| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1850.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas:HQI 5163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1850.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas CFE 0609-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1850.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 2636-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 1850.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LOO0570-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 1850.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 1599-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 1850.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KIG 0600 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 1850.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MZA 6439-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 1850.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMT 6426-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 1850.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:KIP 7135-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 1850.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas mxk 5812 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 804.40 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a alimentacao dos alunos da rede publica de ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 783.65 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinadas as Escola Publica Municipais, pertencentes esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 158.30 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas a alimentacao dos alunos da rede publica de ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 399.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas naturais destinadas as Escolas Publica Municipais deste Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 2900.00 | 00015095584468 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da festa de emanicipacao Politica, reveillon e Sao Sebastiao, com veiculo de som volante e palco para as apresentacoes, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 280.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 70.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinada ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 610.00 | 00082651353434 | GILBERTO MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma girandola Surpe Show, destinada para a festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2012 | 545.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2012 | 2725.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2012 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 475.00 | 10857537000126 | INDUPLAST - IND E COM DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas platicas recicladas, destinadas aos diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 545.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao de eletroeletronicos, pertencentes a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2012 | 7041.81 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-CReches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2012 | 7025.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2012 | 1090.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2012 | 1583.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - TAXA DE TARIFA DE PAGAMENTO, debitado em conta 6754-7, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2012 | 690.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA-VENANCIO AUTO PECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a veiculo de placas: LAF 0067, pertencente a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregoes presencial desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2012 | 125.84 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos prestadores de servicos do transporte escolar - PNATE, deste municipio, competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 341.00 | 04623321000101 | K & K MAGANIZE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias plasticos descartaveis destinados para a Festa dos Concluintes da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, ref ao corrente mes do ano em cruso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao corrente mes do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de spots institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em infortivo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 70165-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 28168.86 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parcelamento, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 109.82 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos veiculos pertencentes a Sec. de Trabalho e desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2012 | 43.15 | 00004089475430 | SEVERINA MARCELINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletrica em atraso.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2012 | 35.00 | 00005331201440 | OLIETE RODOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra do gas de Cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2012 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2012 | 47.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 7860-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2012 | 915.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2012 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2012 | 628.10 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados junto a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2012 | 4398.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguro dos veiculos de placas OET 1915-PB, Onibus Escolar Iveco e Onibus de placas OEZ 1967-PB, escolar, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2012 | 800.00 | 00054231205434 | MARIA NAZARE DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Ornamentacao do Ginasio de Esporte para a festa dos Concluintes das Escola Municipais deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2012 | 1310.97 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para as Motos de placas: MOR 1268 e MNH 6027, pertencentes a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2012 | 1000.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua do Comercio, para atender a Sec. de Educacao, no funcionamento do TELECENTRO-Educacao Informatizada, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0000058 | 11/01/2012 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogia junto a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2012 | 11263.78 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos Tratores da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00010899480420 | MARIA DAS NEVES FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no bombeamento de carros pipas, para amenizar a crise de abastecimento de agua comunitario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2012 | 7748.06 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos Tratores da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2012 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de relatorio anual de gestao da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2012 | 727.20 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado junto a Sec. de Educacao no transporte deprofessores a Escola Joao verissimo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2012 | 5000.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo kombi MOR 7332-PB, destinado a distribuicao da merenda escolar na rede municipal de ensino,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2012 | 450.00 | 00007129155400 | ROSILEIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos para festa dos concluintes das Escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 7761-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua, pertencente a CASA DE APOIO, em Joao Pessoa-PB, destinada as pessoas necessitam de hospedagem para atendimento em consultorios medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2012 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia, pertencente a CASA DE APOIO, em Joao Pessoa-PB, destinada as pessoas necessitam de hospedagem para atendimento em consultorios medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2012 | 47.86 | 00004380752429 | ROSIMERE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia eletrica em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2012 | 310.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2012 | 5200.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no BUFFER, na festa dos Concluintes Municipais deste Municipio, realizado no dia13 de Janeiro de 2012.Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2012 | 750.00 | 00001278921419 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das estradas vincinais dos sitio Lagoa do Meio, Papagaio e Milha, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2012 | 280.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartazes destinados a Festividades do Padrpeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2012 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2011, de predio vinculadoa Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora RICOH, a servico da Sec.de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2012 | 400.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas do sitio Pe de Serra, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2012 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora RICOH, a servico da Sec.de Administracaodeste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2012 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predio vinculado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2012 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica, de predio vinculado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2012 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de Predio vinculado a Sec. de Administracao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2012 | 120.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (03) tres diarias parciais, sendo 01 destinada para prestacao de contas de Alistamento Militar, e 02 para prestacao de contas de Carteiras de Trabalho em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2012 | 35.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra do gas de Cozinha. Conforme Lei Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2012 | 50.00 | 00008801387423 | DAVID RAFAEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia eletrica em atraso.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2012 | 80.00 | 00075384680482 | LUIS MANOEL VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para moradia do Sro Valter Luciano Barbosa da Silva, por ser uma Pessoa reconhecidamente Carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2012 | 1520.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uimovel destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social para realizacoes de reunioes e oficinas com gestantes, Jovens e idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2012 | 980.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios, pertencentes a esta edilidade. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2012 | 13342.01 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente convenio de no 702983/2010, celebrado entre a prefeirura Municipal de Lagoa de Dentro-PB e a Fundacao Nacional de Desenvolvimento da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2012 | 515.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios pertencentes a Sec de Educacao, deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2012 | 207.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2012 | 1966.97 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material expediente destinado a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2012 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placas: MOF 5967-PB,para prestar servicos junto a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2012 | 5113.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados para a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2012 | 850.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2012 | 850.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MND 8027-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2012 | 850.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas JWH 8020 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2012 | 850.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2012 | 2750.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGV 3545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2012 | 850.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2012 | 850.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KFJ 4128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2012 | 850.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2012 | 1190.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BFI 1833-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2012 | 850.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MNF 1820-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2012 | 1190.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KGH 4421 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2012 | 850.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNA KLP 3516-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2012 | 850.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas bgy 3476 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2012 | 4875.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2012 | 850.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas KIG 0600 - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2012 | 4875.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2012 | 700.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) imovel, localizado a rua Miguel Pereira, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao para armazenamento da Merenda Escolar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2012 | 300.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no sitio Gravata, para atividades fisicas do alunos da Escola Joao Verissimo, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2012 | 799.92 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado junto a Sec. de Educacao no transporte deprofessores a Escola Joao verissimo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2012 | 850.00 | 00005528756430 | ARLEY BENICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNA 7356-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2012 | 698.25 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso no Sistema de Informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2012 | 287.91 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2012 | 86.27 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2012 | 860.88 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2012 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulgacao das Acoes Administrativas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2012 | 1688.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de quentinha destinadas aos funcionario publicos pertencentes a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2012 | 4.68 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente convenio de no 702983/2010, celebrado entre a prefeirura Municipal de Lagoa de Dentro-PB e a Fundacao Nacional de Desenvolvimento da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 7860-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2012 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2012 | 49.55 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia em atraso.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2012 | 50.00 | 00038109234860 | RENATA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2012 | 320.00 | 00008142235404 | MARIA DA LUZ CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de 01 uma passagem para o Rio de Janeiro. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2012 | 170.00 | 00068893272415 | RAIUMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para para compra de materiais de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2012 | 320.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria integral para participar do V Encontro de Secretario Municipais de Educacao, no Hotel Caicara em Joao Pessoa-PB, realizado nos dias 17 a 19 de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2012 | 237.93 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de Estatuto da Associacao de pais e Professores da Creche Edivirgens Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2012 | 200.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na locacao de um terreno no sitio Canto de Pedra, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao e Cultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2012 | 650.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) sala de grande porte para aula de reforco escolar , localizada na rua do Comercio, para a ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2012 | 545.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao de eletroeletronicos, pertencentes a Sec.de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2012 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma terreno, destinado para reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2012 | 3000.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FREANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados para a Festividade do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2012 | 3925.01 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um Veiculo, tipo caminhoneta cabine dupla para prestar servicos a prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2012 | 3015.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Trator de Pneus, com implementos agricolas, ref. a terraplanagem das estradas vincinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000149 | 20/01/2012 | 3994.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados no mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2012 | 0.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 70165-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2012 | 19660.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2012 | 13500.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2012 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. a divulgacao das Festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora RICOH, a servico da Sec.de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora RICOH, a servico da Sec.de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2012 | 2350.00 | 00011387629468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de na seguranca das Festividades de Emanicipacao Politica deste Municipio, em comemoracao ao Cinquentenario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2012 | 1166.55 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e refeicoes destinada aos Componentes da Banda Forro Pegado, na Festividade do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2012 | 400.00 | 00003230806425 | ARIOSVALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo cantor, na festa dos Concluintes das Escolas Municipais de Lagoa de Dentro, realizado no dia 13 de Janeiro de 2012, no Ginasio de Esportes o Andrezao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2012 | 480.00 | 00020582528453 | MARIA DO LIVRAMENTO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12 becas completas, destinadas aos Concluintes do 5o e 9o anos do Ensino Fundamental, por ocasiao da Cerimonia da Colacao de Graus dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2012 | 8108.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 18/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2012 | 13310.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao Publica, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2012 | 2639.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios pertencentes a esta edilidade. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2012 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria Parcial, parta Audiencia na Vara do Trabalho, em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria Parcial, para participar de Reuniao na Caixa Economica Federal do Brasil, em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2012 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial para levar documentos da prestacao de Contas de Alistamento Militar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2012 | 4000.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos de assessoramento e acompanhamento de Projetos na area da Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 8625-8, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2012 | 252.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, paes de cachorro quentes destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2012 | 373.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Verdura e Legumes destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2012 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, objetivando atender as necessidades da Casa do PETI, pertencente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2012 | 360.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos veiculos da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2012 | 108.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo, destinados ao PETI deste Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2012 | 1896.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios frios (carnes) destinados ao PETI, deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2012 | 1831.26 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PETI deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2012 | 250.00 | 00070870896415 | ORLANDO RODRIGUES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza da aera externa da Escola Municipal Antonio Gomes da Costa, no sitio Salgado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2012 | 470.05 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a CASA de APOIO, que fica a disposicao das pessoas que necessitam de hospedagem para realizacao de consultas Medicas em Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2012 | 840.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Topografo, no levantamento plano altimetrico da area da Lagoa onde sera construido uma praca Poliesportiva e levantamento do Sangradouro para base do Projeto de rebaixamento do nivel da agua da Lagoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2012 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2012 | 14.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2012 | 360.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas festividades do padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio, como instrutor da Banda Macial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2012 | 300.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Musicais prestados pelo cantor, com apresentacoes no Show realizado na festividade do Padroeiro Sao Sebastiao no dia 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2012 | 300.00 | 00004705856414 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Musicais prestados pelo cantor, com apresentacoes no Show realizado na festividade do Padroeiro Sao Sebastiao no dia 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2012 | 300.00 | 00006246485405 | JOSINALDO LUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Musicais prestados pelo cantor, com apresentacoes no Show realizado na festividade do Padroeiro Sao Sebastiao no dia 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2012 | 300.00 | 00001816767450 | ADENILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Musicais prestados pelo cantor, com apresentacoes no Show realizado na festividade do Padroeiro Sao Sebastiao no dia 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2012 | 300.00 | 00010293082413 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Musicais prestados pelo cantor, com apresentacoes no Show realizado na festividade do Padroeiro Sao Sebastiao no dia 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2012 | 300.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Musicais prestados pelo cantor, com apresentacoes no Show realizado na festividade do Padroeiro Sao Sebastiao no dia 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2012 | 300.00 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Musicais prestados pelo cantor, com apresentacoes no Show realizado na festividade do Padroeiro Sao Sebastiao no dia 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2012 | 6390.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de Segurancas nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio, no periodo de 11/01/2012 a 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2012 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2012 | 60.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao corretiva de FAX, pertencente a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2012 | 2009.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 287 quentinhas, destinadas as equipe de Seguranca e pessoas de apoio que prestaram servicos e aos componentes das Bandas nas Festividades do Padroeiro Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2012 | 187.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de uma placa de Inauguracao do Mosaico de Sao Sebastiao,realizado pelo alunos do PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2012 | 3000.00 | 05160608000105 | TRUBO DIESEL BRASIL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bicos e recuperacao de Bomba Injetora, em veiculo de placas: MOK 8862, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 4748.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 146467.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 7346.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 60% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2012 | 8275.03 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - INFANTIL CRECHE, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2012 | 1244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - INFANTIL CRECHE, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2012 | 18148.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - JOVENS E ADULTOS, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2012 | 103843.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2012 | 7410.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2012 | 4455.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio-Infantil-creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2012 | 18586.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 3173.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - CONS. TUTELAR, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2012 | 1123.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF CRAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2012 | 4888.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 10077.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 13929.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2012 | 9995.69 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2012 | 4260.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2012 | 3189.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 18631.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio. Conforme FOPAG, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2012 | 29298.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do fossao do Matadouro Publico Municipal e desentupimento de (03) PV na rua Setembro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 600.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e cameras de ar em veiculos: F400 de placas 5967, tratores, pipas e carrocoes,pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2012 | 280.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2012 | 600.00 | 00005243481467 | JOSE AVELINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na qualidade de pedreiro na construcao de uma bueira, no sitio Lagoa do Meio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para prestar servicos junto a Sec. de Infraestrutura deste Municipio, na coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2012 | 1150.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca hidraulicas destinadas para manutencao do TRATOR FORD, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2012 | 500.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca nas festividade do Padroeiro Sao Sebastiao do Sitio Pitombas deste Municipio, realizado no dia 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2012 | 6.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 6754-7, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2012 | 1660.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2012 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 28314-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet, utilizada na Sec. de Administracao deste Municipio. ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2012 | 591.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado para ornamentacao da Festividade de Sao Sebastiao, padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2012 | 50.00 | 00001200746724 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia em atraso. Confome Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2012 | 50.00 | 00007500438494 | MARIZA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia em atraso. Confome Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2012 | 45.55 | 00006722965430 | IVONETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia em atraso. Confome Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2012 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2012 | 450.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos de placas: MNE 9428, LAF 0067, NQH 9226, MOK 8862, MNC 5476 e MNU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2012 | 380.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos pertencentes a SEc. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0000275 | 01/02/2012 | 33570.76 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a obra de reforma e ampliacao da E.M.E.F Joao de Freitas, Correspondente a 2a medicao da carta Convite de no 0019/2011. | 10102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2012 | 1500.00 | 11025235000154 | E.C.RODRIGUES PERES LIVROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de Kit Kids Educativos destinados a Creche Municipal, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2012 | 285.00 | 04503487000186 | JOAO PAULO R DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de moto MOR 1268, pertencente a Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2012 | 678.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Banda do PRO-JOVEM, deste Municipio, para as Acoes dos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2012 | 400.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pizo Aspen, Hipercola e Hiperejunte, destianado para formacao do Mosaico, realizado pelo alunos do PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000271 | 01/02/2012 | 289.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos Veiculo da Emater, conforme acordao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 665.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso no Sistema de Informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2012 | 47.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postagem de Telegrafos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 5500.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados para a Festividade do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2012 | 280.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de cartazes em comemoracao as Festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000272 | 01/02/2012 | 1077.19 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos Veiculo, vinculado ao Gabinete, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2012 | 45000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO- DUORIENTE PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a apresentacoes artisticas das Bandas Bem Bolado, Anthares e Aveloz no dia 20, em comemoracao ao 50 ano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST E AMPL DE ACUDES, PERFUR DE POCOS E ABAST DAGUA CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2012 | 71032.13 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a 2a medicao da construcao de 65 cisternas de placas no Municipio de Lagoa de Dentro-PB. | 10092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2012 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo kombi MOR 7332-PB, destinado a distribuicao da merenda escolar na rede municipal de ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2012 | 698.40 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas, da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao meses de Dezembro e Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2012 | 1200.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um galpaop e tres salas, localizados na rua Presidente Kennedy, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2012 | 600.00 | 00053113551404 | MARIA ANUNCIADA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, onde funciona a EMEF Maria Bernadete Adelaide, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2012 | 900.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovle para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, onde funciona a biblioteca municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2012 | 750.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de um imovel, para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2012 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para atender a Sec. de Educacao deste Municipio, especificamente o funcionamento do Telecentro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2012 | 1900.00 | 11916161000146 | TERRA LIVRE-NOVA CONFECCOES E COMERCIO DE ART. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas de Nylon, destinadas aos Professores da rede publica de Ensino desta edilidade, para Formacao Pedagogica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2012 | 450.00 | 00007672739409 | RODRIGO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2012 | 1170.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2012 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, a disposicao da Sec. de Educacao, para armazenamento da Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2012 | 3000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisa polo com impressao, destinada aos Funcionarios da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2012 | 415.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2012 | 1046.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2012 | 1020.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2012 | 700.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de Internet Banda Larga, destianda a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2012 | 650.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2012 | 1816.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotivas destinadas para veiculos, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2012 | 295.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos Onibus de placas: LAF 0067, MNE 9428 da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2012 | 803.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2012 | 756.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo, destinados as Escolas Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2012 | 3600.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 1000x20, destinado a veiculos de placas LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2012 | 8.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2012 | 179.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - taxa de FOPAG, ref. ao abono FUNDEB 60% deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2012 | 702.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - taxa de FOPAG da PMLD, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 9776-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa em conta 10817, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2012 | 1500.00 | 00010899480420 | MARIA DAS NEVES FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no bombeamento de carros pipas para amenizar a crise de abastecimento da agua comunitario. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST, AMPL E REF DE ESTADIOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000311 | 06/02/2012 | 26950.72 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos de construcao de 01 campo de futebol.contrato de no 070/2011 com a referida Prefeitura. | 10072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2012 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 9776-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2012 | 622.00 | 00009569484721 | AURENIVEA FREIRE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2012 | 622.00 | 00004665109427 | EDILEUZA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2012 | 622.00 | 00003058483481 | JOSELMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2012 | 622.00 | 00009281490480 | LEIDSON DINIZ LINDOLFO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2012 | 33.21 | 00004808653451 | IVANEIDE ILDEFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletreica em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2012 | 50.00 | 00004705854470 | MARIA CLEONICE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletreica em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2012 | 1020.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente, destinados a Escola Municipal Severino Lucas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2012 | 726.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente, destinados a Creche Padre Luis Deodato, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2012 | 888.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente, destinados a Escola Municipal Jose Antonio de Souza, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2012 | 1000.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente, destinados a Escola Municipal Jose Ferreira da Silva, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2012 | 850.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e expediente, destinados a Escola Municipal Nossa Senhora das Gracas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0000327 | 08/02/2012 | 2523.29 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032012 | 0000328 | 08/02/2012 | 6600.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2012 | 1220.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de Trator Massey-Fergunson, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2012 | 1054.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as comemoracoes da Festividade do Padroeiro Sao Sebastiao, nas localidades do Sitio Pitombas e Gravata, e sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora, destinada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2012 | 42.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2012 | 60.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial participar da Oficina de Coordenadores Municipais do Projeto MPT na Escola, no Ministerio Publico do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2012 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 7761-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2012 | 667.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial, desta municipalidade, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2012 | 229.75 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2012 | 45.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Ref. destinados a 1a Conferencia sobre Transparencia e Controle Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2012 | 146.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado a Casa de Apoio, vinculada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2012 | 87.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado a Sec. de Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas:MNM 8906-PB, para prestar servicos ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2012 | 300.00 | 00005094971441 | CLAUDIO JUNIOR VIEIRA DE ANDRADE / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para moradia do SRo David Monteiro do Nascimento, por se tratar de uma pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2012 | 120.00 | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de (01) uma faixa destinada a 1a Conferencia sobre Transparencia e Controle Social-CONSOCIAL, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2012 | 5503.49 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Acao Social, Conselho Tutelar e PETI, deste municipio, competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000364 | 10/02/2012 | 213.86 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos moto pertencente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2012 | 120.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias parciais para participar de Treinamento no IPC, para liberacao de material de Identidades em Joao Pessoa-PB, nos dias 13 ao 15 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2012 | 1068.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Sec. de Administracao deste Municipio, relativo a nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativos publicitarios e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de spots institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de quentinhas destinadas aos Funcionarios da Administracao desta edilidade,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2012 | 2236.44 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000363 | 10/02/2012 | 289.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos Veiculo da Emater, conforme acordao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2012 | 74922.84 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2012 | 19660.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2012 | 14271.26 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores do Gabinete da Prefeita e das Secretarias de Financas, Infraestrutura, Agricultura, e Cultura Esporte e Turismo, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2012 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parta prestacao de contas de carteiras de trabalho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000340 | 10/02/2012 | 7270.27 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2012 | 1056.12 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinada ao veiculos de placas: MMU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2012 | 143.88 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placas OEZ 1867, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2012 | 150.00 | 00010304600431 | JOSE WALLICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no servico prestado na limpeza da area externa da Escola Municipal de Ensino Fundamental Miguel Pereira, localizada no sitio Lagoa do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2012 | 1026.12 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2012 | 750.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em onibus de placas MOK 8862, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2012 | 230.00 | 00001816767450 | ADENILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica na festa de Nossa Senhora da Conceicao realizada no sitio Barro, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2012 | 700.00 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao para realizacao da festa de Santa Luzia, na rua Manoel Goncalves neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000362 | 10/02/2012 | 1601.80 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos Veiculo da pertencente ao Gabinete, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2012 | 2250.00 | 00002534896440 | JOAO FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras dos Agricultores, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000365 | 10/02/2012 | 5892.66 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos Veiculo da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2012 | 250.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de telhado do Ginasio de Esportes o ANDRESAO, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2012 | 1471.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao dos cemiterios Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2012 | 1020.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no conserto geral do motor, e servicos de solda do bloco do motoe alem de montagem do eixo dianteiro de trator pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2012 | 3000.00 | 14832295000177 | SILVANA ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisa para fardamento Escolar destinado aos Professores da Rede Publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042012 | 0000373 | 13/02/2012 | 1550.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000375 | 13/02/2012 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2012 | 1600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na publicidade de Aviso de Licitacao Tomada de Preco-02/2011,Pregao Presencial 11/2011 e Tomada de Preco 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2012 | 2712.61 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, referente a 22a parcela do parcelamento especial com base na Lei 11960/2009, parte patronal- 1,2% RCL, conforme GPS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2012 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulgacao das Acoes Administrativas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2012 | 636.36 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, ref. a 10a parcela, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2012 | 104.74 | 08778250000169 | SECRETARIA EDUCACAO ESTADO-PNAT-PROG.TRANSPORTE ESCOLAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo remanescente da conta 8228-7, Transporte Escolar Estadual, conforme convenio Firmado entre Governo do Estado e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2012 | 1952.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios pubblicos desta municipalidade. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2012 | 508.26 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2012 | 6975.27 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, ref a competencia 01/2012 e a 22a parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - 1,2% RCL, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2012 | 385.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 55 refeicoes destinadas a 1a Conferencia sobre Transparencia e Controle Social-Consocial, realizada no dia 03 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2012 | 370.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas e salgados, destinados a 1a Conferencia sobre Transparencia e Controle Social-Consocial, realizado no dia 03 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2012 | 80.00 | 00095400109420 | HOSANI CORDEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 Banner, destinado a IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2012 | 350.00 | 00026237857400 | DAISY Ma CABRAL OLIVEIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ministrante da Oficina Pedagogica de projetos nas series finais do ensino fundamental, destinada aos Professores das Disciplinas Especificas realizada 14 de Fevereiro de 2012, na IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2012 | 300.00 | 00007748168725 | ADÃO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo cantor com apresentacao no Show realizado na festividade de Sao Sebastiao na Comunidade da Vila Pitombas deste Municipio, realizado no dia 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2012 | 98.