidade para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0040665 | 09/11/2012 | 771.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1.150,998,000 litros de Óleo Diesel, destinados ao trator pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0040681 | 09/11/2012 | 771.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de lubrificantes diversos destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0040720 | 09/11/2012 | 2502.13 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1.150,998000 litros de óleo diesel destinados ao Trator Massey Ferguson pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 09/11/2012 | 500.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | importe relativo ao pagamento de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e 02 a Guarabira conduzindo o Secretário de Finanças desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta no veículo de minha propriedade de placa MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 09/11/2012 | 500.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E UMA A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 0527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040630 | 09/11/2012 | 198.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO, FORMATAÇÃO C/BACKUP, LIMPEZA FISICA, RECUPERAÇÃO DE HD, EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 09/11/2012 | 392.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 ROTEADOR D-LINK WIRELLES, 02 ADAPTADOR USB WIRELLES USB, 01 MOUSE CLASSIC OPTICO USB, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 09/11/2012 | 420.00 | 00092800823453 | JOAO TEIXEIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de três diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Cultura Desporto e Turismo desta edilidade, nos dias 26/10 e 01 e 07/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0040380 | 09/11/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria juridica junto a esta edilidade, refernete ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 09/11/2012 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diarias sendo quatro com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 22, 26 e 31/10 e 05 e 08/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 09/11/2012 | 677.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados de consultoria contabil junto a secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 09/11/2012 | 200.00 | 00025764868866 | MARCIA MARIA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DAIS 29/10 E 05,08/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0040673 | 09/11/2012 | 1573.91 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 727,769000 litros de Óleo Diesel destinados a Besta, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 09/11/2012 | 600.00 | 00006066644408 | MARIA DE FATIMA PAULINO MAIA | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais realizados em minha pessoa, por encontrar-me doente e sem condições, conf. comporvante anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 09/11/2012 | 600.00 | 00053714229434 | ANTONIA AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 09/11/2012 | 840.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | ,Importe referente a ajuda financeira para pagamento das despesas com transporte e compra de medicamentos para minha mãe que encontrar-se em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 09/11/2012 | 800.00 | 00036593478415 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 09/11/2012 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratórias, inclusive despesas com a compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 09/11/2012 | 227.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames e medicamentos de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 09/11/2012 | 435.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM MEU PAI POR ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 09/11/2012 | 160.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01 E 08/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040460 | 09/11/2012 | 160.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 05 e 08/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 09/11/2012 | 280.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de 04 diarias com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Guarabira a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias2424,31/10 e 05 e 08/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 09/11/2012 | 1890.00 | 14683305000150 | MARCOS SANTOS DE JESUS - ME | Importe relativo ao pagamento pelos reparos realizados no veículo Fiat Uno Mille Way Economy 1, Ano/Modelo 2012, cor branco placa NQB6784, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 09/11/2012 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 01 e 07/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 09/11/2012 | 160.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 08/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 09/11/2012 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 03 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços das Secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 25/10 E 01,07/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 09/11/2012 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 29/10 E 07/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0040657 | 09/11/2012 | 1685.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 619,697000 litros de gasolina comum destinadas ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 09/11/2012 | 725.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dfe medicamentos de manipulação destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município e Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 09/11/2012 | 239.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 09/11/2012 | 735.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de refeições e hospedagens da médica do Programa Saúde na Família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 12/11/2012 | 760.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 68 almoços incluisive refrigerentes, destinados a aliemtação da equipe do PSF que prestam seus serviços no Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040800 | 12/11/2012 | 425.00 | 00036594296434 | REGINA MARIA DE SOUZA | Importe relaitov ao pagamento pelo fornecimento de 53 refeições inclusive refrigerantes, destinados a alimentação da médica, enfermeira e demais auxiliares de serviços que prestaram seus serviços técnicos profissionais junto a Unidade de Saúde da VGila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 12/11/2012 | 560.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | Importe relativo ao pagamento de diversas viagens do sitio braga até esta cidade, transportando as carentes de nomes: Edileide da Penha Soares, Eliane Vieira da Silva, Maria de Fátima Vieira da Penha, Maria da Conceição Elias, Viviana Alves Rodrigues de Lima, com a finalidade de fazerem fisioterapia na Unidade de Saúde Mista desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 12/11/2012 | 350.00 | 00061695440404 | ELIVALDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNN 3507-PB, quando de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e uma a Guarabira conduzindo o secretario de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 12/11/2012 | 200.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 07 viagens do sítio braga deste municipio até esta cidade, conduzindo a auxiliar de enfermagem que trabalha junto ao Posto Médico Municipal de Saúde, daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veiculo de minha propriedade de Placa MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 12/11/2012 | 920.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MOTOR DO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 12/11/2012 | 300.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS E REFRIGERANTES DE 02 LITROS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 12/11/2012 | 496.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 ALMOÇOS, DESTINADOS AO MÉDICO, ENFEREMEIRA E DEMAIS AUXILIARES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 12/11/2012 | 541.98 | 09646827001547 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PSOTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 12/11/2012 | 190.00 | 00006035265430 | ANA PAULA GON€ALO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM EXAMES RADIOLOGICO QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 12/11/2012 | 300.00 | 00076855104487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 12/11/2012 | 200.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM EXAMES DE BIOPSIA DE PROSTATA DE MEU PAI MENOEL TEIXEIRA SOBRINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 12/11/2012 | 360.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe referente ao pagamento de cinco diárias sendo quatro com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços do CRAS desta edilidade, nos dias 17,23,29/10 e 07,12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 12/11/2012 | 420.00 | 00089791738491 | JURANDI JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS INCLUSIVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MINHA PESSOA, QUANDO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÍLIA, POR ENCONTRAR-SE NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 12/11/2012 | 280.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO CRAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 23E 30/10, 05 E 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 12/11/2012 | 180.00 | 00082689784491 | PEDRO CAMELO DA SILVA E OUTRO | Importe referente auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames de Raio X da coluna lombar e densiometria Óssea realizado em minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 12/11/2012 | 500.00 | 00002642563448 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA QUE IREI ME SUBMETER EM CLINICA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 12/11/2012 | 1370.00 | 00004935715405 | JOS� EDVANILSON VICENTE DOS SANTOS E OUT | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 12/11/2012 | 400.00 | 00005566309470 | MARIA JOS� GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS INCLUSIVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MINHA PESSOA, QUANDO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 12/11/2012 | 164.00 | 00004999131404 | JOSINETE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxílio finaceiro destinado ao pagamento da complementação de óculos de grau para minha pessoa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040770 | 12/11/2012 | 810.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102 ALMOÇOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES E DEMAIS AUXILIARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,QUANDO DE UM PLANEJAMENTO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 12/11/2012 | 200.00 | 00003601661489 | ALEXANDRA SILVA DA COSTA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS, SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DAIS 05,07 E 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 12/11/2012 | 280.00 | 00003155367482 | ANDREA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 01,05,07 E 09/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 12/11/2012 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 08/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040940 | 12/11/2012 | 200.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MXZ 3744-RN, quando de viagens do Sítio Vila Nova Descoberta até esta cidade, conduzindo o Diretora da Escola Manoel João barbosa, com a finalidade de resolver assuntos de suapasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 12/11/2012 | 860.00 | 00052563383404 | JOAO VICTOR DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DO GRUPO DE SEGURANÇAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 12/11/2012 | 2200.00 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PISO EM GRANITO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 12/11/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 07/11/2012, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 12/11/2012 | 550.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DE 03 VIAGENS A JOÃO PESSOA E DUAS A GUARABIRA, TRANSPORTANDO O PREIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 12/11/2012 | 400.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 12/11/2012 | 22.80 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagens de documentos enviados de responsabilidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 12/11/2012 | 600.00 | 00096945818420 | JOS� ALVES SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento do aluguel do ônibus de minha propriedade de Placa MYL 9410-RN, quando de quatro viagens do Sítio Boqueirão deste município a cidade de Santo Antonio-RN, conduzindo a equipe de futebol daquela localidade, com a finalidade de jogarem naquelas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 12/11/2012 | 450.00 | 00003468626479 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM DE MINHA PROPRIEDADE, QUANDO DA COBERTURA SONORA NOS EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA D0 PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 12/11/2012 | 200.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas do Time de Futebol Veterano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 12/11/2012 | 210.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENESEA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 12/11/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços extracontratuais de elaboração do Projeto de Lei da Diretrizes Orçamentarias para o Exercício 2013, para encaminhamento à Camâra Municipal na forma prevista na legislação em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 12/11/2012 | 1000.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOF 8846-PB, QUANDO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 12/11/2012 | 620.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica da iluminação das ruas públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 12/11/2012 | 860.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 12/11/2012 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia elétrica do prédio onde funciona o Deposito Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362012 | 0041157 | 12/11/2012 | 6330.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 8.500 TIJOLOS DE 8 FUROS E 10.000 MIL TELHAS COLONIAL, DESTINADAS A REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00782012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 12/11/2012 | 410.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | Importe relativo pagamento de uma empreitada nos serviços de mao de obra no roço de mato das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 12/11/2012 | 150.00 | 00002980307483 | ERIVAN VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 12/11/2012 | 500.00 | 00071496513487 | JOÃO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ÁGUA DOS PREDIO PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 12/11/2012 | 460.00 | 00063170400444 | PEDRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362012 | 0041254 | 12/11/2012 | 5388.19 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6.000 TIJOLOS DE 8 FUROS E 10.000 MIL TELHAS COLONIAL, FITA PLAST VEDA ROSCA GOOL, DESTINADAS A REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00782012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0041084 | 12/11/2012 | 567.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 12/11/2012 | 1256.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 100 almoços, 70 jantares, destinados a alimentação dos policiais que prestam seus serviços neste municipio, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041130 | 12/11/2012 | 77.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do CRAS deste município, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 12/11/2012 | 625.00 | 00008784988428 | LUANA KELY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SE3RVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRIICIONISTA JUNTO AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041270 | 13/11/2012 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do terreno de minha propriedade, onde funciona a horta comunitaria da comunidade Braga II deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 13/11/2012 | 1200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01PN 124-24 PR12 PETLAS, 01 CAMARA AT 2024, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 13/11/2012 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Ponte Preta esporte clube da localidade do síitio braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 13/11/2012 | 65.59 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de serviços de acesso a internet junto a esta edilidade, durante o mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 13/11/2012 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade, situado na Av. Franciosco Gomes nesta cidade, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Ruyrais desta cidade, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 13/11/2012 | 2980.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 990 KG DE MACAXEIRA, 1,000 UND OVOS CAIPIRA, 125 KG DE INHAME, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 13/11/2012 | 350.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASÍLIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0041386 | 13/11/2012 | 990.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041300 | 13/11/2012 | 9559.00 | 00008831235419 | EDJANE AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 13/11/2012 | 1450.00 | 00070055138438 | GERLANIA MARCULINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0041394 | 13/11/2012 | 970.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas, destinadas a alimentacao das crianças da creche Maria Julia da Silva desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 13/11/2012 | 480.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASÍLIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 13/11/2012 | 160.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0041378 | 13/11/2012 | 310.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO, ENFERMEIRA E DEMAIS AUXILIARES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 14/11/2012 | 3000.00 | 00039668606434 | CELIA MARIA DE MENEZES FREIRE | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como médica plantonista junto a Unidade de Saúde desta cidade, durante o mês de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 14/11/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 10/11/2012, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 14/11/2012 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE 02 MOLDE BANDA LARGA 3G 1 MBPS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 22/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 14/11/2012 | 796.34 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 22/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 16/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da Igreja Católica desta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 16/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOA MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 16/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da secretaria Municipal de educação desta edilidade referente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 16/11/2012 | 344.