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com no fornecimento de 14 jantas, destinados aos componetes da Banda A 10, que se apresentaram na previa de carnaval realizado dia 11 de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2012 | 370.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2012 | 121.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados a Sec. de Esporte, Lazer e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2012 | 360.00 | 00076013880425 | ROZINEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio na organizacao das festividades de Sao Sebastiao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2012 | 250.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados como cantor, com apresentacao no Show realizado na festividade do Reveillon neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2012 | 250.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados pelo cantor com apresentacao no Show realizado na festividade do reveillon neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2012 | 250.00 | 00001816767450 | ADENILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados pelo cantor com apresentacao no Show realizado na Festividade do Reveillon neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2012 | 250.00 | 00007748168725 | ADÃO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados pelo cantor, com apresentacao no show realizado na festividade do reveillon neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2012 | 250.00 | 00004705856414 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados pelo cantor, com apresentacao no show realizado na festividade do reveillon neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2012 | 250.00 | 00010293082413 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados pelo cantor, com apresentacao no show realizado na festividade do reveillon neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2012 | 650.00 | 00007338131430 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao no Show realizado na festividade do Reveillon neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2012 | 350.00 | 00008868996480 | JALMIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de 02 coracoes de ferro, destinados a ornamentacao da praca publica em comemoracao ao Cinquentenario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2012 | 134.75 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICSO DE UTILIDADE PUBLICA | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000430 | 15/02/2012 | 10000.00 | 00097783684491 | AVANILDO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de terreno medindo 30x90 metros, localizado no sitio Lagoa de Dentro, para ampliacao do Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2012 | 700.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ministrante da Oficina Pedagogica de projetos nas series finais do ensino fundamental, destinada aos Professores das Disciplinas Especificas realizada 14 de Fevereiro de 2012, na IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2012 | 700.00 | 00026328143400 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ministrante da Oficina Pedagogica de projetos nas series finais do ensino fundamental, destinada aos Professores da Educacao Infantil, realizada 14 de Fevereiro de 2012, na IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2012 | 1500.00 | 11204447000107 | BIONE ALUGUEIS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de oito Projetores de Midia, destinado a IV Semana Pedagogica dos Professores do Sistema Municipal de Ensino (Equipamento para uso temporario). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2012 | 1115.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA 38 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Nbook e Radio CD MP3, destinado para a premiacao a Professores da rede publica de Ensino deste Municipio, na realizacao da IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2012 | 279.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA 38 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CAM DG SANSUNG ES68 PRETA 12.2MP, destinada para premiacao a Professores da rede publica de ensino desta edilidadade, na realizacao da IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2012 | 1470.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA 38 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de LG A190 DUAL DESBLOQUEADO, destinada para premiacao a Professores da rede publica de ensino desta edilidadade, na realizacao da IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2012 | 45.57 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia eletrica em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2012 | 248.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a CASA de APOIO deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2012 | 49.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral de 20Lt, destinado a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2012 | 66.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Acao Socialdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2012 | 74.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados a CASA de APOIO, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2012 | 480.00 | 00008868996480 | JALMIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao de fogao do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2012 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2012 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 70165-3, nestadata, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0000432 | 15/02/2012 | 698.25 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sitema de Informatica.Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2012 | 400.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Notas de Interesse desta edilidade em difusora, no Sistema Audio Master de Comunicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2012 | 52.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral de 20Lt, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2012 | 196.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2012 | 45.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Mineral, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2012 | 123.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2012 | 145.90 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2012 | 45.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua Mineral de 20Lt, destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2012 | 336.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2012 | 105.90 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2012 | 248.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado para o dia da Cidadania Realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2012 | 87.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2012 | 379.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS E CIA LTDA 4 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Bebedouro destinado ao Setor de Tributos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para solicitar extrato de FGTS na Caixa Economica em Guarabira dos Funcionario para Audiencia, ref. a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial para audiencia na Vara do Trabalho em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2012 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71335-x, Conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2012 | 120.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria integral para participar do Encontro para Presidente do CMAS - Conselho Municipal de Assistencia Social em Joao Pessoa-PB,nos dias 16 a 17 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/02/2012 | 350.00 | 00002899038400 | CLAUDIA SIMONI VELOZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ministrante da Oficina Pedagogica Metodologia de projetos nas series finais do ensino fundamental, destinada aos Professores das Disciplinas Especificas realizada 14 de Fevereirode 2012, na IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/02/2012 | 350.00 | 00013249266434 | MARIA DE FATIMA NOBREGA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ministrante da Oficina Pedagogica de projetos nas series finais do ensino fundamental, destinada aos Professores das Disciplinas Especificas realizada 14 de Fevereiro de 2012, na IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/02/2012 | 350.00 | 00003441226461 | TEREZINHA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ministrante da Oficina Pedagogica de projetos nas series finais do ensino fundamental, destinada aos Professores das Disciplinas Especificas realizada 14 de Fevereiro de 2012, na IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2012 | 350.00 | 00001839521465 | EDNALDO MACIEL ALBURGUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ministrante da Oficina Pedagogica de projetos nas series finais do ensino fundamental, destinada aos Professores das Disciplina de Educacao Fisica, realizada 14 de Fevereiro de 2012, na IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2012 | 350.00 | 00080581269420 | MARIA EDNA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Ministrante da Oficina Pedagogica de projetos nas series finais do ensino fundamental, destinada aos Professores de Histopria do Ensino Fundamental, realizada 14 de Fevereiro de 2012, na IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2012 | 80.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial na participacao do Treinamento de Procedimentos Orcamentario e de Gestao, realizado no dia 16 de Fevereiro de 2012, na cidade de Mamanguape-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2012 | 350.00 | 00000881105406 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da Oficina Metodologia de conteudo para o Ensino de artes nas series finais do Ensino Fundamental , realizada no dia 16 de Fevereiro de 2012, na IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2012 | 350.00 | 00004498642430 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da Oficina Metodologia de conteudo para o Ensino de Ciencias nas series finais do Ensino Fundamental , realizada no dia 16 de Fevereiro de 2012, na IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2012 | 673.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para veiculo de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento Tecnico Especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 1a parcela de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2012 | 4340.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de 620 refeicoes destinados aos Professores, Supervisores, Coordenadores e Pessoal de Apoio, durante a IV Semana Pedagogica do Sistema Municipal de Ensino, realizado por esta edilidade.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2012 | 2400.00 | 00002367307466 | SEVERINA MARIA FREIRE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 1200, lanches nos turnos manha e tarde destinados aos Professores, Coordenadores, Supervisores e Pessoal de Apoio durante a IV Semana Pedagogica do Sistema Municipalde Ensino Realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2012 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2012 | 29279.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2012 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 70165-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0000451 | 17/02/2012 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um veiculo tipo caminhonete cabine dupla para prestar servicos junto ao Gabinete da Prefeita, deste Municipio. Conforme Pregao Presencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2012 | 750.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a equipe de seguranca nas Festividades do Padroeiro Sao Sebastiao da Vila Gravata deste Municipio, realizado no dia 04/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2012 | 200.00 | 00006246485405 | JOSINALDO LUCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados pelo cantor, em apresentacao no Show realizado na festividade do Padroeiro Sao Sebastiao da vila Gravata deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/02/2012 | 200.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados como cantor, no show realizado na festividade do Padroeiro Sao Sebastiao da Vila gravata deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000458 | 20/02/2012 | 3994.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados no mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitado em conta 71387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/02/2012 | 834.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2012 | 7775.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogia junto a Secretaria de Educacao, na formacao de 35 Professores de Jovens e Adulto da Rede Municipal, deste Municipio realizado no periodo de 13 a 17 de Fevereirode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Educacao ref. ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 71387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitada em conta 9776-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2012 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parta prestacao de contas de Alistamento Militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2012 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2012 | 1540.00 | 00007023421491 | WAGNER ARANHA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Profissionais na qualidade de Medico do Trabalho, com os profissionais da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2012 | 2356.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios Publicos pertencentes a esta edilidade. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2012 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial, desta municipalidade, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2012 | 7838.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 19/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, ref ao corrente mes do ano em cruso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Administracao ref. ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2012 | 2182.96 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com passagens aereas obedecendo a rota Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em favor da Prefeita Constitucional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno para destinacao dolixo recolhido nessa Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000465 | 23/02/2012 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placas: MOF 5967-PB, para ficar a disposicao da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2012 | 800.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza quimica das membranas do Dessalinizador da Comunidade do Sitio Bom Jesus, zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000486 | 24/02/2012 | 2500.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para presta servicos junto a Sec. de Infraestrutura deste Municipio, no transporte de lixos e entulhos na zona Urbana deste Municipio. ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2012 | 200.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de lamina do budoze de trator pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2012 | 1800.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tres diarias integrais com destino a Brasilia entre os dias 27 de Fevereiro a 01 de Marco de 2012, para participar da Mobilizacao Municipalista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2012 | 256.00 | 00042868467415 | EDMILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagem de arvores dos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial, desta municipalidade, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2012 | 247.15 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social - PAIF CRAS, deste municipio competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2012 | 1058.20 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Acao Social-PROJOVEM, deste municipio. Competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2012 | 150.00 | 00054231205434 | MARIA NAZARE DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na ornamentacao do Ginasio de Esportes para a festa dos Concluintes das Escola Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2012 | 1970.39 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, Infantil Creche, Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2012 | 21371.61 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2012 | 3683.79 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EJA, deste municipio, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2012 | 29902.63 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2012 | 962.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil Creche - Magisterio,deste Municipio, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2012 | 3235.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA - FABRICIO DA SILVA BATISTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de teste cognitivos de Leitura e Matematica, e seus respectivos gabaritos e Diarios de Classe, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2012 | 530.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no radiador e alternador de veiculo de placas LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2012 | 80.00 | 00020595344453 | MARIA ZÉLIA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria, para resolver assuntos da Protecao Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000497 | 27/02/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, deste Municipio.ref. ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2012 | 2079.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em horas maquinas em Trator de Pneus com Implementos Agricolas, tem como objetivo o corte de Terra para atender aos agricultores familiares e pequenos produtores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2012 | 252.30 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de expediente destinados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debita em conta 6522-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2012 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos de assessoramento e acompanhamento de Projetos na area da Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2012 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos de assessoramento e acompanhamento de Projetos na area da Assistencia Social, deste Municipio. ref. ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DIST DE ENXOVAIS MAES GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2012 | 2261.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para distribuicao gratuita as Gestantes carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DIST DE ENXOVAIS MAES GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2012 | 585.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de banheira e kit saboneteira escova e pente destinada para distribuicao gratuita com as gestantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2012 | 360.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo destinado as Escola e Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/02/2012 | 796.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo de placas MOK 8862/Pb, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/02/2012 | 4673.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/02/2012 | 5012.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Maghisterio Infantil-Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/02/2012 | 149303.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/02/2012 | 7346.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/02/2012 | 18148.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/02/2012 | 104127.46 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% ,deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/02/2012 | 6788.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/02/2012 | 1244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil - Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/02/2012 | 8397.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil - Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/02/2012 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet utilizada na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/02/2012 | 255.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar de veiculos de placas: MNE 9428, LAF 0067, NQH 9226, MOK 8862 e MNU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/02/2012 | 19386.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/02/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/02/2012 | 829.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/02/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/02/2012 | 4088.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/02/2012 | 1123.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/02/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/02/2012 | 12242.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/02/2012 | 13700.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/02/2012 | 1674.60 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/02/2012 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 283142-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/02/2012 | 10386.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/02/2012 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet utilizada pela Sec. de Administracao deste Municipio. ref. ao mes de Fevereiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/02/2012 | 30316.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/02/2012 | 270.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar em veiculo F4000 de placas 5967, tratores, pipas e carrocoes pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/02/2012 | 2934.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/02/2012 | 19546.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/02/2012 | 4473.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2012 | 120.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos: Tratores e F4000, pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2012 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2012 | 445.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa de papel e cartucho de impressao HP 60: Preto e Colorido, destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2012 | 89.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais correspondentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2012 | 700.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio. Ref aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009569484721 | AURENIVEA FREIRE SOARES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2012 | 622.00 | 00003058483481 | JOSELMA LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2012 | 622.00 | 00009281490480 | LEIDSON DINIZ LINDOLFO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004665109427 | EDILEUZA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atualizacao e no cadastramento do Progama da Bolsa Familia, na Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2012 | 43.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de conta de energia eletrica, pertencente ao imovel a disposicao da Sec. de Acao Social, onde funciona a Casa de Convivencia dos Idosos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2012 | 800.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde funciona a casa de Apoio ao Grupo da Terceira Idade deste Municipio, ref. ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2012 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de assistencia social ref. ao mes de janeiro de 2012, nesta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2012 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de assistencia social ref. ao mes de fevereiro de 2012, neste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2012 | 200.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para pratica esportiva ficando a disposicao da Sec. de Educacao,localizado no sitio Canto de Pedra zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2012 | 380.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos comuns e automaticos destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2012 | 700.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel a disposicao da Sec. de Educacao, para armazenamento da merenda Escolar, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. Conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2012 | 600.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Alfredo Chaves, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, onde funciona a Biblioteca Municipal, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2012 | 211.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2012 | 230.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2012 | 40.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2012 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica ref. a predios a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2012 | 400.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, no sitio Pe de Serra, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2012 | 500.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2012 | 800.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um (01) galpao e tres (03) salas, localizados na Rua Presidente Kennedy, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2012 | 1031.21 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para alimentacao do alunado Matriculados nas Creches da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2012 | 1033.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida destinada para alimentacao dos alunos matriculados na Rede Publica de Ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2012 | 883.36 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados para as Escolas da Rede Publica de Ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(uma) sala de grande porte para aula de reforco escolar , localizada na rua do Comercio, para a ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2012 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogia junto a Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2012 | 324.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas Liquefeito, destinados as Escola Municipais e Creches, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2012 | 730.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais automotivo, para manutencao de veiculo de placas: MNU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2012 | 490.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao de veiculo de placas: MNU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2012 | 490.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de veiculo de placas:MNU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2012 | 730.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para manutencao de veiculo de placas: MNU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2012 | 2166.26 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2012 | 1244.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e outros eletronicos, nas Escola da rede Municipial de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. aoS mesesde Janeiro a Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2012 | 1658.30 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do Escolas da Rede Publica Municipal, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2012 | 932.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para alimentacao do alunado Matriculados nas Creches da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2012 | 150.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da Creche Padre Luiz Deodato, localizada no Sitio Bom Jesus, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/03/2012 | 812.07 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas, pertencente a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/03/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial para audiencia na Vara do Trabalho em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/03/2012 | 91.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/03/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/03/2012 | 66.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral, destinados a sede do CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/03/2012 | 91.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral destinadas a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/03/2012 | 60.00 | 00005603131446 | JOAO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Patio da Escola Porfirio Flor, no Sitio Pitombas pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2012 | 350.00 | 00019090269487 | JOSÉ VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a confeccao em maderito de uma divisoria para a Escola Bernadete Adelaide deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Fevereiro de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2012 | 1500.00 | 00020396090400 | JOSE GONCALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao no controle das pragas urbanas como ratos, morcegos e outros das escolas e creches Municipais, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2012 | 40.00 | 00003376859400 | JANIELE SOARES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial para participar da Capacitacao do PNAE,em Cabedelo-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2012 | 40.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcialp para participar de uma reuniao sobre o Censo Escolar (Educacenso/Modulo Situacao do Aluno), realizada na cidade de Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2012 | 40.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial para participar do Encontro Presencial para tutores do Programa formacao pela escola, no polo NTE- Nucleo de Tecnologia Educacional, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2012 | 1300.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Oficineiro de Mosaico para os Jovens do PROJOVEM Adolescente deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2012 | 770.00 | 00005280545465 | AISLENE KELLY DE AGUIAR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos para os componentes da Banda Projovem Adolescente deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2012 | 66.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Casa de Apoio em Joao Pessoa, vinculada a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua, pertencente a CASA de Apoio, ref. ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2012 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2012 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para prestacao de contas de Carteiras de Trabalho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Licitacao desta municipalidade em jornais impressos e no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/03/2012 | 3304.43 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio referente ao mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042012 | 0000643 | 09/03/2012 | 1850.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000651 | 09/03/2012 | 289.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculo de placas: NQG 9617, pertencente a EMATER deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2012 | 53900.82 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2012 | 14561.56 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores do Gabinete da Prefeita e das Secretarias de Financas, Agricultura, Infraestrutura e Cultura, Esporte e Turismo , deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9173-1, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9173-1, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2012 | 5739.86 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores de diversos setores da Secretaria de Acao Social, deste municipio, referente ao mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2012 | 800.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000653 | 09/03/2012 | 147.94 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos, pertencente a Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento Tecnico Especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 2a parcela de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000626 | 09/03/2012 | 1030.37 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados para o abastecimento de veiculo de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000627 | 09/03/2012 | 1325.87 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos de placas: LAF 0067 e MNE 9428, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000628 | 09/03/2012 | 1371.51 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados para o abastecimento dos veiculos de placas: LAF 0067 e MOK 8862, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000629 | 09/03/2012 | 1499.38 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados para o abastecimento em veiculo de placas: MNU 3977, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000630 | 09/03/2012 | 2787.55 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados para o abastecimento em veiculo de placas: NQH 9226, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000631 | 09/03/2012 | 1318.65 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados para o abastecimento em veiculo de placas: OET 1915, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000632 | 09/03/2012 | 945.69 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados para o abastecimento em veiculo de placas: OEZ 1867, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2012 | 1026.12 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, referente ao mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2012 | 800.00 | 00023718625415 | RONALDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma RETA ESCAVADEIRA, no sangrador da barragem do Sitio Canto de Pedra deste Municipio, na recuperacao de parte do balde, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000052012 | 0000644 | 09/03/2012 | 20720.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem nas localidades: Pe de Serra, Massaraduba, Lagoa do Arroz, Gravata, Pitoma de Gravata, Piabas, Salgado e Lagoa de Vara, zona rurais deste Municipio. | 20012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000646 | 09/03/2012 | 1429.56 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculo Carro Pipa de placas:MNP 2294, vinculado a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000647 | 09/03/2012 | 1238.12 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculo Trator Ford, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000648 | 09/03/2012 | 1310.55 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculo Trator MF 275, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000649 | 09/03/2012 | 1540.25 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculo F4000, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000650 | 09/03/2012 | 2545.58 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculos: F4000 e Trator 4x4 HOO, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000652 | 09/03/2012 | 975.39 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculo Trator, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000645 | 09/03/2012 | 1036.03 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placas:NQD 0306, vinculado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2012 | 2000.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Trator de Pneus, com implementos agricolas, tem como objetivo executar corte de terra, para atender aos agricultores familiares e pequenos produtores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em infortivo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2012 | 80.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a inscricao para o curso de Licitacao e contratos, realizado no dia 12 de Marco de 2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2012 | 636.36 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, ref. a 11a parcela, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/03/2012 | 612.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos predios predios desta edilidade. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/03/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial para audiencia no Forum de Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2012 | 7705.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteira tipo universitaria fabricada em tubo 7/8 e braco encosto e assento em MDF, destinadas as Escola da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/03/2012 | 534.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2012 | 75.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placas:MNH 3769-PB, em 3 viagens da sede deste Municipio a Vila Bom Jesus, Pitombas e Sitio Campineiro deste Municipio, a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2012 | 380.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na lavagem dos veiculos de placas: LAF 0067, MNE 9428, MOK 8862, OEZ 1867, OET 1915, NQH 9226, MNU 3977, ambos pertencentes a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao Convenio no 102/2012, para representa-la junto as Autoridades Constituidas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, visando a Implementacao do Regime de Colaboracao Preconizado na Constituicao Federal, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educacao Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 7761-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processos Licitatorios desta municipalidade em jornais de grande circulacao e no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2012 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulgacao das Acoes Administrativas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2012 | 50.00 | 00049156403453 | GABRIEL FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto do Biroux do Gabinete da Prefeita deste Municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/03/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial para audiencia no Forum de Jacarau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00010899480420 | MARIA DAS NEVES FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no bombeamento de Carro Pipas, para amenizar a crise de abastecimento da agua comunitario, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial para audiencia na 5a Vara do Trabalho em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2012 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2012 | 24.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de regulador de gaz alianca, destinada a Escola Manoel Adelaide, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/03/2012 | 458.00 | 12011952000190 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de 30 exemplares e encardenamento do manual de orientacoes do programa mais Educacao e 30 exemplares encardenamento da metodologia passoa a passo de programa mais Educacao(destinados as Escola do Sistema Municipal de Ensino). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000683 | 16/03/2012 | 8176.55 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades das escolas da rede municipal de Ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000684 | 16/03/2012 | 1781.96 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades das Creches da rede municipal de Ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/03/2012 | 271.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos - batata inglesa, cebola, chuchu e alho, destinados as escolas da rede municipal de ensino, desta instituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/03/2012 | 131.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos - batata inglesa, cebola, chuchu e alho, destinados as creches da rede municipal de ensino, desta instituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/03/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0000690 | 16/03/2012 | 698.25 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sitema de Informatica.Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/03/2012 | 81.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & AMP - DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2012 | 225.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicidade em carro de som, na realizacao do 2o Torneio de Campo da vila Boa Vista deste Municipio, realizado pela Sec. de Cultura Esporte e Lazer deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2012 | 200.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicidade em carro de som, na realizacao do Torneio de Futsal e Handebol Feminino deste Municipio, realizado pela Sec. de Cultura Esporte e Lazer deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000680 | 16/03/2012 | 1750.26 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PROJOVEM deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000681 | 16/03/2012 | 280.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, destinada para alimentacao dos alunos do PROJOVEM Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000682 | 16/03/2012 | 544.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, presunto, queijo prato e salsicha, destinada para alimentacao dos alunos do PROJOVEM Adolescente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000687 | 16/03/2012 | 1690.45 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PETI desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000688 | 16/03/2012 | 1154.35 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Frangos congelado e Carne Bovina sem osso, destinado ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000689 | 16/03/2012 | 232.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina - tipo moida, salsicha, destinada ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000694 | 17/03/2012 | 585.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades das escolas da rede municipal de Ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000695 | 17/03/2012 | 460.49 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos - Frango congelado e Carne bovina sem osso, para atender as necessidades das creches da rede municipal de Ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2012 | 129.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos - figado bovino e salsicha, para atender as necessidades das escolas da rede municipal de Ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2012 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica ref. a salas a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2012 | 105.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de ata do Conselho Escolar da EMEF Joao de Freitas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000705 | 19/03/2012 | 6600.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT,ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 150 diario de classe do 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental e 150 diarios do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental, destinados as Escola da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2012 | 500.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em internet banda Larga(radio), para atender a Secc. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2012 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref. ao mes de Janeiro de 2012, sala a disposicao da Sec. de Administracao deste Municipio, onde funciona a junta de Servico Militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2012 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref. ao mes de Janeiro de 2012, sala a disposicao da Sec. de Administracao deste Municipio, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2012 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica ref. ao mes de Janeiro de 2012, sala a disposicao da Sec. de Administracao deste Municipio, onde funciona o Setor de Tributos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 6754-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2012 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para prestacao de contas de Identidade no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000706 | 19/03/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2012 | 6292.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 6523-4, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2012 | 21187.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000724 | 20/03/2012 | 3994.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis, relaivo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2012 | 7874.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 20/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, ref ao corrente mes do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2012 | 1067.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2012 | 1107.52 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - Infantil Creche, deste municipio, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2012 | 33193.07 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2012 | 23809.48 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/03/2012 | 1875.26 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - Infantil Creche, deste municipio referente ao mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/03/2012 | 4079.79 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EJA, deste municipio referente ao mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2012 | 800.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em veiculo de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/03/2012 | 552.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a veiculo de placas: MNE 9428, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/03/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na locacao de maquina fotocopiadora, destinada a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0000720 | 20/03/2012 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um Veiculo, tipo caminhoneta cabine dupla para prestar servicos a prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/03/2012 | 2800.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 08 viagens em veiculo Microonibus de placas: MNH 9979-PB, transportando alunos especiais para atendimento especializado na FUNAD, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/03/2012 | 1000.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua do Comercio para atender a Sec. de Educacao deste Municipio, especificamente o funcionamento do Telecentro-Educacao Informatizada, ref. aos meses de Janeiro e Fevereirode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000728 | 21/03/2012 | 399.19 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placas: OET 1915, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000729 | 21/03/2012 | 894.78 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000730 | 21/03/2012 | 647.90 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placas: MNE 9428, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000731 | 21/03/2012 | 710.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placas: OEZ 1867, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000732 | 21/03/2012 | 899.25 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placas: NQH 9226, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000733 | 21/03/2012 | 544.20 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placas: MNU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000734 | 21/03/2012 | 1139.79 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placas: MOK 8862, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2012 | 680.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destindos para veiculo de placas: MNU3977, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/03/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na locacao de maquina fotocopiadora a disposicao da Sec. de Administracao, ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/03/2012 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2012 | 247.15 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Acao Social-PAIF-CRAS, competencia 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/03/2012 | 904.20 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social- PROJOVEM, competencia 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2012 | 1280.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO.COM COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais domesticos destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento - IGDBF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2012 | 105.00 | 00009552782449 | PAULO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de salgados destinados ao Encontro do Grupo da Melhor Idade, realizado no dia 22 de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2012 | 100.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos destinados ao Encontro das Gestantes do CRAS, realizado no dia 15 de Marco de 2012, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2012 | 190.00 | 00049156403453 | GABRIEL FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 armario de duas portas, destinado ao predio onde funciona Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2012 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processo Licitatorio desta municipalidade em jornais de grande circulacao e no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2012 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogia junto a Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2012 | 500.00 | 00002534896440 | JOAO FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco das estradas da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/03/2012 | 1350.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafuso e disco 26 METISA, destinados para manutencao de Trator MF 275, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000754 | 23/03/2012 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, destinado a reposicao do lixo recolhido nessa municipalidade ref. ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000757 | 23/03/2012 | 2750.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2012 | 250.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a Trator 4x4 HOO 7262, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/03/2012 | 622.56 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/03/2012 | 3600.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de carros pipas para suprir as necessidades das comunidades rurais e urbanas para amenizar a crise de abastecimento de agua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/03/2012 | 1172.70 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao do predio da EMEF Joao de Freitas, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/03/2012 | 274.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinada para pintura da Escola Joao de Freitas, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/03/2012 | 324.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas Liquefeito, destinados as Escola Municipais e Creches, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/03/2012 | 550.00 | 00049156403453 | GABRIEL FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de tres mesas e conserto de sete mesas, destinadas a Escola Joao de Freitas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/03/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento Tecnico Especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 3a parcela de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/03/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - emissao de documentos, debitado em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2012 | 12160.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao Publica, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2012 | 1686.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/03/2012 | 950.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Topografo prestados nas ruas: Travessa Sao Sebastiao e Travessa Manoel Carlos, desta Cidade de Lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/03/2012 | 1200.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao comunitaria na divulgacao das Acoes administrativas desta edilidade. ref. aos meses de Janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2012 | 1000.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, em radio difusora - Sistema Audio Master de Comunicacao, ref aos meses de Janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042012 | 0000770 | 23/03/2012 | 1850.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/03/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/03/2012 | 775.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social - IGDBF - Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/03/2012 | 900.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref ao de 16/02 a 16/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2012 | 80.00 | 00075383098453 | MARIA IVONETE DA SILVA POCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, para participar da Foramacao para Trabalhadores do SUAS, que realiza-ra nos dias 27 e 28 de Marco de 2012, no Espaco Cultural, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/03/2012 | 10.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2012 | 180.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres) diarias parciais para participar da 1a Conferencia Sobre Transparencia e Controle Social, na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 15 a 17 de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2012 | 22.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens desta edilidade, conforme extrato/demonstrativo dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/03/2012 | 960.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de OVOS DE PASCOA , destinados aos alunos pertencentes ao PROJOVEM Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9173-1, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2012 | 378.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de OVOS DE PASCOA, destinado aos alunos do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9698-9, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/03/2012 | 1054.90 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolate sonho de valsa e Ovos de pascoa , destinado para os alunos da rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/03/2012 | 80.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial para participar do 1o Forum Estadual Extraordinario 2012 da Undime/PB, que realizara no dia 30 de Marco na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/03/2012 | 350.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de Trator 275 MF, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2012 | 127.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio sede da Sec de Cultura, esporte e Turismo deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2012 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2012 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2012 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua de imoveis a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2012 | 86.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua, pertencente a CASA onde funciona o PAIF/CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2012 | 153.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio onde funciona o PROJOVEM, deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2012 | 182.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel, pertencente ao imovel a disposicao da Sec. de Acao Social, onde funciona o Grupo da Terceira Idade deste Municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao Predio sede do Programa Pro-servir, desta municipalidade. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2012 | 236.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel a CASA de APOIO, para realizacao de Oficina com gestantes, Jovens e Idoso, deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2012 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2012 | 686.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref a taxas fopag, de diversos setores desta edilidade. Ref ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2012 | 513.34 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2012 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2012 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com farura de energia de predio a disposicao da Sec. de Administracao deste Municipio, onde funciona o Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2012 | 481.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua, pertencente a CASA onde funciona o PETI deste Municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2012 | 370.00 | 08940206000103 | MOTOESTE-IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na revisao e manutencao do veiculo de placas:OET 1915/PB, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2012 | 935.10 | 08940206000103 | MOTOESTE-IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotivas destinadas para manutencao de veiculo de placas: OET 1915/PB, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2012 | 4144.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2012 | 178900.12 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2012 | 12252.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2012 | 8209.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil - Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2012 | 1244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil - Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2012 | 20089.22 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2012 | 6689.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil - Creches - Magisterio, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2012 | 100926.59 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2012 | 9276.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0000838 | 30/03/2012 | 26669.22 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos de reforma das Escolas Municipais: Profa Antonia Coelho e Alfredo Chaves, conforme contrato com a referida Prefeitura. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2012 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2012 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogia junto a Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2012 | 216.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas Liquefeito, destinados as Escola Municipais e Creches, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2012 | 230.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2012 | 622.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e outros eletronicos, nas Escola da rede Municipial de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes deMarco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Marco de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2012 | 600.00 | 00004498642430 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante da Primeira Capacitacao em Metodologia Operacional do Programa Mais Educacao , com carga horaria de 12 horas, destinada aos Coordenadores Pedagogicos e Supervisoresda Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2012 | 425.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2012 | 147.00 | 00002367307466 | SEVERINA MARIA FREIRE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 21 almocos, destinados aos Supervisores, Coordenadores, Diretores, relativo a Primeira Capacitacao em Metodologia Operacional do Programa(Mais Educacao) realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2012 | 16853.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social Deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2012 | 3644.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2012 | 922.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2012 | 341.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio, copos descartaveis e Refrigerantes, destinados para as Comemoracoes de Abertura do PROJOVEM Adolescente 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2012 | 82.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2012 | 72.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas Liquefeito, destinados as PETI pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2012 | 10111.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de spots institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2012 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Administracao ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2012 | 80.00 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria para participar do 1a Seminario Paraibano de Economia Criativa, realizada em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2012 | 206.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2012 | 85.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado ao Dia Internacional das Mulheres, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2012 | 12242.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2012 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2012 | 15725.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2012 | 1686.32 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2012 | 4198.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2012 | 2934.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2012 | 1742.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 26 horas maquinas, em trator com implementos agricolas para executar corte de terras de pequenos agricultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2012 | 19546.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2012 | 29186.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2012 | 210.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00010899480420 | MARIA DAS NEVES FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no bombeamento de Carro Pipas, para amenizar a crise de abastecimento da agua comunitario, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2012 | 570.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2012 | 35087.82 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente, conforme convenio de no 87/2003, celebrado entre a prefeirura Municipal de Lagoa de Dentro-PB e a Fundacao Nacional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2012 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, No 9503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2012 | 800.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2012 | 120.00 | 00005445068471 | ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, para Participar do Treinamento de GEORREFERENCIAMENTO DO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2012 | 1310.97 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada para manutencao de Moto de Placa MOR 1268, pertencente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social - IGDBF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2012 | 545.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos, destinados a Sede do PROJOVEM Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2012 | 900.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um radio, um ventilador de parede e uma Tv de 29 polegadas, destinados ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2012 | 580.00 | 10945525000153 | SERVICAR SERVICOS MECANICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de embreagem, tracao, troca de rolamento, correia dentada, servico nos freios e troca de amortecedores, do veiculo de placas: MNU 3977, pertencente a Sec. de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2012 | 250.00 | 00008920055483 | JACIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, onde funciona a EMEF Maria Bernadete Adelaide, destinado ao Funcionamento da Sec. e das Turmas do 2o ano a tarde e 4o ano pela manha, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000893 | 03/04/2012 | 4046.16 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do Programa Brasil Alfabetizado deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2012 | 600.00 | 00053113551404 | MARIA ANUNCIADA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, onde funciona a EMEF Maria Bernadete Adelaide. ref. aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2012 | 46.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a Casa de Apoio em Joao Pessoa-PB . Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcil para Audiencia na Vara do Trabalho em Guarabira, para tratar de assunto de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2012 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2012 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/04/2012 | 2176.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com passagens aereas obedecendo a rota Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em favor da Prefeita Constitucional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2012 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2012 | 99.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/04/2012 | 31.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/04/2012 | 316.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos, resmas de papeis e pastas de A a Z, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2012 | 1004.52 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social - PROJOVEM, competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2012 | 108.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2012 | 93.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene, destinados ao CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2012 | 21.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral, destinados ao CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2012 | 50.30 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a predio onde funciona a Melhor Idade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2012 | 149.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2012 | 180.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes, destinados a Casa de Apoio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2012 | 42.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral, destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2012 | 70.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral, destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/04/2012 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona a biblioteca Municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2012 | 250.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/04/2012 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas do sitio Pe de Serra, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio.ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2012 | 650.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 sala de grande porte para aula de reforco escolar, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2012 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, para atender a Sec. de Educacao deste Municipio, especificamente o Funcionamento do Telecentro - Educacao Informatizada ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/04/2012 | 653.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/04/2012 | 224.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral, destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000923 | 10/04/2012 | 1165.04 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento em veiculo de Placas: LAF 0067, pertencente Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000924 | 10/04/2012 | 889.70 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento em veiculo de Placas: MNE 9428, pertencente Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000925 | 10/04/2012 | 499.51 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para abastecimento em veiculo de Placas: MOK 8862, pertencente Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000926 | 10/04/2012 | 2199.14 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para veiculo de placas: NQH 9226, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000927 | 10/04/2012 | 636.91 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para veiculo de placas: Microonibus OET 1915, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000928 | 10/04/2012 | 1134.33 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para veiculo de placas: Microonibus OEZ 1867, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2012 | 216.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo, destinados as Escolas e Creches Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2012 | 940.76 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDEdeste municipio referente ao mes de marco do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel , para ficar a disposicao da Sec. do Trablho e Desenvolvimento Social deste Municipio, onde funciona o PROJOVEM deste Municipio.ref. aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2012 | 350.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio. Ref ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2012 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde funciona a casa de Apoio ao Grupo da Terceira Idade deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000941 | 10/04/2012 | 878.53 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado para veiculo vinculado a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000942 | 10/04/2012 | 222.53 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a Moto de placas: MOR 1268, pertencente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2012 | 4232.26 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Acao Social-Sec e PETI, deste municipio, competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2012 | 13437.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao Publica, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000934 | 10/04/2012 | 289.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculo de placas: NQG 9617, pertencente a EMATER deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao da equipe deste Municipio na Copa Rural de Futebol 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2012 | 2248.82 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio referente ao mes de marco do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 6523-4, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2012 | 60347.97 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2012 | 15278.72 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores do Gabinete da Prefeita e das Secretarias de Financas, Infraestrutura, Agricultura, e Cultura Esporte e Turismo, deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias integrais com destino a Brasilia entre os dias 11 e 13 de Abril de 2012, para participar do resultado da Selecao de Propostas do Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000935 | 10/04/2012 | 1348.05 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para veiculo de placas: NQD 0306, vinculado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000936 | 10/04/2012 | 219.45 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para veiculo de placas: MNP 2294, carro pipa pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000937 | 10/04/2012 | 688.24 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para veiculo Trator Ford, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000938 | 10/04/2012 | 1778.47 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado para veiculo F400, vinculado a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000939 | 10/04/2012 | 2269.91 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para abastecimento dos Trator 4x4 HOO da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000940 | 10/04/2012 | 927.55 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para abastecimento do Trator da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0000957 | 11/04/2012 | 812.87 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado para abastecimento dos Trator MF 275 da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2012 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2012 | 1700.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urnas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2012 | 450.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de translado funebre, de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2012 | 987.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e encadernacao de materiais escolaresdestinados aos alfabetizados do Programa Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2012 | 780.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERACAO - JOAO GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retiragem com limpeza de dois ar condicionados split, conserto de placas eletronicas de dois controle digital, do TELECENTRO COMUNITARIO deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000960 | 12/04/2012 | 7139.55 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades das escolas da rede municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000961 | 12/04/2012 | 585.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (salsilhas) para atender as necessidades das escolas da rede municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000962 | 12/04/2012 | 1416.71 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades das Creches da rede municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000963 | 12/04/2012 | 451.33 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (frios) para atender as necessidades das creches da rede municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2012 | 1320.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Sec. de Administracao deste municipio. Conforme notas Fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2012 | 2850.00 | 09374003000160 | PREVSEG AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na elaboracao do PPRA, PCMSO, EPI e EPC, Laudo de Insalubridade e Periculosidade, nos funcionarios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2012 | 414.39 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2012 | 12.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos da Sec. de Administracao, ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2012 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2012 | 31.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 7860-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000958 | 12/04/2012 | 1766.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000959 | 12/04/2012 | 740.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: carnes e queijos, destinados PROJOVEM deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000970 | 12/04/2012 | 1746.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PETI deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000972 | 12/04/2012 | 1714.68 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PETI deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2012 | 2650.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 18,4-30, destinados a trator da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012012 | 0000979 | 13/04/2012 | 38200.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos do palco, som, gerador e banheiros quimicos dendo como objetivo abrilhantar a Festa do Padroeiro de Sao Sebastiao nos dias 20,21 e 22 de Janeiro de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2012 | 383.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e Frutas, destinadas ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/04/2012 | 617.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes, destinados ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2012 | 79.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado a Casa de Reunioes para Gestantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2012 | 3000.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 salas de medio porte, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2012 | 157.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2012 | 510.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados as creches da Rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2012 | 966.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos (verduras) para atender as necessidades das escolas da rede municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000983 | 16/04/2012 | 3000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas:LBK 7619, conforme Pregao, ref. ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000984 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: KLP 3516-PB, ref ao meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000985 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048, conforme Pregao. ref. ao mesese de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000986 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382 - PB, ref ao meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000987 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 2636-PB, conforme Pregao. ref. ao meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000988 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KHH 9263, ref. ao meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000989 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas KIG 0600 - PB, ref aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000990 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMP 1599-PB, ref ao mes de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000991 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BFI 1833-PB, ref ao meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000992 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MND 8027-PB, ref ao meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000993 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KFF 1440, ref aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000994 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: NXK 5812- PB, ref aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000995 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: HQI 5163-PB, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000996 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: MNM 2940 - PB, ref aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000997 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:KIP 7135, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000998 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas JWH 8020- PB, ref aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0000999 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931-PB, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2012.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001000 | 16/04/2012 | 3000.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-PB, conforme Pregao. ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001001 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas:BGY 3476 - PB, ref aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001002 | 16/04/2012 | 1100.00 | 00013213429775 | EMERSON JONAS COSTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placas: MNK 7826-PB, para transportar professores da Sede deste Municipio a EMEF Joao Verissimo, localizada na Vila Gravata deste Municipio. Ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001003 | 16/04/2012 | 1050.00 | 00010112866450 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo de placas: MMX 4191-PB, do Sitio Bom Jesus a Sede deste Municipio. conforme contrato relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001005 | 16/04/2012 | 3000.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB, ref ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001006 | 16/04/2012 | 2400.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: MOH 9593- PB, Conforme Pregao. Ref ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001007 | 16/04/2012 | 2400.00 | 00076035646468 | JOAO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:MMU 0709-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001009 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGO 8556-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001010 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB, ref aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001011 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LDL 4737, conforme Pregao. ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001012 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIO 8946-PE, ref. aos Fevererio e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001013 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas CFE 0609-PB, ref aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/04/2012 | 5921.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/04/2012 | 3877.08 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PETI desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2012 | 839.47 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a sede do CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2012 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos de assessoramento e acompanhamento de Projetos na area da Assistencia Social, deste Municipio. ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001014 | 16/04/2012 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um Veiculo, tipo caminhoneta cabine dupla para prestar servicos a prefeita deste Municipio, ref. ao mes Marcode 2012. Conforme pregao No 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 713897-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001024 | 17/04/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, ref ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2012 | 7927.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 21/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/04/2012 | 1348.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios desta municipalidade. Conforme fatura e debito em conta 6523-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/04/2012 | 337.50 | 09312322000140 | L ALIANXA LTN EVENTOS BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem do Secretario de Educacao deste Municipio, durante o 5o Forum Extraordinario da Undime, que se realizara no periodo de 15 a 18 de Maio de 2012, em Sao Bernardo do Campo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/04/2012 | 1643.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios Escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/04/2012 | 379.52 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma passagem area de Joao Pessoa a Sao Paulo, ida e volta, destinada ao Secretario de Educacao deste Municipio, para Participar do 5o Forum Extraordinario dos dirigentes Municipais de Educacao, que se realizara no Periodo de 15 a 18 de Maio de 2012, em Sao Bernardo do Campo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2012 | 300.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencoes corretivas e preventivas na Impressora Laserjet Lexmark do Setor Merenda - Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001036 | 18/04/2012 | 3000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LGC 1012-PB, ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2012 | 324.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo, destinados as Escolas e Creches Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2012 | 900.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao de micro-onibus de placas: MOK 8862, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2012 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas (induzido do motor de partida), destinado ao veiculo de placas MNE-9428, pertecente a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2012 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no alternador do onibus, de placas LAF-0067, pertencente a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2012 | 288.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas LAF-0067, pertencente a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/04/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9173-1, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/04/2012 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref ao mes 03/2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2012 | 700.00 | 00000896756491 | JORIO FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, para ficar a disposicao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, para funciamento do PROJOVEM Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001029 | 18/04/2012 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2012 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha, localizado no sitio Olho D agua, deste Municipio para reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001031 | 18/04/2012 | 3000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de Marco de 2012.Conforme Pregao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0001044 | 19/04/2012 | 698.25 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sitema de Informatica.Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcil para Audiencia na Vara do Trabalho em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/04/2012 | 340.27 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas, da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao meses de Fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2012 | 67.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas ao veiculo de placa OEZ-1867, pertencente a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2012 | 4000.00 | 05160608000105 | TRUBO DIESEL BRASIL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de freios e rodas,bomba Injetora, em veiculo de placas: MOK 8862, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2012 | 4711.07 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA,deste municipio referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/04/2012 | 2080.39 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil Creche,deste municipio referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2012 | 1471.73 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - Infantil Creche, deste municipio referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2012 | 41427.09 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2012 | 785.45 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Medalhas, Trofeus e Bolas destinados as alunas, matriculadas na Rede Municipal de Ensino que participaram das modalidades esportivas, realizadas no Dia Internacional da Mulher neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2012 | 12678.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2012 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001057 | 20/04/2012 | 3994.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados no mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social - PAIF CRAS, Competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2012 | 1140.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para atender a Sec de Cultura, Esporte e Turismo deste municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/04/2012 | 30.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados para a Caixa d agua, localizada na zona rural do Sitio Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 23/04/2012 | 433.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001059 | 23/04/2012 | 12420.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT,ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de diarios de Classe e outros itens correlatos as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/04/2012 | 2384.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinado a Sec. de Educacao, para distribuicao junto as Escolas da Rede Publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/04/2012 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alternador do motor de partida do veiculo de placa OET-1915, pertencente a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/04/2012 | 275.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas OET-1915, pertencente a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2012 | 12751.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao Publica, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2012 | 1700.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/04/2012 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao - Tomada de Precos No 0001/2012, publicado no DOU em 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/04/2012 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. Ref ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2012 | 124.40 | 00010072773430 | JANDEILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro destinado a estudante de Ensino Superior, conforme redacao dada pela lei municipal Nø 433/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2012 | 186.60 | 00009042612479 | MARIA LIGIA ISIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro destinado a estudante de Ensino Superior, conforme redacao dada pela lei municipal Nø 433/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/04/2012 | 210.00 | 00042868467415 | EDMILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poldagem de arvores em predios publicos Municipais, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2012 | 184.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticios destinados para realizacao do curso de Capacitacao do Negocio Certo Rural (NCR), realizado pela Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/04/2012 | 900.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref ao periodo 16/03 a 16/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2012 | 82.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e biscoitos, destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/04/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2012 | 837.00 | 11309637000180 | REFRICON- REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conserto dos motores das Geladeiras das Creches: Edvirges Costa e Padre Luis Deodato, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/04/2012 | 1500.00 | 00060216360404 | JOSE SOARES DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao deste Municipio, na elaboracao de Projeto, Planilha Orcamentaria, memoria de calculo, cronograma. ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/04/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/04/2012 | 846.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de processos licitatorios desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/04/2012 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, para prestacao de Contas de Alistamento Militar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/04/2012 | 400.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vincinais dos Sitios Pitombas a Bom Jesus, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/04/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2012 | 33933.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2012 | 2216.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2012 | 12962.48 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2012 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2012 | 11377.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2012 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulgacao das Acoes Administrativas desta edilidade.ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2012 | 500.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, em radio difusora - Sistema Audio Master de Comunicacao, ref ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2012 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Administracao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042012 | 0001126 | 30/04/2012 | 1850.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2012 | 300.00 | 00003116524416 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no estofado das cadeiras da Sede da Prefeitura (recepcao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em infortivo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de spots institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2012 | 19611.97 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2012 | 4245.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2012 | 1125.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica destinado ao Grupo da Terceira Idade, realizados em Marco e Abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2012 | 4455.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2012 | 6689.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio-Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2012 | 182349.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2012 | 109000.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2012 | 12335.02 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2012 | 9276.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2012 | 20089.22 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2012 | 8531.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2012 | 1244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infnatil - Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2012 | 252.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo, destinados as Creches e Escolas Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2012 | 622.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e outros eletronicos, nas Escola da rede Municipial de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes deAbril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2012 | 450.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placas:MNH 3769-PB, na realizacao de viagens a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001119 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00013213429775 | EMERSON JONAS COSTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placas: MNK 7826-PB, para transportar professores da Sede deste Municipio a EMEF Joao Verissimo, localizada na Vila Gravata deste Municipio. Ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2012 | 180.00 | 00009150912402 | EDIVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e capinagem de um terreno situado no sitio Gravata, Zona Rural deste Municipio, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao (Campo de Futebol), para as atividades dos alunos da Escola Joao Verissimo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2012 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00049156403453 | GABRIEL FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de armarios, destinados as Creches Municipais, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2012 | 800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoramento Tecnico Especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 4a parcela de 2012. conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2012 | 395.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na lavagem dos veiculo de placas: MOK 8862, OEZ 1867, OET 1915, LAF 0067, NQH 9226 e MNU 3977, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2012 | 300.00 | 00019090269487 | JOSÉ VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um tampao em maderito para a parte trazeira do veiculo de placa:MME 9428-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2012 | 450.