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Escola Municipal de educação e Pre escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho desta edilidade referente ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 16/11/2012 | 350.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASÍLIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEIRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 16/11/2012 | 129.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da Unidade de vigilancia sanitaria e Unidade de Saúde deste municipio, durante o mês de Outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 16/11/2012 | 452.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Creche Maria Julia da Silva deste municipio,durante o mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 16/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 16/11/2012 | 15.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FEX desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041440 | 16/11/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água das praças desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 16/11/2012 | 160.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do Módulo Comunitario, Centro Educacional e predio sede desta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 16/11/2012 | 99.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do açougue Municipal, Cemiterio Publico, desta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 16/11/2012 | 266.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de água dos predios públicos de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041580 | 19/11/2012 | 590.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MARCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AG- 1 DIANT MICRO ÔNIBUS VOLARE, 01 PINO F/MOLA DIANTE. AESA, 02 PI CEN M12 X 12 CA 8.8, DESTINADOS AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 20/11/2012 | 1001.70 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 271 METROS QUADRADOS DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 20/11/2012 | 665.72 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | Importe relativo ao fornecimento de materiais destinados a conservação do Pre Escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000322012 | 0041696 | 20/11/2012 | 13299.59 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 20/11/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 30/11/2012, de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 20/11/2012 | 700.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | Importe relativo ao pagamento de 04 revisões em consultórios odontológicos das unidades de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041610 | 20/11/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de locação do sistema de ponto digital, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0041700 | 20/11/2012 | 2806.05 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Impotre referente ao fornecimento de material de limpeza , destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 20/11/2012 | 0.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do ITR, desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM, desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0041688 | 20/11/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento dos sistemas de contabilidade pública informatizada, folha de pagamento referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 20/11/2012 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do´imóvel de minha propriedade localizado na Avenida Francisco gomes nesta cidade, onde funciona a Emater deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 20/11/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvedl de minha propriedade localizado na Avenida Francisco Gomes nesta cidade, onde funciona o CRAS deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 22/11/2012 | 2000.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do caminhão de minha propriedade de Placa MNR 5530-RN, quando do transporte de barro, destinadas a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 22/11/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de água das praças públicas de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 22/11/2012 | 2119.39 | 02019761000110 | LOJÇO DUFERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 22/11/2012 | 680.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM.DE PE€AS E ACES.P/ VEIC.LTD | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças destinados a Caçamba pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 22/11/2012 | 800.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de seis viagens desta cidade a Capital do Estado e três a Guarabira, transportando o Secretario de Saude deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 22/11/2012 | 400.00 | 00005895297498 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE MINHA PROPRIEDADE, ONDE FUNCIONA O PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041750 | 22/11/2012 | 600.00 | 00006297711461 | THAILSON ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE MINHA MÃE MARIA JOSÉ ANISIO SOARES, CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 23/11/2012 | 106.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do predio sede desta edilidade, referene ao mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 23/11/2012 | 1500.00 | 00096510765420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMETOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 23/11/2012 | 560.00 | 00008874167482 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352012 | 0041785 | 23/11/2012 | 539.66 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | Impotre referente ao fornecimento de material de limpeza , destinados a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 23/11/2012 | 2055.00 | 09012189000107 | JOS� ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 23/11/2012 | 780.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S LTDA | importe relativo ao pagamento de exames radiológicos, ressonância magnética da bacia, com contraste + raio-X escanometria, realizado no menor Renan Soares Crescencio residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 23/11/2012 | 757.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de Saúde desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 23/11/2012 | 457.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Unidade de Saúde da vila nova descoberta, posto medico municipal de saúde, referente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 23/11/2012 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Escola Municipal José Aplolinário Ramos sito na localidade do Sitio Bragta, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 23/11/2012 | 653.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade. durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 23/11/2012 | 83.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Escola Municipal Maria Eudesia de Carvalho desta cidade. durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041920 | 23/11/2012 | 219.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Escola Municipal Antonio Soares da Cruz, sito localizado no sitio Braga deste municipio. durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 23/11/2012 | 210.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS EM TERRENO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE , DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041890 | 23/11/2012 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Igreja CatolicaI deste municipio, referenete ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 23/11/2012 | 555.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do predio sede desta edilidade, referenete ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 23/11/2012 | 1050.00 | 00048474762472 | JOS� GERALDO PAULO DE CARVALHO | importe relativo ao pagamento de três viagens da Capital do Estado até esta cidade, transportando diversos materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, no veículo de minha propriedade de placa MOC 6849-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 23/11/2012 | 6814.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de iluminação publica desta cidade, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 23/11/2012 | 967.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de energia eletrica dos predios públicos de responsabilidade desta edilidade, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 23/11/2012 | 1535.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EFETUADOS DE MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PROJETADS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO E NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 23/11/2012 | 120.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de energia eletrica da Bomba Dágua de responsabilidade desta edilidade, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 23/11/2012 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depósito de lixo coletado diariamente pela Prefeitura das ruas públicas e avenidas tambem das residências da cidade e da zona rural deste município, refernete ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 23/11/2012 | 250.00 | 00006534353474 | ROMERITO COUTINHO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO TRATOR JUHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 23/11/2012 | 150.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 23/11/2012 | 4590.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 340 camisa em malha 100% algodão fio 30/1 de cor penteada, destinada a Campanha Contra a Prevenção do Cancer Uterino re4alizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 23/11/2012 | 796.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM�RCIO DE EQUIP.DE SEG.LTDA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento das mercadorias, destinadas a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 23/11/2012 | 4136.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E BANNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CAMPANHA CONTRA O CANCER UTERINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 24/11/2012 | 24.84 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | Importe relativo aos serviços prestados de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do Gabinete do prefeito desta edilidade, Referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 27/11/2012 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, sito localizado no sitio Pimenta deste municipio. durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00007375334471 | LARISSA PIRES DE SÁ DIAS DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PARA AUXILIAR NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROJETOS, CONVENIOS, CONTRATOS E PROGRAMAS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 27/11/2012 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados de Ortodontia, efetuados em pacientes deste municipio, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 27/11/2012 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel on de funciona a casa do PSF deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 27/11/2012 | 495.00 | 00006724642418 | MARIA JOS� GOMES DE MOURA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 80 und de desinfetante de 02 lt, 70 und de água sanitária de 02lt e 40 und. detergentes de 02 lt, destinados a limpeza ( asseio ) da Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00004038869458 | TARSO BRENO DE MEDEIROS MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CAMPANHA CONTRA O CANCER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | Importe relativo ao serviços prestados como palestante da Campanha contra o Câncer realizado neste município.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 27/11/2012 | 38.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DA HORTA COMUNITARIA DA COMUNIDADE DO SITIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042080 | 27/11/2012 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 27/11/2012 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o CRAS deste municipio, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042110 | 27/11/2012 | 2148.96 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 27/11/2012 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de energia eletrica onde funciona o depósito Municipal de responsabilidade desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 28/11/2012 | 2000.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE na CAMPANHA CONTRA O CANCER UTERINO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 28/11/2012 | 2000.00 | 00006926750432 | KYONARA CAMPOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER UTERINO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 28/11/2012 | 849.00 | 04060898000144 | LABORATàRIO INT. DE ANALISES CLINICAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 28/11/2012 | 1800.00 | 00045150575453 | JOS� CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO OTORRINOLARINCOLOGISTA, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 28/11/2012 | 742.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202012 | 0042226 | 28/11/2012 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÃO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292012 | 0042234 | 28/11/2012 | 3750.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SITIO BEIRA RIO ATÉ ESTA CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 28/11/2012 | 360.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042250 | 28/11/2012 | 1071.75 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERAIS DE LIMPEZA ASSEIO, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 29/11/2012 | 5268.50 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Administração desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0042269 | 29/11/2012 | 2017.75 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 29/11/2012 | 1603.45 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 29/11/2012 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PIVO DUCATO ARO 15, DESTINADOS A DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0042390 | 29/11/2012 | 1501.49 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0042404 | 29/11/2012 | 1479.01 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0042420 | 29/11/2012 | 791.75 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PULA CORDA SISAL, FLAUTA PRESLEY REF 001, LOUSA MAGICA, JOGOS EDUCATIVOS, KI ANIMAIS FAZENDA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0042439 | 29/11/2012 | 1774.80 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 50 L, LIXEIRA TELADA MERCONPLAS, GARFO DE MESA, FACA, COLHER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 29/11/2012 | 16023.51 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( MDE ), desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 29/11/2012 | 81063.86 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 60% ), desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 29/11/2012 | 21887.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação ( FUNDEB 40% ), desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 29/11/2012 | 16214.89 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores contratados para servir a secretaria de Educação ( Fundeb 60% ) desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 29/11/2012 | 1115.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do chefe de Gabinete do Prefeito desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 29/11/2012 | 1554.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Assessores do Gabinete do Prefeito desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 29/11/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos doPrefeito e Vice-Prefeito desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 29/11/2012 | 190.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto das antenas parabolicas da Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 29/11/2012 | 772.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0042455 | 29/11/2012 | 517.77 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONJ. DE 2 POTES, POTE PLASTICO, BANDEJAS, GARRAFA TERMICA, ABAFADOR, TACHO PEQUENO, LIXEIRA TELADA, CONJ DE COPO BRILHANTE, BALDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 29/11/2012 | 43945.40 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042706 | 29/11/2012 | 2473.71 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 909,451000 litros de gasolina comum destinadas a Ambulancia, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042714 | 29/11/2012 | 2758.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 1,014,006000 litros de gasolina comum destinadas a Ambulancia, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042722 | 29/11/2012 | 209.45 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 77,00 litros de gasolina comum destinadas a Moto, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042730 | 29/11/2012 | 1637.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 601,92500 litros de gasolina comum destinadas ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042749 | 29/11/2012 | 1940.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 713,41800 litros de gasolina comum destinadas ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 29/11/2012 | 370.00 | 00053714229434 | ANTONIA AMARANTE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 29/11/2012 | 700.00 | 00058088199468 | NILTON DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE UM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 29/11/2012 | 10000.00 | 00010732619483 | SEVERINO LEOTERIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCERO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0042447 | 29/11/2012 | 364.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MAMADEIRAS, FRALDAS, CHUPETAS, DESTINADOS AS CRIAMÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 29/11/2012 | 2287.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores Municipais Lotados na secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 29/11/2012 | 3110.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Conselheiros do Conselho Tutelar Lotados na secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 29/11/2012 | 1130.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos da Assistente Social Lotados na secretaria de Ação Social ( CRAS )deste municipio, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 29/11/2012 | 8026.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agents de Comunitarios de Saúde deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042560 | 29/11/2012 | 1364.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Agents de Edemias deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 29/11/2012 | 11467.30 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servirdores do Programa Saúde na Família deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 29/11/2012 | 16322.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos médicos contratados para servir a secretaria de saúde, Programa Saúde na Família deste municipio , referente ao mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 29/11/2012 | 1852.