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Abril de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2012 | 28830.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00007287901730 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem, limpeza de bueiros e abertura de valas das ruas Joaquim Freire Sobrinho, Travessa Sao Pedro e Rua Francisco Jose Vicente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2012 | 837.96 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao dos rolamentos, eixo, selos mecanicos, acoplamento de eixo de distancia, bucha de bronze, parafusos diversos, recartilha das tampas da Bomba D Agua do Sitio Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2012 | 950.00 | 00009638071451 | JOSINALDO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem, limpeza de bueiros e abertura de valas, das rua: Rita Freire, Alfredo Chaves, Joao Vieira e Travessa Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2012 | 270.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos: F4000 de Placas:5667pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2012 | 775.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e cameras de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio.ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2012 | 2934.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001127 | 30/04/2012 | 2010.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 30 horas/maquinas no corte de Terra dos Agricultores familiares e pequenos produtores, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001128 | 30/04/2012 | 1820.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de Terra (26 horas-maquina) objetivando o corte de terra dos Agricultores Familiares e pequenos produtores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001129 | 30/04/2012 | 2625.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 35 horas, em trator de pneus com implementos agricolas, que tem como objetivo executar corte de terra, dos pequenos agricultores e produtores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2012 | 19546.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2012 | 4198.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2012 | 558.00 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE - O CAIPIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na hospedagem, almocos e jantares ao pessoal de apoio da Banda Magnifico, que se apresentaram neste Municipio, na festividade em comemoracao ao Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2012 | 915.00 | 00082651353434 | GILBERTO MACEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma girandola 1080 Super Show, destinados para as festividade de fim de Ano neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha, localizado no sitio Olho D agua, deste Municipio para reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2012 | 3114.80 | 02841461000112 | ATACADAO DOS COSMETICOS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para distribuicao entre os alunos matriculados na rede publica de ensino desta edilidade na festividade do dia das Criancas, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001177 | 02/05/2012 | 2543.35 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades da Casa de Apoio desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2012 | 597.12 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades da Casa de Apoio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2012 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2012 | 107.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2012 | 506.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2012 | 9.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2012 | 20.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens desta edilidade, conforme extrato/demonstrativo dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2012 | 957.30 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados as Festividades do dias das Maes, dos alunos matriculados a Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/05/2012 | 1440.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 900x20, destinados a Onibus de placas: OEU 1867 da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/05/2012 | 680.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados ao veiculo de placas: NQH 9226, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001189 | 04/05/2012 | 6920.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede municipal de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001190 | 04/05/2012 | 1104.42 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Frango semi-processado congelado) para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001191 | 04/05/2012 | 884.18 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades das creches da rede municipal de ensino desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001192 | 04/05/2012 | 78.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (salsicha de carne bovina e/ou suina) para atender as necessidades das creches da rede municipal de ensino desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2012 | 2875.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogia junto a Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2012 | 173.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de limpeza e higiene, destinados ao CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001187 | 04/05/2012 | 760.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PROJOVEM desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2012 | 304.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de limpeza e higiene, destinados ao PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2012 | 129.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas detinados a Casa de Apoio da Melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001195 | 04/05/2012 | 1488.57 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2012 | 1081.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: Carnes e Salsichas, destinadas ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001197 | 04/05/2012 | 1691.85 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PETI deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/05/2012 | 350.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio. Ref ao mes de abril do ano curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/05/2012 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01)um imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trablho e Desenvolvimento Social deste Municipio, onde funciona o PROJOVEM deste Municipio. Ref ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/05/2012 | 700.00 | 00000896756491 | JORIO FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, para ficar a disposicao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, para funciamento do PROJOVEM Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001218 | 07/05/2012 | 1400.00 | 00007623363409 | ROBSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placas MNX 1989/PB, para atender as necessidades da Sec de Acao Social, deste municipio. Ref ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001219 | 07/05/2012 | 1400.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placas NQG 2834/PB, para ficar a disposicao da Sec de Acao Social, deste municipio. Ref ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/05/2012 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref ao mes 04/2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/05/2012 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde funciona a casa de Apoio ao Grupo da Terceira Idade deste Municipio, ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/05/2012 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos de assessoramento e acompanhamento de Projetos na area da Assistencia Social, deste Municipio. ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/05/2012 | 175.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/05/2012 | 339.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/05/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2012 | 345.25 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinada a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/05/2012 | 800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos e tributarios de processos mes de Abril de 2012, pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001198 | 07/05/2012 | 1100.00 | 00013213429775 | EMERSON JONAS COSTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placas: MNK 7826-PB, para transportar professores da Sede deste Municipio a EMEF Joao Verissimo, localizada na Vila Gravata deste Municipio. Ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/05/2012 | 250.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme contrato. ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/05/2012 | 200.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para pratica esportiva ficando a disposicao da Sec. de Educacao,localizado no sitio Canto de Pedra zona rural deste Municipio.ref. ao mes de Marco de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/05/2012 | 200.00 | 00076053148415 | SEBASTIAO JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para pratica esportiva ficando a disposicao da Sec. de Educacao,localizado no sitio Gravata, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/05/2012 | 200.00 | 00053113551404 | MARIA ANUNCIADA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, onde funciona a EMEF Maria Bernadete Adelaide, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/05/2012 | 223.80 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos destinados a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/05/2012 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas do sitio Pe de Serra, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio.ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/05/2012 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona a biblioteca Municipal, conforme contrato.ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/05/2012 | 700.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, a disposicao da Sec. de Educacao para armazenamento da Merenda Escolar, ref. aos meses de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/05/2012 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, para atender a Sec. de Educacao deste Municipio, especificamente o Funcionamento do Telecentro - Educacao Informatizada ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/05/2012 | 550.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma Lona Frotal Digital 4,55x1,50 destinada ao Telecentro Comunitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/05/2012 | 650.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 salas de Grande porte, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, para aula de reforco, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 galpao e 03 salas, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/05/2012 | 250.00 | 00008920055483 | JACIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, destinado ao funcionamento da Escola Maria Bernadete Adelaide, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/05/2012 | 622.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e outros eletronicos, nas Escola da rede Municipial de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes deAbril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/05/2012 | 375.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/05/2012 | 500.00 | 00035288116415 | SEVERINO FERREIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao do Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/05/2012 | 900.00 | 00075383896449 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vicinais dos sitios Maria da Cruz, Capineir, Riacho de Prensa e Areia Branca, Zona rural, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/05/2012 | 2994.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & AMP - DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e equipamentos eletronicos destinados ao Telecentro Comunitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/05/2012 | 1230.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Toner s, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/05/2012 | 324.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo, destinados as Escolas Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2012 | 870.93 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos destinados a Sec. de Administracao deste Municipio, ref. aos meses de Marco a Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/05/2012 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/05/2012 | 220.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/05/2012 | 70.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao corretiva e preventiva na Impressora Laserjet sansung ML-1010. Pertencente ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/05/2012 | 562.30 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & AMP - DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (acessorios) para computador, destinados ao Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/05/2012 | 300.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Toner s, pertencente ao Programa Bolsa Familia, Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - emissao de documentos, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitadas em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2012 | 593.40 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de passagem aerea de Joao Pessoa a Sao Paulo, ida e volta, destinada a Diretora de Divisao pedagogica deste Municipio, para participar do 5o Forum Nacional Extraordinario da Undime, em Sao Bernardo do Campo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2012 | 60.00 | 00002087860742 | LEODOW FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, para participar da 8a rodada de Capacitacao do Selo Unicef Municipio Aprovado, que realizara no dia 10 de Maio de 2012, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2012 | 60.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, para participar da 8a rodada de Capacitacao do Selo Unicef Municipio Aprovado, que realizara no dia 10 de Maio de 2012, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2012 | 1830.00 | 10945525000153 | SERVICAR SERVICOS MECANICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao do veiculo de placas: MNU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2012 | 720.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais para particpar do 5o Forum Nacional Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao no periodo de 15 a 18 de Maio de 2012, na cidade de Sao Bernado do Campo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2012 | 4970.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado SPLIT 09.000BTUS SE09F ELETROLUX, destinados Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2012 | 258.00 | 02841461000112 | ATACADAO DOS COSMETICOS E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT MT, destinados para ornametacao da Feira de Ciencias, realizada pela Sec. de Educacao de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2012 | 980.23 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio referente ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2012 | 48935.40 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2012 | 19660.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 6522-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2012 | 15406.27 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores do Gabinete, das Secretarias de Financas, Infraestrutura, Agricultura e Cultura Esporte e Turismo deste municipio referente ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2012 | 0.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 70.165-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2012 | 2512.75 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio referente ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancarias, debitada em conta, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2012 | 2130.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado, destinados aos predios, locais de funcionamentos de programas socioassistenciais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2012 | 5964.02 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Acao Social, PETI e Conselho Tutelar, deste municipio referente ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001281 | 11/05/2012 | 2888.79 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: NQG 2839, vinculado a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001282 | 11/05/2012 | 239.87 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: MOR 1268,pertencente a Sec. de Acao Social Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001285 | 11/05/2012 | 289.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculo de placas: NQG 9617, pertencente a EMATER deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/05/2012 | 9840.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, ref. para pagamento da divida trabalhista da Fazenda Municipal por Meio de precatorio Judiciais e requisicao de pequeno valor, ref. a competencia de Marcode 2012, relativo a 1% da receita corrente liquida, conforme Lei Municipal de no 417/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/05/2012 | 652.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/05/2012 | 484.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/05/2012 | 678.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0001262 | 11/05/2012 | 1874.46 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001263 | 11/05/2012 | 1325.06 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas:MNE 9428-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001264 | 11/05/2012 | 1421.67 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: MOK 8862, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001265 | 11/05/2012 | 1624.40 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: OET 1915, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001266 | 11/05/2012 | 2288.59 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: NQH 9226, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001267 | 11/05/2012 | 2117.64 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: OEZ 1867, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/05/2012 | 660.00 | 00053713842434 | LUCIANA FREIRE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria Integrais para participar do 5o Forum Nacional Extraordinario da Undime, no periodo de 15 a 18 de Maio de 2012, na cidade de Sao Bernardo do Campo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2012 | 960.00 | 09312322000140 | L ALIANXA LTN EVENTOS BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem da diretora de divisao deste Municipio, durante o 5o Forum Extraordinario da Undime, que se realizara no periodo de 15 a 18 de Maio de 2012, em Sao Bernardo do Campo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001272 | 11/05/2012 | 915.34 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para Trator MF 275, Pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001273 | 11/05/2012 | 1508.37 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para Trator 4x4 Hoo, Pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001274 | 11/05/2012 | 1231.75 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para Trator Verde, Pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | AQUISICAO DE VEICULO, EQUIP E MAT PERMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2012 | 68.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de registro esfera 2PVC roscavel e adptador BS R 60x2 PVC cardinali, destinados a Bomba d agua da Comuninidade do Sitio Bom Jesus. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001283 | 11/05/2012 | 942.30 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para Trator Ford,pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001284 | 11/05/2012 | 1285.10 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: MOF 5967, vinculado a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2012 | 2400.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quatro diarias integrais com destino a Brasilia entre os dias 14 a 18 de Maio de 2012, para participar da realizacao da XV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipio e fazer gestao junto aos diversos Miniterios , objetivando a liberacao de recursos financeiros referente aos Contratos de Repasse junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001271 | 11/05/2012 | 1524.26 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para veiculo de placas: NQD 0306, vinculado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/05/2012 | 2190.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com passagens aereas obedecendo a rota Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em favor da Prefeita Constitucional deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00010899480420 | MARIA DAS NEVES FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no bombeamento de Carro Pipas, para amenizar a crise de abastecimento da agua comunitario, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/05/2012 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogia junto a Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/05/2012 | 252.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo, destinados as Escolas Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/05/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/05/2012 | 565.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/05/2012 | 900.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO - MIGUEL VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto do motor bomba do dessalinizador, da Comunidade do Sitio Pitombas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/05/2012 | 462.10 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a Quadrilha Junina do Projovem, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/05/2012 | 1880.30 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos destinados para confeccao das roupas da Quadrilha dos alunos do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitadas em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/05/2012 | 648.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa Back Light 180x90, destinado ao PROJOVEM ADOLESCENTE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/05/2012 | 412.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, ref ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/05/2012 | 822.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/05/2012 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. Ref ao mes de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/05/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para Audiencia na Vara do Trabalho em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/05/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/05/2012 | 2319.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios Escolares da Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/05/2012 | 1606.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/05/2012 | 955.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - frutas e verduras, destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/05/2012 | 494.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados as creches da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/05/2012 | 220.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa Back Light 120x46, destinada a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001310 | 16/05/2012 | 950.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 1599-PB,ref. ao mes de Abril de 2012, relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001311 | 16/05/2012 | 950.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas KIG 0600 - PB, ref ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001312 | 16/05/2012 | 950.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:KIP 7135-PB, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001313 | 16/05/2012 | 950.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MND 8027-PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001314 | 16/05/2012 | 950.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMT 6426-PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001315 | 16/05/2012 | 950.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931-PB, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001316 | 16/05/2012 | 2375.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LGC 1012-PB, ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001317 | 16/05/2012 | 950.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BFI 1833-PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001318 | 16/05/2012 | 950.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KFF 1440-PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001319 | 16/05/2012 | 950.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas:KIO 8946-PE, ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001320 | 16/05/2012 | 950.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382 - PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001321 | 16/05/2012 | 950.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNA KLP 3516-PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001322 | 16/05/2012 | 700.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas:HQI 5163-PB,ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001323 | 16/05/2012 | 950.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, ref. ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001324 | 16/05/2012 | 1900.00 | 00076035646468 | JOAO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:MMU 0709-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001325 | 16/05/2012 | 950.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas JWH 8020 - PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001326 | 16/05/2012 | 950.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BGY 3476 - PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001328 | 16/05/2012 | 700.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 2636-PB, conforme Processo. ref. ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001329 | 16/05/2012 | 1900.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KGH 4421 - PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001330 | 16/05/2012 | 2375.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001331 | 16/05/2012 | 950.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas NXK 5812 - PB, ref ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001332 | 16/05/2012 | 950.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNM 2940-PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001333 | 16/05/2012 | 950.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGO 8556-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001334 | 16/05/2012 | 700.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001335 | 16/05/2012 | 2375.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/05/2012 | 130.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de Cachorro quentes destinados para o Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/05/2012 | 8.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/05/2012 | 1000.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urnas Funerarias as pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/05/2012 | 100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no translado de urnas Funerarias de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/05/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para Caixa Economica em Guarabira, para solicitar extrato de FGTS para Audiencia do dia 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/05/2012 | 483.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frutas e verduras), destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/05/2012 | 100.00 | 00021864187468 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na locacao de de um pau de cebo, para maratona esportiva em comemoracao ao dia do Trabalhador, realizado dia 01 de Maio de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2012 | 60.00 | 35497429000110 | HCR-COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas (rolamentos), destinados ao Carrocao do Trator pertencente a Sec de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/05/2012 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processo licitatorio desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/05/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001345 | 17/05/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/05/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0001353 | 18/05/2012 | 698.25 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sitema de Informatica. Ref. ao mes de Maio de 2012, Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/05/2012 | 1237.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/05/2012 | 1274.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/05/2012 | 3133.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001369 | 18/05/2012 | 3994.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados no mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/05/2012 | 71.85 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para almocos dos Profissionais da Previdencia Social, na realizacao do Dia da Cidadania, no dia 20 de Maio de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/05/2012 | 150.43 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para almocosdos Profissionais da Previdencia Social, na realizacao do Dia da Cidadania, no dia 20 de Maio de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/05/2012 | 15.25 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, Molho de tomate e Creme de Leite, destinados para almocos dos Profissionais da Previdencia Social, na realizacao do Dia da Cidadania, no dia 20 de Maio de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/05/2012 | 345.72 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes,destinados para os Profissionais da Previdencia Social e populacao presente na realizacao do Dia da Cidadania, dia 20 de Maio de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/05/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Pregao presencial desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/05/2012 | 160.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa de papel, envelope e pastas fina com abas destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/05/2012 | 505.92 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora, pertencente a Sec. de Administracao, ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/05/2012 | 900.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref ao periodo 16/04 a 16/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001346 | 18/05/2012 | 950.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas CFE 0609-PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2012 | 1620.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN CAICARA - HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e alimentacao para a Formacao em Curriculo para os Multiplicadores que irao atuar nos Municipios na Formacao dos Professores da Educacao de Jovens e adultos, Neste Municipio, nos dias 22 a 24 de Maio em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001348 | 18/05/2012 | 950.00 | 00010112866450 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMX 4191, ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001351 | 18/05/2012 | 2375.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGV 3545, conforme Pregao, ref. ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001352 | 18/05/2012 | 950.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LDL 4737, conforme Pregao. ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/05/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Educacao ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001364 | 18/05/2012 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/05/2012 | 3000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001362 | 18/05/2012 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um Veiculo, tipo caminhoneta cabine dupla para prestar servicos a prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Abrilde 2012. Conforme pregao No 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/05/2012 | 880.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para Trator, pertencente a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0001382 | 21/05/2012 | 8123.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2012 | 4711.07 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, deste municipio referente ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2012 | 1471.73 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil Creche, deste municipio referente ao mes de Abril doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2012 | 2151.23 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% - Infantil Creche, deste municipio referente ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2012 | 41990.49 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio referente ao mes de ABRIL do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001383 | 21/05/2012 | 270.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/05/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio referente ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/05/2012 | 393.70 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a quadrilha Junina do Projovem Adolescente, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/05/2012 | 1181.64 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio referente ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2012 | 32958.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2012 | 107.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/05/2012 | 250.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/05/2012 | 705.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/05/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/05/2012 | 7954.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 22/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/05/2012 | 12465.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao Publica, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/05/2012 | 1720.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/05/2012 | 623.63 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/05/2012 | 72.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeitos destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001394 | 22/05/2012 | 614.13 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios carnes Bovinas e Frango destinados a CASA DE APOIO, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/05/2012 | 180.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo P-13KG, destinados as Escolas e Creches Publicas Municipais pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha, localizado no sitio Olho D agua, deste Municipio para reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/05/2012 | 900.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 baterias ZETTA 150, destinadas ao Onibus de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/05/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/05/2012 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/05/2012 | 13.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio do Setor de Tributos deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/05/2012 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica do imovel a disposicao da Sec. de Acao Social, onde funciona a Casa de Convivencia , deste Municipio, ref. aos meses de Marco e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/05/2012 | 41.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio sede do Conselho Tutelar deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/05/2012 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio destinado ao PRO-SERVIR deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/05/2012 | 78.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio do PRO-SERVIR deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/05/2012 | 400.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urnas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/05/2012 | 70.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no translado Funebre de Guarabira a Lagoa de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/05/2012 | 55.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica das salas a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/05/2012 | 203.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios a disposicao da Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2012 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2012 | 37.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios a disposicao da Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/05/2012 | 40.00 | 09486967000108 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor de partida, do Onibus de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/05/2012 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio da Sec de Cultura deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/05/2012 | 900.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco e manutencao de estradas vincinais, deste Minicipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001417 | 25/05/2012 | 2146.56 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do Brasil Alfabetizado desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/05/2012 | 252.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo p-13kG, destinados as Escolas e Creches da Rede Publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/05/2012 | 950.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de tortas e salgados, destinados a comemoracao do dia das maes, referenciada pelo CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/05/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/05/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2012 | 59.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens desta edilidade, conforme extrato/demonstrativo dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2012 | 124.40 | 00010072773430 | JANDEILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro destinado a estudante de Ensino Superior, conforme redacao dada pela lei municipal Nø 433/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2012 | 186.60 | 00009042612479 | MARIA LIGIA ISIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro destinado a estudante de Ensino Superior, conforme redacao dada pela lei municipal Nø 433/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2012 | 780.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de limpeza e concerto dos Ar Condicionados do TELECENTRO Comunitario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0001422 | 28/05/2012 | 14604.67 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao dos servicos de reforma das Escolas Municipais: Profa Antonia Coelho e Alfredo Chaves, conforme contrato com a referida Prefeitura. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/05/2012 | 180.00 | 00005419852489 | RAQUEL LIMA ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras, destinadas a comemoracao do dia das maes, referenciada pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001429 | 29/05/2012 | 828.98 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades da CASA DE APOIO, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/05/2012 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diaria parcial, 01 para prestacao de Contas de carteiras de Trabalho e 01 para prestacao de contas de Identidade, ambas na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de spots institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em infortivo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE - FPL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira por razao de cooperacao tecnica e cultural ente a FPL e a prefeitura deste municipio. No corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2012 | 12361.22 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2012 | 13110.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2012 | 2231.30 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2012 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2012 | 11794.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2012 | 1600.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em filmagem durante os festejos de Sao Sebastiao, padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/05/2012 | 120.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicidade em carro de som, com duracao de 04 horas, para o dia D da Cidadania realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2012 | 1200.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulgacao das Acoes Administrativas desta edilidade. ref. aos meses de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2012 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Administracao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2012 | 255.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelo das pessoas beneficiadas do Bolsa Familia, no dia D da Cidadania, realizado no dia 27/05/2012, no colegio Ivan Bichara Sobreira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00006125995402 | ALAN BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em filmagem durante a Cerimonia de Colacao de Grau dos Alunos da Rede Municipal de Ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/05/2012 | 16330.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/05/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/05/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/05/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/05/2012 | 4948.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF - CRAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/05/2012 | 1125.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/05/2012 | 4266.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2012 | 622.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica destinado ao Grupo da Terceira Idade,ref. ao mes de Maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2012 | 200.00 | 00075383764453 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelos das Criancas assistidas pelo PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2012 | 4686.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2012 | 183861.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/05/2012 | 12957.02 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/05/2012 | 7716.68 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio - Educacao Infantil - Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/05/2012 | 20647.78 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/05/2012 | 109751.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2012 | 17582.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2012 | 9257.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/05/2012 | 1244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2012 | 1100.00 | 00026326493404 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e conserto da fossa septica da Creche Padre Luiz Deodato, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/05/2012 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2012 | 425.90 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para alimentacao escolar dos alunos matriculado a rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2012 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria AC delco 22s065DI, destinada ao Onibus de placas NQH 9226, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2012 | 240.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos:MOK 8862, OEZ 1867, OET 1915, LAF 0067, NQH 9226, MNU 3977, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2012 | 555.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2012 | 670.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao da entrega de certificados aos Professores participantes de Formacao Continuada em Libras e entrega de oculos do programa Olhar Brasil, destinados aos alunos dos sistema Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00060216360404 | JOSE SOARES DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao deste Municipio, na elaboracao de Projeto, Planilha Orcamentaria, memoria de calculo, cronograma. ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0001478 | 31/05/2012 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placas: MNH 9979/PB, transportando alunos especiais para atendimento especializado na FUNAD, em Joao Pessoa-PB, ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2012 | 800.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento tecnico especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 1a Parcela , conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Maio de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/05/2012 | 30719.97 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2012 | 180.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos: Tratores e F4000 de placas: 5967, vinculado e pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2012 | 600.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2012 | 650.00 | 00001278921419 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vincinais dos sitios Lagoa do Meio r Milha, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2012 | 4198.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2012 | 1167.70 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias esportivos destinados a Sec. de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/05/2012 | 2934.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2012 | 19546.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001510 | 01/06/2012 | 2375.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-RN, conforme Pregao. ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001513 | 01/06/2012 | 2375.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LKB 7619,conforme Pregao, ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001514 | 01/06/2012 | 1900.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MOH 9593-PB, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2012 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos da Sec. de Educacao, de Placas: OET 1975-PB, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2012 | 92.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a veiculo de placas: OET 1915-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2012 | 1877.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PETI desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2012 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processos licitatorios desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2012 | 9687.88 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, ref a competencia 11/2011 e a 23a parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - 1,2% RCL, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/06/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/06/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 8228-7, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/06/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processos licitatorios desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001518 | 04/06/2012 | 1400.00 | 00007623363409 | ROBSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placas MNX 1989/PB, para atender as necessidades da Sec de Acao Social, deste municipio.ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001519 | 04/06/2012 | 1400.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placas NQG 2834/PB, para ficar a disposicao da Sec de Acao Social, deste municipio. ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/06/2012 | 89.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a veiculo de placas: LAF 0067-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | AQUISICAO DE VEICULO, EQUIP E MAT PERMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/06/2012 | 50.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conexao de Tubo FGC 90o, destinado a Trator HOO 7262, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/06/2012 | 40.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, para participar da Capacitacao do EDUCACENSO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/06/2012 | 40.00 | 00003393509462 | RONDINEULLE SILVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, para participar da Capacitacao do EDUCACENSO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/06/2012 | 120.00 | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa, destinada ao 2o Forum do Selo Unicef, realizado no dia 05 de Junho de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/06/2012 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, para prestacao de Contas de Identidadesdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/06/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/06/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001533 | 06/06/2012 | 1298.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PETI deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001534 | 06/06/2012 | 1790.56 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PROJOVEM deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001535 | 06/06/2012 | 720.10 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e queijos para atender as necessidades do PROJOVEM deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001536 | 06/06/2012 | 1401.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Frangos Congelados, Carnes Bovina e Salsichadestinados para atender as necessidades do PROJOVEM deste Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/06/2012 | 2387.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de 700 teste Cognitivos e Escrita, 700 testes cognitivos Matematica saida do aluno. Material destinado ao Programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001531 | 06/06/2012 | 8109.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001532 | 06/06/2012 | 1419.45 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinados para atender as necessidades das Creches da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001541 | 08/06/2012 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogia junto a Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/06/2012 | 1026.63 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/06/2012 | 5325.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Acao Social, PETI e Conselho Tutelar, deste municipio referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/06/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/06/2012 | 1799.83 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - JRS/Multas em decorrencia de retardo no pagamento de Obrigacoes patronais desta edilidade, debitada em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2012 | 54183.13 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/06/2012 | 15909.45 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores do Gabinete, Secretarias de Financas, Infraestrutura, Agricultura e Cultura, Esporte e Turismo deste municipio, referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/06/2012 | 2604.43 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio referente ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001555 | 11/06/2012 | 289.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculo de placas: NQG 9617, pertencente a EMATER deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/06/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001562 | 11/06/2012 | 1719.55 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas:NQG 2839, vinculado a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001563 | 11/06/2012 | 219.64 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: MOR 1268, pertencente a Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001548 | 11/06/2012 | 1339.05 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001549 | 11/06/2012 | 1172.49 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas:MNE 9428, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001550 | 11/06/2012 | 1430.57 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: MOK 8862, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001551 | 11/06/2012 | 1809.33 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: OEZ 1867, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001552 | 11/06/2012 | 1368.95 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: OET 1915,pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001553 | 11/06/2012 | 722.50 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas:MNU 3977, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001554 | 11/06/2012 | 2507.39 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas:NQH 9226, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/06/2012 | 900.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de 05 carradas de dejetos, do Matadouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001557 | 11/06/2012 | 1620.70 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculo Trator Ford, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001558 | 11/06/2012 | 1445.20 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Trator MF 275, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001559 | 11/06/2012 | 3088.70 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculo F4000, vinculada a SEc. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001560 | 11/06/2012 | 1958.33 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Trator 4x4 HOO, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001561 | 11/06/2012 | 1892.46 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Trator Verde, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001556 | 11/06/2012 | 1482.82 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para veiculo de placas: NQD 0306, vinculado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/06/2012 | 650.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Trator Ford e Grade Aradoura pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/06/2012 | 200.00 | 00076053148415 | SEBASTIAO JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para pratica de ed.fisica dos alunos da escola Joao Verissimo,localizado no sitio Gravata, zona rural deste Municipio. ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/06/2012 | 119.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios a disposicao Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/06/2012 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/06/2012 | 252.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/06/2012 | 46.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/06/2012 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, para prestacao de Contas de Identidades,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/06/2012 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/06/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 8772-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/06/2012 | 51.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio destinado ao PRO-SERVIR deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/06/2012 | 1560.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no cadastro de 2a VIAS de nascimento para os beneficiarios do bolsa Familia, no dia D , da Cidadania, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/06/2012 | 180.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de tortas, destinadas ao Encontro do Grupo da Melhor Idade(NOVA VIDA) realizada no dia 13 Junho de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001576 | 13/06/2012 | 159.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Grupo da Melhor Idade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001577 | 13/06/2012 | 225.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinado, ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001578 | 13/06/2012 | 274.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios verduras, destinadas a CASA DE APOIO deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001579 | 13/06/2012 | 423.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0001580 | 14/06/2012 | 20621.23 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao dos servicos de reforma das Escolas Municipais: Profa Antonia Coelho e Alfredo Chaves, conforme contrato no 66/2012 com a referida Prefeitura. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/06/2012 | 60.00 | 00039528022472 | CARMEN MARIA DOS SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial, para participar da Reuniao Tecnica do Programa Mais Educacao na Estacao Ciencia em Joao Pessoa-PB, que realizara no dia 15 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/06/2012 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, para atender a Sec. de Educacao deste Municipio, especificamente o Funcionamento do Telecentro - Educacao Informatizada ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/06/2012 | 150.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Banda do PRO-JOVEM, deste Municipio, para as Acoes dos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/06/2012 | 225.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados, destinados as ao Encontro das Gestantes do CRAS, com os profissionais para assistirem a palestra sobre pre-natal, com tema A importancia do Pre-Natal, realizdo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/06/2012 | 800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Suportes Stay Teclado, Bombo Luen, Triangulo Torelli, Microf TSI, destinados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001587 | 14/06/2012 | 88.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de Cachorro quente e refrigerantes, destinados para reuniao com as Maes dos alunados do PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001588 | 14/06/2012 | 40.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinados ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001589 | 14/06/2012 | 156.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, destinados para festividade do dia das Maes dos alunos do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001590 | 14/06/2012 | 72.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001591 | 14/06/2012 | 58.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinados a Sec. de Acao Social-PAIF CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/06/2012 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processos licitatorios desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001592 | 14/06/2012 | 400.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinado, a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/06/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/06/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 8625-8, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/06/2012 | 380.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Microf TSI S/Fio, destinados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/06/2012 | 60.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para participar da Reuniao Tecnica do Programa Mais Educacao na Estcao Ciencia em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/06/2012 | 2100.00 | 13734221000135 | RINALDO DIESEL - RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bicos e bomba injetora no onibus 1620, placas:LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/06/2012 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde funciona a casa de Apoio ao Grupo da Terceira Idade deste Municipio, ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0001599 | 18/06/2012 | 698.25 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sitema de Informatica.Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/06/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/06/2012 | 1200.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal da Revista Politicas e Negocios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, debitado em conta 6523-4, ref ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/06/2012 | 7939.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 23/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/06/2012 | 1634.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios desta municipalidade. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001603 | 19/06/2012 | 2163.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001604 | 19/06/2012 | 581.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e Frutas, para atender as Creches da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/06/2012 | 647.65 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para alimentacao escolar dos alunos matriculado a rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/06/2012 | 618.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/06/2012 | 1420.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Frangos Caipira, destinados para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001610 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMP 1599-PB, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001611 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNM 2940-PB, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001612 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KFF 1440-PB, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001613 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00010112866450 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMX 4191, ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001614 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas NXK 5812-PB, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001615 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIO 8946-PE, ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001616 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MND 8027-PB, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/06/2012 | 1778.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/06/2012 | 1043.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001620 | 19/06/2012 | 2750.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-RN, conforme Pregao. ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001621 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas:HQI 5163-PB,ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001622 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: KLP 3516-PB, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001623 | 19/06/2012 | 2200.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MOH 9593-PB, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001624 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BGY 3476 - PB, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001625 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas JWH 8020 - PB, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001626 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas KIG 0600 -PB, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001627 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGO 8556-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001628 | 19/06/2012 | 2750.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001629 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BFI 1833-PB, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001630 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 2636-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001631 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LDL 4737, conforme Pregao. ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001632 | 19/06/2012 | 1100.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB, ref ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001645 | 20/06/2012 | 2750.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LGC 1012-PB, ref. aos meses de Fevereiro e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001646 | 20/06/2012 | 2750.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas:LBK 7619, conforme Pregao, ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001647 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:KIP 7135-PB, ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001648 | 20/06/2012 | 2200.00 | 00076035646468 | JOAO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:MMU 0709-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001649 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas CFE 0609-PB, ref ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001650 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, ref. ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001651 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001652 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00013213429775 | EMERSON JONAS COSTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placas: MNK 7826-PB, para transportar professores da Sede deste Municipio a EMEF Joao Verissimo, localizada na Vila Gravata deste Municipio. Ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001653 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382 - PB, ref ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/06/2012 | 42350.57 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001661 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KHH 9263-PB, conforme Pregao de No 007/2011, ref. ao mes de Maio de 2012,relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Topografo, nas ruas: Jose Viegas Santiago, Jose Batista Chaves e Sao Joao, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/06/2012 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. Ref ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/06/2012 | 10981.58 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/06/2012 | 33017.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001659 | 20/06/2012 | 3994.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados no mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001660 | 20/06/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2012 | 1021.04 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social - PAIF CRAS, deste Municipio, competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/06/2012 | 485.25 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados para trajes Juninos da Quadrilha da Melhor Idade (Nova Vida) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/06/2012 | 360.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados para trajes Juninos da Quadrilha da PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/06/2012 | 622.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica destinado ao Grupo da Terceira Idade,ref. ao mes de JUNHO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001662 | 20/06/2012 | 58.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolo de ovos destinados para lanche dos Componentes da Quadrilha da Melhor Idade (Nova Vida) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/06/2012 | 881.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos destinados para confeccao das roupas da Quadrilha da Melhor Idade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/06/2012 | 3120.00 | 00001556481799 | MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como costureira confeccionando pecas para os trajes tipicos da Quadrilha Junina do PROJOVEM Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/06/2012 | 1720.00 | 00070871078449 | MARIA ZULEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como custureira, confeccinando pecas para trajes tipicos da Quadrilha Junina da Terceira Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001639 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/06/2012 | 450.00 | 00003687394492 | JOSEILTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem e limpeza das estradas da comunidade do Sitio Canto de Pedra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/06/2012 | 450.00 | 00003687394492 | JOSEILTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem e limpeza das estradas da comunidade do Sitio Massaranduba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Topografo, nas ruas: Jose Viegas Santiago, Jose Batista Chaves e Sao Joao, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001655 | 20/06/2012 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um Veiculo, tipo caminhoneta cabine dupla para prestar servicos a prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Maio de2012. Conforme pregao No 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/06/2012 | 600.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistica, como Sanfoneiro no Ginasio de Esportes o Andrezao nos Festejo Juninos deste Municipio, realizado no dia 17 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001675 | 21/06/2012 | 248.71 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinado para veiculo de placas: NQD 0306, vinculado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/06/2012 | 170.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassourao e luvas de pano destinados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001677 | 21/06/2012 | 384.56 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Trator verde, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001678 | 21/06/2012 | 525.46 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Trator 4x4 HOO, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001679 | 21/06/2012 | 487.84 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Trator Azul, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001680 | 21/06/2012 | 727.25 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinada a veiculo F4000, vinculada a SEc. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALEPIPIDO E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001686 | 21/06/2012 | 14859.54 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pavimentacao de parte das ruas Manoel Goncalves e Pedro Vieira Filho, conforme licitacao. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/06/2012 | 400.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urnas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001676 | 21/06/2012 | 54.91 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: MOR 1268, pertencente a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/06/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 7860-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/06/2012 | 473.28 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Administracao ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/06/2012 | 250.00 | 00008920055483 | JACIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, destinado ao funcionamento da Escola Maria Bernadete Adelaide, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. conforme contrato. ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/06/2012 | 118.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel a imovel a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Marco a Junho de 2012. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001681 | 21/06/2012 | 206.91 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: OEZ 8326, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001682 | 21/06/2012 | 373.57 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: MOK 8862,pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001683 | 21/06/2012 | 193.83 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: OET 1915,pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001684 | 21/06/2012 | 447.95 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: NQH 9226, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/06/2012 | 366.64 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Educacao ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/06/2012 | 288.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo, destinados as Escolas e Creches Publicas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042012 | 0001689 | 22/06/2012 | 1850.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/06/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/06/2012 | 350.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio. Ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/06/2012 | 900.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref ao periodo 16/05 a 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001692 | 22/06/2012 | 705.14 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado para veiculo de placas: NQG 2839vinculado a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/06/2012 | 922.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meias calcas e GBDA SDZAXY, destinados a Quadrilha do PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001694 | 25/06/2012 | 181.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos que participam da Quadrilha do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001695 | 25/06/2012 | 599.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao PROJOVEM Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001696 | 25/06/2012 | 64.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Refrigerante, destinados para os componentes da Quadrilha da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001697 | 25/06/2012 | 116.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Refrigerantes, destinados aos participante da Quadrilha do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/06/2012 | 226840.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um onibus ORE-3, conforme especificacao no edital Pregao Eletronico No 18/2011, FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/06/2012 | 774000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04(quatro) microonibus ORE 01 4x4, conforme especificacao no edital Prega Eletronico No18/2011, FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/06/2012 | 84165.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario escolar da Educacao Basica, conforme especificacao no edital Pregao Eletronico No 23/2011a/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/06/2012 | 203.56 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos destinados a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/06/2012 | 217.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos Predios vinculado deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/06/2012 | 85.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio onde funciona o PROJOVEM Adolescente deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/06/2012 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio do PAIF/CRAS deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/06/2012 | 242.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio do onde funciona o Grupo da Melhor Idade deste Municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2012 | 39.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio da Casa de Apoio, deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/06/2012 | 150.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no translado Funebre de Guarabira a Lagoa de Dentro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/06/2012 | 100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urnas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/06/2012 | 13241.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao Publica, desta municipalidade, ref ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/06/2012 | 1922.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2012 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, para participar de Treinamento na 23a CSM da JSM 082, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT E COORD DOS SERV DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/06/2012 | 361.92 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa destinados a Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT E COORD DOS SERV DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/06/2012 | 24.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa destinados a Sec de Administracao deste municipio, nos meses de maio e junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/06/2012 | 443.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao imovel onde funciona a Sec. de Cultura, Esporte e Turismo deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/06/2012 | 2500.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FREANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandola 1080, girandola 468 tiros e pistolas 12x1, destinados para abertura das Festividades Juninas realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/06/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/06/2012 | 3773.83 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento, competencia 06/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/06/2012 | 5134.06 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento, competencia 06/2012, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0001719 | 28/06/2012 | 31505.44 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Reforma e Ampliacao da E.M.E.F. Joao de Freitas correspondente a 3a medicao da carta convite de no 19/2011, deste Munucipio. | 10102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/06/2012 | 3143.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/06/2012 | 410.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placas:MNH 3769-PB, na realizacao de viagens a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00060216360404 | JOSE SOARES DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao deste Municipio, na elaboracao de Projeto, Planilha Orcamentaria, memoria de calculo, cronograma. ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/06/2012 | 650.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados, destinados a Solenidade de entrega de certificados aos Professores que participaram da Formacao Continuada em libras, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/06/2012 | 250.00 | 00070870896415 | ORLANDO RODRIGUES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza da area externa e lavagem na Cisterna da Escola Municipal Antonio Gomes de Costa-Sitio Salgado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/06/2012 | 185062.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/06/2012 | 12957.02 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/06/2012 | 9412.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/06/2012 | 1244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/06/2012 | 20368.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA - Fundeb 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/06/2012 | 6689.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio-Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/06/2012 | 107061.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/06/2012 | 17362.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/06/2012 | 600.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/06/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/06/2012 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/06/2012 | 2246.62 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/06/2012 | 13930.92 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, ref a competencia 04/2012 e a 24a parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - 1,2% RCL, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 10817-0, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/06/2012 | 13307.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/06/2012 | 12636.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/06/2012 | 625.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em infortivo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/06/2012 | 625.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de spots institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/06/2012 | 622.00 | 00001817550411 | LIDIANE LIMA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atualizacao de IPTU do Municipio de Lagoa de Dentro-PB, conforme contrato. ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/06/2012 | 931.00 | 00002367307466 | SEVERINA MARIA FREIRE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos destinados aos Funcionarios da Sec. de Administracao ref. aos meses de Abril/Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/06/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/06/2012 | 16330.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/06/2012 | 1125.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/06/2012 | 4948.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Paif-CRAs, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/06/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/06/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/06/2012 | 4266.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/06/2012 | 200.00 | 00009552782449 | PAULO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados aos integrantes da Quadrilha da Melhor Idade deste Municipio, durante as festividades Junins de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/06/2012 | 325.00 | 00009552782449 | PAULO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados aos integrantes da Quadrilha do Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/06/2012 | 380.00 | 00004010528427 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca nas Festividades Juninas, realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/06/2012 | 120.00 | 00095402756449 | IVANILDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistica do mestre Nildo do BABAU , nas Festividades de Sao Joao da Comunidade da Vila Gravata, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/06/2012 | 4198.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/06/2012 | 350.00 | 00080545610400 | RINALDO INACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artitica com Trio de Sanfoneiro no Bairro Sao Jose deste Municipio, realizado no dia 24 de Junho de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/06/2012 | 1800.00 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao das festividades Juninas, nos dias 16 a 18 de Junho no Ginasio O Andrezao , no dia 21 no Sitio Gravata e no dia 24 no Bairro Sao Jose e no dia 28 no Sitio Barro desteMunicipio.conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/06/2012 | 350.00 | 00057116350420 | ANTONIO MARIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados em apresentacao artitica com Trio de Sanfoneiro na Escola Joao Verissimo na Vila Gravata, Zona Rural deste Municipio, realizado no dia 21 de Junho de 2012, em comemoracao aos festejosJuninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/06/2012 | 19857.66 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/06/2012 | 2934.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001747 | 29/06/2012 | 3975.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 53 horas, em trator de pneus com implementos agricolas, que tem como objetivo executar corte de terra, dos pequenos agricultores e produtores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/06/2012 | 1440.00 | 00007287901730 | EDNALDO ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem, limpeza de bueiros e abertura de valas das ruas: do Bairro Cristo Rei, Avenida Sao Paulo e Conjunto Frei Damiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/06/2012 | 30779.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/06/2012 | 1440.00 | 00009638071451 | JOSINALDO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem, limpeza de bueiros e abertura de valas, das ruas: Costa e Silva, Sete de Setembro, Sao Pedro e as Margens da Lagoa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/06/2012 | 250.00 | 00001278921419 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vincinais dos sitios Campo Alegre, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/06/2012 | 250.00 | 00092912125472 | PONTISSIMO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roc e manutencao das estradas vincinais do Sitio Pe de Serra- Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/06/2012 | 720.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/06/2012 | 450.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco e manutencao de estradas vincinais, deste Minicipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0001832 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/07/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE - FPL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira por razao de cooperacao tecnica e cultural ente a FPL e a prefeitura deste municipio. No corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001830 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00007623363409 | ROBSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placas MNX 1989/PB, para atender as necessidades da Sec de Acao Social, deste municipio. Ref ao mes de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0001831 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mes de junho ref a locacao de um veiculo de Placas NQG 2834/PB, para ficar a disposicao da Sec de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/07/2012 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos de assessoramento e acompanhamento de Projetos na area da Assistencia Social, deste Municipio. ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/07/2012 | 230.00 | 00008613099440 | PAULO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um Estandarte, destinado a Quadrilha do Projovem Adolescente deste Municipio, para apresentacoes Culturais nas Festividades Juninas de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processo Licitatorio desta municipalidade, no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/07/2012 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Administracao, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/07/2012 | 240.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Adsivos 50x20 destinados para os carros da frota Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/07/2012 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001805 | 02/07/2012 | 750.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGO 8556-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001806 | 02/07/2012 | 750.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas CFE 0609-PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001807 | 02/07/2012 | 750.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNM 2940-PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001808 | 02/07/2012 | 750.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KFF 1440-PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001809 | 02/07/2012 | 750.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:KIP 7135-PB, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0001810 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00013213429775 | EMERSON JONAS COSTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placas: MNK 7826-PB, para transportar professores da Sede deste Municipio a EMEF Joao Verissimo, localizada na Vila Gravata deste Municipio. Ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001811 | 02/07/2012 | 750.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BFI 1833-PB, ref ao mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001812 | 02/07/2012 | 750.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001813 | 02/07/2012 | 750.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas KIG 0600 -PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001814 | 02/07/2012 | 750.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: KLP 3516-PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001815 | 02/07/2012 | 750.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KHH 9263, ref. ao mes de Junho de 2012,relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001816 | 02/07/2012 | 750.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001817 | 02/07/2012 | 750.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LDL 4737-PB, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001818 | 02/07/2012 | 750.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: NXK 5812 - PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001819 | 02/07/2012 | 750.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MND 8027-PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001820 | 02/07/2012 | 750.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMP 1599-PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001821 | 02/07/2012 | 750.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382 - PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001822 | 02/07/2012 | 750.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 2636-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001823 | 02/07/2012 | 750.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001824 | 02/07/2012 | 1875.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-RN, conforme Pregao. ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001825 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MOH 9593-PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112012 | 0001826 | 02/07/2012 | 750.00 | 00010112866450 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMX 4191, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001827 | 02/07/2012 | 1875.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LKB 7619,conforme Pregao, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/07/2012 | 944.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao de veiculo de placas: NQH 9226, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001833 | 02/07/2012 | 256.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/07/2012 | 410.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de Kit de embreagem, em veiculo de placas: NWQH 9226, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/07/2012 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/07/2012 | 250.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao - Telecentro, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/07/2012 | 43.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/07/2012 | 4.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/07/2012 | 4399.09 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente em conta 145-5, conforme convenio no 332590-56, celebrado entre o Ministerio do Desenvolvimento Agrario e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/07/2012 | 39.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens desta edilidade, conforme extrato/demonstrativo dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/07/2012 | 115.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & AMP - DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de tintas destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/07/2012 | 163.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & AMP - DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de tinta destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/07/2012 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processo Licitatorio desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/07/2012 | 4.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/07/2012 | 80.00 | 00004665109427 | EDILEUZA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias parciais, para participar da capacitacao do Conselho Municipal do Idoso, a realizar-se em Rio Tinto - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/07/2012 | 80.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias parciais, para participar da capacitacao do Conselho Municipal do Idoso, a realizar-se em Rio Tinto - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/07/2012 | 160.00 | 00020595344453 | MARIA ZÉLIA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias parciais, para participar da capacitacao do Conselho Municipal do Idoso, a realizar-se em Rio Tinto - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/07/2012 | 120.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias parciais, para participar da capacitacao do Conselho Municipal do Idoso, a realizar-se em Rio Tinto - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/07/2012 | 800.00 | 08940206000103 | MOTOESTE-IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao completa do Veiculo de placas:OET 1915/PB, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/07/2012 | 2840.00 | 08940206000103 | MOTOESTE-IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para manutencao do veiculo de placas: OET 1915/PB, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/07/2012 | 1540.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 7 aparelhos de ar condicionado SPLIT 9000 BTUS nos laboratorios de Informatica das Escolas Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/07/2012 | 220.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de um aperelho de AR condicionado SPLIT 9000 BTUS na Sede da Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/07/2012 | 440.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 2 aparelhos de ar condicionado SPLIT 9000 BTUS na sede do PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/07/2012 | 180.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e preventiva em impressora HP LASERJET 1010, da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/07/2012 | 1.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/07/2012 | 2.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/07/2012 | 946.05 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias automotivos destinados para manutencao de veiculo de placas: OEZ 1867, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/07/2012 | 812.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas: NQH 9226-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/07/2012 | 4.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2012 | 47955.41 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2012 | 15861.56 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores do Gabinete e das Secretarias de Financas, Infraestrutura, Agricultura e Cultura, Esporte e Turismo, deste municipio, referente ao mes junho do ano em curso. ConformeGPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2012 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura mensal da Revista Politicas e Negocios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2012 | 2709.40 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio referente ao mes de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2012 | 1324.40 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & AMP - DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais e equipamentos eletronicos destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2012 | 5340.02 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Acao Social, PETI e Conselho Tutelar, deste municipio referente ao mes de Junho do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2012 | 317.40 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & AMP - DISTRIBUICAO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos destinados a Sec. de Trabalho e Desenvolvemento Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2012 | 80.00 | 00027658015415 | GILVANETE AMORIM DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, para participar de Capacitacao -CRAS, Centro de Referencia de Assistencia Social- Espaco de Servicos, Programas e Beneficios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2012 | 80.00 | 00030925592404 | KLEBER DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais para participar de Capacitacao para tecnicos do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2012 | 715.75 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, referente ao mes de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2012 | 350.