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 29/11/2012 | 685.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A F4.000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 29/11/2012 | 225.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 29/11/2012 | 485.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 29/11/2012 | 132.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 29/11/2012 | 946.00 | 13306268000106 | JOS� WELLIGTON M. DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DE VIAS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 29/11/2012 | 8790.90 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Infra Estrutura obras e serviços Urbanos desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042668 | 29/11/2012 | 1962.21 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 900,098000 litros de óleo diesel destinados ao Trator contratado para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042676 | 29/11/2012 | 2010.63 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 922,307000 litros de óleo diesel destinados ao Trator John Deere pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042684 | 29/11/2012 | 2175.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 998,011000 litros de óleo diesel destinados ao Trator John Deere pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042692 | 29/11/2012 | 2105.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 965,70700 litros de óleo diesel destinados ao Trator Masseye Ferguson pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 29/11/2012 | 3002.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Finanças desta edilidade,, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0042412 | 29/11/2012 | 2005.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, CARROS, BONECAS, BOLAS, KIT ANIMAIS A FAZENDA, HORA DO CAFÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 29/11/2012 | 2604.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Desporto Cultura e Turismo desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 30/11/2012 | 200.00 | 00005270849488 | JOSE RONALDO VENANCIO DE OLIVEIRA | Importe relativo a ajuda financeira destinado aos pagamentos das despesas do Time de Futebol Veterano desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 30/11/2012 | 700.00 | 00071498605400 | JOSENILDO CLEMENTE DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Finanças desta edilidade, nos dias 01,07,14,19,26/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 30/11/2012 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do ICMS DESONERAÇÃO, desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0043060 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços extracontratuais de elaboração do Projeto de Lei da Diretrizes Orçamentarias para o Exercício 2013, para encaminhamento à Camâra Municipal na forma prevista na legislação em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 30/11/2012 | 1122.54 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta Movimento 3.907-1 ,, durante o mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta Pró-Jovem desta edilidade, durante o mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 30/11/2012 | 19.47 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta da Fopag 5.940-4, durante o mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta da Fopag 5.940-4, durante o mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043370 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta da Fopag 5.940-4, durante o mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043400 | 30/11/2012 | 273.78 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta DA fOPAG 17-3 durante o mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 30/11/2012 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta 624.011-7 durante o mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 30/11/2012 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta 624.011-7 durante o mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 30/11/2012 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta 624.013-3 durante o mês de NOVEMBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta 7.696-1 , durante o mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta 7.696-1 , durante o mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta do CRAS 8.433-6 , durante o mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa bancária cobrada pelo BB na conta do CRAS 8.433-6 , durante o mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042781 | 30/11/2012 | 1138.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de diversos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 30/11/2012 | 620.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica da iluminação das ruas públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 30/11/2012 | 300.00 | 00027030504704 | LUIS ANTONIO DE CARVALHO QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento de uma viagem de João pessoa até esta cidade, transportando materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura ddesta edilidade, no veículo d eminha propriedade de Placa KHD 1996-PB,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042900 | 30/11/2012 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços da limpeza do lixo da localidade do Sítio Pimenta deste município, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0043028 | 30/11/2012 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade, contrtado por esta prefeituras para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0043559 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 30/11/2012 | 210.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 30/11/2012 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 19,22 E 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 30/11/2012 | 23.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel, onde funciona a Emater deste municipio, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 30/11/2012 | 9985.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 35ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A PML E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0043044 | 30/11/2012 | 1421.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 30/11/2012 | 1800.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médica Fisioterapeuta deste municipio, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde deste municipio, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043230 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Oftalmologista junto a Unidade de Saúde deste município, durante o mês de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CAMPANHA CONTRA O CANCER UTERINO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 30/11/2012 | 13905.62 | 10544006000183 | Magno Souza Comércio de Medicamentos LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 30/11/2012 | 23.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 30/11/2012 | 2958.18 | 70309018000155 | JOSÉ CLEMENTE FERREIRA JUNIOR | importe relativo a aquisição de 47 pares de Tenis, destinados aos alunos do Pró-Jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 30/11/2012 | 4339.26 | 70309018000155 | JOSÉ CLEMENTE FERREIRA JUNIOR | importe relativo a aquisição de 69 pares de Tenis, Rainha destinados aos alunos do Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 30/11/2012 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Coordenador do Peti deste município, referente ao mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 30/11/2012 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 30/11/2012 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Psicóloga do Cras deste município, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 30/11/2012 | 600.00 | 00007997139451 | TARCISIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 30/11/2012 | 600.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO TIMES DE FUTEBOL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 30/11/2012 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico das máquinas de corte e costura do Grupo da 2ª e 3ª idade município, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 30/11/2012 | 600.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 30/11/2012 | 450.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE UMA CAMPANHA ANTI DROGAS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 30/11/2012 | 400.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar cadastral junto ao IGDBF deste município., referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 30/11/2012 | 900.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenadora do programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 30/11/2012 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR TECNICAS EM PINTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 30/11/2012 | 2800.00 | 00003158883422 | SEVREINO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM EXAMES DE MEU PAI MENOEL TEIXEIRA SOBRINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 30/11/2012 | 500.00 | 00071497196434 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESASCOM 01 PAR DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A MINHA FILHA, QUE ENCONTRA-SE NECESITADA, POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 30/11/2012 | 6624.00 | 00002902272405 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 30/11/2012 | 15000.00 | 00007891651477 | LUCINEIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 30/11/2012 | 291.00 | 00055213855415 | REGINALDO RAFAEL ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS EFETUADOS NO CORTE DE 97 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOÃO BARBOSA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 30/11/2012 | 210.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 70 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 30/11/2012 | 710.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERAL, E 01 UND VELA MORTUARIA, 01 COROA COM FAIXA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 30/11/2012 | 2070.00 | 00047239514404 | EDMILSON RIBEIRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 30/11/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 glp envasado 13 kg, destiinados a creche Maria Júilia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 30/11/2012 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o CRAS deste municipio,durante o mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 30/11/2012 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 05,08,12 E 26/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 30/11/2012 | 550.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza e conservação da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0042960 | 30/11/2012 | 5900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MAA 5782-PB, QUANDO DE DEZ VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CAPITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 30/11/2012 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNR 3750-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado, conduzindo o Secretario de Saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interessede sua pasta, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 30/11/2012 | 23.32 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel onde funciona a casa do PSF deste municipio, durante o mês de Novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 30/11/2012 | 3000.00 | 00012649511168 | LEONARDO FREIRE XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 30/11/2012 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 03 bujões de gás liquefeito de 13 kg, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Vila Nova Descoberta e Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 30/11/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E CAMISSINHAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA DISTRIBUIÇÃO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO,NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 30/11/2012 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 05,08,12,19 e 28/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 30/11/2012 | 2200.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | importe relativo ao pagamento de sete diarias, sendo 04 com pernoites e três sem, quando de viagens desta cidade a João pessoa, campina Grande e a cidade de Brasilia a serviços da Administração municipal nos dias 06,09,12,19,20,21 a 27/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 30/11/2012 | 900.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importe relativo ao serviços informativo publicitário e divulgação de notas de interesse desta edilidade, veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 30/11/2012 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 25/10/2012 , de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042757 | 30/11/2012 | 3098.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1427,34000 litros de Óleo Diesel destinados aos Ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042765 | 30/11/2012 | 1478.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 543,66100 litros de Gasolina Comum destinados ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0042773 | 30/11/2012 | 1629.29 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 599,00500 litros de Gasolina Comum destinados ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042870 | 30/11/2012 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do moto táxi de minha propriedade, quando de diversas viagens desta cidade ao Sítio Boqueirão e adjacências deste município, conduzindo a coordenadora da merenda escolar com a finalidade de visitar as Escolas da Rede fundamental de ensino deste município, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 30/11/2012 | 160.00 | 00002498789413 | SEBASTIÇO CIRILO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagem desta cidade a Capital do Estado, a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 19 e 28/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 30/11/2012 | 490.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias sendo três com pernoites e uma sem,quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, Campina Grande e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 06,12,21 e 26/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 30/11/2012 | 200.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados no conserto dO motor bomba da escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 30/11/2012 | 595.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 17 bujões GLP envasado 13 kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação para a distribuição com as escolas da rede fundamental de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 30/11/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 03 bujões GLP envasado 13 kg, destinados ao Pre Escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 30/11/2012 | 11497.24 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (FUNDEB 60%) desta edilidade, referente ao mês de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043540 | 30/11/2012 | 677.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados de consultoria contabil junto a secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 30/11/2012 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboração de projetos educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 30/11/2012 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma máquina xerográfica junto a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 30/11/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento técnico especializado junto a Secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0043680 | 30/11/2012 | 3098.11 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1427,34000 litros de oleo diesel destinados ao onibus,, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 30/11/2012 | 16214.89 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos professores contratados para servir a secretaria de Educação ( Fundeb 60% ) desta edilidade, durante o mês de Novembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 30/11/2012 | 250.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de minha propriedade de Placa MNE 3060-PB, quando de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, e uma a Caiçara, conduzindo o chefe do Setor Pessoal deste município, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 30/11/2012 | 190.00 | 00003790732427 | JAILTON BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 4757-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 30/11/2012 | 320.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites , quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviços da comissão permanente de Licitação desta edilidade, nos dias 06,12,20 e 27/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 30/11/2012 | 120.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNE 1819-PB, QUANDO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 30/11/2012 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 glp envasado de 13 kg, destiando ao prédio sede desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0043567 | 30/11/2012 | 1550.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como assessoria e consultoria junto a Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0043575 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pela prestação serviços técnicos no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 03/12/2012 | 79.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 03/12/2012 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 03/12/2012 | 1300.00 | 09096698000165 | BRNET INFOMµTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 03/12/2012 | 220.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 03/12/2012 | 2443.60 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 03/12/2012 | 283.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR MARIA EUDESIA ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 03/12/2012 | 204.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 03/12/2012 | 300.00 | 08516080000144 | RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE CULTURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043710 | 03/12/2012 | 168.42 | 08334385000135 | CAERN CIA. DE AGUA E ESGOTO R.G.DO NORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DA UNIDADE DE SAÚDE PEDRO SOARES, SITO NA LOCALIDADE VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 03/12/2012 | 150.00 | 00003020625483 | EDVANDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa NQF 5949-PB, quando de 01 viagens desta cidade a Capital do Estado , transportando a carente Damiana Francisca do Nascimento, com a finlaidade de fazer exames e consultas médicas naquela cidade, conforme declaração anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043850 | 03/12/2012 | 400.00 | 00037401556472 | FRANCISCO DE ASSIS DI LOURENZO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06,12,19,22 E 27/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 03/12/2012 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente a manutenção do Sistema de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 03/12/2012 | 230.00 | 00096514809472 | ARLINDO JOS� DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 03/12/2012 | 3040.00 | 15017337000189 | IMR MOVEIS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO G 03 BANDEJAS, 01 ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, 02 BIRO 120X0,60 MDF, 10 CADEIRA FIXA PRETA PLASTICO, 10 CADEIRA FIXA VERMELHA PLASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 03/12/2012 | 2650.