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da bomba d agua do distrito de Pitombas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO URBANO | AMPL E/OU MELHORIAS DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001894 | 11/07/2012 | 68270.54 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 1a medicao da construcao de 94(noventa e quatro) modulos sanitarios domiciliar com tanque septico e sumidouro. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001901 | 11/07/2012 | 1108.64 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator Verde,pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001902 | 11/07/2012 | 1589.64 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator 4x4 HOO, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001903 | 11/07/2012 | 634.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator MF 275,pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001904 | 11/07/2012 | 836.48 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator FORD,pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001898 | 11/07/2012 | 755.04 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas: NQD 0306, vinculada ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001878 | 11/07/2012 | 923.52 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001879 | 11/07/2012 | 888.16 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas:MNE 9428, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001880 | 11/07/2012 | 1032.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo de placas: MOK 8862, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001881 | 11/07/2012 | 1713.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas: MNU 3977,pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001882 | 11/07/2012 | 757.12 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas: OET 1915,pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001883 | 11/07/2012 | 979.68 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas:OEZ 1867,pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001886 | 11/07/2012 | 6271.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001887 | 11/07/2012 | 792.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001888 | 11/07/2012 | 1372.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001889 | 11/07/2012 | 280.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches Municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001891 | 11/07/2012 | 4093.96 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do Brasil Alfabetizado deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001884 | 11/07/2012 | 654.44 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PROJOVEM desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001885 | 11/07/2012 | 732.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(Frios), para atender as necessidades do PROJOVEM desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001890 | 11/07/2012 | 1344.03 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas: NQG-2839, vinculado a Sec. de Acao Social - Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001895 | 11/07/2012 | 993.75 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PETI desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001896 | 11/07/2012 | 1035.77 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - Frios,para atender as necessidades do PETI desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/07/2012 | 4305.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a distribuicao gratuita para as gestantes cadastrada na Sec. de Acao Social - PAIF CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001900 | 11/07/2012 | 144.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001899 | 11/07/2012 | 230.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas: NQG 9617pertencente a EMATER deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/07/2012 | 34.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 7860-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/07/2012 | 13.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/07/2012 | 3.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2012 | 1.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/07/2012 | 700.00 | 00000896756491 | JORIO FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, para ficar a disposicao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, para funciamento do PROJOVEM Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9173-1, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2012 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel , para ficar a disposicao da Sec. do Trablho e Desenvolvimento Social deste Municipio, onde funciona o PROJOVEM deste Municipio. ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/07/2012 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref ao mes 05/2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2012 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/07/2012 | 379.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processo Licitatorio desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001911 | 13/07/2012 | 151.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Creches Municipais pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0001912 | 13/07/2012 | 21070.19 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao dos servicos de reforma das Escolas Municipais: Profa Antonia Coelho e Alfredo Chaves, conforme contrato no 66/2012 com a referida Prefeitura. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001918 | 16/07/2012 | 1197.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas as Escolas Municipais, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0001919 | 16/07/2012 | 698.25 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sitema de Informatica.Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/07/2012 | 1.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/07/2012 | 700.00 | 00000896756491 | JORIO FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, para ficar a disposicao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, para funciamento do PROJOVEM Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/07/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9173-1, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/07/2012 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel , para ficar a disposicao da Sec. do Trablho e Desenvolvimento Social deste Municipio, onde funciona o PROJOVEM deste Municipio. ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/07/2012 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde funciona a casa de Apoio ao Grupo da Terceira Idade deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/07/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/07/2012 | 350.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio. Ref ao mes de junho do ano curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001932 | 17/07/2012 | 71.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos e refrigerantes destinados para Encontro com as Gestantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001933 | 17/07/2012 | 847.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PETI deste municipio. Ref. aos meses de Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001934 | 17/07/2012 | 143.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Casa de Apoio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001935 | 17/07/2012 | 72.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinado, ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001936 | 17/07/2012 | 367.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Verdudas e Legumes, destinados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/07/2012 | 2.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001931 | 17/07/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, debitado em conta 6523-4, ref ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/07/2012 | 865.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/07/2012 | 2300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos. Ref ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/07/2012 | 1251.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios da Secretaria de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/07/2012 | 840.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchonetes destinados as Creches dos Sitios Gravata e Canto de Pedra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/07/2012 | 1926.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001937 | 17/07/2012 | 108.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas para alimentacao dos alunos pertencentes ao Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/07/2012 | 7862.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 24/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/07/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 7761-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/07/2012 | 900.00 | 07228268000124 | ARTCORES-CAMISETAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e serigrafia de 60 camisas destinadas para realizacao do Evento Selo Unicef, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001941 | 18/07/2012 | 27500.00 | 02211942000144 | FUNDACAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao da Capacitacao Inicial e Continuada de 47 Alfabetizadores e 06 Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado/MEC, com 40 horas aulas, alimentacao e Aquisicao de material impresso didaticos e pedagogicos especificos para os cursistas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/07/2012 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/07/2012 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001942 | 19/07/2012 | 750.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIO 8946-PB, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001943 | 19/07/2012 | 1875.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LGC 1012-PB, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001944 | 19/07/2012 | 750.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas JWH 8020 - PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001945 | 19/07/2012 | 750.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BGY 3476 - PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001946 | 19/07/2012 | 750.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas:HQI 5163-PB,ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0001947 | 19/07/2012 | 1875.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB, ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001948 | 19/07/2012 | 1500.00 | 00076035646468 | JOAO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:MMU 0709-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | AQUISICAO DE VEICULO, EQUIP E MAT PERMAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/07/2012 | 3000.00 | 14304180000100 | METALURGICA MAX LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 lixeiras galvanizada com base de apoio, para utilizacao na coleta de lixo urbano deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2012 | 30075.26 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001955 | 20/07/2012 | 3994.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados no mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/07/2012 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001960 | 23/07/2012 | 72.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinado, a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001959 | 23/07/2012 | 45.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinado, ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001961 | 23/07/2012 | 67.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral de 20L, destinados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001962 | 23/07/2012 | 110.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001963 | 23/07/2012 | 45.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, bolos e agua mineral destinados para lanche do Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0001964 | 23/07/2012 | 45.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinados ao Sec. de Acao Social - CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/07/2012 | 379.62 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalha TINGIDA BANHO BOM DIA, destinados as Creches dos Sitios Canto de Pedra e Gravata deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082012 | 0001958 | 23/07/2012 | 2401.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/07/2012 | 12495.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao Publica, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/07/2012 | 2855.03 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/07/2012 | 394.76 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao PROJOVEM, desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/07/2012 | 960.29 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/07/2012 | 373.72 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Acao Social - CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/07/2012 | 496.79 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Sede do Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/07/2012 | 1643.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios deste municipalidade. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/07/2012 | 652.08 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/07/2012 | 2.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/07/2012 | 1.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/07/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processo Licitatorio desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/07/2012 | 2245.07 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados as Escola da Rede Publica de Ensino pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/07/2012 | 1500.00 | 00060216360404 | JOSE SOARES DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao deste Municipio, na elaboracao de Projeto, Planilha Orcamentaria, memoria de calculo, cronograma. ref. ao mes de JUlho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/07/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Junho de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/07/2012 | 622.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e outros eletronicos, nas Escola da rede Municipial de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes deMaio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0001985 | 27/07/2012 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placas: MNH 9979/PB, transportando alunos especiais para atendimento especializado na FUNAD, em Joao Pessoa-PB, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processo Licitatorio desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042012 | 0001988 | 27/07/2012 | 1850.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/07/2012 | 470.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de gas, manutencao e pintura da Geladeira da sede deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/07/2012 | 77.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio do PROJOVEM Adolescente deste Municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/07/2012 | 230.00 | 00009224163467 | CARLOS CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um Estandarte, destinado a Quadrilha do Projovem Adolescente deste Municipio, para apresentacoes Culturais nas Festividades Juninas de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/07/2012 | 102.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio do PETI deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/07/2012 | 43.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio onde funciona o Grupo da Terceira Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/07/2012 | 22.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio do PAIF/CRAS deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/07/2012 | 900.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref ao periodo compreendido entre 16/06 a 16/07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2012 | 1875.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - IGD-SUAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2012 | 1125.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2012 | 4266.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2012 | 2766.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAI-CRAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/07/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/07/2012 | 16020.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Acao Social, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE - FPL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira por razao de cooperacao tecnica e cultural ente a FPL e a prefeitura deste municipio. No corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2012 | 10020.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/07/2012 | 12248.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2012 | 32046.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2012 | 3.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2012 | 193496.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2012 | 3143.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2012 | 8490.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2012 | 1244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2012 | 19112.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/07/2012 | 5296.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio - Infantil-Creches, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/07/2012 | 100825.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2012 | 17362.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2012 | 13375.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/07/2012 | 29146.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/07/2012 | 18939.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2012 | 2934.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2012 | 4198.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2012 | 820.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos vinculados a Sec. Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2012 | 362.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012, do veiculo de placas: OEZ 1867-PB, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2012 | 375.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012, do veiculo de placas: OET 1915-PB, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2012 | 6781.52 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, ref as competencias de 02/2012, parcela: 26a do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - 1,2% RCL, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2012 | 800.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento tecnico especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 2a Parcela , conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2012 | 213.27 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para alimentacao escolar dos alunos matriculado a rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2012 | 3652.80 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos caipira destinados para alimentacao dos alunos matriculados na rede publica de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2012 | 3490.45 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas, verduras e legumes destinados para alimentacao escolar dos alunos matriculado a rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2012 | 622.00 | 00006426378496 | ALESSANDRA TEIXEIRA XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Esc. Municipal de Ensino Fundamental D. Pedro I, localizada no Sitio Canto de Pedra deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0002033 | 31/07/2012 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogia junto a Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2012 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao - TELECENTRO, ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2012 | 670.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2012 | 16614.84 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parcela 6a/60 (PGFN), parcelamento Ordinario no 37.343.756-0, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2012 | 1731.74 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2012 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 105-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2012 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2012 | 2906.36 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, ref a competencia 02/2012, 26a Parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - 1,2% RCL, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2012 | 500.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, em radio difusora - Sistema Audio Master de Comunicacao, ref ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042012 | 0002026 | 31/07/2012 | 1850.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2012 | 134.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens desta edilidade, conforme extrato/demonstrativo dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2012 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Administracaodeste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2012 | 622.00 | 00001817550411 | LIDIANE LIMA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atualizacao de IPTU do Municipio de Lagoa de Dentro-PB, conforme contrato. ref. ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2012 | 217.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012 do veiculo de Placas MNU 3937/PB, pertencente a Sec de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2012 | 622.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica destinado ao Grupo da Terceira Idade, ref. ao mes de JULHO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002073 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placas NQG 2834/PB, para ficar a disposicao da Sec de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002076 | 01/08/2012 | 806.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas, destinadas ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002082 | 01/08/2012 | 486.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002086 | 01/08/2012 | 1665.15 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidade da CASA DE APOIO, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002087 | 01/08/2012 | 1481.78 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Administracao deste Municipio. Ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2012 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0002081 | 01/08/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/08/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/08/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2012 | 622.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e outros eletronicos, nas Escola da rede Municipial de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes deJunho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de JULHO de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002077 | 01/08/2012 | 224.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas as Creches Municipais, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002078 | 01/08/2012 | 1911.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas alimentacao dos Alunos matriculados nas Escolas da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2012 | 2401.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2012 | 400.96 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Educacao ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2012 | 545.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca do KIT de Embreagem, servicos de Freios e servicos de solda no Chassi do veiculos de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2012 | 405.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao, deste Municipio. Ref. aos meses de Junho a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002074 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002075 | 01/08/2012 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2012 | 570.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos: Tratores e F4000, pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. Ref. ao mes de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/08/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/08/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/08/2012 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processo Licitatorio desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/08/2012 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, para prestacao de Contas de Material de identidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/08/2012 | 400.00 | 00008461005414 | JALDEMIR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (uma) grade de ferro, destinada a EMEF Manoel Adelaide, localizada no sitio Bom Jesus deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/08/2012 | 250.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza da Escola Municipal Porfirio Flor, localizada no Sitio Pitombas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/08/2012 | 1880.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 17/13 destinados para veiculo de placas: NTH 9226 e 02 pneus 90x20 destinado ao veiculo de placas OEZ 1867, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/08/2012 | 1580.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus 90x20, destinados para veiculo de placas OEZ 1867, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/08/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na inspecao do veiculo de placas: OEZ 1867 - PB, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/08/2012 | 1300.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de 05 carradas de dejetos e desentupimento de tubulacoes de esgoto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/08/2012 | 50.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para Trator 4x4 Hoo, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/08/2012 | 660.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balde Oleo TDH OIL, destinado para os Tratores pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/08/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/08/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9625-8, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/08/2012 | 528.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/08/2012 | 190.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de para-brisa degrade para UNO de placas: MNU 3937, pertencente a Sec. de Acao Social-PAIF CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/08/2012 | 120.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria integral, destinada a Capacitacao CMAS, realizado no periodo de 08 a 09 de Agosto de 2012, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002130 | 09/08/2012 | 1055.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PROJOVEM deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002131 | 09/08/2012 | 676.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (carnes) para atender as necessidades do PROJOVEM deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002137 | 09/08/2012 | 1181.33 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002138 | 09/08/2012 | 1035.77 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (Carnes), destinadas ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002141 | 09/08/2012 | 293.76 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas: NQG 9617pertencente a EMATER deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002129 | 09/08/2012 | 11941.68 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002132 | 09/08/2012 | 7543.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para alimentacao dos alunos matriculados na Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002133 | 09/08/2012 | 540.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (CARNES BOVINA - MOIDA) destinados para alimentacao dos alunos matriculados na Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002134 | 09/08/2012 | 280.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (CARNE BOVINA SEM OSSO) destinados para alimentacao dos alunos matriculados na Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002136 | 09/08/2012 | 1620.53 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches Municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002139 | 09/08/2012 | 11941.68 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002142 | 09/08/2012 | 4870.00 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002140 | 09/08/2012 | 517.92 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas: NQD 0306, vinculado ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUT E COORD DOS SERV DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/08/2012 | 426.76 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos destinados a Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/08/2012 | 20520.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 Ar Condicionados - Tipo 2 - 12.000 BTU e 9 Ar Condicionados - Tipo 3 - 18.000 BTU, destinados a Sec. de Educacao, conforme edital do Pregao Eletronico No 52/2011, MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/08/2012 | 715.75 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio referente ao mes de julho do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/08/2012 | 26476.02 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, deste municipio referente ao mes de julho do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/08/2012 | 2151.23 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches, deste municipio referente ao mes de julho do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/08/2012 | 4837.27 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, deste municipio referente ao mes de julho do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/08/2012 | 3300.00 | 13734221000135 | RINALDO DIESEL - RINALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de bomba injetora e servicos de bicos em veiculo de placas: MOK 8862, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/08/2012 | 12775.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07(sete) computadores interativo, conforme pregao eletronico Nø 72/2011, MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/08/2012 | 2243.19 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio referente ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/08/2012 | 20.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Telefonia, destinados a Sec. de Administracao, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/08/2012 | 0.90 | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A- TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonica, destinada a Sec. de Administracao, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/08/2012 | 38703.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/08/2012 | 15192.62 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores do Gabinete e das Secretarias de Financas, Infraestrutura, Agricultura e Cultura Esporte e Turismo, deste municipio referente ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9776-4, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002144 | 10/08/2012 | 2757.37 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculos vinculados a Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social- IGDBF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002145 | 10/08/2012 | 259.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placas: MNU 3937, pertencente a Sec. de Acao Social- IGDBF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref ao mes 06 e 07/2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/08/2012 | 5540.73 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Acao Social, Conselho Tutelar e PETI deste municipio referente ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002157 | 10/08/2012 | 542.04 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencente a Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/08/2012 | 140.00 | 00009608127416 | HALYSON RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes da Quadrilha do PROJOVEM Adolescente deste Municipio, para participar de festivais na regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/08/2012 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde funciona a casa de Apoio ao Grupo da Terceira Idade deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/08/2012 | 1200.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urnas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002165 | 13/08/2012 | 1100.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002167 | 13/08/2012 | 240.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/08/2012 | 500.00 | 00008920055483 | JACIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, destinado ao funcionamento da Escola Maria Bernadete Adelaide, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. conforme contrato. ref. aos meses de Junho a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/08/2012 | 1764.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/08/2012 | 43.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios pertencentes a este municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/08/2012 | 779.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/08/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/08/2012 | 43.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a Casa de Convivencia dos Idosos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/08/2012 | 234.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resma de papel, pasta de A a Z, baterias, TNT destinados a Sec. de Trabalho e Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/08/2012 | 1476.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/08/2012 | 127.05 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos prestadores de servicos do transporte escolar deste municipio, referente ao mes de junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/08/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Educacao ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/08/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/08/2012 | 290.28 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Administracao deste Municipio. Ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO URBANO | AMPL E/OU MELHORIAS DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002177 | 16/08/2012 | 63018.96 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 2a medicao dos servicos de construcao de 94, modulos sanitarios domiciliar com tanque e sumidouro, ref. o contrato firmado com a referida prefeitura. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/08/2012 | 40.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para Trator 4x4 Hoo, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0002182 | 17/08/2012 | 698.25 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sitema de Informatica.Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/08/2012 | 19507.92 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/08/2012 | 5578.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/08/2012 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002204 | 20/08/2012 | 3994.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/08/2012 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processo Licitatorio desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00022580913491 | MARIA DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira Artesa (Curso de Bolsas em Tecidos Reciclados) para o Grupo da Melhor Idade deste Municipio, referenciado pelo PAIFCRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/08/2012 | 3244.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Banda do PRO-JOVEM, deste Municipio, para as Acoes dos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/08/2012 | 825.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Banda do PRO-JOVEM, deste Municipio, para as Acoes dos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002185 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMP 1599-PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002186 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: NXK 5812 - PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002187 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382 - PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002188 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BFI 1833-PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002189 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 2636-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002190 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGO 8556-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Julho de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002191 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas JWH 8020 - PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002195 | 20/08/2012 | 2200.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MOH 9593-PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002196 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LDL 4737, conforme Pregao. ref. ao mes de JUlho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002197 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002199 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: KLP 3516-PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002200 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas:HQI 5163-PB,ref. ao mes de JUlho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/08/2012 | 1630.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002209 | 21/08/2012 | 1061.68 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Creches Municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002210 | 21/08/2012 | 3147.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/08/2012 | 719.64 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois de solteiro destinados as Creches Publicas Municipais pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/08/2012 | 7787.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 25/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, debitado em conta 6523-4, ref ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/08/2012 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, para prestacao de Contas de material de Identidades. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/08/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/08/2012 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel , para ficar a disposicao da Sec. do Trablho e Desenvolvimento Social deste Municipio, onde funciona o PROJOVEM deste Municipio. ref. ao mes JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/08/2012 | 700.00 | 00000896756491 | JORIO FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, para ficar a disposicao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, para funciamento do PROJOVEM Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9173-1, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/08/2012 | 900.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref ao periodo compreendido entre 16/07 a 16/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/08/2012 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios a disposicao da Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/08/2012 | 86.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de salas disposicao da Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/08/2012 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predios a disposicao da Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/08/2012 | 152.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica dos predios a disposicao da Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/08/2012 | 188.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predios a disposicao da Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/08/2012 | 115.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de predio a disposicao da Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/08/2012 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha, localizado no sitio Olho D agua, deste Municipio para reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/08/2012 | 3870.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com hospedagens para as Bandas Magnificos e Saia Rodaa, na festividade do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 23/08/2012 | 400.00 | 00076053148415 | SEBASTIAO JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno para pratica esportiva ficando a disposicao da Sec. de Educacao,localizado no sitio Gravata, zona rural deste Municipio. ref. aos meses de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002234 | 23/08/2012 | 315.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinado, as Escolas e Creches da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002232 | 23/08/2012 | 136.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002233 | 23/08/2012 | 104.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (REFRIGERANTE), destinados para festividade do dia dos PAIS, do alunado do PROJOVEM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002235 | 23/08/2012 | 2031.32 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a CASA DE APOIO, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 23/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/08/2012 | 60.00 | 00005330056470 | ELIANE ALVES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, para participar de reuniao Intersetorial Programa Mais Educacao/ MEC e Programa Bolsa Familia, que realizada no dia 28 de Agosto de 2012, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/08/2012 | 350.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio. Ref ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002240 | 27/08/2012 | 153.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinado, ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/08/2012 | 720.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais para particpar da Oficina Preparatoria para a IV Conferencia Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (IV CNIJM) no periodo de 28 a 31 de Agosto de 2012, em Brasilia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/08/2012 | 216.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao as CRECHES Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/08/2012 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos de assessoramento e acompanhamento de Projetos na area da Assistencia Social, deste Municipio. ref. ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/08/2012 | 72.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 botijoes de gas destinados ao PROJOVEM Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/08/2012 | 72.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/08/2012 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, para prestacao de Contas de carteiras de trabalhodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/08/2012 | 1355.00 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec. de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/08/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de aviso de Processo Licitatorio desta municipalidade no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/08/2012 | 160.19 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens desta edilidade, conforme extrato/demonstrativo dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/08/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/08/2012 | 106.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Casa de Apoio em Joao Pessoa -PB. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/08/2012 | 76.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel na Casa de Apoiodeste Municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/08/2012 | 660.00 | 04406988000497 | ATACADAO DE PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de papelmax 210x297, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2012 | 3143.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2012 | 190651.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2012 | 5915.18 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Mag_Infantil_Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2012 | 13375.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEBO 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2012 | 8865.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2012 | 1244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2012 | 99523.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2012 | 17362.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2012 | 19112.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - EJA, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/08/2012 | 335.87 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para alimentacao escolar dos alunos matriculado a rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/08/2012 | 2632.80 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Frangos destinados para alimentacao escolar dos alunos matriculado a rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/08/2012 | 879.30 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Macaxeira destinados para alimentacao escolar dos alunos matriculado a rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2012 | 1760.00 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinadas para complemento alimentar dos alunos matirculado na rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/08/2012 | 1173.25 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para alimentacao escolar dos alunos matriculado a rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2012 | 15027.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2012 | 4641.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2012 | 1125.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2012 | 4266.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2012 | 17937.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2012 | 12248.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2012 | 10070.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/08/2012 | 120.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de resma de papel e pastas de A a Z, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2012 | 29519.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2012 | 900.00 | 00017700779449 | ELETRICA UNIAO - JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estalacao do Trator MF 275, pertencente a Sec. a Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2012 | 4198.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2012 | 18939.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2012 | 2934.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2012 | 650.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e cameras de ar dos veiculos, vinculados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico prestados referente a revisao de embreagem e da parte eletrica, do Trator MF 275, pertencente a Sec. de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/08/2012 | 180.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda eletrica e cnserto dos fechos de mola nos carrocoes pipas pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/08/2012 | 180.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos: Tratores e F4000, pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. ref. ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2012 | 500.00 | 00005297181461 | ELIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, em radio difusora - Sistema Audio Master de Comunicacao, ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2012 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulgacao das Acoes Administrativas desta edilidade. ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042012 | 0002309 | 31/08/2012 | 1850.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/08/2012 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet utilizada na Sec. de Administracao. ref. ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2012 | 2273.93 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/08/2012 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/08/2012 | 622.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica destinado ao Grupo da Terceira Idade, realizado no mes de Agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002315 | 31/08/2012 | 1400.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placas NQG 2834/PB, para ficar a disposicao da Sec de Acao Social, deste municipio. ref. ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0002289 | 31/08/2012 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogia junto a Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2012 | 170.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da Creche Padre Luis Deodato, localizada no siti Bom Jesus, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2012 | 495.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002295 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KFF 1440-PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002296 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNM 2940-PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002297 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00010112866450 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMX 4191, ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002298 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:KIP 7135-PB, ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002299 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas KIG 0600 -PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002300 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: MND 8027-PB, ref ao mes Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002301 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, ref. ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002302 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BGY 3476 - PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002303 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KHH 9263, ref. ao mes de Julho de 2012,relativo ao calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002304 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas CFE 0609-PB, ref ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0002305 | 31/08/2012 | 2200.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MPQ 8395-PB,conforme Pregao. Ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002306 | 31/08/2012 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placas: MNH 9979/PB, transportando alunos especiais para atendimento especializado na FUNAD, em Joao Pessoa-PB, ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002307 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00013213429775 | EMERSON JONAS COSTA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placas: MNK 7926-PB, para transportar professores da Sede deste Municipio a EMEF Joao Verissimo, localizada na Vila Gravata deste Municipio. Ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002310 | 31/08/2012 | 1100.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIO 8946-PB, ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/08/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Agosto de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/08/2012 | 622.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e outros eletronicos, nas Escola da rede Municipial de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes deJulho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/08/2012 | 145.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/08/2012 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/08/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao- TELECENTROref. ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002347 | 03/09/2012 | 2750.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LGC 1012-PB, ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002354 | 03/09/2012 | 279.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Creches da Rede Publica de Ensino,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002355 | 03/09/2012 | 2098.88 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as Escolas da Rede Puiblica de Ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/09/2012 | 210.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos DE 1800 copias e 50 encadernacao, destinados aos professores da Formacao Continuada em Libras, da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/09/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0002357 | 03/09/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/09/2012 | 636.36 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, ref. a 12a parcela, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002348 | 03/09/2012 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002349 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de Agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002351 | 03/09/2012 | 885.16 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/09/2012 | 1700.00 | 00061705829449 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico prestados no comando hidraulico do Trator New Holland AZUL 85, pertencente a Sec. de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO URBANO | AMPL E/OU MELHORIAS DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0002356 | 03/09/2012 | 29305.86 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 1a medicao, ref. a construcao de 06 melhorias sanitarias Domiciliares na Zona Rural deste Municipio, conforme contrato. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/09/2012 | 1404.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos desta edilidade. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/09/2012 | 41.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica a CDC temporario, por ocasiao de eventos desta municipalidade. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/09/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 6754-7, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 6522-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/09/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 6522-6, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002362 | 04/09/2012 | 882.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002359 | 04/09/2012 | 23895.92 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a medicao dos servicos de reforma das Escolas Municipais: Profa Antonia Coelho e Alfredo Chaves, conforme contrato no 66/2012 com a referida Prefeitura. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/09/2012 | 339.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING- AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas descartaveis, tesoura e conj de escova, destinados as Creches da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002368 | 05/09/2012 | 7975.14 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos de pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/09/2012 | 413.36 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados as Creches da Rede Publica de Ensino pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/09/2012 | 124.23 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos prestadores de servicos da transporte Escolar deste municipio, competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/09/2012 | 536.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012, do veiculo de placas: MOR 1268-PB, vinculado a Sec. de Acao Social, Conforme Guia em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002372 | 05/09/2012 | 1460.26 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas: NQG 2834 vinculado a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002373 | 05/09/2012 | 547.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas:MNU 3937 pertencente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202012 | 0002374 | 05/09/2012 | 172.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas: MOR 1268 pertencente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/09/2012 | 60.00 | 15341922000130 | MARICELIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n fornecimento de salgados destinados ao grupo da melhor idade, NOVA VIDA coordenado pelo CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/09/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002371 | 05/09/2012 | 187.20 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placas: NQG 9617pertencente a EMATER deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002375 | 05/09/2012 | 141.44 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo TRATORpertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002376 | 05/09/2012 | 693.28 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo TRATOR Vermelhopertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002377 | 05/09/2012 | 1353.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo vinculado de placas: MOF 5967, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002378 | 05/09/2012 | 977.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado ao veiculo Trator 4x4 Hoo, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002379 | 05/09/2012 | 854.88 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Trator Verde, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/09/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002383 | 06/09/2012 | 796.64 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/09/2012 | 715.75 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio referente ao mes de agosto do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/09/2012 | 26332.22 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, referente ao mes de agosto do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/09/2012 | 4837.27 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA,, deste municipio referente ao mes de agosto do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/09/2012 | 1007.36 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio - Infantil - Creches, deste municipio, referente ao mes de agosto do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/09/2012 | 1056.64 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/09/2012 | 20038.72 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores do Gabinete e das Secretarias de Financas, Infraestrutura, Agricultura e Cultura, Esporte e Turismo, deste municipio, referente ao mes de agosto do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/09/2012 | 2254.19 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio referente ao mes de agosto do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/09/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para caixa economica em Guarabira, para solicitar extratos de FGTS para as audiencias Trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/09/2012 | 4968.57 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Des. Social, PETI e Tutelar, deste municipio referente ao mes de Agosto do ano em curso. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO URBANO | AMPL E/OU MELHORIAS DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002394 | 10/09/2012 | 63018.96 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 3a medicao dos servicos de construcao de 94, modulos sanitarios domiciliar com tanque e sumidouro, ref. o contrato firmado com a referida prefeitura. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00080545610400 | RINALDO INACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artitica ref. a premiacao do 1o concurso de sanfoneiros de Lagoa de Dentro, realizado no dia 26 de Junho de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/09/2012 | 300.00 | 00006084301452 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 22o Festival de Quadrilha Junina 3o lugar, realizado no dia 18/06/2012 no ginasio de Esporte o ANDREZAO, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/09/2012 | 250.00 | 00076636860715 | REGINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a premiacao do 4o colocado no 1o concurso de sanfoneiros de Lagoa de Dentro, realizado no dia 16 de Junho de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/09/2012 | 150.00 | 00016185820463 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a premiacao do 5o colocado no 1o concurso de sanfoneiros de Lagoa de Dentro, realizado no dia 16 de Junho de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/09/2012 | 300.00 | 00018184804415 | SEVERINO DO RAMO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a premiacao do 1o colocado no 1o concurso de sanfoneiros de Lagoa de Dentro, realizado no dia 16 de Junho de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/09/2012 | 500.00 | 00057116350420 | ANTONIO MARIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a premiacao do 2o colocado no 1o concurso de sanfoneiros de Lagoa de Dentro, realizado no dia 16 de Junho de 2012, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/09/2012 | 180.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PROJOVEM Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/09/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/09/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/09/2012 | 216.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002409 | 12/09/2012 | 9968.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002410 | 12/09/2012 | 810.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (FRIOS) destinados as Escolas Municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002411 | 12/09/2012 | 2658.95 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do Creches desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002412 | 12/09/2012 | 570.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades das CRECHES desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002413 | 12/09/2012 | 2130.25 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as alunos pertencentes ao Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 7860-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002407 | 12/09/2012 | 2136.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PROJOVEM deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002408 | 12/09/2012 | 547.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (FRIOS) para atender as necessidades do PROJOVEM deste municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002414 | 12/09/2012 | 1991.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PETI desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002415 | 12/09/2012 | 1504.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (FRIOS) diversos para atender asnecessidades do PETI desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/09/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 8625-8, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/09/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/09/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/09/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/09/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9173-1, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/09/2012 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - Microfilmagem, debitado em conta 1026-x, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042012 | 0002435 | 17/09/2012 | 1850.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/09/2012 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde funciona a casa de Apoio ao Grupo da Terceira Idade deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/09/2012 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref ao mes 08/2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/09/2012 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel , para ficar a disposicao da Sec. do Trablho e Desenvolvimento Social deste Municipio, onde funciona o PROJOVEM deste Municipio. ref ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/09/2012 | 700.00 | 00000896756491 | JORIO FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, para ficar a disposicao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, para funciamento do PROJOVEM Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/09/2012 | 120.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de solda do fogao do PROJOVEM ADOLESCENTE, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/09/2012 | 600.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona a biblioteca Municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/09/2012 | 600.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 galpao e 03 salas, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/09/2012 | 622.00 | 00006426378496 | ALESSANDRA TEIXEIRA XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Esc. Municipal de Ensino Fundamental D. Pedro I, localizada no Sitio Canto de Pedra deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/09/2012 | 700.00 | 00049156403453 | GABRIEL FRANCISCO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de armarios, destinados as Escolas Joao Verissimo e D.Pedro I, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002431 | 17/09/2012 | 2750.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB, ref ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002432 | 17/09/2012 | 2750.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-RN, conforme Pregao. ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002433 | 17/09/2012 | 2750.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LKB 7619,conforme Pregao, ref. ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002434 | 17/09/2012 | 1100.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB, ref ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0002426 | 17/09/2012 | 3900.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 52 horas, em trator de pneus com implementos agricolas, que tem como objetivo executar corte de terra, dos pequenos agricultores e produtores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/09/2012 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um Veiculo, tipo caminhoneta cabine dupla para prestar servicos a prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Junhode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/09/2012 | 350.00 | 00075383896449 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco e manutencao das estradas vincinais do Sitio Jurema a Comunidade da Vila Bom Jesus, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/09/2012 | 350.00 | 00075383896449 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco e manutencao das estradas vincinais do Sitio jenipapo a Comunidade da Vila Pitombas, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/09/2012 | 1968.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/09/2012 | 7754.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 26/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/09/2012 | 3291.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel aos diversos predios municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, debitado em conta 6523-4, ref ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/09/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/09/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/09/2012 | 351.56 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Financaref. ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0002450 | 19/09/2012 | 698.25 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sitema de Informatica.Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/09/2012 | 36.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/09/2012 | 216.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas e Creches Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/09/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Educacao ref. ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/09/2012 | 120.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio vinculado a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002455 | 20/09/2012 | 11000.00 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a medicao dos servicos de reforma das Escolas Municipais: Profa Antonia Coelho e Alfredo Chaves, conforme contrato com a referida Prefeitura. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/09/2012 | 20074.22 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/09/2012 | 350.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, deste Municipio. Ref ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/09/2012 | 22979.99 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/09/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002458 | 20/09/2012 | 3994.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/09/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/09/2012 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha, localizado no sitio Olho D agua, deste Municipio para reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/09/2012 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/09/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/09/2012 | 1558.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/09/2012 | 13137.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao Publica, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO URBANO | AMPL E/OU MELHORIAS DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002466 | 25/09/2012 | 54234.80 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 3a medicao dos servicos de construcao de 94, modulos sanitarios domiciliar com tanque e sumidouro, ref. o contrato firmado com a referida prefeitura. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/09/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/09/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/09/2012 | 880.10 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos destinados a Sec. de Administracao deste Municipio, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/09/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para Audiencia na Vara do Trabalho em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002471 | 27/09/2012 | 133.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002472 | 27/09/2012 | 882.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002473 | 27/09/2012 | 1470.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas as Escolas da Rede Publica de Ensino pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002474 | 27/09/2012 | 163.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas as Creches Municipais, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002475 | 27/09/2012 | 174.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos do Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO URBANO | AMPL E/OU MELHORIAS DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0002477 | 27/09/2012 | 29305.86 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 2a medicao, ref. a construcao de 06 melhorias sanitarias Domiciliares na Zona Rural deste Municipio, conforme contrato. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/09/2012 | 29030.02 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/09/2012 | 700.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/09/2012 | 18939.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/09/2012 | 2934.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/09/2012 | 3375.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/09/2012 | 760.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel, nesta cidade, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/09/2012 | 187398.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/09/2012 | 13338.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - Contratos, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/09/2012 | 8865.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil - Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/09/2012 | 1244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/09/2012 | 5242.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio - Infantil - Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/09/2012 | 96102.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/09/2012 | 15489.76 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/09/2012 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/09/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada no Telecentro, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio ref. ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/09/2012 | 2528.60 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para alimentacao escolar dos alunos matriculado a rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/09/2012 | 1819.20 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio (frios) e Frutas destinados para alimentacao escolar dos alunos matriculado a rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/09/2012 | 15214.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/09/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/09/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/09/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/09/2012 | 4641.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2012 | 4266.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/09/2012 | 1125.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/09/2012 | 900.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref ao periodo 16/08 a 16/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/09/2012 | 559.80 | 00009042612479 | MARIA LIGIA ISIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro destinado a estudante de Ensino Superior, conforme redacao dada pela lei municipal Nø 433/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/09/2012 | 373.20 | 00010072773430 | JANDEILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo financeiro destinado a estudante de Ensino Superior, conforme redacao dada pela lei municipal Nø 433/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/09/2012 | 622.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica destinado ao Grupo da Terceira Idade, realizados em Setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/09/2012 | 1500.00 | 13146350000102 | FUNDACAO PASSOS A LIBERDADE - FPL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira por razao de cooperacao tecnica e cultural ente a FPL e a prefeitura deste municipio. No corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/09/2012 | 10070.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/09/2012 | 2527.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/09/2012 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Administracao, deste Municipio ref. ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/09/2012 | 34474.77 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/09/2012 | 31995.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/09/2012 | 2288.21 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/09/2012 | 12048.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/09/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta 9173-1, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/09/2012 | 0.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 70165-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2012 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0002550 | 01/10/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2012 | 53.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens desta edilidade, conforme extrato/demonstrativo dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2012 | 636.36 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2012 | 125.00 | 00075383764453 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de cabelos das Criancas assistidas pelo PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2012 | 4200.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 7 aparelhos de ar condicionado SPLIT, na escola alfredo chaves e 8 aparelhos de ar condicionado na escola antonia coelho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002542 | 01/10/2012 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002543 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/10/2012 | 800.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de 04 carradas de dejetos, do Matadouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192011 | 0002551 | 02/10/2012 | 16195.52 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao da obra ref a 4a medicao da reforma e ampliacao da E.M.E.F. Joao de Freitas. Conforme processo licitatorio. | 10102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0002553 | 02/10/2012 | 2300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria Pedagogia junto a Secretaria de Educacao deste Municipio ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/10/2012 | 19.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/10/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/10/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002563 | 03/10/2012 | 2787.02 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencente a Sec. do trabalho e acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/10/2012 | 320.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais para particpar do Seminario sobre Direitos humanos e a politica de pessoas com deficiencia, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002557 | 03/10/2012 | 9977.52 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/10/2012 | 1000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de 05 carradas de dejetos e desentupimento de tubulacoes de esgoto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002562 | 03/10/2012 | 5313.76 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Sec. de obras e urbanismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/10/2012 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial para audiencia na vara do trabalho em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/10/2012 | 17.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/10/2012 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/10/2012 | 107.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio do PROSERVIR, vinculado a Sec de Acao Social, deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/10/2012 | 783.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para o policiais que prestaram servicos durante o periodo eleitoral 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/10/2012 | 143.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas que prestaram servicos no pleito eleitoral 2012, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/10/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/10/2012 | 283.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem dos policiais que prestaram servicos no periodo eleitoral 2012 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/10/2012 | 19.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/10/2012 | 2254.19 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio referente ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/10/2012 | 8502.16 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-JRS/MULTAS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/10/2012 | 6547.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/10/2012 | 14823.74 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores do Gabinete e das Secretaria de Financas, Infraestrutura, Agricultura, e Cultura, Esporte e Turismo, deste municipio referente ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/10/2012 | 6.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 7860-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/10/2012 | 1.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 70165-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - debitado em conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/10/2012 | 8364.38 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Acao Social, Conselho tutelar, PETI, PAIF-CRAS e PROJOVEM, deste municipio referente ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/10/2012 | 715.75 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, referente ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/10/2012 | 4837.27 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, deste municipio referente ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/10/2012 | 2233.81 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches, deste municipio, referente ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/10/2012 | 1165.27 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio - Infantil-Creches, deste municipio referente ao mes de fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/10/2012 | 44527.92 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio referente ao mes de SETEMBRO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/10/2012 | 252.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas e Creches Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/10/2012 | 108.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 botijoes de gas destinados ao PROJOVEM Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/10/2012 | 108.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 botijoes de gas destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/10/2012 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - emissao de documentos, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/10/2012 | 2166.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua tratada aos diversos predios desta municipalidade. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/10/2012 | 419.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio do PROJOVEM, locado a Sec de Acao Social deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/10/2012 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde funciona a casa de Apoio ao Grupo da Terceira Idade deste Municipio, ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/10/2012 | 1677.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142012 | 0002594 | 16/10/2012 | 4345.50 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a diversas escolas pertencentes a rede municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO URBANO | AMPL E/OU MELHORIAS DE GALERIAS E ESGOTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0002596 | 16/10/2012 | 4884.31 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 3a medicao, ref. a construcao de 01 melhoria sanitaria Domiciliar na Zona Rural deste Municipio, conforme contrato. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/10/2012 | 325.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos: Tratores e F4000, pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/10/2012 | 610.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002598 | 17/10/2012 | 2200.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MOH 9593-PB, ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0002599 | 17/10/2012 | 2200.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MPQ 8395-PB,conforme Pregao. Ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002600 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 2636-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002601 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KFF 1440-PB, ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002602 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LDL 4737, conforme Pregao. ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002603 | 17/10/2012 | 2750.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-RN, conforme Pregao. ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002604 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KHH 9263, ref. ao mes de agosto de 2012, conforme calendario Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002605 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIO 8946-PB, ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002606 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas KIG 0600-PB, ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002607 | 17/10/2012 | 2750.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LGC 1012-PB, ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002608 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00071672990491 | LUIS DE ALMEIDA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002609 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MND 8027-PB, ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002610 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGO 8556-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002611 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00053114280404 | ANTONIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas:KIP 7135-PB, ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002612 | 17/10/2012 | 2750.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB, ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002613 | 17/10/2012 | 1100.00 | 00010112866450 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMX 4191, ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/10/2012 | 800.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento tecnico especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 3a Parcela , conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/10/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de SETEMBRO de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/10/2012 | 280.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0002620 | 17/10/2012 | 3000.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placas: MNH 9979/PB, transportando alunos especiais para atendimento especializado na FUNAD, em Joao Pessoa-PB, ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/10/2012 | 460.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e camera de ar dos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002597 | 17/10/2012 | 400.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinado, ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002615 | 17/10/2012 | 110.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/10/2012 | 800.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urnas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/10/2012 | 150.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de urnas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0002623 | 17/10/2012 | 1400.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de Placas NQG 2834/PB, para ficar a disposicao da Sec de Acao Social, deste municipio, referente ao mes de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/10/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/10/2012 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/10/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/10/2012 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulgacao das Acoes Administrativas desta edilidade, referente ao mes de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/10/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/10/2012 | 28718.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/10/2012 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 70165-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002639 | 19/10/2012 | 3994.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/10/2012 | 622.00 | 00009078975415 | ANTONIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de musica destinado ao Grupo da Terceira Idade, realizados em outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/10/2012 | 835.00 | 00003184001466 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de freios, fecho de molas, sistema de embreagem e troca do cilindro do onibus LAF 0067-PB, pertencente a secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/10/2012 | 300.00 | 09321415000131 | CARTORIO-TOSCANO DE SALES - SERV.NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de ata e do estatuto do conselho da EMEF Alfredo Chaves, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha, localizado no sitio Olho D agua, deste Municipio para reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/10/2012 | 1400.00 | 00006474526424 | PAULO ROBERTO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem, limpeza de bueiros e abertura de valas, das ruas: trav. sao sebastiao, rita freire, maria joana duasrte, bairro cristo rei e conj. frei damiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002641 | 22/10/2012 | 8694.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002642 | 22/10/2012 | 585.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - Carne Bovina - moida, destinados as Escolas Municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002643 | 22/10/2012 | 1503.85 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades das creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002644 | 22/10/2012 | 415.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as escolas Municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/10/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Educacao ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002649 | 22/10/2012 | 4162.98 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as alunos pertencentes ao Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002652 | 22/10/2012 | 1100.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: KLP 3516-PB, ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002653 | 22/10/2012 | 950.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB, ref ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002654 | 22/10/2012 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: NXK 5812 - PB, ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002655 | 22/10/2012 | 2375.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB, ref ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002656 | 22/10/2012 | 2375.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LGC 1012-PB, ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002640 | 22/10/2012 | 1386.44 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PROJOVEM desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/10/2012 | 230.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de torta e salgados, destinados o lanche com gestantes em reuniao do PAIF/CRAS, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002650 | 22/10/2012 | 1007.71 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender as necessidades do PETI desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002651 | 22/10/2012 | 995.87 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos para atender o PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/10/2012 | 424.36 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de administrcao ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/10/2012 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/10/2012 | 12831.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao Publica, desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/10/2012 | 7717.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 27/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/10/2012 | 1582.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos, pertencentes a esta municipalidade. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/10/2012 | 350.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio. Ref ao mes de setembro do ano curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/10/2012 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref ao mes 09/2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/10/2012 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel, para ficar a disposicao do PROJOVEM, vinculado a Sec. do Trabalho e Des. Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/10/2012 | 700.00 | 00000896756491 | JORIO FREIRE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, para ficar a disposicao da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, para funciamento do PROJOVEM Adolescente deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/10/2012 | 14.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/10/2012 | 900.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref. ao periodo de 16/09 a 16/10/201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/10/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/10/2012 | 14.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - emissao de documentos, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/10/2012 | 500.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref ao meses de maio e junho. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/10/2012 | 250.00 | 00008920055483 | JACIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, destinado ao funcionamento da Escola Maria Bernadete Adelaide, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/10/2012 | 400.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas do sitio Pe de Serra, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/10/2012 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, para atender a Sec. de Educacao deste Municipio, especificamente o Funcionamento do Telecentro - Educacao Informatizada ref. ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/10/2012 | 400.00 | 00053113551404 | MARIA ANUNCIADA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, onde funciona a EMEF Maria Bernadete Adelaide, relativo ao meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/10/2012 | 1300.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 sala de grande porte, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, ref ao meses de maio e junho. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002673 | 24/10/2012 | 500.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinados a diversas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST E AMPL DE ACUDES, PERFUR DE POCOS E ABAST DAGUA CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/10/2012 | 11755.30 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao da costrucao de 65 cisterna de placas neste municipio, conforme contrato no 03102665-51. | 10092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST E AMPL DE ACUDES, PERFUR DE POCOS E ABAST DAGUA CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/10/2012 | 71032.13 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao da costrucao de 65 cisterna de placas neste municipio, conforme contrato no 03102665-51. | 10092011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST E AMPL DE ACUDES, PERFUR DE POCOS E ABAST DAGUA CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/10/2012 | 60583.40 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao da costrucao de 65 cisterna de placas neste municipio, conforme contrato no 03102665-51. | 10092011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/10/2012 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio vinculado a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/10/2012 | 105.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registo de 01 Ata Ordinaria destinada a substituicao de membros da Associacao de Pais e Professores da Creche Edvirgens Costa desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/10/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/10/2012 | 72.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de diversos predios a disposicao da secretaria de administracao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/10/2012 | 71.