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITAD NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 03/12/2012 | 3550.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONFECÇÃO DE COMONGOIS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS GALERIAS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 03/12/2012 | 3300.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da limpeza dos terrenos baldios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de poda das arvores das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS GALERIAS E ESGOTOS NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 03/12/2012 | 3500.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE LIMPEZA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 03/12/2012 | 1630.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 03/12/2012 | 2700.00 | 00000755901401 | João Ricardo Francisco de Souza | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO LIXO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM TRANSPORTE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 03/12/2012 | 2700.00 | 00001242404457 | MANOEL FRANCISCO SOBRINHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra no recolhimento do lixo da zona rural e na vila nova descobnerta deste municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 03/12/2012 | 2600.00 | 00008810857402 | LUIS CARLOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM TERRENOS BALDIOS NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 03/12/2012 | 3500.00 | 00005566319432 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS, I, II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 03/12/2012 | 3300.00 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 03/12/2012 | 2700.00 | 00006000420498 | IZAIAS JUNIOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DO RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 03/12/2012 | 1290.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 03/12/2012 | 3350.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043990 | 03/12/2012 | 2192.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044040 | 03/12/2012 | 2700.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza, conservação e pintura dos meios fios das ruas públicas e Avenidas desta cidade e da vila nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 03/12/2012 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente ao serviço de manutenção do Sistema de Tesouraria desta edilidade, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 03/12/2012 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PISO EM GRANITO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0044075 | 04/12/2012 | 13602.36 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRITA GRANITICA Nº 01, BRITA GRANITICA Nº 02, AREIA FINA MEDIA, VERG. AAO CA50 10MM, ELEMENTO VAZADO EM CONC. 20X20CM M2, TIJOLOS C/ 08 FUROS, CIMENTO CIMPOR 50KG, CAL CIMENTO C/20KG, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, MEDIANTE CONVÊNIO 0238564-43 ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE E A PML. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 04/12/2012 | 450.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELE TIPO CP 105HE CRAL PRATA, DESTINADOS A F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 04/12/2012 | 150.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00005893088409 | RILAVIA ENEILHA MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 04/12/2012 | 263.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 01 bateria MI-60GD Moura, destinados a ambulânca Saveiro pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 04/12/2012 | 81.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE SAPATA DE FREIO NO VEICULO BOXER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 04/12/2012 | 525.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 02 DISCO DE FREIO DIANT. VENTILADO, 01 JG SAPATA DE FREIO TRASEIRO, DESTINADOS AO VEICULO BOXER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 04/12/2012 | 420.00 | 00096510340410 | JOS� JOSIMAR PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 05/12/2012 | 7442.95 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULT AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços juridicos administrativos e tributários mês de outubro 2012 R$ 6,610,95 economia/redução/exclusãp mensal da ação/liminar do sat e 1/3 de ferias e horas extras parte patronal R$ 812,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0044172 | 05/12/2012 | 1756.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 805,806000 litros de oleo diesel destinados a Besta pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0044180 | 05/12/2012 | 1719.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 788,911000 litros de oleo diesel destinados a Boxer pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0044130 | 05/12/2012 | 1778.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 815,70500 litros de Óleo Diesel, destinados ao Trator contratado para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0044148 | 05/12/2012 | 1425.51 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 653,904000 litros de Óleo Diesel, destinados a Caçamba pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0044156 | 05/12/2012 | 1443.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 662,055000 litros de Óleo Diesel, destinados a F-4000 contratada para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0044199 | 06/12/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importe relativo ao pagamento dos sistemas de contabilidade pública informatizada, folha de pagamento referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044210 | 06/12/2012 | 96.95 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 06/12/2012 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importe relativo ao pagamento de locação do sistema de ponto digital, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 07/12/2012 | 1486.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas aos Fiat Unos , pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 07/12/2012 | 306.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de peças, destinadas a Ambulância Saveiro , pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 07/12/2012 | 486.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 120 blocos receituario destinados a secretaria de saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 07/12/2012 | 200.00 | 00048473928415 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratoriais, ultrasonograficos, inclusive medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 07/12/2012 | 290.00 | 00009938279422 | JAQUELINE FERNANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 07/12/2012 | 300.00 | 00018563872400 | ALZIRA RODRIGUES RAMOS E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames laboratórias, inclusive despesas com a compra de medicamentos para minha pessoa por encontrar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 07/12/2012 | 825.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 660 LT DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 07/12/2012 | 200.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo aos serviços de 4.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquina colocadas na secretaria de Administração e Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 07/12/2012 | 700.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 14.000 cópias xerográficas em jato de tinta com máquinas colocadas nas escolas deste municipio. edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 07/12/2012 | 1620.00 | 00003504639482 | JOS� ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelo forencimento de 135 kg de queijo de manteiga, destinados a merenda escolar dos alunos da de 1ª a 8ª série das escolas da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 07/12/2012 | 500.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E UMA A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 0527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 10/12/2012 | 2517.93 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 10/12/2012 | 485.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LONA LONIL DUPLA FACE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 10/12/2012 | 53.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de energia eletrica da Bomba Dágua do Chafariz da comunidade do sítio Giral deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 10/12/2012 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 10/12/2012 | 566.50 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 10/12/2012 | 40.00 | 00064515486420 | MARIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES QUE PARTICIPARÃO DO AUTO DO NATAL QUE SERÁ ENCENADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOA MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 10/12/2012 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 10/09/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044350 | 10/12/2012 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOB. E PROJ. LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA REALIZADA NO PERIODO DE 04/11/2012 à 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0044369 | 10/12/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASS LTDA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria juridica junto a esta edilidade, refernete ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 10/12/2012 | 1300.00 | 08298259000172 | CARTORIO 2§ OFICIO | Importe relativo ao pagamento de autenticações, reconhecimento de firmas, registro de atas e certidões de documentos de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 10/12/2012 | 84.66 | 34028316366272 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe relativo ao pagamento de postagens de documentos enviados de responsabilidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 10/12/2012 | 1425.00 | 00007051183478 | JACIELE DE FATIMA C. DA FONSECA E OUTROS | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento pela compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 10/12/2012 | 207.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSA LIGAÇÕES TELEFONICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 10/12/2012 | 160.00 | 00002140803400 | JOSENILDO AMARANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 11/12/2012 | 50.00 | 05525616000108 | ADRAINO DE LIMA SOUZA - ME | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de Cilindro de Oxigênio White maed G, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044490 | 11/12/2012 | 1020.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDA DE UMA PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 11/12/2012 | 2749.32 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E LAZER- MODERNIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, MEDIANTE CONVÊNIO 0238564-43, MINISTERIO ESPORTE E LAZER NA CIDADE E A PML. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 12/12/2012 | 210.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENESEA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MVH 2015-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA E 01 A GUARABIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 12/12/2012 | 77.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importe relativo ao pagamento de diversas ligações telefônicas de responsabilidades do CRAS deste município, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 12/12/2012 | 1213.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 90 almoços, 83 jantares, destinados a alimentação dos policiais que prestam seus serviços neste municipio, durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044660 | 12/12/2012 | 1800.00 | 09139551000881 | SEBRAE | Importe relativo ao pagamento do acompanhamento gerencial e tecnico nos empreendimentos rurais na atividade leiteira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044520 | 12/12/2012 | 160.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 12/12/2012 | 280.00 | 00048473529472 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de quatro diarias sendo três com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a Guarabira a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias03,05,07 e 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 12/12/2012 | 1280.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70R 14 F-580 88 T, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA STRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 12/12/2012 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGN. DO APAR. LOC. S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, REALIZADO NA PACINETE JAQUELINE FERNANDES DA SILVA, CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 12/12/2012 | 160.00 | 00048474509491 | WELLINGTON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 10/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 12/12/2012 | 160.00 | 00017685877449 | MANOEL GUILHERME FILHO E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites , quando de viagens desta cidade a Guarabira a serviços da secretaria de saúde desta edilidade, nos dias 03 e 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 12/12/2012 | 160.00 | 00001215596456 | JOS� ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 e 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 12/12/2012 | 240.00 | 00003151526489 | LENILDO FELIPE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 03 diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços das Secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 03,07 E 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 12/12/2012 | 726.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de refeições e hospedagens da médica do Programa Saúde na Família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 12/12/2012 | 4226.40 | 06995819000112 | GRACEFARMA COM�RCIO DE MEDICA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 12/12/2012 | 800.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de cinco viagens desta cidade a Capital do Estado e quatro a Guarabira, transportando o Secretario de Saude deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 12/12/2012 | 300.00 | 00005994269425 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, INCLUSIVE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MINHA PESSOA, POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 12/12/2012 | 525.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.625 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMNTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 12/12/2012 | 840.00 | 00003158547406 | RAQUEL LUISA SANTANA DA COSTA | ,Importe referente a ajuda financeira para pagamento das despesas com transporte e compra de medicamentos para minha mãe que encontrar-se em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 12/12/2012 | 160.00 | 00082690308487 | ELIZEU BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 12/12/2012 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PN 175/70R 13 MULTHAWK, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 12/12/2012 | 1198.80 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE 5.994 PÃES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 12/12/2012 | 380.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 13/12/2012 | 360.00 | 00075246562468 | SANDRA TEOTONIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de cinco diarias sendo quatro com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços da secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 26,28,29/11 e 03,05/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 13/12/2012 | 200.00 | 00005883391486 | DANIELY DA CUNHA BEZERRA | Importe relativo ao pagamento de três diarias sendo duas com pernoites e uma sem quando de viagens desta cidade a Guarabira e a João Pessoa, a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 03,07,11/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252012 | 0045128 | 13/12/2012 | 1993.84 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0045250 | 13/12/2012 | 2161.60 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 13/12/2012 | 50.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade, situado na Av. Franciosco Gomes nesta cidade, onde funciona o Sindicato dos Trabalhadores Ruyrais desta cidade, referente ao mês de Novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 13/12/2012 | 400.00 | 00048473960491 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSULTAS COM ECG E EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS NO MEU ESPOSO LUIZ RAMOS DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044830 | 13/12/2012 | 300.00 | 00008339849425 | JOSÉ FELIPE AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS E LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 13/12/2012 | 580.00 | 00089371801468 | ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, INCLUSIVE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 13/12/2012 | 320.00 | 00057007977472 | MARIA ERILENE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO CRAS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03,06,10 E 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 13/12/2012 | 400.00 | 00064515605453 | NAZELIA CAVALCANTE DA SILVA | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames ultrasonograficos, laboratoriais, inclusive despesas pela compra de medicamentos para minha pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 13/12/2012 | 2500.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames e medicamentos de diversas pessoas carentes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 13/12/2012 | 1980.00 | 00051295083434 | JOSÉ EDILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX 8635-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 11 CARRADAS DE ÁGUA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR CONTA DA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 13/12/2012 | 1400.00 | 00002590223498 | RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento do aluguel de casas de diversas pessoas caremtes deste municipio, mediante lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 13/12/2012 | 9025.00 | 00006882515441 | VALDEREDO ANSELMO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00009359969745 | MARILEIDE DE LIMA SANTINO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL PARA MEU FILHO JACKSON DE LIMA SANTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252012 | 0045284 | 13/12/2012 | 805.60 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 13/12/2012 | 400.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no conserto das geladeiras das Unidades de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 13/12/2012 | 918.00 | 00036594296434 | REGINA MARIA DE SOUZA | Importe relaitov ao pagamento pelo fornecimento de 80 refeições inclusive refrigerantes, destinados a alimentação da médica, enfermeira e demais auxiliares de serviços que prestaram seus serviços técnicos profissionais junto a Unidade de Saúde da VGila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 13/12/2012 | 644.00 | 00058088822491 | MERCIA MARQUES DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 75 almoços incluisive refrigerentes, destinados a aliemtação da equipe do PSF que prestam seus serviços no Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 13/12/2012 | 650.00 | 15252821000192 | PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de pintura efetuados nos portões e grades de ferro na Unidade de Saúde desta cidade e da Vila Nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 13/12/2012 | 280.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 13/12/2012 | 270.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO MÉDICO, ENFEREMEIRA E DEMAIS AUXILIARES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 13/12/2012 | 160.00 | 00002583817442 | EMILIO JUNIOR DA MOTA PESSOA | Importe relativo ao pagamento de duas diarias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 03,07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032012 | 0044938 | 13/12/2012 | 476.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 13/12/2012 | 820.00 | 00005301382470 | EMACIANA FABIA DE LIMA SOARES | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 90 almoços inclusive refrigerantes, destinados a alimentação do pessoal da saúde que participaram da Campanha contra o cancer uterino neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044970 | 13/12/2012 | 553.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULA€ÇO LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento dfe medicamentos de manipulação destinados ao Posto Médico Municipal de Saúde do Sítio Braga deste município e Unidade de Saúde desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 13/12/2012 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Importe relativo aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde ref. ao período de 01/10 à 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 13/12/2012 | 332.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Importe relativo aos serviços de coleta, transporte, tratamento por destruição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde ref. a novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045020 | 13/12/2012 | 100.00 | 00005134554420 | VALDIR MIGUEL DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento do aluguel do terreno de minha propriedade, onde funciona a horta comunitaria da comunidade Braga II deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000382012 | 0045136 | 13/12/2012 | 9201.64 | 10544006000183 | Magno Souza Comércio de Medicamentos LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00004038869458 | TARSO BRENO DE MEDEIROS MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CAMPANHA CONTRA O CANCER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUSA | Importe relativo ao serviços prestados como palestante da Campanha contra o Câncer realizado neste município.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045160 | 13/12/2012 | 1500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A CAMPANHA CONTRA O CANCER UTERINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CAMPANHA CONTRA O CANCER UTERINO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00006926750432 | KYONARA CAMPOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER UTERINO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00030269458468 | OTACIANO PEDRO DA SILVA | importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa BHG 3274-PB, quando de 14 viagens desta cidade a Capital do Estado transportando os pacientes José Batista e Severina Rita, para fazerem quimioterapia no Hospital Napoleão Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000382012 | 0045217 | 13/12/2012 | 9336.74 | 10544006000183 | Magno Souza Comércio de Medicamentos LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 13/12/2012 | 4500.00 | 00021095345915 | CARLOS SILA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 13/12/2012 | 1800.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médica Fisioterapeuta deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 13/12/2012 | 400.00 | 00008784988428 | LUANA KELY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRIICIONISTA JUNTO AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 13/12/2012 | 1643.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 47 PARES DE CHUTEIRAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | APOIO ASSISTENCIAL AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 13/12/2012 | 3500.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 MTS DE OXFORD B 100% POLIESTER, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 13/12/2012 | 25.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a PAGAMENTO BENEF REMESSA CRÉSDITO AGRUPADO COBRADO PELO bb NA CONTA DO fpm 3.910-1, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 13/12/2012 | 25.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a PAGAMENTO BENEF REMESSA CRÉDITO AGRUPADO COBRADO PELO bb NA CONTA DO fpm 3.910-1, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFJ 4149-PB QUANDO DO TRANSPORTE DOS JOGADORES DO LOGRADOURO ESPORTE CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 13/12/2012 | 100.00 | 00002657573479 | JOSE CARLOS ANSELMO E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao Ponte Preta esporte clube da localidade do síitio braga II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 13/12/2012 | 1500.00 | 09226459000182 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento pela confecção de 01 portão de ferro, conserto e pintura de outros pertencente ao Ginásio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 13/12/2012 | 848.50 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 13/12/2012 | 350.00 | 00000840203420 | JOÇO PEIXOTO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de Três diárias sendo duas com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Esrtado a serviços da Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, nos dias 03,07, e 11/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 13/12/2012 | 800.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162012 | 0044857 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00085514861449 | LEONARDO FREIRE DO AMARAL | Importe relativo ao pagamento do aluguel do carro de minha propriedade de plca JWA 9320 -PB, quando do transporte de entulhos (materiais imprestáveis) das ruas ruas públicas e avenidas desta cidade, inclusive areia e barro da zona rural deste município, referente ao mês de Novembro /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 13/12/2012 | 2000.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do caminhão de minha propriedade de Placa MNR 5530-RN, quando do transporte de carradas de areia , destinadas a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 13/12/2012 | 1500.00 | 00006228882422 | WALLACE FREIRE DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 23 HORAS DE TRATOR TRAÇADO NA COMPACTAÇÃO DO TERRENO DO LIXÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 13/12/2012 | 300.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do almoxarifado municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUAÇÃO RODOVIÁRIA | REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 13/12/2012 | 380.00 | 00069552592453 | EDMILSON ANSELMO SOARES | Importe relativo pagamento de uma empreitada nos serviços de mao de obra no roço de mato das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 14/12/2012 | 777.16 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 14/12/2012 | 4511.55 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela 13ª salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Infra Estrutura desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 14/12/2012 | 1171.41 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 14/12/2012 | 1382.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13ª salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Cultura Desporto e Turismo desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 14/12/2012 | 500.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | importe relativo ao pagamento de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e 02 a Guarabira conduzindo o Secretário de Finanças desta edilidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta no veículo de minha propriedade de placa MMX 6133-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 14/12/2012 | 1531.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13ª salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Finanças desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ATUAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 14/12/2012 | 3833.35 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13ª salario dos Agents Comunitarios de Saúde deste municipio.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 14/12/2012 | 559.25 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13ª salario dos Agentes de Edemias deste municipio.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 14/12/2012 | 6288.65 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13ª salario dos servidores do Programa Saúde na Familia deste municipio.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 14/12/2012 | 926.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13ª salario dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 14/12/2012 | 1602.00 | 07240075000199 | R.R. SERVI€OS EM EQUIP. ODONT. LTDA ME | Importe relativo ao pagamento de 03 revisões em consultórios odontológicos das unidades de Saúde desta cidade e da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045330 | 14/12/2012 | 600.00 | 00006128449433 | JOSIMAR BENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETUADOS NA MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 14/12/2012 | 450.00 | 00063171481472 | LUIS ANTONIO PATRICINIO | Importe relativo ao pagamento de diversas viagens do sitio braga até esta cidade, transportando as carentes de nomes: Joselia da Silva Alves, Eliane Vieira da Silva, Maria de Fatima Leoterio de Oliveira, Ana Claudia da Silva Laurentino, Maria das Dores Ferreira de Lima, Edinalva Oliveira, com a finalidade de fazerem fisioterapia na Unidade de Saúde Mista desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 14/12/2012 | 21042.21 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13º salario dos servidores municipais lotados na secretaria da saúde desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 14/12/2012 | 300.00 | 00045271852415 | MARLEIDE SOUZA DA CRUZ ALVES | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS QUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 14/12/2012 | 1337.39 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTR. COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045470 | 14/12/2012 | 1188.55 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13ª salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Ação Social desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 14/12/2012 | 1555.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13ª salario dos Conselheiros do Conselho Tutelar deste municipio, lotados na secretaria de Ação Social desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 14/12/2012 | 565.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13ª salario da Assistente Social ( CRAS), lotados na secretaria de Ação Social desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 14/12/2012 | 933.57 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/10 A 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 14/12/2012 | 180.00 | 00078865344415 | JOS� GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNQ 1646-PB, QUANDO DE 01 VIAGEM A JOÃO PESSOA E UMA A GUARABIRA, TRANSPORTANDO O PREIDENTE DA CPL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 14/12/2012 | 167.86 | 68704923000591 | CLARO TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 MOLDE BNADA LARGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/10 A 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 14/12/2012 | 2790.54 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13º salário dos servidores municipais lotados na secretaria de Administração desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 14/12/2012 | 360.00 | 00025764868866 | MARCIA MARIA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS SENDO QUATRO COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E A CIDADE DE GUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DAIS 26,29/11 E 05,07 E 12/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000312012 | 0045322 | 14/12/2012 | 3862.50 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KFG 2727-PE, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DA ÁREA RURAL ATÉ A CIDADE DE LOGRADOURO E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 14/12/2012 | 320.00 | 00096517204415 | SEVERINO BONDADE SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM PERNOITE, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07,10 E 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 14/12/2012 | 7914.78 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13ª salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 14/12/2012 | 42115.77 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13ª salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação ( Fundeb 60% ), desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045500 | 14/12/2012 | 11120.34 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13ª salario dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação ( Fundeb 40% ), desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 14/12/2012 | 7148.96 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13º salario dos professores contratados para servir a secretaria de Educação ( Fundeb 60% ) desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 14/12/2012 | 573.20 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13º salário dos servidores municipais lotados no Gabinete do prefeto desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 14/12/2012 | 832.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da ultima parcela do 13º salário dos Assessores municipais lotados no Gabinete do prefeto desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 14/12/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento do 13º salário do Prefeito e Vice-Prefeito desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 17/12/2012 | 265.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | importe relativo ao pagamento pelos serviços de mantenção, conserto e reparo em nobreak, pertecente a Secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 17/12/2012 | 285.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | importe relativo ao pelo fornecimento dos materiais destinados ao setor responsavel pelo bolsa familia deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 18/12/2012 | 360.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 3.100 salgados e 31 embalagens, destinados a Secretaria de Educação para as festividades da colação de grau dos concluientes das Escolas da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 18/12/2012 | 2200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 04 PN 750-16 10 CENTAURO, 04 CAMARA 750R 16 QBOM E 04 PROTETOR CARRETEIRO 16 RADIAL, DESTINADOS A PIPA PERTECENTE A A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 18/12/2012 | 540.00 | 15044715000113 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | importe relativo ao pagamento pelos serviços de recarga de Toner HP Laser, destinados a Secretaria de Administração desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 18/12/2012 | 2890.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 250 diario de classe, 2.500 ficha individual do aluno, 1.000 historico escolar e 1.000 certificado destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045640 | 18/12/2012 | 2100.00 | 00008272210452 | ANA CLAUDIA MARQUES DOS SANTOS E OUTROS | importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com a compra de medicamentos, alimentos e exames de diversas pessoas carentes deste municipio, dediante Lei nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 18/12/2012 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados de Ortodontia, efetuados em pacientes deste municipio, durante o mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0045713 | 19/12/2012 | 104834.11 | 11685525000124 | GP Construções LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4º MEDIÇÃO E FINAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF " MARIA ELOI LEITE" , CONFORME CONVÊNIO 032/2012 E JP 004/2012. | 00702012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 19/12/2012 | 820.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.100 UND. PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 19/12/2012 | 2200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDONCA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 04 PN 750-16 10 CENTAURO, 04 CAMARA 750R 16 QBOM E 04 PROTETOR CARRETEIRO 16 RADIAL, DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 20/12/2012 | 750.00 | 00008241215460 | DANILO F�LIX DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veiculos, pertencente a esta edilidade, nos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do Fundo Especial do Petrolio, desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 20/12/2012 | 420.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente ao serviço de manutenção do Sistema de Tesouraria desta edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 20/12/2012 | 200.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvedl de minha propriedade localizado na Avenida Francisco Gomes nesta cidade, onde funciona o CRAS deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045810 | 20/12/2012 | 150.00 | 00043781217434 | IVANILDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do´imóvel de minha propriedade localizado na Avenida Francisco gomes nesta cidade, onde funciona a Emater deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 20/12/2012 | 210.00 | 00001012846407 | BENEDITO NARCISIO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel da moto de minha propriedade de Placa MXZ 3744-RN, quando de viagens do Sítio Vila Nova Descoberta até esta cidade, conduzindo o Diretora da Escola Manoel João barbosa, com a finalidade de resolver assuntos de suapasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 20/12/2012 | 300.00 | 08516080000144 | RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE CULTURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045780 | 20/12/2012 | 32.47 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE | Importe relativo ao pagamento de serviços de acesso a internet junto a esta edilidade, durante o mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 20/12/2012 | 610.00 | 00040395154472 | SEVERINO AZEVEDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E NA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS E DOS FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 20/12/2012 | 473.