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de diversos predios a disposicao da secretaria de administracao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/10/2012 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio vinculado a Sec de Acao Social - Casa de Conveniencia dos Idosos deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/10/2012 | 114.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel ao predio vinculado a Sec de Acao Social - Grupo da Terceira idade, deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/10/2012 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/10/2012 | 150.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/10/2012 | 44.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio vinculado a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/10/2012 | 32.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio vinculado a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/10/2012 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio vinculado a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/10/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/10/2012 | 10020.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/10/2012 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/10/2012 | 14884.75 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/10/2012 | 27928.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/10/2012 | 11951.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/10/2012 | 3137.76 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento, conforme guia em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/10/2012 | 14799.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho tutelar, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/10/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/10/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PETI, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/10/2012 | 2919.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/10/2012 | 4266.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/10/2012 | 1125.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2012 | 80.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio do PROSERVIR deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/10/2012 | 2521.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/10/2012 | 185748.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/10/2012 | 13375.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/10/2012 | 7868.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil - Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/10/2012 | 1244.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil - Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/10/2012 | 6294.12 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio - Infantil - Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/10/2012 | 20074.22 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/10/2012 | 96011.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/10/2012 | 15440.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/10/2012 | 27346.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2012 | 2250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/10/2012 | 2934.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/10/2012 | 18317.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082012 | 0002729 | 31/10/2012 | 5359.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Sec. de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/10/2012 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/10/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada no Telecentro, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio ref. ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/10/2012 | 1725.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Toner s e cartuchos, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000082012 | 0002728 | 31/10/2012 | 2155.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas eletricas destinados a Sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/10/2012 | 1742.75 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/10/2012 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142,2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/10/2012 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de administracao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/10/2012 | 1360.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de Toner s e cartuchos, pertencente a Sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/10/2012 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/11/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002762 | 01/11/2012 | 1850.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/11/2012 | 636.36 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/11/2012 | 12.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/11/2012 | 102.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens desta edilidade, conforme extrato/demonstrativo dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/11/2012 | 280.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com munutencao preventiva e corretiva em impressoras da Sec de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0002765 | 01/11/2012 | 698.25 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sitema de Informatica.Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002769 | 01/11/2012 | 1444.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002747 | 01/11/2012 | 1900.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MOH 9593-PB, ref ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002748 | 01/11/2012 | 950.00 | 00010112866450 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMX 4191, ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002749 | 01/11/2012 | 1050.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB, ref ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002750 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382 - PB, ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002751 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMP 1599-PB, ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002752 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, ref. ao mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002753 | 01/11/2012 | 950.00 | 00083104712700 | JOSÉ PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: KLP 3516-PB, ref ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/11/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de outubro de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00060216360404 | JOSE SOARES DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao deste Municipio, na elaboracao de Projeto, Planilha Orcamentaria, memoria de calculo, cronograma. ref. ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/11/2012 | 622.00 | 00006426378496 | ALESSANDRA TEIXEIRA XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Esc. Municipal de Ensino Fundamental D. Pedro I, localizada no Sitio Canto de Pedra deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/11/2012 | 5144.57 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados para alimentacao escolar dos alunos matriculado a rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002767 | 01/11/2012 | 2395.04 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas Municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002768 | 01/11/2012 | 1060.05 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a creche Municipal pertencentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/11/2012 | 827.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002759 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de Outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00010899480420 | MARIA DAS NEVES FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no bombeamento de Carro Pipas, para amenizar a crise de abastecimento da agua comunitario, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0002761 | 01/11/2012 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002773 | 03/11/2012 | 5635.36 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencentes e Vinculados a Sec de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002774 | 03/11/2012 | 7804.40 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados a frota pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002772 | 03/11/2012 | 898.72 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e oleo lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Sec de Des Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002775 | 03/11/2012 | 2570.67 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencente a Sec. de Acao Social - IGDBF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/11/2012 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/11/2012 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/11/2012 | 50.00 | 08467421000139 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de uma chave de ignicao codificada, destinada ao veiculo de placas OEZ 1915, pertencente a Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/11/2012 | 200.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002783 | 06/11/2012 | 349.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas as Creches Municipais, pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002784 | 06/11/2012 | 2032.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/11/2012 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0002785 | 06/11/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002781 | 06/11/2012 | 997.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROG DE PREMIACAO ART E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/11/2012 | 800.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do XXII festival de quadrilhas juninas - 1ø lugar, realizado em 18/06/12, no ginasio de Esportes o Andrezao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142012 | 0002787 | 07/11/2012 | 3001.36 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142012 | 0002788 | 07/11/2012 | 1501.30 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/11/2012 | 108.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 botijoes de gas destinados ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142012 | 0002791 | 07/11/2012 | 2000.71 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao PAIF/CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/11/2012 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/11/2012 | 252.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas e creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/11/2012 | 400.00 | 00009608167477 | ELLIDA MAYARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado ao sitio Gravata, zona rural deste municipio, para ficar a disposicao da Sec de Educacao como anexo da Escola Joao Verissimo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/11/2012 | 17.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/11/2012 | 16.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/11/2012 | 70113.66 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/11/2012 | 19660.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/11/2012 | 11021.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretarias de Financas,Administracao e Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/11/2012 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 70165-3, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Ca sa de Convniencia dos Idosos deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/11/2012 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, onde funciona a casa de Apoio ao Grupo da Terceira Idade deste Municipio, ref. ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/11/2012 | 340.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo fiat pertencente a Sec de Educacao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/11/2012 | 945.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/11/2012 | 22.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/11/2012 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/11/2012 | 12.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002808 | 13/11/2012 | 1195.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio - Proservir deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/11/2012 | 63.40 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de ata e autenticacoes, destinadas a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Bernadete Alves, localizada no sitio feijoes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/11/2012 | 29.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0002810 | 14/11/2012 | 698.25 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (Locacao) de Sitema de Informatica. Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/11/2012 | 18.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 7774-7, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/11/2012 | 1592.02 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento, conforme Guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/11/2012 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/11/2012 | 12.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002816 | 16/11/2012 | 256.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral de 20L destinado, ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/11/2012 | 216.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas e creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/11/2012 | 50.00 | 09321415000131 | CARTORIO-TOSCANO DE SALES - SERV.NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de Ata do conselho da EMEF Antonia Coelho Pereira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/11/2012 | 622.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e outros eletronicos, nas Escola da rede Municipial de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002824 | 19/11/2012 | 1100.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BFI 1833-PB, ref ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002825 | 19/11/2012 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas:HQI 5163-PB,ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002826 | 19/11/2012 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas JWH 8020 - PB, ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002827 | 19/11/2012 | 1100.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNM 2940-PB, ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002828 | 19/11/2012 | 1100.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BGY 3476 - PB, ref ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/11/2012 | 180.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia nos veiculos pertencentes a Sec de Educacao. ref ao Mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002831 | 19/11/2012 | 1100.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placa CFE 0609-PB, conforme processo licitatorio, ref ao M~es de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/11/2012 | 800.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento tecnico especializado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 4a Parcela , conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/11/2012 | 21.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/11/2012 | 1200.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulgacao das Acoes Administrativas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/11/2012 | 626.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo remanescente em conta 647206-9, conforme convenio no 334951-66, celebrado entre o Ministerio do Desenvolvimento Agrario e esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71387-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/11/2012 | 750.00 | 00001278921419 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vincinais dos sitios Lagoa do Meio e Milha, zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/11/2012 | 850.00 | 00075383896449 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e manutencao das estradas vicinais dos Sitios Maria da Cruz e Campineiro, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/11/2012 | 215.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia nos veiculos pertencentes a Sec de Infraestrutura. ref ao Mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/11/2012 | 350.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de roco e manutencao de estradas vincinais, deste Minicipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/11/2012 | 23442.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/11/2012 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002839 | 20/11/2012 | 3994.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/11/2012 | 44174.46 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 60%, deste municipio referente ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/11/2012 | 14.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/11/2012 | 12.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/11/2012 | 14.50 | 90400888211607 | BANCO SANTANDER - BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 479-5, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/11/2012 | 207.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao predio locado a PMLD para deposito de merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/11/2012 | 200.00 | 00009608167477 | ELLIDA MAYARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para ficar a disposicao da Sec de Educacao - sala anexo da EMEF Joao Verissimo. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/11/2012 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/11/2012 | 900.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref ao periodo 16/10 a 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/11/2012 | 11.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/11/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/11/2012 | 56.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens desta edilidade, conforme extrato/demonstrativo dos servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/11/2012 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref ao mes 10/2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/11/2012 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel , para ficar a disposicao da Sec. do Trablho e Desenvolvimento Social deste Municipio, onde funciona o PROJOVEM deste Municipio.referente ao mes de outubro 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/11/2012 | 1704.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios escolares pertencentes a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, para atender a Sec. de Educacao deste Municipio, especificamente o Funcionamento do Telecentro - Educacao Informatizada ref. aos meses de junho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/11/2012 | 1588.13 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao meses de junho a outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/11/2012 | 1400.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, a disposicao da Sec. de Educacao para armazenamento da Merenda Escolar, ref. aos meses de maio a agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/11/2012 | 160.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria integral para particpar do II Forum Estadual Extraordinario da UNDIME-PB, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/11/2012 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012, do veiculo de placas: MNU 3977-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/11/2012 | 260.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios locados a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/11/2012 | 2600.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 sala de grande porte, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, ref aos meses de julho a outubro do ano em curso, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/11/2012 | 350.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio. Ref ao mes de outubro do ano curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/11/2012 | 398.00 | 04406988000497 | ATACADAO DE PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de papel surf 75g c 100f, destinados ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/11/2012 | 94.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica do PROJOVEM deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/11/2012 | 57.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Sec de Acao Social - Casa de Apoio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Sec de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/11/2012 | 42.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua potavel ao predio da Casa de Apoio, deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/11/2012 | 100.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com translado perfazendo a rota Joao Pessoa/Lagoa de Dentro, destinado a pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/11/2012 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/11/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Sec de Administracao - Setor de Tributos deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/11/2012 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/11/2012 | 100.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de administracao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/11/2012 | 350.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/11/2012 | 300.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a mensalidade de internet utilizada na Sec. de Educacao de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/11/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/11/2012 | 209575.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/11/2012 | 10361.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2012 | 7519.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2012 | 6294.12 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio-Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2012 | 96738.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2012 | 3732.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0002900 | 30/11/2012 | 1050.00 | 00010112866450 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMX 4191, ref. ao mes de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002901 | 30/11/2012 | 950.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas: NXK 5812 - PB, ref ao mes de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00060216360404 | JOSE SOARES DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao deste Municipio, na elaboracao de Projeto, Planilha Orcamentaria, memoria de calculo, cronograma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de novembro de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2012 | 160.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia nos veiculos pertences a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/11/2012 | 12.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/11/2012 | 4894.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2012 | 8.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/11/2012 | 1752.31 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/11/2012 | 8741.77 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2012 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2012 | 10132.44 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2012 | 3110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2012 | 2819.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2012 | 1125.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2012 | 1422.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/11/2012 | 22419.59 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | CONST E AMPL DE ACUDES, PERFUR DE POCOS E ABAST DAGUA CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2012 | 57554.22 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de 65 cisternas de placas conforme TP 01/2010, ref a 3a medicao, conforme contrato no 0310265-51 e Convenio MDA-PRONAT. SICONV 721926. | 10042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2012 | 205.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia nos veiculos pertencentes a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2012 | 900.00 | 00006474526424 | PAULO ROBERTO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo nas ruas desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2012 | 900.00 | 00005718237425 | JOSINALDO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e coleta de lixo nas ruas desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2012 | 2250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022012 | 0002897 | 30/11/2012 | 213000.00 | 14678513000160 | MARCONES PEREIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes artisticas nos festejos do Padroeiro Sao Sebastiao, nas zonas urbana e rural deste municipio, bem como a Previa Carnavalesca, conforme contrato e processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/11/2012 | 16762.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2012 | 2934.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002930 | 01/12/2012 | 2712.79 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencente a Sec. de Acao Social- IGDBF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2012 | 216.00 | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 botijoes de gas destinados as escolas da rede municipal de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002932 | 03/12/2012 | 2625.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB, ref ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002933 | 03/12/2012 | 2375.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635-RN, conforme Pregao. ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0002934 | 03/12/2012 | 2625.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LGC 1012-PB, ref. ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142012 | 0002935 | 03/12/2012 | 8441.05 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/12/2012 | 3000.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, destinados a sec de educacao, para os estudantes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002942 | 03/12/2012 | 20797.84 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel destinado a frota pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002940 | 03/12/2012 | 2930.16 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/12/2012 | 168.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/12/2012 | 484.54 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio, conforme faturas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000042012 | 0002939 | 03/12/2012 | 1850.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0002941 | 03/12/2012 | 9754.60 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados a frota pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/12/2012 | 2809.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, taxas fopag de meses anteriores, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/12/2012 | 698.25 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso(Locacao) de Sitema de Informatica. Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/12/2012 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI), deste municipio, ref ao mes 11/2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/12/2012 | 45.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio da Casa de apoio deste municipio. Conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/12/2012 | 250.00 | 00008920055483 | JACIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, destinado ao funcionamento da Escola Maria Bernadete Adelaide, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/12/2012 | 1140.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel, nesta cidade, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002950 | 07/12/2012 | 1409.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as escolas pertencentes a rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002951 | 07/12/2012 | 279.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/12/2012 | 12156.60 | 11206274000158 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE ABACAXI DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados a alimentacao escolar dos alunos matriculados a rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com etencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/12/2012 | 700.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em trator pertencente a Sec de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com etencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/12/2012 | 71675.42 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS-parcelamento-Adm e PARC./Retencao/INSS, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0002958 | 10/12/2012 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de controle de tesouraria , licitacao publica, controle de almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172012 | 0002957 | 10/12/2012 | 882.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/12/2012 | 44824.18 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundeb 60%, deste municipio referente ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/12/2012 | 22.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/12/2012 | 40000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recursos de contrapartida do municipio para o Programa Minha casa minha vida 2, correspondendo a 40 unidades habitacionais acordo e compromisso firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/12/2012 | 2000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha, localizado no sitio Olho D agua, deste Municipio para reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. aos meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/12/2012 | 446.00 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel B S50, destinado a frota de microonibus novos adquirido com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/12/2012 | 900.00 | 09079279000115 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas de inauguracao, medindo 40x60cm em aco e vidro, destinadas as escolas Antonia Coelho, Alfredo Chaves e Joao Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/12/2012 | 1400.00 | 12114934000133 | BOM CLIMA REFRIGERACAO - JOAO GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na de cinco ar condicionados split na escola Municipal Joao de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/12/2012 | 200.00 | 00009608167477 | ELLIDA MAYARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a vila Gravata, deste municipio, para ficar a disposicao da Escola Joao Verissimo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/12/2012 | 1880.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos pertecentes a este municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/12/2012 | 9655.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/12/2012 | 8400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa em gestao organizacional junto a controladoria do municipio. ref. aos meses de julho a dezembro 2011. Conforme C/C 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/12/2012 | 1850.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramente de processos licitatorios desta edilidade, ref ao mes de dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/12/2012 | 377.48 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Administracao ref. ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/12/2012 | 316.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Educacao ref. ao mes de outubro de de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2012 | 100.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos em impressao digital, medindo 30x45cm, destinados a frota de microonibus aquirida com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/12/2012 | 881.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao 13ø do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/12/2012 | 163621.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao 13o do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/12/2012 | 72466.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao decimo terceiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2012 | 7246.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao 13o do anocorrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/12/2012 | 4715.09 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio-Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao 13o salario do ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2012 | 2384.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao 13o do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/12/2012 | 1896.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios pertencentes a este municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/12/2012 | 3996.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao 13ødo ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71387-2 nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002991 | 20/12/2012 | 7988.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis prestados no mes de dezembro de 2012 e prestacao de contas anual.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao 13øSalario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/12/2012 | 6033.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao 13o salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/12/2012 | 2965.57 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao 13o salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2012 | 18442.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Conforme Fopag, ref. ao 13o salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/12/2012 | 1306.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao 13o salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/12/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao decimo terceiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2012 | 684.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao 13o do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/12/2012 | 18700.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de sonorizacao e iluminacao, destinados as festividades juninas, realizada nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 21/12/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora RICOH, destinada a Sec. de Administracao ref. ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 21/12/2012 | 27.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, taxas fopag, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/12/2012 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de dezembro de 2012. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/12/2012 | 200.00 | 00009608167477 | ELLIDA MAYARA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a vila Gravata, neste municipio, para atender a Sec de Educacao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/12/2012 | 73.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio locado a Sec de Educacao deste municipio. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/12/2012 | 280.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora, destinada a Sec de Educacao, ref ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/12/2012 | 622.00 | 00070869774468 | ADMIR DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pinturas, consertos e manutencao de ventiladores, ar condicionados e outros eletronicos, nas Escola da rede Municipial de Ensino da Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes desetembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003001 | 24/12/2012 | 2500.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MMV 2673-PB, ref ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/12/2012 | 636.36 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa deste municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/12/2012 | 7752.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio e ao parcelamento de debito 28/89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/12/2012 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulgacao das Acoes Administrativas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/12/2012 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/12/2012 | 210.00 | 15341922000130 | MARICELIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados, destinados ao encerramento das atividades do PAIF-CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142012 | 0003003 | 24/12/2012 | 2985.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placas: MNH 9979/PB, transportando o grupo da melhor idade em eventos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/12/2012 | 1480.00 | 00002367307466 | SEVERINA MARIA FREIRE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almocos destinados a confraternizacao com a equipe dos programa sociaiks e encerramento das atividades do exercicio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/12/2012 | 1230.00 | 00058220119420 | JOSE AREMITO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol durante a realizacao da Copa de futebol vivendo um novo tempo realizada nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0003012 | 24/12/2012 | 5325.00 | 00003142288457 | MARCELO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 71 horas, em trator de pneus com implementos agricolas, que tem como objetivo executar corte de terra, dos pequenos agricultores e produtores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092012 | 0003013 | 24/12/2012 | 9447.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 141 horas/maquinas no corte de Terra dos Agricultores deste municipio. Conforme C/C No 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003000 | 24/12/2012 | 5600.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref aos meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003005 | 24/12/2012 | 2800.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas MOF 5967-PB, para prestar servicos junto a Sec de Infraestrutura deste municipio. Ref ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003006 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003007 | 24/12/2012 | 3000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos recolhidos na zona urbana deste municipio. Ref ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/12/2012 | 14700.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos diversos: Palco e gerador, destinados as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/12/2012 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um imovel , para ficar a disposicao da Sec. do Trablho e Desenvolvimento Social deste Municipio, onde funciona o PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/12/2012 | 1140.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel, nesta cidade, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/12/2012 | 1800.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona a biblioteca Municipal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00053113551404 | MARIA ANUNCIADA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, onde funciona a EMEF Maria Bernadete Adelaide, relativo aos meses de julho a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas do sitio Pe de Serra, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/12/2012 | 750.00 | 00008920055483 | JACIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 imovel, destinado ao funcionamento da Escola Maria Bernadete Adelaide, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/12/2012 | 22.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MAN FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0003028 | 27/12/2012 | 2503.80 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos pertencente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROG DE PREMIACAO ART E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/12/2012 | 500.00 | 00008617795417 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao campeao da Copa de futebol vivendo um novo tempo realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROG DE PREMIACAO ART E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/12/2012 | 250.00 | 00008949372436 | SAMUEL BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao campeao (categoria aspirante) da Copa de futebol vivendo um novo tempo realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202012 | 0003027 | 27/12/2012 | 7834.64 | 11174423000144 | S.E COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel e lubrificantes destinado a frota pertencente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha, localizado no sitio Olho D agua, deste Municipio para reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROG DE PREMIACAO ART E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/12/2012 | 400.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao time, Bom Jesus, vice-campeao da Copa vivendo um novo tempo, realizado por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/12/2012 | 1760.94 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria - ref ao parcelamento - SRF, Debitado em conta 71335-X, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/12/2012 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de Pasep, debitada em conta 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/12/2012 | 55.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores desta municipalidade, referente a competencia 09/2012. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a UBAM, debitada em conta 71335-X, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/12/2012 | 700.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec de Acao Social - CRAS, deste municipio. Ref aos meses de novembro e dezembro do ano curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/12/2012 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, para atender a Sec. de Educacao deste Municipio, especificamente o Funcionamento do Telecentro - Educacao Informatizada ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/12/2012 | 800.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno, localizado no sitio Canto de Pedra, para pratica esportiva dos estudantes daquela localidade, ref aos meses de Maio a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003034 | 28/12/2012 | 950.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MNM 2940-PB, ref ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0003035 | 28/12/2012 | 950.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MPQ 8395-PB,conforme Pregao. Ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003036 | 28/12/2012 | 950.00 | 00063257424434 | DAIJON DOUGLAS FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMP 2636-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003037 | 28/12/2012 | 950.00 | 00005043403446 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KFF 1440-PB, ref ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003038 | 28/12/2012 | 950.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIO 8946-PB, ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003039 | 28/12/2012 | 950.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: HQI 5163-PB, ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003040 | 28/12/2012 | 950.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003041 | 28/12/2012 | 950.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMZ 8382 - PB, ref ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003045 | 28/12/2012 | 950.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MMP 1599-PB, ref ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003046 | 28/12/2012 | 950.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas JWH 8020 - PB, ref ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003047 | 28/12/2012 | 950.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BGY 3476 - PB, ref ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003048 | 28/12/2012 | 950.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas MND 8027-PB, ref ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003049 | 28/12/2012 | 950.00 | 00008881366410 | SILVANO SEBASTIÃO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGO 8556-PB, conforme Pregao. ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003050 | 28/12/2012 | 950.00 | 00004800172470 | VANDERLEY NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas BFI 1833-PB, ref ao mes de SETEMBRO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003051 | 28/12/2012 | 950.00 | 00006260588488 | AELSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de Placas MZA 2363-PB, ref ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/12/2012 | 311.46 | 04406988000497 | ATACADAO DE PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasta de registros, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/12/2012 | 4894.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Administracao, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/12/2012 | 3000.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 salas de medio porte, para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/12/2012 | 8439.34 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Financas, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/12/2012 | 3997.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/12/2012 | 922.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/12/2012 | 622.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Sec de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DE PRO-SERVIR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/12/2012 | 900.00 | 00060199776415 | NALIA DUTRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao pro-servir, deste municipio, conforme contrato, ref ao periodo compreendido entre 16/11 a 16/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/12/2012 | 1113.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado ref. folha de pagamento de funcionarios da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0003055 | 31/12/2012 | 700.00 | 00010112866450 | FERNANDO DE VASCONCELOS SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMX 4191, ref. ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/12/2012 | 11.23 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/12/2012 | 190886.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/12/2012 | 10361.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEBO 60%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/12/2012 | 7566.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/12/2012 | 4350.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - Magisterio-Infantil-Creches deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/12/2012 | 85261.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste Municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003072 | 31/12/2012 | 950.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placas KIG 0600-PB, ref ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/12/2012 | 2250.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Cultura Esportes e Turismo, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/12/2012 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Agricultura, deste Municipio. Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/12/2012 | 17290.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste municipio, Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/12/2012 | 21722.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, deste Conforme Fopag, ref. ao corrente mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/12/2012 | 2000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha, localizado no sitio Olho D agua, deste Municipio para reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. aos meses de outubro de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 2808
Última atualização: 11/06/2024