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de refeições e hospedagens da médica do Programa Saúde na Família deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 20/12/2012 | 360.00 | 09267009000138 | MICHELE ROSSANA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento referente a manutenção do Sistema de Saúde desta edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 20/12/2012 | 248.00 | 00004188040874 | DJALMA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 31 ALMOÇOS INCLUSIVE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO MÉDICO, ENFEREMEIRA E DEMAIS AUXILIARES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 20/12/2012 | 210.00 | 00085515086449 | EDVALDO BONDADE DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 07 viagens do sítio braga deste municipio até esta cidade, conduzindo a auxiliar de enfermagem que trabalha junto ao Posto Médico Municipal de Saúde, daquela localidade com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta, no veiculo de minha propriedade de Placa MXW 9022-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 20/12/2012 | 500.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA- | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 500 LENÇOS EM MALHA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM GRUPO DE IDOSOS DA 2ª E 3ª IDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 20/12/2012 | 1062.90 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS M/L LISA POLIESTER 100%, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM O GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 20/12/2012 | 948.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TOALHAS BANHO JACQUARD, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM O GRUPO DE 2ª E 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045950 | 21/12/2012 | 336.00 | 00009374452405 | EDRIELE COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046051 | 21/12/2012 | 6279.50 | 08330367000185 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 21/12/2012 | 536.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Creche Maria Julia da Silva deste municipio,durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 21/12/2012 | 4939.98 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 19 BICICLETAS M. BIKE MOD.2012, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS MELHORES ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO ELETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 21/12/2012 | 95.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da creche Maria Julia da Silva desta cidade,durante o mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 21/12/2012 | 650.00 | 00013245732449 | JURANDIR GUEDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO DE MARCA ECAFIX COM REVISÃO GERAL, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 21/12/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da unidade sanitaria e da unidade de saude deste municipio, durante o mês de Novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 21/12/2012 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água da Igreja Catolica deste municipio,durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 21/12/2012 | 54.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da Igreja Catolica deste municipio, referenete ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0045926 | 21/12/2012 | 4825.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00007375334471 | LARISSA PIRES DE SÁ DIAS DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PARA AUXILIAR NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROJETOS, CONVENIOS, CONTRATOS E PROGRAMAS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0046000 | 21/12/2012 | 13107.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 21/12/2012 | 2996.00 | 00001366972406 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.323 KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 21/12/2012 | 328.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxa de água daos predios vinculados e utilizados nos serviços de Educação deste municipio, referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 21/12/2012 | 224.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Escola Municipal Antonio Soares da Cruz, sito localizado no sitio Pimenta deste municipio. durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046140 | 21/12/2012 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica da Escola Municipal José Apolinario ramos, sito localizado no sitio Braga II deste municipio. durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 21/12/2012 | 84.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxas de energia eletrica do Pre Escolar Maria Eudesia Alves de Carvalho desta cidade. durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 21/12/2012 | 692.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento da taxa de energia eletrica da Escola Municipal Maria Eloi Leite desta cidade. durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 21/12/2012 | 3248.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 116 CALÇA EM HELANCA E 116 CAMISA EM MALHA CACHARREL PERSONALIZADA, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045977 | 21/12/2012 | 400.00 | 00001107266424 | WILTON CARLOS DE CARVALHO ALVES | Importe relativo ao pagamento do aluguel do imóvel de minha propriedade situado na Vila Nova Descoberta deste município, onde funcio o PETI deste município, referente aos meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 21/12/2012 | 2088.00 | 10397415000102 | LIFE FARDAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 116 CONJUNTOS INFANTOS, COMPOSTO DE CAMISAS EM MALHA PV E BERMUDA EM HELANCA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 21/12/2012 | 1845.02 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 21/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ÁGUA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 21/12/2012 | 146.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 21/12/2012 | 366.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da unidade de saude deste municipio, Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta e Posto Médico Municipal ,referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 21/12/2012 | 882.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia eletrica dos predio públicos de responsabilidade desta edilidade, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 21/12/2012 | 500.00 | 00005954428468 | EDMILSON ALVES DE CARVALHO | Importe relativo ao pagamento da locação de um terreno medindo 2,0 hectares, destinado ao depósito de lixo coletado diariamente pela Prefeitura das ruas públicas e avenidas tambem das residências da cidade e da zona rural deste município, refernete ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 21/12/2012 | 970.01 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E PONTO DE APOIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 21/12/2012 | 700.00 | 09220014000195 | LUCIA QUERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 21/12/2012 | 702.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de água dos predios publicos de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 21/12/2012 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de diversas taxas de água das praças públicas de responsabilidade desta edilidade, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 23/12/2012 | 6468.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia eletrica iluminação pública deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 23/12/2012 | 543.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do predio sede desta edilidade, referenete ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 23/12/2012 | 668.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica da unidade de saude deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 24/12/2012 | 2909.09 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Ação Social desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 24/12/2012 | 4146.65 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Conselheiros Tutelar deste municipio, lotados na secretaria de Ação Social desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 24/12/2012 | 1337.33 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos da Assistente Social, lotados na secretaria de Ação Social desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046310 | 24/12/2012 | 6272.48 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Administração desta edilidade, durante o mês de dezembro do an em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 24/12/2012 | 76.86 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA€OES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 24/12/2012 | 20681.44 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipaislotados na secretaria de Educação ( MDE),desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 24/12/2012 | 106797.04 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação ( Fundeb 60% ),desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 24/12/2012 | 28446.23 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Educação ( Fundeb 40% ),desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 24/12/2012 | 21548.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Professores contratados para servir a secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 24/12/2012 | 1322.63 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados no Gabinete do Prefeito desta edilidade, durante o mês de dezembro da ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 24/12/2012 | 1858.66 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos assessores municipais lotados no Gabinete do Prefeito desta edilidade, durante o mês de dezembro da ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 24/12/2012 | 10500.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos do Prefeito e Vice-prefeito desta edilidade, durante o mês de dezembro da ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 24/12/2012 | 268.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CASTER, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, EFETUADOS NA F-4000 CONTRATADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 24/12/2012 | 2112.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 04 P 235/70R16, 04 PITO 414 destinados a Caçamba pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edlidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046280 | 24/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água da praça João Alves de Carvalho desta edilidade, referente ao mês de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 24/12/2012 | 10679.10 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Infra Estrutura Obrs e Serviços Urbanos desta edilidade, durante o mês de dezembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 24/12/2012 | 53177.69 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de saúde desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 24/12/2012 | 3358.66 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Cultura Desporto e Turismo desta edilidade, durante o mês de dezembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 24/12/2012 | 3809.33 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencmentos dos servidores municipais lotados na secretaria de Finanças desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 24/12/2012 | 265.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHO P/HP, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 24/12/2012 | 2459.33 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais lotados na Secretaria de Agricultura desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 24/12/2012 | 1500.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A CAMPANHA CONTRA O CANCER UTERINO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 24/12/2012 | 10766.70 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes comunitarios de saúde desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 24/12/2012 | 2018.66 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos agentes de Agentes de Edemias de saúde desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 24/12/2012 | 13318.61 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos servidores municipais do Programa saúde na Família deste municipio desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046450 | 24/12/2012 | 16322.00 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos médicos contratados para servir a secretaria de saúde, Programa Saúde na Família deste municipio , referente ao mês de Dezembro de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 26/12/2012 | 4500.00 | 00021095345915 | CARLOS SILA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O CANCER DO COLO UTERINO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00050393707415 | EDVALDO SEVERIANO DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Cardiologista junto a Unidade de Saúde deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046760 | 26/12/2012 | 2000.00 | 00067395740491 | MANOEL COSTA FRAZAO JUNIOR | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médico Oftalmologista junto a Unidade de Saúde deste município, durante o mês de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 26/12/2012 | 1800.00 | 00004844891430 | ANA CLAUDIA MEDEIROS DE Sµ LIMA | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados como Médica Fisioterapeuta deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 26/12/2012 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046639 | 26/12/2012 | 9985.86 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 36ª PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS FIRMADO ENTRE A PML E O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 26/12/2012 | 400.00 | 00008828228458 | MARIA ADRIANA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar cadastral junto ao IGDBF deste município., referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 26/12/2012 | 600.00 | 00005121342438 | JOS� WELLINGTON DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR TECNICAS EM PINTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 26/12/2012 | 900.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como coordenadora do programa Pró-Jovem deste município, referente ao mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 26/12/2012 | 600.00 | 00007997139451 | TARCISIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO GRUPO DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 26/12/2012 | 600.00 | 00001851881417 | SEVERINO DO RAMO CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO TIMES DE FUTEBOL DO PROGRAMA PRÓ JOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046590 | 26/12/2012 | 450.00 | 00052562549449 | EDNA CASSIMIRO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE UMA CAMPANHA ANTI DROGAS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | PREVENÇÃO E COMBATE E AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 26/12/2012 | 450.00 | 00009087950411 | LEANDRO GALDINO DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Coordenador do Peti deste município, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 26/12/2012 | 1125.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados como Psicóloga do Cras deste município, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046620 | 26/12/2012 | 600.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 26/12/2012 | 625.00 | 00005329910447 | JOS� MARCELO QUIRINO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico das máquinas de corte e costura do Grupo da 2ª e 3ª idade município, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 26/12/2012 | 600.00 | 00007067090474 | MARIA ERILEUZA VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0046663 | 26/12/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços técnicos contábeis, durante o mês de novembro de 2012, envolvendo a revisão de registros e demonstrações orçamentarias e financeiras com responsabiliade para finsde remessa ao Tribunal de Contas do Estado da paraiba além de assessoramento em assuntos gerais ligados aos interesses do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046671 | 26/12/2012 | 742.00 | 00080161723772 | AILTON SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 26/12/2012 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importer relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona a Casa do PSF deste municipio ,referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000232009 | 0046655 | 26/12/2012 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Engenheira no acompanhamento de obras da Prefeitura Municipal desta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 26/12/2012 | 360.00 | 00063170400444 | PEDRO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MECÂNICO NA REVISÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 26/12/2012 | 740.00 | 00005470299422 | KELLY DAYANE SILVA DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados na elaboração de projetos educacionais junto a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, referente ao mês de Dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 26/12/2012 | 600.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento técnico especializado junto a Secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 26/12/2012 | 420.00 | 00085515345487 | NIEDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma máquina xerográfica junto a Secretaria de Educação desta edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0046710 | 26/12/2012 | 3004.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DAS ESCOLAS DA REDE FUNADAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0046574 | 26/12/2012 | 1550.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como assessoria e consultoria junto a Secretaria de Administração desta edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142012 | 0046647 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Importe relativo ao pagamento pela prestação serviços técnicos no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 26/12/2012 | 1040.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 04 BICICLETAS M. BIKE MOD.2012, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS MELHORES ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO ELETIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 26/12/2012 | 200.00 | 00099561794772 | MARIA VALENTIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA MINHA PESSOA DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO POR ENCONTRAR-ME SEM CONDIÇÕES A PROCURA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE MINHA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 27/12/2012 | 704.00 | 00096511923487 | VANIA FERREIRA SOARES | Importe relativo ao auxílio financeiro destinado ao pagamento das despesas com compra de medicamentos controlados para minha pessoa por encontar-me em tratamento médico e sem condições. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 27/12/2012 | 3200.00 | 00051295083434 | JOSÉ EDILSON BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHÃO PIPA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX 8635-RN, QUANDO DO TRANSPORTE DE 16 CARRADAS DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍIIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR CONTA DE ESTIAGEM EM NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 27/12/2012 | 6624.00 | 00063170639404 | ANTONIO DA COSTA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 27/12/2012 | 210.00 | 00008741012470 | FRANCISCO DE ASSIS ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CABELEREIRO NO CORTE DE 70 CABELOS DOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO SOARES DA CRUZ, SITO NA LOCALIDADE DO SITIO PIMENTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 27/12/2012 | 10000.00 | 00006138622448 | PAULO LEOTERIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 27/12/2012 | 15000.00 | 00003524463401 | JOAO CARLOS DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 27/12/2012 | 300.00 | 00028916417449 | ANTONIO ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00058882847420 | JOSÉ DE SOUZA FILHO | Importe relativo a a juda financeira destinada ao pagamento das despesas com pedreiro e servente na conservação de minha residência, sito na localidade do Sítio barreiras deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 27/12/2012 | 330.00 | 00006058184444 | ARITIANA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao auxilio financeiro destinado ao pagamento das despesas com exames de meu sogro José Batista de Araújo que encontra-se em tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 27/12/2012 | 4185.00 | 00000446859710 | LUZINETE BATISTA TEOTONIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 27/12/2012 | 320.00 | 00012395234400 | LINDALVA MARIA BARBOSA DE SALES | Importe referente ao pagamento de quatro diárias com pernoites , quando de viagens desta cidade a Capital do Estado a serviços do CRAS desta edilidade, nos dias 10,13,18 e 26/12/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 27/12/2012 | 240.00 | 00076144631887 | RISONETE SALES DE ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITES, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0047376 | 27/12/2012 | 904.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas, destinadas a alimentacao das crianças da creche Maria Julia da Silva desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 27/12/2012 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 02 glp envasado 13 kg, destiinados a creche Maria Júilia da Silva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046930 | 27/12/2012 | 210.00 | 00029736005453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel de minha propriedade de Placa MNE 3060-PB, quando de duas viagens desta cidade a Capital do Estado e duas a cidade de Guarabira, e uma a Caiçara, conduzindo o chefe do Setor Pessoal deste município, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 27/12/2012 | 111.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 27/12/2012 | 320.00 | 00002863463462 | Christiane de Sousa Braga | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites , quando de viagens desta cidade a capital do Estado a serviços da comissão permanente de Licitação desta edilidade, nos dias 03,10,14,20/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 27/12/2012 | 120.00 | 00008306691407 | JOS� JOAILSON NUNES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP 8591-PB, QUANDO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE A CAIÇARA E VICE-VERSA CONDUZINDO O AGENTE DO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 27/12/2012 | 400.00 | 70122023000154 | JOS� PAULO DOS SANTOS-ME | Importe relativo ao pagamento de 200 blocos de anotações para uso da secretaria de Educação f32/100fls, destinados a secretaria de Educação desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 27/12/2012 | 239.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 27/12/2012 | 1703.95 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHAS, RIPAS, CAIBROS, TELHAS E PREGOS, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202012 | 0047066 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00096952008420 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYS 8425-RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DO SITIO VILA NOVA DESCOBERTA A BOQUEIRÃO COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULAS NAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 27/12/2012 | 200.00 | 00005410627431 | ROGERIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do moto táxi de minha propriedade, quando de diversas viagens desta cidade ao Sítio Boqueirão e adjacências deste município, conduzindo a coordenadora da merenda escolar com a finalidade de visitar as Escolas da Rede fundamental de ensino deste município, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 27/12/2012 | 1500.00 | 15252821000192 | PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NOS PORTÕES DE FERRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA ELOI LEITE E ANTONIO SOARES DA CRUZ DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 27/12/2012 | 560.00 | 00002512481433 | ANABETH DUARTE LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias sendo três com pernoites e uma sem,quando de viagens desta cidade a Capital do Estado, Campina Grande e a cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Educação desta edilidade, nos dias 03,07,11,19/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0047368 | 27/12/2012 | 1124.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000372012 | 0047384 | 27/12/2012 | 902.00 | 00003528589400 | JOSE CLEMENTE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE 1ª A 8ª SÉRIE DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ( PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 27/12/2012 | 420.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 12 bujões GLP envasado 13 kg, destinados as Escolas da Rede Fundamental de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0047457 | 27/12/2012 | 7492.78 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000392012 | 0047465 | 27/12/2012 | 4059.10 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 27/12/2012 | 15.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento da taxa de energia eletrica da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro, sito na localidade do sítio braga deste municipio. durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047490 | 27/12/2012 | 3472.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 1.592,99000 litros de oleo diesel destinados aos ônibus, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047503 | 27/12/2012 | 1640.25 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 752,406000 litros de oleo diesel destinados a Boxer, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047511 | 27/12/2012 | 1665.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 763,771000 litros de oleo diesel destinados a Besta, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047554 | 27/12/2012 | 1958.94 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 720,198000 litros de Gasolina Comum destinados ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047562 | 27/12/2012 | 2234.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 821,500000 litros de Gasolina Comum destinados ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Educação desta edilidade, durante o mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292012 | 0047597 | 27/12/2012 | 3750.00 | 00002638659401 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA FERNANDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXC 0807-RN, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO SITIO BEIRA RIO ATÉ ESTA CIDADE DE LOGRADOURO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 27/12/2012 | 1750.00 | 00004516200465 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DESTA CIDADE AO SITIO BRAGA E BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD- 5115-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 27/12/2012 | 176.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DIVERSAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 27/12/2012 | 400.00 | 00085360864400 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | Importe relativo ao pagamento de cinco diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira a serviços do Gabinete do Prefeito desta edilidade, nos dias 05,07,12,17 e 26/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 27/12/2012 | 1760.00 | 00042476526487 | HUMBERTO LUIS LISBOA ALVES | importe relativo ao pagamento de sete diarias, sendo 04 com pernoites e três sem, quando de viagens desta cidade a João pessoa, campina Grande e a cidade de Brasilia a serviços da Administração municipal nos dias 03,07,10,11,13,18,21 e 26/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 27/12/2012 | 4000.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 SACOS DE CIMENTO CP II 32 CIMPOR SC 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 27/12/2012 | 420.00 | 00072750634415 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 RODAS DE FERRO, DESTINADOS A PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 27/12/2012 | 620.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na revisão elétrica da iluminação das ruas públicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 27/12/2012 | 300.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E TROCA DE DOIS DISCOS DE RODAS DO CARROÇÃO PIPA COM SOLDA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 27/12/2012 | 400.00 | 00005065217459 | CLAUDIO ROSENO DA SILVA E OUTROS | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços da limpeza do lixo da localidade do Sítio Pimenta deste município, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 27/12/2012 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia eletrica de predio de responsabilidade desta edilidade, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 27/12/2012 | 425.00 | 00007190163476 | JOSINALDO HENRIQUE VIEIRA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços de vulcanizações efetuados nos pneus dos veiculos e tratores desta edilidade, inclusive lubrificação dos mesmos, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00048474762472 | JOS� GERALDO PAULO DE CARVALHO | importe relativo ao pagamento de três viagens da Capital do Estado até esta cidade, transportando diversos materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, no veículo de minha propriedade de placa MOC 6849-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000072012 | 0047350 | 27/12/2012 | 2500.00 | 00003781771415 | ANTONIO RAFAEL DE SENA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do trator de minha propriedade, contrtado por esta prefeituras para servir a Secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047520 | 27/12/2012 | 1773.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 813,30600 litros de Óleo Diesel, destinados a Caçamba pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047538 | 27/12/2012 | 1773.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 813,36000 litros de Óleo Diesel, destinados ao Trator Jonh Deeere, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047546 | 27/12/2012 | 1919.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 881,878000 litros de Óleo Diesel, destinados ao Trator Massey Ferguson, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047570 | 27/12/2012 | 962.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de lubrificantes diversos destinados aos veiculos, pertencente a esta edilidade, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 27/12/2012 | 1050.00 | 00001233797417 | MARCIO JOSE F. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 27/12/2012 | 4000.00 | 00012649511168 | LEONARDO FREIRE XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00082689466449 | MARIA DAS DORES DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITA NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00005671281482 | GENILDO BARBOSA PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza e conservação da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 27/12/2012 | 660.00 | 00029737583434 | JOSE ALVES SEGUNDO | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047090 | 27/12/2012 | 425.00 | 00036594296434 | REGINA MARIA DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 54 refeições inclusive refrigerantes, destinados a alimentação da médica, enfermeira e demais auxiliares de serviços que prestaram seus serviços técnicos profissionais junto a Unidade de Saúde da Vila Nova Descoberta deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047120 | 27/12/2012 | 500.00 | 00036545490478 | JANDY MENDES PEREIRA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MNR 3750-PB, quando de quatro viagens desta cidade a Capital do Estado, conduzindo o Secretario de Saúde desta edilidade, com a finalidade de resolver assuntos de interessede sua pasta, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 27/12/2012 | 280.00 | 00058087648404 | MARIA DE DEUS LIMA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de 04 diárias, sendo 03 com pernoites e uma sem, quando de viagens desta cidade a Capital do Esatdo a serviços da secretaria de Saúde desta edilidade, nos dias 04,10,14 E 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 27/12/2012 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S LTDA | importe relativo ao pagamento de exames radiológicos, ressonância magnética do joelho Direito + ultrasonografia dos Ombros Direito e Esquerdo, realizado no pacinete Sr. Eurico Pedro Oliveira Carvalho, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 27/12/2012 | 3000.00 | 00063988348449 | JANDUHY MAX FREIRE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047260 | 27/12/2012 | 1120.00 | 00002473983496 | VIVIANY SENA NOGUEIRA FREIRE DE ANDRADE | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados como Odontologa junto a Unidade de Saúde da Vila Nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 27/12/2012 | 560.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | Importe relativo ao pagamento de quatro diárias com pernoites, quando de viagens desta cidade a Capital do Estado e a cidade de Guarabira, a serviços da Secretaria de Saúde desta edilidade nos dias 12,14,17,20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 27/12/2012 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 03 bujões de gás liquefeito de 13 kg, destinados a Unidade de Saúde desta cidade, Vila Nova Descoberta e Posto Médico Municipal do Sítio Braga deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 27/12/2012 | 50.00 | 00091670772420 | NELSON DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS NO TERRENO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047600 | 27/12/2012 | 2427.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 892,50000 litros de gasolina comum destinadas ao Fiat Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047619 | 27/12/2012 | 196.93 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 72,40000 litros de gasolina comum destinadas a Moto, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047627 | 27/12/2012 | 2769.81 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 1.01831200 litros de gasolina comum destinadas a Ambulância Strada, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 27/12/2012 | 2006.00 | 10397415000102 | LIFE FARDAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 118 CAMISA POLO EM PIQUET BRANCA, DESTNADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 27/12/2012 | 250.00 | 00091258596415 | JOS� FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TIME FORÇA JOVEM DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 27/12/2012 | 600.00 | 00052563383404 | JOAO VICTOR DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS SEGURANÇAS DA EQUIPE QUE TRABALHARAM NA FESTA DE CONCLUINTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 27/12/2012 | 320.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 27/12/2012 | 210.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de diversos salgados , destinados a Secretaria de Educação para as festividades da colação de grau dos concluientes do Pré Escolar da Rede Fundamental de Ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047430 | 27/12/2012 | 100.00 | 00075247348400 | ALDENISE ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNT 5271-PB, QUANDO DE DUAS VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE A GUARABIRA-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 27/12/2012 | 1400.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENT PELA CONFECÇÃO DE 04 PLACAS PARA TURMAS CONCLUINTES 2012 DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 27/12/2012 | 700.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE A JOÃO PESSOA E DUAS A GUARABIRA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAMNQ 0527-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 27/12/2012 | 564.12 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Importe relativo ao pagamento do PASEP, junto a receita federal,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 27/12/2012 | 270.00 | 00096511125491 | LUIS ANOTNIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DO CENARIO DA PEÇA DO AUTO DO NATAL, PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 27/12/2012 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao pagamento de taxa de energia elétrica do imóvel onde funciona o CRAS deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | COLABORAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 27/12/2012 | 1076.00 | 00025115561468 | ANA MARIA COUTINHO AMARANTE | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de almoços, jantares, destinados a alimentação dos policiais que prestam seus serviços neste municipio, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 27/12/2012 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA DA HORTA COMUNIATARIA DA COMUNIDADE DO SÍTIIO BRAGA II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 27/12/2012 | 210.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE GUIAS DE GTA JUNTO A EMATER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 27/12/2012 | 350.00 | 00065187636472 | VALDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SENDO DUAS COM PERNOITES E UMA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04,10 e 19/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048100 | 28/12/2012 | 23.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel, onde funciona a Emater deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132012 | 0048054 | 28/12/2012 | 5971.34 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais de laboratorios, destinados a Unidade de Saúde desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 28/12/2012 | 110.00 | 00000845803727 | JOSE NOBERTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHA INTERNO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JÓVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 28/12/2012 | 250.00 | 00006825773402 | EDVANILSON DELGADO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 250 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00005476980466 | PRISCILLA BARBOSA SALES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE UMA CAMPANHA PROMOVIDA PELO CRAS CONTRA O PRECONCEITO, RACISMO, DROGAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048070 | 28/12/2012 | 600.00 | 00071497293472 | MARIZ�LIA CASSIMIRO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 HORA AULAS NO CURSO DE CROCHÊ PROOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 28/12/2012 | 23.17 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Importe relativo ao pagamento de taxas de água do imóvel onde funciona o Cras deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE, LAZER E CULTURA NA CIDADE | INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00096945818420 | JOS� ALVES SOBRINHO | Importe relativo ao pagamento do aluguel do ônibus de minha propriedade de Placa MYL 9410-RN, quando de quatro viagens do Sítio Boqueirão deste município a cidade de Santo Antonio-RN, conduzindo a equipe de futebol daquela localidade, com a finalidade de jogarem naquelas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047678 | 28/12/2012 | 2770.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 1.017,1190 litros de gasolina comum destinadas a Ambulância Saveiro, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047694 | 28/12/2012 | 2791.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao pagamneento pelo fornecimento de 1.026,3030 litros de gasolina comum destinados ao Fia Uno, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, durante o Mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 28/12/2012 | 850.00 | 00037844148420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Importe relativo ao pagamento do aluguel do veiculo de minha propriedade de Placa MZE 0274-RN, quando de cinco viagens desta cidade a Capital do Estado e cinco a Guarabira, transportando o Secretario de Saude deste municipio, com a finalidade de resolver assuntos de interesse de sua pasta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0047732 | 28/12/2012 | 5900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MAA 5782-PB, QUANDO DE DEZ VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CAPITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 28/12/2012 | 94.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 28/12/2012 | 620.00 | 00007045201419 | JAQUELINE BEIJAMIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ( ASSEIO) DA UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 28/12/2012 | 772.00 | 00001215681488 | FABIO RICARDO MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE LABORATORIO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0048038 | 28/12/2012 | 5348.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0047686 | 28/12/2012 | 1984.83 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 914,95000 litros de Óleo Diesel destinados ao trator John Deere, pertencente a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 28/12/2012 | 210.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PPROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CONVENNIO FIRMADO ENTRA A PML E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 28/12/2012 | 1150.00 | 00003523812488 | ADAILTON JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CARRETO E DESCARRETO DO CAMINHÃO COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 28/12/2012 | 1630.00 | 00091670012468 | JOSINALDO AMARANTE | IIMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DOS VIGILANTES DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 28/12/2012 | 125.00 | 00003347769457 | SEVERINO HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRETO DO CARROÇÃO DO TRATOR COM AREIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ERSTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 28/12/2012 | 3300.00 | 00003524500455 | JOSE CLAUDIO P. DA COSTA | Importe relativo ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da limpeza dos terrenos baldios pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 28/12/2012 | 3300.00 | 00039744493453 | JOS� CLAUDIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS GALERIAS E ESGOTOS NA AVENIDA FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 28/12/2012 | 3350.00 | 00002689362422 | RONALDO ADRIANO RAIMUNDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 28/12/2012 | 3300.00 | 00008572721444 | TIAGO AMARANTE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE RETIRADA DO LIXO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 28/12/2012 | 2650.00 | 00013033448828 | LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITAD NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E RECOLHIMENTO DOS LIXOS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047880 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00003094062423 | GILVAN AMARO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE CARRETO E DESCARRETO DOS CARROÇÕES DOS TRATORES COM MATERIAIS IMPRESTAVEIS ( LIXO ) DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE LIMPEZA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 28/12/2012 | 2700.00 | 00002862217484 | JOSE DEODATO DOS SANTOS E OUTRO | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços de mão de obra na limpeza, conservação e pintura dos meios fios das ruas públicas e Avenidas desta cidade e da vila nova descoberta deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 28/12/2012 | 3550.00 | 00005104059405 | MARIA JOSE CRESCENCIO DA PENHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NA CONFECÇÃO DE COMONGOIS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS GALERIAS DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS E DA VILA NOVA DESCOBERTA DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047910 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00001541490479 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS PROJETADAS I, II NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 28/12/2012 | 3800.00 | 00009045742454 | JOS� ORLANDO DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados na limpeza das ruas projetadas I e II da Vila Nova Descoberta deste Municipio, inclusive o carrego e descarrego do recolhimento do lixo das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 28/12/2012 | 3800.00 | 00003525176465 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA NO LOTEAMENTO NA VILA NOVA DESCOBERTA DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE CARRETO DE MATERIAIS EMPRESTAVEIS DO MESMO E LIMPEZA DAS RUAS PROJETADS I E II NA VILA NOVA DESCOBERTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00010524086486 | LUIZ CARLOS DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00004779032407 | JAFT DE SOUZA LIMA | Importe relativo ao pagamento de uma empreitada nos serviços como chefe dos vigias noturnos das ruas públicas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362012 | 0048003 | 28/12/2012 | 17048.85 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130,00MTS CAIBRO MIXTO SERRADO, 4.000,00 MT RIPA MIXTA SERRADO, 20,00MT DE LINHA MIXTO SERRADO 3X4 E 20,00 MT LINHA MIXTA SERRADO 3X6, 15 JANELÕES VENEZ. TIBORANA 80X1,00 M, ETC DESTINADOS A REFORMA DE UNIDADES RESIDÊNCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00782012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 28/12/2012 | 3060.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | Importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de 170 Kg queijo , destinados a merenda escolar dos alunos da rede fundamental de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 28/12/2012 | 120.00 | 00003158222442 | MNARIA VALERIA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM, QUANDO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GAUARABIRA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 27/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 28/12/2012 | 677.00 | 00087266008468 | JOS� AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | Importe relativo ao pagamento de meus serviços prestados de consultoria contabil junto a secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 28/12/2012 | 300.00 | 00091669774449 | JOS� ROBERTO VIEIRA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-SE DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047740 | 28/12/2012 | 600.00 | 00087539136472 | ARLINDO DE ALMEIDA ARAéJO | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 28/12/2012 | 340.00 | 00003320181483 | JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES ULTRASONOGRAFICOS, LABORATORIAIS, PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE E SEM CONDIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 28/12/2012 | 972.00 | 13306497000112 | GERLANIO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.860 PÃES DIVERSOS, DESTINADOS A ALIMNTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JULIA DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 28/12/2012 | 3750.00 | 00006035265430 | ANA PAULA GON€ALO SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS E EXAMES DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE LEI Nº 077/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 28/12/2012 | 800.00 | 00008789719476 | JUSSARA FRANCISCA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITA NA RUA ANTONIO FERNANDES DA COSTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 28/12/2012 | 1152.00 | 00063986302468 | MARIA AMANCIO FREIRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES DE RM DO CRANIO INCLUSIVE PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 28/12/2012 | 710.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERAL, E 01 UND VELA MORTUARIA, 01 COROA COM FAIXA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 28/12/2012 | 4000.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO DO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 61 HOARS DE TRATOR NA LIMPEZA DE BARREIROS DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00005437912463 | ELIANE BARBOSA VIEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITO NA RUA AIRELIANO BEZERRA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00001150161477 | RENATO AMARANTE E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeira destinada ao pagamento das despesas com pedreiro e servente na construção de minha residência, sita na Rua Projetada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00048473553420 | MANOEL CRESCENCIO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DE MINHA RESIDÊNCIA, SITA NA RUA ANANIAS SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00008768372400 | PAULO MARQUES CORA E OUTROS | Importe relativo a ajuda financeir adestinada ao pagamento das despesas com pedreiro e servente na conservação de minha residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 31/12/2012 | 1435.96 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00082689466449 | MARIA DAS DORES DANTAS SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEDREIRO E SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA,SITO NA AV.FRANCISCO GOMES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 31/12/2012 | 1127.04 | 00058088377404 | JOSE HUMBERTO AMARANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELOI LEITE DESTA CIDADE, INCLUSIVE CONSERTO E PINTURA DE JANELAS E PORTAS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 31/12/2012 | 3453.16 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (mde), REF. AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 31/12/2012 | 20862.13 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (fundeb 60% ), REF. AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 31/12/2012 | 4693.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da parte da contribuição previdenciária (Parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Educação (fundeb 40% ), REF. AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048720 | 31/12/2012 | 21548.29 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento de vencimentos dos Professores contratados para servir a secretaria de Educação desta edilidade, durante o mês de dezembro do ano em curso.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 31/12/2012 | 42115.77 | 01612986000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO | Importe relativo ao pagamento da última parcela do 13º salário /2012 dos servidores municipais lotados na secretaria de educação (fundeb 60%),desta edilidade.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 31/12/2012 | 453680.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 02 ONIBUS ESCOLARES SUPER ORE 3 DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LOGRADOURO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 31/12/2012 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 24/11/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 31/12/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importe relativo a publicação no Diario Oficial do dia 30/11/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 31/12/2012 | 2897.25 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º salário do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 31/12/2012 | 1147.67 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE ELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048143 | 31/12/2012 | 1741.41 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 806,4015000 litros de Óleo Diesel destinados ao trator contratado para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0048151 | 31/12/2012 | 1431.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA | Importe relativo ao fornecimento de 658,9095000 litros de Óleo Diesel destinados a F-4000 contratado para servir a secretaria de Infra Estrutura desta edilidade, durante o mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 31/12/2012 | 1934.00 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte Patronal) dos servidores municipais lotados na Secretaria de Serviços Urbanos desta edilidade, referente ao 13º SALÁRIO DO ANO DE 20212. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DE VIAS E DA INFRA ESTRUTURA URBANA | REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048690 | 31/12/2012 | 4200.00 | 00015406920430 | JOSE NAZARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, REPOSIÇÃO DE CALÇAMNETO DAS RUAS PÚBLICAS E AVENIDAS DESTA CIDADE E DA vILA nOVA dESCOBERTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS ESSENCIAIS | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 31/12/2012 | 150.00 | 00008494643401 | PEDRO PEREIRA BALBINO | Importe relativo ao serviços prestados na limpeza do P´redio onde funciona o depósito municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 31/12/2012 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS E CAMISSINHAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA DISTRIBUIÇÃO COM O PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO,NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0048356 | 31/12/2012 | 5900.00 | 00048474398487 | MARIA JOSE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ÔNIBUS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MAA 5782-PB, QUANDO DE DEZ VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES CARENTES COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS NAQUELA CAPITAL, DURANTE O MES DE outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 31/12/2012 | 140.00 | 00080376878304 | MµRCIA REJANE B. RULIM | Importe relativo ao pagamento pelos meus serviços prestados de Ortodontia, efetuados em pacientes deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 31/12/2012 | 13816.84 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO OA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CULT.DESPORTO E TURISMO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 31/12/2012 | 572.88 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento da contribuição previdenciária (parte patrona) dos servidores municipais lotados na Decretaria de Desporto, Cultura e Turismo desta edilidade, referente ao 13º salário do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta Movimento 3.907-1, referente a tarifa DOC/TED eletrônico efetuado nesta data.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048240 | 31/12/2012 | 0.94 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do Icms Desonerações , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 31/12/2012 | 2.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 5.741-X, referente a tarifa de extrato postado durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 31/12/2012 | 20.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta DA fOPAG 5.940-4, referente a tarifa Adic Cheque Compe, durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta DA fOPAG 5.940-4, referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta DA fOPAG 5.940-4, referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta DA fOPAG 5.940-4, referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta DA fOPAG 5.940-4, referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta DO fus 6.490-4, referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 7.696-1, referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048380 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 7.696-1, referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 8.433-6, referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048410 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 8.433-6, referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 8.433-6, referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 31/12/2012 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta 624.010-9 durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 31/12/2012 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta 624.010-9 durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 81028-6 referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 8.433-6 referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 31/12/2012 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta 624.0103-3 durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 31/12/2012 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta 624.0103-3 durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 31/12/2012 | 7.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 3.910-1 referente a tarifa doc/ted ELETRÔNICO , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 31/12/2012 | 298.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil na conta 3.910-1 referente a tarifa , durante o mês de dezembro de 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 31/12/2012 | 265.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta DA fopag 17-3 durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 31/12/2012 | 264.42 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importe relativo a débito de tarifa bancária cobrada pela CEF na conta DA fopag 17-3 durante o mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032009 | 0048534 | 31/12/2012 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento proviniente da prestação de serviços pagamento pelos serviços técnicos contábeis, durante o mês de dezembro de 2012, envolvendo a revisão de registros e demonstrações orçamentarias e financeiras com responsabiliade para finsde remessa ao Tribunal de Contas do Estado da paraiba além de assessoramento em assuntos gerais ligados aos interesses do Poder Executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 31/12/2012 | 71.08 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048550 | 31/12/2012 | 1421.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 31/12/2012 | 1831.67 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A na conta do FPM , desta edilidade em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 31/12/2012 | 660.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13ª SALÁRIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 31/12/2012 | 3542.21 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 31/12/2012 | 800.00 | 11715833000155 | LTSUL COM�RCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO PROGAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TECNICAS MUSICAIS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00000773431403 | VALDICLEIA DA SILVA FERREIRA TORRES | Importe relativo ao pagamentos pelos serviços como orientadoras de palestras promovido pelo IGDSUAS, em uma campanha de trabalaho de inclusão junto a sociedade deste municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 31/12/2012 | 407.44 | 29979036000140 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATROANL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024